Celkem 1 KH 2 KŘ 3 KŘ 4 KŘ 5 OSR. Odbor

Transkript

1 12. Zůstat 1. Zůstatek Zůstatek ban Finanční vyp Celkem Nevyčerpaný Vratky z úvě Celkem k po Odbor 1 KH 2 KŘ 3 KŘ 4 KŘ 5 OSR Strana 266 (celkem 484)

2 Odbor 6 OŽPZ 7 OŽPZ 8 OŽPZ 9 OŠMT 10 OŠMT 11 OŠMT 12 OŠMT Strana 267 (celkem 484)

3 Odbor 13 OŠMT 14 OŠMT 15 OŠMT 16 OSV 17 OSV 18 ODSH 19 ODSH 20 ODSH Strana 268 (celkem 484)

4 Odbor 21 OKPP 22 OKPP 23 OKPP 24 OKPP 25 OKPP 26 OZ 27 OZ 28 OZ 29 OZ Strana 269 (celkem 484)

5 Odbor 30 OZ 31 OTH 32 OTH 33 OTH 34 OE 35 OE 36 OE 37 OIEP Strana 270 (celkem 484)

6 Odbor Celkem náv Nerozdělen 2. Nevyčerp Zůstatek (jedná se o ne - SMN, a.s. - Celkem k po 3. Úvěrový Vratky v rám (jedná se o vr Celkem k po Strana 271 (celkem 484)

7 tek na bakovních účtech Olomouckého kraje k k bankovních účtů Olomouckého kraje k a finanční vypořádání nkovních účtů k pořádání s Olomouckým krajem - Příloha č. 11 ý rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s. ěrového rámce u Komerční banky oužití v rozpočtu roku 2013 Návrh na použití: Projekt "Minidigitalizace Olomouc region Card" Projekt "Minidigitalizace Olomouc region Card" je připravován společně se statutárním městem Olomouc. Cílem projektu je převést ruční evidenci turistických slevových karet do elektronické podoby s využitím technologie čárového kódu. Rekonstrukce a stavební úpravy v prostorách školy Rekonstrukce a stavební úpravy v prostorách školy Střední škola železniční a stavební, Bulharská 8, Šumperk je realizována v souvislosti s předstěhováním detašovaného pracoviště KÚOK v Šumperku. Stávající prostory mohou být využívány do a prodloužení nájmu není možné. Generální oprava výtahů v budově KÚOK V současné budově jsou v budově KÚOK tři výtahy. Vzhledem k jejich nepřetržitému provozu a používání (fungují již více jak 10 let) je možné očekávat časté a nepředvídatelné poruchy. Těmto poruchám lze účinně předejít generální opravou těchto výtahů. Dále je třeba opravit (repasovat) také interiéry těchto výtahů, které v současné době nevypadají dostatečně reprezentativně (zvlášť interiér největšího výtahu). Generální oprava byla shledána nutnou i servisní firmou Schindler CZ, a. s. Zrušení fontány Podle vyjádření autorů architektonického záměru na výstavbu fontány u budovy KÚOK, fontána v současné době již neplní svou původně zamýšlenou estetickou funkci. Dále se v ní hromadí odpad a další nečistoty. Její současná údržba je nákladná. Tryskáním vody znečišťuje okolní skleněné výplně budovy, na kterých je nanesen vodní kámen, který již nelze odstranit. Doporučujeme fontánu zrušit zasypáním s následnou úpravou terénu, která bude adekvátní okolí budovy KÚOK. Zpracování průkazů energeitcké náročnosti budov Strana 272 (celkem 484)

8 Návrh na použití: Zákonem č. 318/2012 Sb. pro vlastníky budov vstupují v platnost nové pivinnosti, týkající se energetické náročnosti budov, a sice povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Jedná se cca o 188 budov s podlahovou plochou nad m 2 a o cca 100 budov s podlahovou plochou nad 500 m 2 Digitalizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje Kraje jsou dle zákona č. 274/2001 Sb., pořizovateli Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací ve svém územních obdodu (PRVKOK). Plány jsou nástrojem pro územní plánování a rozhodování vodoprávních úřadů. Soulad navržené stavby kanalizace nebo vodovodu s tímto plánem musí být osvědčen při podání žádosti obce odotaci. Současné mapové poklady nejsou zpracovány v požadované digitální formě umožňující prosté převzetí a zpracování. Organizace semináře Lesní pedagogika pro zástupce krajů a zainteresované subjekty Lesní pedagogika je v posledních letech velice rychle se rozvíjející specifická část environementální výchovy, o kterou je mezi veřejností obrovský zájem. V rámci ČR patří Olomoucký kraj mezi subjekty, které se v oblasti lasní pedagogiky nejvíce angažují. Preventivní opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů ROK svým usnesením ze dne souhlasila se zapojením Olomouckého kraje do realizace preventivních opatřební proti kalamitnímu přemnožení komárů. Na jednání dne požádali zástupci obcí o poskytnutí finančních prostředků. Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Při schvalování rozpočtu - příspěvku na provoz pro rok 2013 došlo ke snížení výše příspěvku v souvislosti s odkoupením budovy školních dílen. Výše rozpočtu pro rok 2013 je ve stávající výši nedostatečná. Zrušení příspěvkových organizací Ke dne byly zrušeny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk a Základní umělecká škola Moravský Beroun. Tím přešly závazky z těchto zrušených příspěvkových organizací na Olomoucký kraj, jedná se o neproplacené faktury na provoz. Porušení rozpočtové kázně u Veslařského klubu Olomouc Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením ze dne schválilo prominutí odvodu ve výši ,- Kč za porušení rozpočtové kázně u Veslařského klubu Olomouc. Organizace odvod uhradila v roce Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO Strana 273 (celkem 484)

9 Návrh na použití: Na základě bodu 5.3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, se změnou předpisů o DPH došlo k navýšení smluvní ceny, a to z důvodu zvýšení sazby DPH z 20 % na 21 %. Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 Základní škola a Mateřská škola Mohelnice žádá v rámci dohodovacího řízení k rozpisu přímých výdajů na rok 2013 o zohlednění a navýšení stvu nepedagogických pracovníků pro zajištění průvodce a dozoru pro děti a žáky této školy s průkazem ZTP + P při svozu a rozvozu dětí a žáků. Tyto prostředky nelze uhradit z prostředků určených na přímé výdaje. Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže 2013 Dne Rada Olomouckéh kraje schválila účast mládežnické sportovní reprezentace na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 ve Zlínském kraji. Jedná se o navýšení částky, převážná část je zabezpečena v rozpočtu na rok Z finančních prostředků bude hrazeno ubytování, stravování, doprava účastníků. Nadační fond Centra Bakalářských studií Šumperk Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních nákladů detašovaného pracoviště ve SOŠ Šumperk. Dofinancování provozu příspěvkových organizací v sociální oblasti Jedná se o dofinancování příspěvkových organizací v sociální oblasti. Program "Podpora aktivit zaměřených an sociální začleňování pro rok 2013" Zastupitelstvo Olomouckéh kraje schválilo dne vyhlášení programu Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na socální začleňování pro rok Jedná se o navýšení dotačního programu Olomouckého kraje. Pokrytí prokazatelné ztráty linkové dopravy Dohrazení zvýšených nákladů na pohonné hmoty, příslíbeno již při schvalování limitního rozpočtu, změna dopravní obslužnosti Zlaté Hory - Mikulovice, změna dopravní obslužnosti Štíty - Králíky, zdražení výjezdů na autobusové nádraží v Přerově a nárůst dopravní obslužnosti do technologického parku Hněvotín a prodloužení vedení linek přes Topolany. Pokrytí prokazatelné ztráty drážní dopravy Jedná se o zdražení železniční dopravní cesty. Od dojde ke zrušení slev na osobní a spěšné vklaky jednoucích po koridorové a celostátní drážze, dohrazení inflace pro ČD, úhrada za víkendovou železniční dopravu Dolní Lipka - Hanušovice. Provozní náklady Správy silnic Olomouckého kraje Zvýšené náklady na opravu komunikací po zimě. Strana 274 (celkem 484)

10 Návrh na použití: Koncerty k významných výročím Jedná se o pořádání koncertů ke státnímu svátku 28. října v bývalých okresním městech Olomouckého kraje na základě usnesení Rady Olomouckéh kraje ze dne Vlastivědné muzeum Olomouc - navýšení příspěvku na provoz Pokrytí rostoucích nákladů s provozem nových expozic Vlastivědné muzeum v Šumperku - navýšení příspěvku na provoz Pokrytí rostoucích nákladů v souvislosti s novou expozicí - Expozice archeologice v Mohelnici Muzeum Prostějovska Pokrytí zvýšených nákladů na realizaci reprezentativní výstavy Jakuba Schikenadra Vlastivědné muzeum Olomouc - grant Ministerstva kultury Závěsný systém na uložení koberců - spoluúčast příspěvkové organizace ve výši 25 %. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - navýšení příspěvku na provoz Vlivem legislativy od je zaveden 1 týden dodatkové dovolené pro zaměstnance ve výjezdové činnosti, doplnění povinného vybavení sanitních vozidel, zvýšené náklady u zdravotnického materiálu vlivem přeřazení ze snížené sazby do základní DPH, zvýšené náklady spojené s pracovně lékařskými prohlídkami zaměstnanců včetně pracovníků na dohody, rostoucí náklady na opravy sanitních vozidel, zvýšené náklady na PHM, zvýšené náklady na nájemné vlivem inflace. Odborný léčebný ústav Paseka - navýšení příspěvku na provoz Důvodem pro navýšení příspěvku na provoz je nižší obložnost na lůžkách rehabilitace vklivem zákona č. 458/2011 Sb., navýšení sazby DPH, výrazný nárůst spotřeby léků vlivem vyšších cen a preskripce, dopad nové úhradové vyhlášky. Odborný léčebný ústav neurologicko-geratrický Moravský beroun - navýšení příspěvku na provoz Důvodem pro navýšení příspěvku na provoz je neproplácení výkonů fyzioterapeutů za lůžkové pacienty, snížení sazby za ošetřovací den vlivem úhradové vyhlášky. Plnění od České pojišťovny za vodovodní škodu Česká pojišťovna zaslala v závěru roku 2012 pojistné plnění za vodovodní škodu ne nemovitostech Olomouckého kraje pronajatých Středomoravské nemocniční a.s. K proplacení faktur za opravu došlo až v průběhu roku Strana 275 (celkem 484)

11 Návrh na použití: Odborný léčebný ústav Paseka - investiční příspěvek Odborný léčebný ústav Paseka obdržel v rámci rozpočtu roku 2012 investiční příspěvek na nákup močového analyzátoru. Z důvodu odvolání v rámci veřejné zakázky se nepodařilo nákup realizovat do konce roku 2012 a finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání. K ukončení veřejné zakázky a následně k nákupu došlo až v průběhu roku Realizace auditu příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem Jedná se o vyčlenění finančních prostředků na úhradu auditu příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje. Akce Olomouckého kraje Finanční prostředky budou použity na úhradu akcí Olomouckého kraje dle harmonogramu. Koordinace činností neziskových organizací Finanční prostředky budou použity na koordinaci činností neziskových organizací a realizace KCR AKČR. Akce Čechy - Domaželice - dokrytí DPH Investiční akce Čechy - Domaželice byla původně zařazena v rámci čerpání z úvěru EIB mezi akce spolufinancované z fondů EU. Následně v průběhu akce byla akce přeřazena do akcí nekofinancovaných, kdy Olomoucký kraj je povinen ze svých prostředků uhradit DPH na tuto akci. Významné projekty Olomouckého kraje Navýšení finančních prostředků na Významné projekty Příspěvek na výstavbu okružní křižovatky Šantovka Rozpracované investiční akce a) Oblast dopravy - Šumperk - okružní křižovatka - Vypořádání staveb - Kozlovice - obchvat - Hněvotín - rekonstrukce silnice - Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka - Šternberk - Hvězdné údolí, I. Etapa b) Oblast sociální - Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc - Chválkovice c) Krajský úřad Olomouckého kraje Strana 276 (celkem 484)

12 Návrh na použití: - Rekonstrukce nedzemního parkoviště za budovou KÚOK vrh Rady Olomouckého kraje ná rezerva paný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s. evyčerpané rozpočtované výdaje v roce 2012) - o.z. Nemocnice Prostějov - vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči oužití v roce 2013 ý rámec u Komerční banky mci finančního vypořádání ratky zaslané v roce 2013) oužití v roce 2013 Strana 277 (celkem 484)

13 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč ,00 Kč , ,40 Kč Návrh ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 278 (celkem 484)

14 Návrh ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 279 (celkem 484)

15 Návrh ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 280 (celkem 484)

16 Návrh ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 281 (celkem 484)

17 Návrh ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,41 Kč ,41 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 282 (celkem 484)

18 Návrh ,00 Kč ,41 Kč ,81 Kč ,00 Kč ,00 Kč #NAME? ,40 Kč ,40 Kč Strana 283 (celkem 484)