výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Transkript

1 výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura Struktura řízení Vedení Města Litoměřice Dozorčí rada Vedení nemocnice Poradní orgány Vedení zdravotních úseků 7 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče Využití lůžkového fondu Počet porodů Využití lůžkového fondu Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných Průměrný věk hospitalizovaných Výskyt nemocničních nákaz Překlady pacientů Počet úmrtí v nemocnici Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných Průměrný věk zemřelých Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Počet ambulantních vyšetření Ekonomika Výsledky hospodaření Rozvaha Vybrané ukazatele hospodaření Pořízené investice (HaNDM) FKSP Počty zaměstnanců Průměrná mzda Výrok auditora Seznam provedených kontrol Seznam sponzorů a dárců Kontaktní informace Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2 / 25

3 Úvodní slovo Výroční zpráva za rok 2013, kterou držíte v rukou, může představovat jen stručné shrnutí rozsáhlé činnosti Městské nemocnice v Litoměřicích, jejímž nejdůležitějším úkolem je poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče ve všech základních oborech medicíny odpovídající postavení, rozsahu a požadavkům litoměřického regionu a poskytnout ji efektivně jak pro nemocného, tak pro zdravotní systém. Uplynulý rok 2013 byl z hlediska financování zdravotní péče velmi náročný. Vlivem vnějších podmínek, které vytvářela především úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví a postoj některých zdravotních pojišťoven v kreativním nastavení restriktivních opatření vůči zdravotnickým zařízením, se i naše nemocnice dostávala do ekonomického paradoxu, kdy s ohledem na zvyšující se poptávku po službách zdravotní péče prováděla mnohem více zdravotních výkonů než byla (a bude) ochota zdravotních pojišťoven tuto péči uhradit. Navzdory uvedeným negativním vlivům dosáhla Městská nemocnice v Litoměřicích za rok 2013 kladného hospodářského výsledku ve výši + 0,625 mil. Kč, což svědčí zejména o velkém nasazení všech pracovníků nemocnice a její velké ekonomické stabilitě. Za to patří hluboký dík všem pracovníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Mimo jiné byl také naplněn jeden z hlavních cílů, a to udržení plné zaměstnanosti a personální stability nemocnice. V polovině loňského roku byla Česká Republika, a Litoměřicko zvláště, postižena dalšími zničujícími povodněmi. Naše nemocnice v součinnosti s příslušnými záchrannými složkami poskytla péči, zázemí i personální kapacitu postiženým občanům se snahou eliminovat rozměr lidského neštěstí na minimální možnou míru. Poskytli jsme zázemí a péči i klientům zdravotně sociálních zařízení Terezína a okolních obcí. Stejně tak, jako v předchozím letech, se i v loňském roce podařilo udržet objem investičních finančních prostředků v rozsahu nezbytně nutném pro obnovu stávajícího vybavení zdravotnické techniky a dalšího technologického a přístrojového vybavení. Druhá polovina roku byla ve znamení např. pokračující rekonstrukce stravovacího provozu nebo modernizace otopné soustavy a její sw správy vedoucí k dalším energetickým úsporám. Za velmi významné považujeme investice do zdravotnické techniky representované nákupy nového C ramene a nové laparoskopické věže na oddělení centrálních operačních sálů, či nákupem nového monitorovacího systému koronární jednotky nemocnice. Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti pacientů byly v uplynulém roce realizovány rekonstrukční práce 3. NP dětského pavilonu a zejména pak rekonstrukce hlavní parkovací plochy nemocnice. Tato investiční akce byla realizována s majoritním finančním přispěním zřizovatele, Města Litoměřice. Celková výše vlastních prostředků nemocnice investovaných v roce 2013 přesahovala hodnotu 16,5 mil. Kč. V roce 2013 jsme měli příležitost si připomenout 20. výročí působení gynekologickoporodnického oddělení naší nemocnice ve stávajících prostorách. V prosinci 1993 se do zcela nového pavilonu E přestěhovalo ze staré porodnice, budovy, kde nyní sídlí Hospic sv. Štěpána. Za tuto dobu oddělení urazilo dlouhou cestu ve vývoji jím poskytovaných služeb, ale i v dalším zkvalitňování prostředí. V roce 2013 byl zahájen proces přípravy modernizace porodního sálu se záměrem vytvořit prostředí odpovídající nejmodernějším trendům v tomto oboru, který tak navazuje na úspěšnou akci modernizace ženského lůžkového oddělení z roku Pevně věřím, že i v nadcházejícím období budeme mít další příležitost si nejen připomenout bohatou a úspěšnou historii naší nemocnice, ale i realizovat další vize a záměry rozvoje nemocnice a jejího postavení v našem regionu. Za Správní radu: Ing. Radek Lončák, MBA předseda Správní rady 3 / 25

4 2. Základní údaje Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 2084, Litoměřice IČ : Zřizovatel : Město Litoměřice Datum vzniku : Založena dle : 35 a 84 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění 27 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění Zřizovací listina ze dne , resp Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4 / 25

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení stav k Město Litoměřice Dozorčí rada Správní rada Sekce řízení Sekce zdravotní péče Sekce ekonomiky a provozu 5 / 25

6 3.2. Vedení Města Litoměřice stav k Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Karel Krejza Jan Szántó Mgr. Václav Červín 3.3. Dozorčí rada stav k Předseda : Členové : MUDr. Miroslav Jiránek Ing. Radek Lončák, MBA (do ) Martin Bukvář MUDr. Vladislav Procházka Daniel Sadil Jan Szántó MUDr. Jana Štěrbová 3.4. Vedení nemocnice stav k Správní rada: Výkonný ředitel : Ředitel pro zdravotní péči : Ředitel pro ekonomiku a provoz : Ing. Radek Lončák, MBA MUDr. Stanislava Pánová (do ) MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 3.5. Poradní orgány stav k Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Porada vedoucích nezdravotních úseků Porada sekce řízení 6 / 25

7 3.6. Vedení zdravotních úseků k Oddělení Primář Vrchní sestra ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše Dětské MUDr. Bárta Vladimír Haufová Božena Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Ing. Filipová Simona Chirurgie MUDr. Hudáč Alexander Bc. Ikoniaková Miroslava Interna MUDr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Opluštilová Martina Klinická mikrobiologie MUDr. Zíma Zdeněk Opluštilová Martina LDN MUDr. Pršala Jaroslav Mgr. Markéta Karlová Neurologie MUDr. Krejčí-Vančurová M. Marková Jana MOJIP MUDr. Bekeová Věra Mezerová Petruše Operační sály MUDr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav DiS. Neumannová Monika ORL MUDr. Fuhrmann Lukáš Bc. Ikoniaková Miroslava Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Radiodiagnostika MUDr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana / / Smetanová Eva Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava 7 / 25

8 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče 4.1. Využití lůžkového fondu 2013 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie ,98 3,56 Mezioborový JIP ,90 2,18 Dětské ,04 3,45 ARO ,80 12,92 Rehabilitace ,64 8,80 Gynekologie - porodnice ,51 3,17 ORL - ušní, nosní, krční ,69 3,57 Neurologie ,07 4,86 Kardiovaskulární JIP ,16 3,94 Interna ,62 5,80 Dětský JIP , Urologie ,04 4,3 Ortopedie ,52 4,42 LDN ,10 47,13 Ošetřovací lůžka ,80 87,78 Sociální lůžka 2 5 8,49 31 Celkem ,71 6,54 z toho : standardní ,75 4,44 intenzivní ,88 3,15 dlouhodobá ,50 48,95 sociální 2 5 8, Počet porodů Počet narozených dětí z toho císařským řezem / 25

9 4.3. Využití lůžkového fondu Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2010 standardní ,37 5,59 intenzivní ,94 3,18 dlouhodobá ,54 45,85 sociální ,95 140,63 Celkem ,88 7, standardní ,73 5,19 intenzivní ,21 3,09 dlouhodobá ,15 52,40 sociální ,81 65,00 Celkem ,99 7, standardní ,35 4,63 intenzivní ,98 3,16 dlouhodobá ,92 58,21 sociální 2 5 7,4 27 Celkem ,37 6, standardní ,75 4,44 intenzivní ,88 3,15 dlouhodobá ,50 48,95 sociální 2 5 8,49 31 Celkem ,71 6, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem) 1 M17.0 M16.0 Z50.9 Z M16.0 M17.0 M17.0 J I25.9 M45.9 J35.2 M / 25

10 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných Průměrný věk 52,34 51,23 51,54 51, Výskyt nemocničních nákaz (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných ,37% 1,31% 1,43% 1,07% 4.7. Překlady pacientů (překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení Počet úmrtí v nemocnici Počet úmrtí celkem z toho na LDN z toho na JIP z toho na standardních lůžcích / 25

11 4.9. Počet zemřelých na hospitalizovaných Letalita celkem 25,35 24,70 24,75 27,69 Letalita na LDN 274,69 257,53 258,02 258,47 Letalita na JIP 44,01 50,21 52,92 51,08 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 8,51 7,73 8,78 9,58 13,57 13,40 14,89 15,32 Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných byl v roce 2013 v Ústeckém kraji 29,40 (ÚZIS) Průměrný věk zemřelých Průměrný věk 76,14 76,66 75,88 75, Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Podaných stížností celkem Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných Z toho odložených pro neřešitelnost Počet poděkování x 2 1 x / 25

12 4.12. Počet ambulantních vyšetření Počet ambulantních vyšetření / 25

13 5. Ekonomika Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2013 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření splnila s minimální odchylkou, a dosáhla tak celkového výsledku + 0,6 mil. Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek, lze vnímat jako odpovídající podmínkám provozování lůžkového zdravotnického zařízení, přičemž celkové výše nákladů 567,1 mil. Kč bylo dosaženo v přímé závislosti na očekávanou výši výnosů. Výnosová část byla ovlivněna zejména dominantní položkou Výnosy za vlastní výkony a zboží, která dosáhla výše 561,2 mil. Kč, přičemž celkové výnosy pak dosáhly hodnoty 567,7 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován stav ve vývoji celkových výsledků hospodaření minulých let, nicméně je nutno věnovat pozornost trendu, kdy hodnota roku 2010 činila 2,8 mil. Kč, roku 2011 činila 1,0 mil. Kč, roku 2012 činila 0,4 mil. Kč a roku 2013 činila 0,6 mil. Kč. Při posuzování celkové ekonomické situace nemocnice, je třeba také zhodnotit stav a vývoj bilanční sumy, jejíž hodnota netto dosáhla ke konci hodnoceného roku celkové výše 853,9 mil. Kč. Význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic). Vynaložená výše investic dosáhla celkové hodnoty 16,5 mil. Kč. Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 2,11 je stabilizovaný a svoji výší patří mírně nad doporučený orientační interval (1,5 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 29 dnů, zatímco doba obratu závazků činila 28 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo v roce 2013 dosaženo celkové průměrné mzdy ,- Kč ( + 227,- Kč), dále pak v kategorii lékaři ,- Kč, a u zdravotních sester a porodních asistentek ,- Kč. Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše ,80 Kč. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá Výrok auditora o ověření účetní závěrky Bez výhrad a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím. 13 / 25

14 5.1.. Výsledky hospodaření Údaje k , v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Ostatní Celkem Výnosy Výnosy za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Hospodářsky sky výsledek Náklady, výnosy tis. Kč Náklady Výnosy 14 / 25

15 5.2. Rozvaha Údaje k , v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM z toho : A. Stálá aktiva z toho : A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. Oprávky k dlouhodobému NM A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. Oprávky k dlouhodobém HM A.III. Dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva z toho : B.I. Zásoby B.II. Krátkodobé pohledávky B.IV. Krátkodobý finanční majetek PASIVA CELKEM z toho : C. Vlastní kapitál z toho : C.I. Jmění účetní jednotky C.II. Fondy účetní jednotky C.III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje z toho : D.II. Rezervy D.III. Dlouhodobá závazky D.IV. Krátkodobé závazky / 25

16 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření Data k , pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Typ ukazatele hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty způsob výpočtu 1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 2 106, , , ,10 Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1961, , , ,33 Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů 3. Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč - 144,90-169,52-198,63-190,77 Rozdíl dvou výše uvedených položek ( ) 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celkové N / celkový počet zaměstnanců / Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celkové V / celkový počet zaměstnanců / Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % 85,174 85,28 84,48 84,42 Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * Celková rentabilita ROA 0,003 0,001 0,001 0,001 Zisk (příp. ztráta) / celkové A 8. Rentabilita tržeb ROS 0,005 0,002 0,001 0,001 Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 0,995 0,998 0,999 0,999 Celkové N / celkové tržby 10. Relativní vázanost A 1,251 1,258 1,252 1,284 Stálá A / celkové tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 27,11 44,45 30,68 29,18 Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360) 12. Doba obratu závazků ve dnech 36,84 33,57 36,35 28,65 Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360) 13. Běžná likvidita 1,89 1,46 1,83 2,11 Celková oběžná A / krátkodobé závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 16 / 25

17 5.4. Pořízené investice (HaNDM) Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd budovy, stavby, haly Celkem FKSP 2013 Údaje v tis. Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k Základní příděl Zdroje celkem 7064 Doprava zájezdy 115 Závodní stravování 820 Rekreace a zájezdy 16 Tělovýchova 53 Peněžní dary 379 Nepeněžní dary 0 Příspěvek na činnost odborové organizace 60 Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 5 Kulturní činnost 0 Čerpání celkem 1448 Zůstatek k / 25

18 5.6.. Počty zaměstnanců Stav k Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + PA ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Změna stavu ,40 4,13 2,62 320,61 74,31 148,70 60,61 128,53 841, ,18 4,13 5,15 321,10 68,10 148,35 60,45 114,70 825,16-16, ,25 3,50 7,00 315,14 66,83 143,80 58,35 111,08 812,95-12, ,96 3,50 7,21 314,65 66,17 146,40 56,25 110,77 809,91-3,04 Vysvětlivky : JOP jiní odborní pracovníci ZS a PA zdravotní sestry a porodní asistentky ZPBD nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem Struktura pracovníků dle kategorie 2013 Dělníci 14% Lékaři 13% THP 7% JOP 1% ZPOD 18% OZPBD 8% ZS + por. as. 39% 18 / 25

19 5.7.. Průměrná mzda Údaje v Kč Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + por. as. ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Meziroční změna Vývoj průměrné mzdy celkem Kč Vývoj průměrné mzdy lékaři Kč / 25

20 6. Výrok auditora 20 / 25

21 21 / 25

22 7. Seznam provedených kontrol 2013 Subjekt provádějící kontrolu Doba trvání kontroly 1. AUDIT Litoměřice s.r.o. 8 týdnů Vrchlického 248/17, Litoměřice 2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 23 týdnů Mírové náměstí 36, Litoměřice 3. Úřad pro civilní letectví 2 týdny Letiště Ruzyně, Praha 6 4. Městský úřad Litoměřice ekonomické oddělení 2 týdny Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 5. Regionální operační program regionu soudržnosti 2 týdny Severozápad Berní 2261/1, Ústí nad Labem 6. Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 týden Šrobárova 48, Praha Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 týden Mírové náměstí 35C, Ústí nad Labem Závěrečné protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy na sekretariátu Správní rady. 22 / 25

23 8. Seznam sponzorů a dárců 2013 Setříděno podle abecedního pořadí Bako s.r.o., Roudnice nad Labem Batist Medical a.s., Červený Kostelec Bayer s.r.o., Praha 5 Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice Ing. Vladimír Kestřánek, Litoměřice Nadace Křižovatka, Brno Nadační fond Kapka naděje, Praha Nutricia a.s., Praha UP Brand Activation s.r.o., Brno Weleda spol. s r.o., Praha 5 Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je ,80 Kč. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2013 činila ,80 Kč. Vedení Městské nemocnice si dovoluje, poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu rozvoje zdravotní péče. 23 / 25

24 9. Kontaktní informace stav k datu vypracování zprávy Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : Žitenická 2084 Fax : Litoměřice info@nemocnice-lt.cz Ing. Radek Lončák, MBA Předseda Správní rady Výkonný ředitel Tel.: radek.loncak@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Člen Správní rady Ředitel pro zdravotní péči Tel.: l.vysoudil@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek, MBA Člen Správní rady Ředitel pro ekonomiku a provoz Tel.: v.kestranek@nemocnice-lt.cz 24 / 25

25 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali: Ing. Radek Lončák. MBA kapitoly: 1. Úvodní slovo MUDr. Leoš Vysoudil, MBA kapitoly: 4. Lůžkový fond Ing. Vladimír Kestřánek, MBA kapitoly: 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam provedených kontrol 8. Seznam sponzorů a dárců 9. Kontaktní informace 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích, nebyly záměrně vynechány ani zamlčeny. Za Správní radu: Ing. Radek Lončák, MBA předseda Správní rady V Litoměřicích / 25