Výroční zpráva ředitele školy

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, tel.: , skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Školní rok 2014 / 2015 Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 1

2 1. Základní údaje, charakteristika školy: a) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Škola s právní subjektivitou od Datum zařazení do sítě škol IZO b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného dne byla k zrušena Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56. c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni d) Od školního roku 2011/12 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu již ve všech ročnících. e) K byla v budově odloučeného pracoviště naší školy Dlouhá 56 zřízena Mateřská škola s celkovou kapacitou 100 dětí ve čtyřech odděleních. Název školy se k tomuto datu změnil na Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,. K datu bylo otevřeno jedno oddělení MŠ pro 25 dětí, k pak bylo do zbývajících tří oddělení přemístěno 75 dětí z odloučeného pracoviště Trlicova 8 při MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,. Toto pracoviště na ul. Trlicova 8 k zaniklo. 2

3 Organizační struktura školy vedoucí pracovníci od do Ředitel školy 3. stupeň řízení Statutární ZŘ řídící pracoviště Jubilejní 3 Vedoucí ekonomického úseku Zást. ředitele, řídící pracoviště Dlouhá 56 Vedoucí učitelka MŠ Dlouhá 56 Zástupce řídícího pracoviště Jubilejní 3 Zástupce řídícího pracoviště Dlouhá 56 Vedoucí poradenského pracoviště Jub. 3 (vých. poradce) Vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 (vých. poradce) Vedoucí vychovatelka ŠD Jubilejní 3 Vedoucí školní družiny Dlouhá 56 Školník Jubilejní 3 Školník Dlouhá 56 Vedoucí ŠJ Jubilejní 3 Vedoucí ŠJ Dlouhá 56 3

4 Vedoucí pracovníci a jejich kompetence 1. Ředitel školy Mgr. Ladislav Pospěch, vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 3. stupeň řízení. Statutární orgán, přímo řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení - statutárního zástupce ředitele školy I (řídícího pracoviště Jubilení 3), statutární zástupkyni ředitele II (řídící pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku a vedoucí učitelku Mateřské školy. 2. Statutární zástupce ředitele I, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3 Mgr. Stanislav Janota, vedoucí zaměstnanec a 1. zástupce statutárního orgánu, 2. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci dalších zaměstnanců svého zástupce, vedoucího poradenského pracoviště (výchovný poradce), vedoucí vychovatelku školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 3. Statutární zástupce ředitele II, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56 Mgr. Jana Maloušková, vedoucí zaměstnanec a 2. zástupce statutárního orgánu, 2. stupeň řízení, koordinátorka ŠVP pro obě pracoviště. Přímo řídí a kontroluje práci dalších zaměstnanců svého zástupce, vedoucího poradenského pracoviště (výchovný poradce), vedoucí školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 Mgr. Jiřina Lukešová, zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního zástupce I), 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců, v součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56 Mgr. Sylva Bartoňová, zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního zástupce II), 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců, v součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 6. Vedoucí ekonomického úseku Bc. Libuše Veselková, vedoucí zaměstnanec, 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců - účetní a hospodářky. 7. Vedoucí učitelka MŠ na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 Bohuslava Kleinová, vedoucí zaměstnanec, 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců - učitelky a ostatní pracovníci. 8. Výchovný poradce vedoucí poradenského pracoviště Jubilejní 3 Mgr. Milena Balonová. Řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů, učitelé VPU + ostatní zainteresovaní učitelé. 9. Výchovný poradce vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 Mgr. Vladan Videnka. Řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů, učitelé VPU + ostatní zainteresovaní učitelé. 10. Vedoucí školní družiny pro obě pracoviště - Jiřina Hlaváčová (pracoviště Dlouhá 56). Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny 4

5 dvě vychovatelky na pracovišti Dlouhá 56, jedna vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky na pracovišti Jubilejní Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3 Eva Horáková. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny tři vychovatelky školní družiny na pracovišti Jubilejní Vedoucí školní jídelny na pracovišti Jubilejní 3 Marie Bordovská. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců administrativní pracovnici, vedoucí kuchařku a 8 kuchařek (vč. pomocných). 13. Vedoucí školní jídelny na pracovišti Dlouhá 56 Marta Čípová. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci jedenácti podřízených zaměstnanců administrativní pracovnici, vedoucí kuchařku, 7 kuchařek (vč. pomocných), výdejčí stravy a řidiče pro rozvoz stravy. 14. Školník na pracovišti Jubilejní 3 Rostislav Ševeček. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. 15. Školník na pracovišti Dlouhá 56 Václav Kamas. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 4 uklízečky. Počty žáků celkem šk. rok 2014/2015: ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3, p. o. - celkový počet žáků (ke ) Ročník: Pracoviště: Tříd: Žáků: H: D: Ø ŠD Přirůstek: r. Jubilejní ,29 5 x 10 Dlouhá ,09 3 x - 13 Celkem: ,32 8 x - 3 Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel školy 5

6 Zhodnocení práce odborové organizace při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 za školní rok 2014/2015 Během školního roku ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala: Kolektivní smlouvu i Zásady FKSP (schválení příspěvku na permanentky ve výši 1000,-, navýšení příspěvku na Den učitelů) ke spokojenosti zúčastněných stran. Na pravidelných schůzích ZO organizace řešila aktuální vývoj dění ve školství, s vedením školy řešila snižování osobního ohodnocení na pracovišti Dlouhá, dle zákonných pravidel. Schvalovala změny v FKSP i Kolektivní smlouvě a domlouvala se na akcích pro zaměstnance naší školy. Z fondu FKSP se dle zásad hradilo následující: Příspěvky na stravování Vybavení do sboroven Den učitelů Na Prachárně Předvánoční posezení - setkání s důchodci Permanentky ve výši 1000,- Vstupenky na muzikál, který se uskuteční v říjnu 2015 Dary dle zásad FKSP Mgr. Simona Drgová, předsedkyně ZO ČMOS 6

7 Všeobecný komentář Rozbory hospodaření za rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K školu navštěvovalo na obou pracovištích 579 žáků ve 25 třídách (Jubilejní 3 340/14, Dlouhá /11). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Z důvodu snižování počtu žáků a nevyužití všech učeben budovy školy rozhodl zřizovatel o rekonstrukci jednoho pavilonu pracoviště Dlouhá 56. V těchto prostorách byla nákladem ,74 vybudována čtyři oddělení mateřské školy s potřebným zázemím. Jedno oddělení s kapacitou 25 dětí je v provozu již od , další tři oddělení pracují od Některé děti přešly se zrušeného pracoviště MŠ na ulici Trlicova. Od probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k internetu. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických, hudebních a sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, záchranně branné plavání, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku pod názvem Lyžáček. Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. Od na škole působí tři asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením, z důvodu odchodu jedné žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami na jinou školu, byl s jednou asistentkou rozvázán pracovní poměr ve zkušební době. ZŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců ke (fyzické osoby) Pracoviště PP OP ŠD ŠJ JZ DČ Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní Dlouhá MŠ Dlouhá Celkem: Základní škola zaměstnává osoby se zdravotním postižením. V přepočteném evidenčním počtu měla ve stavu k ,67 osob se ZPS. Odběrem výrobků jsme splnili povinnost podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 Projekty Základní škola byla příjemcem dotací z Regionálního operačního programu (projekt Škola 21. století modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky byl ukončen v roce 2009). Z poskytnutých prostředků byla obě pracoviště vybavena interaktivními tabulemi s potřebným příslušenstvím, byly vybudovány odborné učebny (jazykové, počítačové učebny, učebny přírodopisu a také učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem) a některé stávající učebny byly opatřeny modernějším vybavením. Celkové náklady projektu činily ,64 z prostředků ROP a ,36 z prostředků zřizovatele. V rámci operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla škola příjemcem dotací v rámci dvou projektů. Jedná se o projekty Učíme se interaktivně a Modernizace výuky. Projekt Učíme se interaktivně, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/ byl zahájen a ukončen Celkové výdaje projektu činily ,20. V průběhu tohoto projektu bylo budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Kontrolou MŠMT po skončení projektu bylo konstatováno nedodržení postupů stanovených v Příručce pro příjemce OP VK a tím k neoprávněnému použití finančních prostředků ve výši Po jednáních ředitele a následné žádosti zaslané poskytovateli dotace Rada kraje a následně zastupitelstvo kraje rozhodlo na svých jednáních v prosinci roku 2013 o částečném prominutí odvodu (prominuto bylo 75% z částky ) a úplném prominutí povinnosti úhrady penále z prodlení. Platba ve výši proběhla prostřednictvím účtu zřizovatele v lednu Druhým projektem v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost byl zahájen neinvestiční projekt s názvem Modernizace výuky, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Projekt byl zahájen a ukončen Celkové finanční náklady činily Náklady projektu jsou plně hrazeny z dotace bez spoluúčasti školy, resp. zřizovatele. Jedná se o projekt, ve kterém jsou pedagogy tvořeny výukové materiály a pomocí komunikačních a informačních technologií jsou využívány ve výuce. V rámci projektu byly také nakoupeny pro potřeby školy notebooky, interaktivní tabule a dataprojektory. Na základě výzvy č regionálního operačního programu Moravskoslezsko podali žádost o financování projektu zaměřeného na zlepšení materiálního vybavení škol. Projekt jsme nazvali Moderněji v odborných učebnách a chtěli bychom z něj modernizovat učebnu a laboratoř chemie na pracovišti Jubilejní 3 a na pracovišti Dlouhá zřídit novou jazykovou učebnu. V květnu 2014 byl náš projekt přijat a jeho rozpočet činí v členění 85 % z prostředků ROP a 15 % z prostředků zřizovatele. Realizace proběhne v roce

9 Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2014 (stav k ) Provoz Rozpočet rok 2014 Skutečnost k Text Schválený rozpočet ,00 RM ,00 vyhodnocení Pedagogická osobnost 2014 RM ,00 zvýšení rozpočtu pro MŠ RM ,00 snížení rozpočtu - úpravy odpisů RM ,00 snížení rozpočtu - energie Celkem ZU provoz , ,00 použité prostředky Investice Rozpočet rok 2014 Skutečnost k Text Schválený rozpočet 0,00 RM ,00 nesená brána prac. Dlouhá 56 Celkem ZU investice , ,00 použité prostředky Granty MÚ Rozpočet rok 2014 Skutečnost k Text Schválený rozpočet , ,00 vrácení nevyužitých prostředků Celkem granty MÚ 5 000, ,00 použité prostředky Údržba Rozpočet rok 2014 Schválený rozpočet ,00 RM ,00 RM ,00 RM ,00 Skutečnost k Text zvýšení příspěvku - na výmalbu a ostatní práce související s rekonstrukcí zvýšení příspěvku - havarijní oprava kanalizace zvýšení příspěvku - havarijní oprava kanalizace Celkem ZU údržba , ,00 použité prostředky 9

10 Státní prostředky Rozpočet rok 2014 Skutečnost k Text PNP ,00 OON ,00 PNP ,00 úprava k OON ,00 úprava k Zákonné odvody celkem ,00 vč. úpravy k Příděl do FKSP celkem ,00 vč. úpravy k ONIV celkem ,00 vč. úpravy k RP Další cizí jazyk ,00 ÚZ RP Zvýšení platů PP vč. odvodů ,00 ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ vč. odvodů ,00 ÚZ Celkem státní prostředky , ,00 použité prostředky 10

11 Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k v Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v % plnění Index 2014/2013 za sledované období 501 Spotřeba materiálu , , ,24 96,33 113, Spotřeba energie , , ,61 99,29 84, Opravy a udržování , , ,51 87,18 39, Cestovné , , ,00 58,21 106, Náklady na reprezentaci 4 300, , Ostatní služby , , ,26 98,02 112, Mzdové náklady , , ,00 103,10 105, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 100,38 107, Jiné sociální pojištění , , ,00 96,42 103, Zákonné sociál. náklady , , ,02 96,16 114, Silniční daň 2 000, ,00 128,00 93,60 100, Úroky z prodlení 259,00-259,00 8, Jiné pokuty a penále , , Jiné ostatní náklady , , ,60 92,34 92, Odpisy DNM a DHM , , ,00 141,60 123, Náklady z drobného dl. majetku , , ,74 241,86 341,60 NÁKLADY CELKEM , , ,50 103,10 102, Tržby z prodeje služeb , , ,14 99,09 115, Pronájmy , , ,20 152,03 86, Úroky z prodlení 1 503, ,00 60, čerpání FO 0,00 0,00 0,00 0, čerpání RF , , ,31 59,79 667, čerpání IF 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy , , ,94 156,38 79, Úroky 0,00 515,00-515,00 82,28 Transfery na provoz, vč. údržby, 672 ener., , , ,00 119,08 88, Transfer ze SR , ,00-15,00 100,00 106,01 VÝNOSY CELKEM , , ,69 103,61 102,92 HOSP. VÝSLEDEK 0, , ,19 281,26 11

12 Hlavní činnost školské organizace příspěvek od zřizovatele Účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k v Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v % plnění Index 2014/2013 za sledované období Potraviny (žáci) , , ,10 81,70 108,09 Potraviny (zaměstnanci) , ,21 107,13 Všeobecný materiál , , ,71 103,42 134,47 Všeobecný materiál grant MěÚ 5 000, ,00 0,00 33,86 Všeobecný materiál (dary) 9 964, ,99 217,62 Všeobecný materiál projekty EU , ,30 Odborné publikace , , ,00 58,16 66,73 Předplatné , , ,39 68,63 95,00 Materiál Pobyt v přírodě 6 778, ,00 73,14 PHM , ,13 87,87 99,12 120,78 DDHM do , , ,23 165,08 Čistící prostředky , , ,84 56,44 94,18 Materiál kroužek (spoluúčast grant) 1 554, ,00 29, Spotřeba mat. celkem , , ,76 91,66 112,29 Tepelná energie , , ,23 96,04 78,23 Elektrická energie , , ,81 91,86 88,14 vodné, stočné , , ,47 113,84 113,83 plyn , , ,33 86,88 87, Spotřeba energie celkem , , ,90 96,66 83,40 Údržba - účelové prostř , ,00 0,00 100,00 28,89 Údržba - prostředky fondu ,00 0, ,00 0,00 Opravy a udržování , , ,34 94,73 76,71 Upgrade programů PC , ,10 323, Celkem opravy a udržování , , ,24 83,14 37,73 Cestovné , , ,00 78,99 91, Cestovné , , ,00 78,99 91, Náklady na reprezentaci 4 300, ,00 13,00 Telefony , , ,88 117,26 128,26 Poštovné 8 500, , ,46 81,70 107,33 Plavecký výcvik , , ,00 126,53 123,69 Zpracování mezd , , ,00 85,85 92,46 Ostatní služby , , ,92 106,70 138,95 Cestovné žáci , , ,00 59,47 66,32 Služby žáci , , ,00 91,57 82,39 Poplatky , , ,03 109,57 112,46 Služby grant MěÚ ,00 0, ,00 0,00 Služby projekty EU , ,00 109,17 Software 5 000,00 0, ,00 SW projekty EU , , Celkem služby , , ,37 102,34 110,21 Mzdové náklady provoz , , ,00 85,84 99,05 Mzdové náklady projekty EU , ,00 77, Mzdové náklady , , ,00 303,30 77,24 Zákonné sociál. pojištění provoz , , ,00 60,23 69,12 12

13 Zákonné sociál. poj. proj. EU , , Zákonné sociální pojištění , , ,00 153,52 176, Jiné sociální pojištění 900, ,00-338,00 137,56 189,01 Příděl do FKSP provoz 2 250,00 963, ,00 42,80 80,12 Ochranné prac. oděvy provoz , , ,36 163,76 152,95 Lékařsko pracovní služby 7 000, , ,00 285,01 273,98 Zák. soc. náklady projekty EU 1 365, , Zákonné sociální náklady , , ,36 195,81 194, Úroky z prodlení 259,00-259, Jiné pokuty a penále , ,00 Jiné ost. náklady-pojištění, apod , , ,96 79,74 96,38 Vyrovnání odpočtu DPH , , ,33 93,35 103, Jiné ostatní náklady , , ,29 79,74 101,67 Odpisy DNM a DHM (provoz) , ,00-468,00 100,12 323,72 Odpisy DNM a DHM (projekt) , ,00 35, Odpisy DNM a DHM , , ,00 128,95 115,23 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 000, , ,00 401,14 774,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,89 125,08 183,34 DDHM (dary) 6 993, ,70 70,06 DDHM projekty EU , , Náklady z drobn. dl. majetku , , ,29 241,08 346,32 CELKEM NÁKLADY , , ,83 106,51 95,01 Transfer MěÚ - provoz , ,00 3,00 100,00 137,18 Transfer MěÚ - energie , ,00 0,00 100,00 86,28 Transfer MěÚ - údržba , ,00 0,00 100,00 28,89 Transfer - krytí IF , ,00 35,61 Transfer MěÚ - grant , , ,00 33,33 23,92 Transfer projekty EU , ,00 196, Transfery MěÚ celkem , , ,00 118,13 88,15 Stravné žáci , , ,38 84,08 108,07 stravné zaměstnanci , ,85 107,75 stravné - režie , , ,00 87,32 101,69 Školné - ŠD, MŠ , , ,00 127,70 203,82 Výnosy Automotoklub 1 800, ,00 83, Tržby z prodeje služeb , , ,53 93,58 112,25 Ćerpání FI 0,00 0,00 Čerpání FR (údržba) ,00 0, ,00 0,00 Čerpání RF , ,00 Čerpání RF (dary) , ,69 78,84 Čerpání FO 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , ,31 59,79 192,37 Jiné ostatní výnosy , ,02 75,47 Jiné ost. výnosy- žáci , , ,00 96,33 82,60 Spoluúčast granty MěÚ 1 554, ,00 29,54 Výnosy EU , , Jiné ostatní výnosy , , ,02 125,66 94,97 Úroky 515,00-515,00 82, Úroky 515,00-515,00 82,27 CELKEM VÝNOSY , , ,18 107,65 95,95 HOSP. VÝSLEDEK , , ,35 3,06 13

14 Hlavní činnost školské organizace státní rozpočet účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k v Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v % plnění Index 2014/2013 za sledované období Knihovna , , ,00 46,04 112,78 Školní potřeby 1.třída , , ,00 79,87 110,71 Učební pomůcky , , ,71 136,69 93,03 Učebnice , , ,00 122,16 100,29 Učebnice, UP RP , ,00 0,00 100, Spotřeba mat. celkem , , ,71 120,16 100, Upgrade výuk. programů , ,50 178, Cestovné , , ,00 40,90 145,32 Ostatní služby , ,00 104,42 Ostatní služby - DVPP , , ,00 108,63 447,79 Výukový sw , , ,50 30,15 85, Celkem ostatní služby , , ,50 88,31 225,52 Mzdové náklady-pnp PP , , ,00 99,69 105,54 Mzdové náklady -PNP OP , , ,00 101,11 103,30 PNP RP , ,00 0,00 100,00 PNP RP , ,00 4,00 100,00 Mzdové náklady - OPPP , ,00 0,00 100,00 122,69 Náhrady za DPN , , ,00 77,25 78, Celkem mzdové náklady , , ,00 99,92 105, Soc. a zdrav. pojištění vč. RP , , ,00 99,61 105, Zákonné pojištění prac , , ,00 96,60 102,56 Příděl do FKSP vč. RP , ,00 76,00 99,96 105,81 Ochran. prac. pomůcky , , ,71 38,49 110, Zákonné sociál. náklady , , ,71 87,21 106,26 CELKEM NÁKLADY , ,00-15,00 100,00 106,01 Transfer ze SR vč. RP , ,00-15,00 100,00 106, Celkem dotace , ,00-15,00 100,00 106,01 CELKEM VÝNOSY , ,00-15,00 100,00 106,01 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 0,00 14

15 Doplňková činnost školské organizace účet Název účtu Roční rozpočet v Skutečnost k v Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v % plnění Index 2014/2013 za sledované období Potraviny , , ,08 113,92 Pohonné hmoty , , ,10 120,84 Spotřeba materiálu , , ,37 44,47 Spotřeba materiálu kroužky 5 877, , Spotřeba mat. celkem , , ,81 110,78 123,62 Tepelná energie , , ,19 133,67 Elektická energie , , ,81 145,19 Vodné, stočné , , ,53 196,80 Plyn , , ,76 175, Celkem spotřeba energie , , ,29 145,24 93, Opravy a udržování 4 300, , ,23 522,35 154, Ostatní služby , , ,13 25,04 63,42 Mzdové náklady , , ,00 108,20 Mzdové náklady - OPPP , , ,00 129,15 Mzdové náklady - OPPP kroužky , ,00 Náhrady za DPN 6 001, , Celkem mzdové náklady , , ,00 140,12 120, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 107,49 130, Jiné sociální pojištění 2 390, ,00 610,00 74,48 103, Zákonné sociál. náklady 5 400, ,33-850,33 115,75 129, Silniční daň 2 000, ,00 128,00 93,60 100, Jiné ostatní náklady , ,69 21, Odpisy DNM a DHM , ,00 393, Náklady z drobn. dl. majetku 5 148, ,45 65,59 NÁKLADY CELKEM , , ,67-24, Celkem tržby z prodeje služeb , , ,39 114,23 122,64 Tržby z pronájmu nebyt. prostor , , ,20 172,43 Tržby z pronájmu bytu , ,00-72,00 100, Tržby za pronájmy , , ,20 152,03 86, Úroky z prodlení 1 503, , Celkem ostatní výnosy , ,92 75,74 VÝNOSY CELKEM , , ,51 126,44 112,64 HOSP. VÝSLEDEK , , ,84 153,11 97,71 15

16 Projekty EU "Modernizace výuky" (ŠABLONY) účet Název účtu Skutečnost k v 501 Spotřeba materiálu ,30 Služby ,00 SW , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady 1 365, DDHM ,70 NÁKLADY CELKEM , Dotace EU ,00 VÝNOSY CELKEM ,00 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 "ICT KOUČ" účet Název účtu Skutečnost k v 521 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění ,00 NÁKLADY CELKEM , Výnosy EU ,00 VÝNOSY CELKEM ,00 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 Tabulky zpracovala: Bc. L. Veselková 16

17 Komentář k položkám K byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši ,19 v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele) ,65 - doplňková činnost ,84 Organizace navrhuje následovné příděly do fondů: - fond odměn ,00 - rezervní fond ,19 Prostředky zřizovatele: Náklady Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek v cenách bez DPH. V tržbách jsou uvedeny výnosy podle kategorií strávníků v členění na žáky (osvobozeno od platby DPH) a zaměstnance školy (cena bez DPH). Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Ostatní položky ve skupině nákladů 501 jsou náklady za pohonné hmoty, všeobecný spotřební materiál, předplatné periodik, čistící a dezinfekční prostředky a drobný majetek v ceně za položku do 500. Náklady na energie: V důsledku příznivých klimatizačních podmínek došlo v těchto položkách k úspoře i po snížení závazných ukazatelů. Skutečná spotřeba energií v rámci upraveného rozpočtu byla ještě o ,90 nižší než upravený rozpočet (4 150 tis. ). Uspořené prostředky škola navrhuje v rámci rozdělení hospodářského výsledku k převedení do rezervního fondu organizace. Náklady na údržbu majetku města byly použity na akce, které byly stanoveny závaznými ukazateli. Rozhodnutím Rady města byly prováděny úpravy podle skutečných potřeb provozu pracovišť školy. Veškeré akce včetně vyčíslení finančních částek jsou uvedeny v těchto rozborových materiálech (str. 16). Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací, výpočetní techniky a elektroniky, drobné elektroopravy, odstranění závad po provedených revizích a drobné opravy zařízení školních jídelen. Na obou pracovištích probíhá průběžně údržba školních hřišť. Ostatní služby: plavecký výcvik - prostředky za náklady na provoz ve výši 460 na žáka (za 20 vyučovacích hodin) byly zaslány škole jako položka rozpočtu ve výši 60 tis.. Mzdové náklady (760 /žák/20 vyučovacích hodin) škola hradí ze svého provozního rozpočtu. Na zabezpečení záchranně branného plavání zřizovatel poskytl částku 12 tis.. Ostatní služby tvoří náklady na pravidelné měsíční činnosti (internetové služby, telefonní poplatky, odvoz komunálního odpadu, odvoz a likvidace kuchyňského odpadu apod.) a také na nepravidelné služby deratizace objektů, čistění tukových jímek u školních jídelen, revize tělocvičného nářadí, revize budov (elektro, plyn, komíny), platby za konzultační činnosti k účetnímu programu školy, platba za užívání datového prostředí pro vedení školní databáze atd. Položka služby žáci představuje náklady spojené s organizací školních výletů, exkurzí, Lyžáčku, lyžařského kurzu žáků 7. ročníků a pobytů žáků v přírodě. Tyto náklady jsou pokryty prostředky vybranými od žáků. Mzdové náklady (jiné zdroje) zde jsou zahrnuty mzdové náklady na celoroční údržbu ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a část mzdy řidiče vozidla provádějící rozvoz stravy do mateřských škol zřizovaných městem Nový Jičín. Zákonné sociální pojištění k vyplaceným mzdám je vedeno na účtu 524, na účtu 525 je účtováno zákonné pojištění pracujících, účet 527 obsahuje náklady na příděl do FKSP, náklady na ochranné pracovní pomůcky poskytované zaměstnancům dle vnitřní směrnice a náklady za poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Smluvní pokuta (účet 541) byla účtována na základě platebního výměru finančního úřadu, který kontrolou zjistit pochybení organizace z důvodu nesprávného zařazení faktury zaslané v roce Faktura měla být zařazena do režimu přenesené daňové povinnosti a tím měl být proveden odvod daně. Prodlením platby vznikly úroky z prodlení ve výši 259. Rozhodnutím škodní komise byla pokuta v plné výši uhrazena organizací. Ostatní pokuty a penále (účet 542): částka je úhrada za odvod z důvodu porušení rozpočtové kázně v rámci projektu OP VK Učíme se interaktivně. Na úhradu bylo použito prostředků rezervního fondu organizace. Ostatní náklady z činnosti (účet 549) představují náklady na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a také zákonné i havarijní pojištění vozidla pro rozvoz stravy. Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH a může uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu pro ekonomickou činnost, promítne se neuplatněné DPH na vstupu do nákladů a to právě v položce vyrovnání koeficientu DPH (částka ve výši ,67 ). Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 672). Odpisy z nemovitého majetku ve výši ,- byly odvedeny na účet zřizovatele. 17

18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku: tato položka v účtové osnově zahrnuje náklady za nákup drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v ceně za kus nad 500. V roce 2014 bylo zakoupeno vybavení pro mateřskou školu (nábytek, lehátka, stavebnice), pro potřeby základní školy interaktivní tabule, keramické tabule, kopírovací stroj, sušáky na výkresy, šatní skříňky. Výnosy Výnosy z prodeje služeb představují vybrané stravné od žáků a zaměstnanců, vyúčtované režie hlavní činnosti a také uhrazené poplatky za pobyt ve školní družině na každém pracovišti. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 600 za dítě a měsíc byla stanovena RM. Vybráno bylo ,-. Ostatní výnosy: zde jsou zahrnuty platby žáků za poškozené a ztracené učebnice, spoluúčast školy na financování grantů poskytnutých MÚ a také vybrané prostředky na akce pořádané školou lyžařský výcvik, pobyty v přírodě, školní výlety a exkurze. Transfery jsou zřizovatelem zaslané prostředky na provoz a údržbu majetku města, krajským úřadem na platy, ostatní neinvestiční výdaje školy a prostředky na rozvojové programy. Ve výnosech jsou zahrnuty prostředky z projektů EU ve skutečné výši nákladů daného účetního období. Transfer krytí investičního fondu je podle ČÚS č. 708 výnos, kterým je kryto odepisování dlouhodobého majetku pořízené z dotací EU transferovým podílem. Dary V uvedeném účetním období byly škole poskytnuty dary ve výši od rodičů žáků. Prostředky uložené na rezervním fondu byly použity na nákup učebnic pro výuku anglického jazyka (9 900,- ) a učebních pomůcek pro výuku fyziky pracoviště Jubilejní (7 058,69 ). Výše použitých prostředků z darů je vedena na výnosovém účtu 648. Nevyčerpané prostředky tvoří zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů (účet 414) a budou použity v následujícím období. Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky, UP pro žáky 1. ročníků a také žáků s vývojovými poruchami učení, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody byly čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem a podle výše mzdových nákladů jsou provedeny zákonné odvody. Zákonné pojištění pracujících je odváděno ve stanovených termínech. V roce 2014 byly poskytnuty prostředky v rámci rozvojových programů: - RP Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk ve výši ,-, - RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků ve výši ,-, - RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši ,-.. Vyúčtování všech čerpaných prostředků bylo zasláno na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v lednu Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Do nákladů doplňkové činnosti jsou zahrnuty i mzdové náklady za kroužky, které organizuje škola pro své žáky. Výnosy od žáků plně pokryjí vzniklé mzdové náklady. Výnosy DČ tvoří částky za stravné pro cizí strávníky dle kalkulace, úhradu nájmů bytových a nebytových prostor dle uzavřených smluv, fakturované úroky z prodlení za pozdní úhradu nájemného nebytových prostor. Položky v účtové skupině 649 představují vybrané částky za vyhotovení opisů dokumentů, platby za kroužky a za prodej stravovacích čipů. Grant z rozpočtu Města Nový Jičín Pro rok 2014 byly schváleny granty z prostředků města ve výši Jeden grant s názvem Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Laurent-Nouan ve výši a druhý grant s názvem Šikula kroužek pro šikovné ruce ve výši Prostředky z prvního grantu byly zřizovateli vráceny z důvodu neuskutečnění se návštěvy francouzského orchestru ke dni , druhý grant byl čerpán v průběhu roky a vyúčtování proběhlo dle smlouvy. 18

19 Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Tvorba 2014 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k Změna stavu za rok =(6-2) Fond odměn , ,00 0,00 0, , ,00 FKSP ,60 x , , , ,70 Rezervní fond , ,74 0, , , ,26 Rezervní fond ,00 0, , , , ,31 Investiční fond ,41 0, , , , ,00 CELKEM , , , , , ,65 Zdrojem příjmů rezervního fondu (414) byly sponzorské dary rodičů žáků. Čerpání těchto financí je průběžné a není vázáno na účetní období. Použití prostředků je popsáno na straně 14. Čerpání IF je rozepsáno v soupisu pořízených investic v tabulce na straně 16. V roce 2014 byl zřizovatelem nařízen odvod odpisů z nemovitého majetku ve výši ,-, což je zahrnuto v položce čerpání fondu. Čerpání prostředků FKSP k Položka Stav fondu k ,60 Jednotný příděl 2013 (stav k ) ,00 Celkem příjem ,00 Příspěvek na pohoštění (Den učitelů, Posezení s důchodci) ,00 Příspěvek na stravování ,70 Dary peněžní ,00 Dary nepeněžní 8 000,00 Příspěvek na permanentky ,00 Příspěvek odborové organizaci (předpl. tisku, razítko) 2 116,00 Celkem vydání ,70 Stav fondu k (účet 412) ,90 Kontrola okruhu k : ,05 poplatky 10-12/ ,00 příděl 12/ ,00 úroky 10-12/2014-6,15 předplatné SONDY ,00 předplatné ŠKOLSTVÍ , ,90 19

20 Údržba majetku města Pracoviště Jubilejní 3 Název akce Dodavatel (faktura) výměna podlahových krytin InternovaMorava s.r.o., Suvorovova 982, NJ ,00 malování ZŠ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor ,00 malování ŠJ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor ,00 sonda kanalizace PELA CZ, a.s., K Nemocnici 23, NJ 5 189, ,00 Pracoviště Dlouhá 56 Název akce Dodavatel (faktura) malování ZŠ Pavel Kučera, Mořkov 7 517,00 oprava kanalizačního potrubí Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín ,00 malování ZŠ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor ,00 malování ŠJ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor 6 500,00 oprava dřevěného obložení TV Pavel Hanzelka, Závišice ,00 oprava havarijního stavu kanalizace Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín , ,00 Pracoviště Jubilejní ,00 Pracoviště Dlouhá , ,00 rozpočet dotace MÚ ,00 zapojení IF , ,00 Investice Pracoviště Dlouhá 56: Dodavatel (faktura) mycí centrum MŠ Lakar Gama s.r.o., Skalky 1231/21, NJ ,00 kombinovaný sporák Lakar Gama s.r.o., Skalky 1231/21, NJ ,00 nesená brána Martin Závodný, Pstruží 52, Frýdlant n. O , ,00 Pracoviště Jubilejní 3: Dodavatel (faktura) Přístupový systém do ZŠ Ing. V. Zavřel Z-WARE, Horákovská 7, Brno , ,00 Pracoviště Jubilejní ,00 Pracoviště Dlouhá , ,00 20

21 Stav pohledávek k (účet 311) Pohledávky v Poř. číslo Název dlužníka Číslo účetního dokladu Splatnost dne do lhůty splatnosti z toho po lhůtě splatnosti do 365 dnů nad 365 dnů promlčené či nedobytné pohledávky Účetní stav v 1 R. Staněk - bufet (energie) , ,00 2 R. Staněk - úroky z prodlení ,00 353,00 3 FKSP ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 9730, , ,12 4 ZŠ GALAXIE Nový Jičín , ,00 5 ZŠ a MŠ Šenov u NJ , ,00 6 ZŠ a MŠ Šenov u NJ , ,00 7 R. Staněk - energie , ,00 8 R. Ševeček - spotřeby vody ,00 811,00 9 P. Droščín - energie , ,00 10 R. Staněk - nájem ,50 0,50 11 SŠT Šenov u Nového Jičíně , ,00 12 ZŠ GALAXIE Nový Jičín ,00 756,00 13 COME VENDING s.r.o. Opava , ,00 14 ZŚ a MŠ Šenov u NJ , ,00 15 MŠ MÁJ Nový Jičín , ,00 16 MŠ SADY Nový Jičín , ,00 17 ZŠ a MŠ Šenov u NJ , ,50 18 ZŠ a MŠ Šenov u NJ , ,00 19 ZŠ a MŠ Šenov u NJ , ,00 20 R. Staněk - úroky z prodlení ,00 210,00 Celkem k , ,50 0,00 0, ,12 Zpracovala: Bc. L. Veselková Nový Jičín:

22 Rozbory hospodaření ke Všeobecný komentář Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K školu navštěvovalo na obou pracovištích 580 žáků ve 25 třídách (Jubilejní 3 339/14, Dlouhá /11). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Rekonstrukcí jednoho pavilonu pracoviště Dlouhá 56 nákladem ,74 vznikla čtyři oddělení mateřské školy o celkové kapacitě 100 dětí. Toto předškolní zařízení zahájilo provoz , resp Od probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k internetu. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v rukodělných, hudebních a sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, záchranně branné plavání, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku pod názvem Lyžáček. Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. Do na škole působily tři asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. Pro školní rok 2015/2016 budeme žádat krajský úřad opět o zřízení funkce asistenta pedagoga pro šest žáků na obou pracovištích. ZŠ a MŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců k (fyzické osoby) Pracoviště PP OP ŠD ŠJ JZ DČ Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní Dlouhá MŠ Dlouhá Celkem:

23 Projekty Regionální operační program Základní škola byla příjemcem dotace z Regionálního operačního programu (projekt Škola 21. století modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/ , byl ukončen v roce 2009). Z poskytnutých prostředků byla obě pracoviště vybavena interaktivními tabulemi s potřebným příslušenstvím, byly vybudovány odborné učebny (jazykové, počítačové učebny, učebny přírodopisu a také učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem) a některé stávající učebny byly opatřeny modernějším vybavením. Celkové náklady projektu činily ,64 z prostředků ROP a ,36 z prostředků zřizovatele. Na základě výzvy č regionálního operačního programu Moravskoslezsko jsme podali žádost o financování projektu zaměřeného na zlepšení materiálního vybavení škol. Projekt s názvem Moderněji v odborných učebnách byl schválen v květnu 2015 pod reg. č. CZ.1.10/2.1.00/ Z investičních a neinvestičních prostředků (rozpočet je schválen ve výši ,- ) budeme modernizovat učebnu a laboratoř chemie na pracovišti Jubilejní 3 a na pracovišti Dlouhá novou jazykovou učebnu. Rekonstrukce učeben proběhla v červnu 2015, fakturace nákladů za pořízení nábytku je předpisem zaúčtována do nákladů za I. pololetí Ostatní náklady byly fakturovány v červenci Začátkem měsíce červenec 2015 jsme podali na regionální radu žádost o modifikovanou platbu. Celkově bude projekt dokončen a vyúčtován do konce roku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Učíme se interaktivně, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/ byl zahájen a ukončen Celkové výdaje projektu činily ,20. V průběhu tohoto projektu bylo budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Kontrolou MŠMT po skončení projektu bylo konstatováno nedodržení postupů stanovených v Příručce pro příjemce OP VK a tím k neoprávněnému použití finančních prostředků ve výši Po jednáních ředitele a následné žádosti zaslané poskytovateli dotace Rada kraje a následně zastupitelstvo kraje rozhodlo na svých jednáních v prosinci roku 2013 o částečném prominutí odvodu (prominuto bylo 75% z částky ) a úplném prominutí povinnosti úhrady penále z prodlení. Platba ve výši proběhla prostřednictvím účtu zřizovatele v lednu Druhým projektem v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost byl zahájen neinvestiční projekt s názvem Modernizace výuky, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Projekt byl zahájen a ukončen Celkové finanční náklady činily Náklady projektu byly plně hrazeny z dotace bez spoluúčasti školy, resp. zřizovatele. Jedná se o projekt, ve kterém pedagogové tvořili výukové materiály a pomocí komunikačních a informačních technologií a tyto využívají ve výuce. V rámci projektu byly také nakoupeny pro potřeby školy notebooky, interaktivní tabule a dataprojektory. V rámci OP VK realizujeme společně s firmou SCIO projekt pod názvem Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (zkráceně ICT Kouč), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Předpokládané neinvestiční výdaje naší školy jako partnerské organizace jsou stanoveny do výše ,-. Z těchto prostředků byly zakoupeny tablety včetně sw vybavení a jsou zaplaceni ICT koordinátoři na každém pracovišti školy. Projekt byl zahájen v říjnu 2014 a bude ukončen Po vyhlášení výzvy č. 56 jsme na MŠMT podali žádost o financování projektu zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů i žáků. Náš návrh byl přijat a pod názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ bude projekt s rozpočtem ,- realizován. Závěrečné vyúčtování bude podáno do konce roku

24 Závazné ukazatele pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2015 (stav k ) Provoz Rozpočet rok 2015 Skutečnost k Text Schválený rozpočet ,00 RM , ZM ,00 RM , ZM ,90 RM , ZM ,00 RM , ZM ,00 vyhodnocení Pedagogických osobností 2015 snížení příspěvku na provoz - ušetřené prostř. na energie 2014 zvýšení příspěvku - odpisy ROP snížení příspěvku na provoz - odpisy DČ Celkem ZU provoz , ,00 použité prostředky Investice Rozpočet rok 2015 Skutečnost k Text Schválený rozpočet ,00 Celkem ZU investice ,00 0,00 použité prostředky Granty MÚ Rozpočet rok 2015 Skutečnost k Text Schválený rozpočet ,00 Celkem granty MÚ , ,00 použité prostředky Údržba Rozpočet rok 2015 Skutečnost k Text Schválený rozpočet ,00 Celkem ZU údržba , ,00 použité prostředky Státní prostředky Rozpočet rok 2015 Skutečnost k Text PNP ,00 OON ,00 Zákonné odvody celkem ,00 Příděl do FKSP celkem ,00 ONIV celkem ,00 RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ vč. odvodů ,00 ÚZ Celkem státní prostředky , ,32 použité prostředky 24

25 Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k v Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v % plnění Index 2015/2014 za sledované období 501 Spotřeba materiálu , , ,73 47,97 105, Spotřeba energie , , ,73 43,04 83, Opravy a udržování , , ,46 5,11 68, Cestovné , , ,88 46,90 107, Náklady na reprezentaci 0, , ,00 72, Ostatní služby , , ,17 64,51 105, Mzdové náklady , , ,00 48,61 109, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 47,97 113, Jiné sociální pojištění , , ,00 53,18 116, Zákonné sociál. náklady , , ,19 39,95 109, Silniční daň 2 000, ,00 104,00 94, Jiné ostatní náklady , , ,37 52,74 100, Odpisy DNM a DHM , , ,00 50,00 75, Náklady z drobného dl. majetku , , ,87 123,78 174,89 NÁKLADY CELKEM , , ,66 46,59 105, Tržby z prodeje služeb , , ,93 51,48 111, Pronájmy , , ,84 95,86 122, Úroky z prodlení 1 184, ,00 125, čerpání FO 0,00 0,00 0, čerpání RF , , ,00 2,29 59, čerpání IF 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy , , ,57 245,41 182, Úroky 0,00 226,52-226,52 94,04 Transfery na provoz, vč. údržby, 672 energie , , ,00 37,31 83, Transfer ze SR , , ,68 47,86 111,26 VÝNOSY CELKEM , , ,36 47,66 107,48 HOSP. VÝSLEDEK 0, , ,30 284,69 25