Schválený rozpočet na r provozní rozpočet - výdajová část

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet na r. 2006 - provozní rozpočet - výdajová část"

Josef Jelínek
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Schválený rozpočet na r provozní rozpočet - výdajová část Tabulka č zemědělství a lesní hospodářství (v tis. Kč) celkem zvláštní veterinární péče OŽP lesní hospodářství a myslivost OŽP Lesní úřad Děčín OŽP obchod a služby celkem služby, turismus OR propagační činnost, výstavnictví aj

2 sdružení Deliteus Pozn.: ZO - zodpovědný odbor za čerpání fin. prostředků 22 - doprava celkem silnice, komunikace OMH opravy komunikací a chodníků vč. vpustí aj. opravy opěrných zdí, převody komunikací na stát, opravy mostů mostní prohlídky PD na opravy mostů PD na opravy komunikací zimní údržba komunikací ostatní zál. pozemních komunikací OMH x x -300 provoz parkovacích automatů 873 x x x x x letní pohot. a projekt konc. dopr., bezpečná cesta do škol x x dotace MHD OMH ostatní záležitosti v silniční dopravě

3 odtahy autovraků OMH BESIP - dopravní značení OSČ DIS - doplnění turistických cílů OSČ dopravní světelná signalizace OMH letní pohotovost OMH převoz, přístavní můstky OMH převoz Dolní Žleb přístavní můstky vodní hospodářství celkem pitná voda OMH čištění odpadních vod OMH úpravy vodních toků OMH nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OMH

4 31 - vzdělávání, 32 - zájmové studium celkem provoz školských zařízení a jiné OŠK příspěvky PO OŠK mateřské školy provoz MŠ OŠK příspěvek MŠ: OŠK Májová Riegrova Liliova Klostermannova základní školy provoz ZŠ OŠK příspěvek ZŠ: OŠK Školní Vrchlického Na Stráni Na Pěšině Máchovo nám Kosmonautů Komenského Kamenická Březová Míru

5 Vojanova příspěvek Botanické zahradě Libverda 250 x x x x x školní jídelny příspěvek ŠJ: OŠK Jungmannova Sládkova Základní umělecká škola Děčín 150 x x x x x Ostatní záležitosti vzdělávání x pedagogické centrum kultura celkem

6 Městské divadlo Děčín OŠK Městská knihovna Děčín OŠK příspěvek města a jiné regionální funkce x x x ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost z toho: dotace nájemci Střelnice x ostatní kronika městské slavnosti Mezinárodní hudební festival obnova kulturních památek OŠK opravy památek zájmová činnost v kultuře OŠK příspěvek Zámek a kulturní středisko Děčín příspěvek DZaSDS R x x tělovýchova a zájmová činnost 10

7 celkem sportovní zařízení Plavecký areál Děčín OMH koupaliště Pod zámkem, zimní stadion OŠK Sportovní hala Podmokly OMH koupaliště Nebočady - příspěvek OMH vybavení sportovní haly Maroldova OMH Duhové hřiště Březiny - pronájem WC OR stadion FK Junior - oprava hrací plochy atd, OMH opravy ZS OMH opravy sportovních zařízení aj. OMH ostatní tělovýchovná činnost OŠK z toho: podpora sportovních akcí pronájmy sportovišť příspěvky na sportovní akce využití VHP pro sport OR Dům dětí a mládeže Děčín OŠK DDM Klostermannova OŠK 150 x x x x sociální fond SRSFZ výzkum v oblasti tělovýchova OŠK Pozn.: SRSFZ - správní rada sociálního fondu zaměstnanců 11

8 35 - zdravotnictví celkem Dětský respirační stacionář OSV provoz - příspěvek občanskému sdružení mzdy 340 x x x x x odvody SP a ZP 100 x x x x x 36 - komunální služby a územní rozvoj celkem

9 bytové hospodářství OMH daň z převodu nemovitostí znalecké posudky příspěvek do fondu oprav příspěvek na opravy domů úlevy z kupních cen a jiná vypořádání vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné vratky kaucí odstranění škod po povodních x x x x x veřejné osvětlení OMH dotace na elektrickou energii x x úhrady za el. energii x x opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví OMH pohřby bez pozůstalých údržba hřbitovů územní plánování OR projektové dokumentace aj z toho: studie a PD k územnímu rozhodnutí výstavby Domova důchodců - akce str. plánu rozvoje x

10 komunální služby ekologické WC OMH nájemné a ostatní výdaje OMH geoplány, výpisy OMH znalecké posudky OMH ostatní majetek OMH z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz OMH provoz WC včetně MO OMH výpisy z KN, geoplány aj. OMH x x -300 znalecké posudky, PD OSÚ ochrana životního prostředí celkem ostatní činnost k ochraně ovzduší OŽP x x sběr a svoz nebezpečných odpadů OMH sběr a svoz komunálních odpadů OMH sběr a svoz ostatních odpadů OMH

11 využívání a zneškodňování kom. odpadů OMH ukládání odpadů ze sběrného dvora OMH ostatní nakládání s odpady OMH jarní úklid asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob provoz skládky Orlík III (monitoring aj.) rozvoj systému nakládání s odpady monitoring půdy a podzemní vody OŽP Zoologická zahrada Děčín OŽP z toho: účelově na dovybavení monitoring skal OŽP péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OMH likvidace havarijních stromů x x -600 údržba zeleně čištění města aj údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj ostatní činnost - likvidace plevelů OMH

12 ekologické centrum OŽP dávky a podpory v sociálním zabezpečení celkem dávky pro staré občany OSV dávky pro rodinu a děti OSV dávky pro sociálně vyloučené OSV příspěvek při péči o osobu blízkou OSV příspěvek na zvláštní pomůcky OSV příspěvek na bezbariérový byt OSV příspěvek na koupi a opravu motor. vozidla OSV příspěvěk na provoz motorového vozidla OSV příspěvek na individuální dopravu OSV

13 příspěvek při odchodu z ústavního ošetření OSV ostatní dávky OSV sociální péče celkem ÚSP Horní Žleb x x x x x dotace na lůžko dotace z rozpočtu města a jiné ÚSP Boletice nad Labem x x x x x dotace na lůžko dotace z rozpočtu města a jiné domy s pečovatelskou službou, peč. služba OSV x x -370 provoz mzdy x odvody SP a ZP x sociální hospitalizace

14 Domov důchodců Kamenická x x x x dotace na lůžko dotace z rozpočtu města a jiné ostatní soc. péče a pomoc starým občanům OSV ostatní soc. péče a pomoc zdrav. postiženým OSV příspěvek zdravotně postiženým příspěvek důchodcům a jiné x x -900 půjčky vyklizení bytů po zemřelých aj K-centrum x x x x x provoz 584 mzdy 947 odvody SP a ZP sociální péče a pomoc mládeži OSV ostatní sociální péče OSV pomoc dětem z Běloruska 223 x x x x mikrojesle krizová poradna

15 azylový dům pro muže a matky s dětmi x 4 x x -4 provoz 616 mzdy odvody SP a ZP 451 sociální výpomoc osobám v hmotné nouzi Centra sociálních služeb OSV D-centrum x x x x provoz 967 mzdy odvody SP a ZP 734 Centrum sociálních služeb x dotace na lůžko dotace z rozpočtu města rezerva projekt zabezpečení provozu D-centra komunitní plánování OSV

16 52 - civilní připravenost celkem ochrana obyvatelstva TAJ činnost orgánů státní správy v civ. nouz. plán. TAJ činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni TAJ ostatní správa v oblasti krizového řízení TAJ Pozn.: TAJ - tajemník, oddělení krizového řízení a bezp. tajemník 53 - bezpečnost celkem

17 městská policie provoz MP mzdy TAJ odvody SP a ZP TAJ požární ochrana celkem požární ochrana OMH veřejná správa, 62 - jiné veřejné služby a činnosti 21

18 61 - veřejná správa zastupitelstva obcí provoz KVÚ mzdy TAJ odvody SP a ZP TAJ volby do zastupitelstev x x x x x volby do Evropského parlamentu x x x x x činnost místní správy provoz správy KVÚ provoz informatiky KVÚ výdaje oddělení krizového řízení - odvody branců x x mzdy TAJ odvody SP a ZP TAJ sociální fond SRSFZ soudní poplatky KVÚ x x x příspěvky sdružením STAR z toho: SESO Euroregion Labe Svaz měst a obcí ostatní mandátní odměna RK, úhrada služeb OMH odměna poradenské společnosti ELEKTRUM s. r. o. KVÚ x x 62 - Jiné veřejné služby a činnosti 50 x x x x x humanitární zahraniční pomoc TAJ 50 x x x x x 22

19 63 - finanční operace celkem finanční operace OE úroky z úvěrů, ostatní náklady ostatní finanční operace OE x x x ostatní činnosti celkem finanční vypořádání minulých let OE x x x x ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality STAR ostatní OE rezerva OE

20 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

Podobné dokumenty

Rozpočet SMO-městského obvodu Poruba na rok 2009 REKAPITULACE

Rozpočet SMO-městského obvodu Poruba na rok 2009 REKAPITULACE Příjmy Daňové příjmy 48 800 Nedaňové příjmy 107 502 Kapitálové příjmy 10 000 Přijaté transfery 240 924 Příjmy celkem 407 226 Financování: Splátka