výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Transkript

1 výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura Struktura řízení Vedení Města Litoměřice Dozorčí rada Vedení nemocnice Poradní orgány Vedení zdravotních úseků 7 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče Využití lůžkového fondu Počet porodů Využití lůžkového fondu Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných Průměrný věk hospitalizovaných Výskyt nemocničních nákaz Překlady pacientů Počet úmrtí v nemocnici Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných Průměrný věk zemřelých Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Počet ambulantních vyšetření Tabulka počtu pádů pacientů Ekonomika Výsledky hospodaření Rozvaha Vybrané ukazatele hospodaření Pořízené investice (HaNDM) FKSP Počty zaměstnanců Průměrná mzda Výrok auditora Seznam provedených kontrol Seznam sponzorů a dárců Kontaktní informace Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2 / 25

3 Úvodní slovo Dámy a pánové, dovolte nám, abychom krátce zhodnotili uplynulý rok V loňském roce prošla nemocnice hned dvojí změnou v managementu. Poprvé, když z počátku roku na svou funkci rezignoval ředitel nemocnice MUDr. Leoš Vysoudil, MBA a několik měsíců tuto funkci v pověření vykonával Ing. Vladimír Kestřánek, MBA. Podruhé v létě, kdy se vedení nemocnice ujala tříčlenná Správní rada ve složení MUDr. Stanislava Pánová, Ing. Vladimír Kestřánek, MBA a MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. S těmito změnami souvisela nová podoba statutárního orgánu nemocnice i nové organizační uspořádání. Nemocnice na podzim splnila svoji povinnost přeregistrace celého zdravotního zařízení na Krajském úřadě a ke konci roku uzavřela rámcové smlouvy ze zdravotními pojišťovnami na dalších 5 let a to bez redukce stávajících oborů poskytované péče. Po ekonomické stránce nemocnice, tak jako v předchozích několika letech, dosáhla opět kladného hospodářského výsledku ve výši + 0,4 mil. Kč. I přesto, že jsme očekávali zvýšený nárůst výdajů nemocnice a propad v regulovaných příjmech, podařilo se udržet míru vynaložených investic v úrovni 17,4 mil. Kč, přičemž příspěvek na investice od zřizovatele byl v tomto roce mimořádný. Zřizovatel přispěl v celkové výši 3,0 mil Kč na modernizaci přístrojů pro operační sály a také na projekční a přípravné práce pro vlastní zdroj pitné vody. Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2012 byly: 1. pokračování rekonstrukce a dovybavení stravovacího provozu (8,3 mil. Kč) 2. zahájení realizace vlastního zdroje pitné vody (2,0 mil Kč) 3. artroskopická věž (1,0 mil. Kč) 4. monitorovací systém na oddělení MOJIP (1,0 mil. Kč). V personální oblasti nebyl rok 2012, kromě již uvedených změn ve vedení nemocnice, ničím výjimečný. Rozloučili jsme se s dlouholetou vynikající pracovnicí vrchní sestrou oddělení LDN paní Jaroslavou Krahulíkovou, přičemž na její místo přišla na základě výběrového řízení Mgr. Markéta Karlová. Rok 2013 vzhledem k regulovaném snížení příjmů v úhradách od zdravotních pojišťoven a to až o 10 %, zvýšení hodnoty DPH a 1 procentní bod a přesun většiny položek zdravotnických prostředků ze snížené do základní sazby DPH, je pro všechny poskytovatele lůžkové zdravotní péče jen velmi těžko akceptovatelný. Tyto okolnosti budou vyžadovat další hledání v oblasti úspor a nalézání možností ke zvýšení příjmů nemocnice. Přesto věříme, že rok 2013 přinese mnoho pocitů uspokojení z naší společné práce. Za Správní radu: MUDr. Stanislava Pánová předsedkyně Správní rady 3 / 25

4 2. Základní údaje Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 2084, Litoměřice IČ : Zřizovatel : Město Litoměřice Datum vzniku : Založena dle : 35 a 84 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění 27 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění Zřizovací listina ze dne , resp Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4 / 25

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení stav k Město Litoměřice Dozorčí rada Správní rada Sekce řízení Sekce zdravotní péče Sekce ekonomiky a provozu 5 / 25

6 3.2. Vedení Města Litoměřice stav k Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Karel Krejza Jan Szántó Mgr. Václav Červín 3.3. Dozorčí rada stav k Předseda : Členové : Ing. Radek Lončák, MBA Martin Bukvář MUDr. Vladislav Procházka Daniel Sadil Jan Szántó MUDr. Jana Štěrbová 3.4. Vedení nemocnice stav k Správní rada: Výkonná ředitelka : Ředitel pro zdravotní péči : Ředitel pro ekonomiku a provoz : MUDr. Stanislava Pánová MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 3.5. Poradní orgány stav k Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Porada vedoucích nezdravotních úseků 6 / 25

7 3.6. Vedení zdravotních úseků k Oddělení Primář Vrchní sestra ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše Dětské MUDr. Bárta Vladimír Haufová Božena Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Ing. Filipová Simona Chirurgie MUDr. Hudáč Alexander Bc. Ikoniaková Miroslava Interna MUDr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Opluštilová Martina Klinická mikrobiologie MUDr. Zíma Zdeněk Opluštilová Martina LDN MUDr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie MUDr. Krejčí-Vančurová M. Marková Jana MOJIP MUDr. Bekeová Věra Mezerová Petruše Operační sály MUDr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav DiS. Neumannová Monika ORL MUDr. Fuhrmann Lukáš Bc. Ikoniaková Miroslava Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Radiodiagnostika MUDr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana / / Smetanová Eva Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava 7 / 25

8 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče 4.1. Využití lůžkového fondu 2012 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie ,71 3,87 Mezioborový JIP ,16 2,25 Dětské ,46 3,46 ARO ,85 13,32 Rehabilitace ,74 9,58 Gynekologie - porodnice ,99 3,60 ORL - ušní, nosní, krční ,80 2,68 Neurologie ,57 5,40 Kardiovaskulární JIP ,59 3,75 Interna ,76 6,12 Dětský JIP ,39 2,58 Urologie ,12 3,97 Ortopedie ,00 4,31 LDN ,89 59,53 Ošetřovací lůžka ,92 42,15 Sociální lůžka 2 5 7,40 27,00 Celkem ,37 6,61 z toho : standardní ,35 4,63 intenzivní ,98 3,16 dlouhodobá ,92 58,21 sociální 2 5 7, Počet porodů Počet narozených dětí z toho císařským řezem / 25

9 4.3. Využití lůžkového fondu Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2009 standardní ,03 5,67 intenzivní ,56 3,27 dlouhodobá ,61 58,93 sociální 2 24, Celkem ,22 7, standardní ,37 5,59 intenzivní ,94 3,18 dlouhodobá ,54 45,85 sociální ,95 140,63 Celkem ,88 7, standardní ,73 5,19 intenzivní ,21 3,09 dlouhodobá ,15 52,40 sociální ,81 65,00 Celkem ,99 7, standardní ,35 4,63 intenzivní ,98 3,16 dlouhodobá ,92 58,21 sociální 2 5 7,4 27 Celkem ,37 6, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem) I 25.9 M17.0 M16.0 Z M 16.0 M16.0 M17.0 M M 17.0 I25.9 M45.9 J / 25

10 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných Průměrný věk 51,96 52,34 51,23 51, Výskyt nemocničních nákaz (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných ,54% 1,37% 1,31% 1,43% 4.7. Překlady pacientů (překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení Počet úmrtí v nemocnici Počet úmrtí celkem z toho na LDN z toho na JIP z toho na standardních lůžcích / 25

11 4.9. Počet zemřelých na hospitalizovaných Letalita celkem 26,22 25,35 24,70 24,75 Letalita na LDN 325,08 274,69 257,53 258,02 Letalita na JIP 46,33 44,01 50,21 52,92 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 8,04 8,51 7,73 8,78 14,01 13,57 13,40 14,89 Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných byl v roce 2012 v Ústeckém kraji 29,40 (ÚZIS) Průměrný věk zemřelých Průměrný věk 75,34 76,14 76,66 75, Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Podaných stížností celkem Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných Z toho odložených pro neřešitelnost Počet poděkování x x / 25

12 4.12. Počet ambulantních vyšetření Počet ambulantních vyšetření Tabulka počtu pádů pacientů Počet pádů Počet lehkých zranění Počet těžkých zranění Počet nezraněných Podíl pacientů ve věku 65 let a více na celkový počet pacientů Podíl pádů na počet pacientů ve věku 65 let a více 41,68 % 39,12 % 38,17 % 41,70% 4,44 % 3,95 % 4,44 % 4,91% Podíl zranění na počet pádů pacientů 38,31 % 40,37 % 30,37 % 18,75% Indikátor kvality péče (podíl zranění na ošetřovacích dnů) 1,08 0,97 0,82 0,63 12 / 25

13 5. Ekonomika Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření splnila s minimální odchylkou, a dosáhla tak celkového výsledku + 0,4 mil. Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek, lze vnímat jako odpovídající podmínkám provozování lůžkového zdravotnického zařízení, přičemž celkové výše nákladů 583,5 mil. Kč bylo dosaženo v přímé závislosti na očekávanou výši výnosů. Výnosová část byla ovlivněna zejména dominantní položkou Tržby za vlastní výkony a zboží, která dosáhla výše 578,5 mil. Kč, přičemž celkové výnosy pak dosáhly hodnoty 583,9 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován stav ve vývoji celkových výsledků hospodaření minulých let, nicméně je nutno věnovat pozornost mírně kolísajícímu trendu, kdy hodnota roku 2009 činila 5,3 mil. Kč, 2010 činila 2,8 mil. Kč, roku 2011 činila 1,0 mil. Kč a roku 2012 činila 0,4 mil. Kč. Při posuzování celkové ekonomické situace nemocnice, je třeba také zhodnotit stav a vývoj bilanční sumy, jejíž hodnota netto dosáhla ke konci hodnoceného roku celkové výše 875,5 mil. Kč. Význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic). Vynaložená výše investic dosáhla celkové hodnoty 17,4 mil. Kč. Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 1,83 je stabilizovaný a svoji výší patří do doporučeného orientačního intervalu (1,5 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 31 dnů, zatímco doba obratu závazků činila 36 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo v roce 2012 dosaženo celkové průměrné mzdy ,- Kč ( + 271,- Kč), dále pak v kategorii lékaři ,- Kč ( ,- Kč), a u zdravotních sester a porodních asistentek ,- Kč ( + 92,- Kč). Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše Kč ,- Kč. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá Výrok auditora o ověření účetní závěrky Bez výhrad a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím. 13 / 25

14 5.1.. Výsledky hospodaření Údaje k , v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Ostatní Celkem Výnosy Výnosy za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Hospodářsky sky výsledek / 25

15 5.2. Rozvaha Údaje k , v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM z toho : A. Stálá aktiva z toho : A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. Oprávky k dlouhodobému NM A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. Oprávky k dlouhodobém HM A.III. Dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva z toho : B.I. Zásoby B.II. Krátkodobé pohledávky B.IV. Krátkodobý finanční majetek PASIVA CELKEM z toho : C. Vlastní kapitál z toho : C.I. Jmění účetní jednotky C.II. Fondy účetní jednotky C.III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje z toho : D.II. Rezervy D.III. Dlouhodobá závazky D.IV. Krátkodobé závazky / 25

16 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření Data k , pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Typ ukazatele hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty způsob výpočtu Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 2 042, , , ,64 Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 910, , , ,01 Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů 3. Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč - 131,77-144,90-169,52-198,63 Rozdíl dvou výše uvedených položek ( ) 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celkové N / celkový počet zaměstnanců / Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celkové V / celkový počet zaměstnanců / Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % 83,35 85,174 85,28 84,48 Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * Celková rentabilita ROA 0,006 0,003 0,001 0,001 Zisk (příp. ztráta) / celkové A 8. Rentabilita tržeb ROS 0,009 0,005 0,002 0,001 Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 0,991 0,995 0,998 0,999 Celkové N / celkové tržby 10. Relativní vázanost A 1,213 1,251 1,258 1,252 Stálá A / celkové tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 25,74 27,11 44,45 30,68 Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360) 12. Doba obratu závazků ve dnech 27,11 36,84 33,57 36,35 Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360) 13. Běžná likvidita 2,10 1,89 1,46 1,83 Celková oběžná A / krátkodobé závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 16 / 25

17 5.4. Pořízené investice (HaNDM) Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd budovy, stavby, haly Celkem FKSP 2012 Údaje v tis. Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k Základní příděl Zdroje celkem 7280 Doprava zájezdy 138 Závodní stravování 844 Rekreace a zájezdy 26 Tělovýchova 38 Peněžní dary 360 Nepeněžní dary 0 Příspěvek na činnost odborové organizace 60 Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) Kulturní činnost 22 Čerpání celkem 2543 Zůstatek k / 25

18 5.6.. Počty zaměstnanců Stav k Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + PA ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Změna stavu ,43 3,42 2,13 317,53 72,90 150,80 59,91 135,67 847, ,40 4,13 2,62 320,61 74,31 148,70 60,61 128,53 841,91-5, ,18 4,13 5,15 321,10 68,10 148,35 60,45 114,70 825,16-16, ,25 3,50 7,00 315,14 66,83 143,80 58,35 111,08 812,95-12,21 Vysvětlivky : JOP jiní odborní pracovníci ZS a PA zdravotní sestry a porodní asistentky ZPBD nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem Struktura pracovníků dle kategorie 2012 Dělníci 14% Lékaři 13% THP 7% JOP 1% ZPOD 18% OZPBD 8% ZS + por. as. 39% 18 / 25

19 5.7.. Průměrná mzda Údaje v Kč Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + por. as. ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Meziroční změna / 25

20 6. Výrok auditora 20 / 25

21 21 / 25

22 7. Seznam provedených kontrol 2012 Subjekt provádějící kontrolu Doba trvání kontroly 1. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 3 týdny Koněvova 54/1107, Praha 3 2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 18 týdnů Mírové náměstí 36, Litoměřice 3. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj 3 týdny SNP 2720/21, Ústí nad Labem 4. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 2 týdny Českolipská 1997/11, Litoměřice 5. Okresní správa sociálního zabezpečení 6 týdnů Seifertova 2063/3, Litoměřice 6. Úřad pro civilní letectví 2 týdny Letiště Ruzyně, Praha 6 7. Zdravotní ústav Ústí nad Labem 1 týden Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem 8. Městský úřad Litoměřice ekonomické oddělení 1 týden Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 9. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 týdny Senovážné náměstí 1585/9, Praha Závěrečné protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy na sekretariátu Správní rady. 22 / 25

23 8. Seznam sponzorů a dárců 2012 Setříděno podle abecedního pořadí Bako s.r.o., Roudnice nad Labem Bayer s.r.o., Praha 5 DMA Praha s.r.o., Praha 4 Hospimed, spol. s r.o., Praha 3 Nadace Křižovatka, Brno Weleda spol. s r.o. Praha 5 Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč ,80. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2012 činila Kč ,80 Kč. Městská nemocnice si dovoluje poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu rozvoje zdravotní péče. 23 / 25

24 9. Kontaktní informace stav k datu vypracování zprávy Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : Žitenická 2084 Fax : Litoměřice info@nemocnice-lt.cz MUDr. Stanislava Pánová Předsedkyně Správní rady Výkonná ředitelka Tel.: stanislava.panova@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Člen Správní rady Ředitel pro zdravotní péči Tel.: l.vysoudil@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek, MBA Člen Správní rady Ředitel pro ekonomiku a provoz Tel.: v.kestranek@nemocnice-lt.cz 24 / 25

25 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali: MUDr. Stanislava Pánová kapitoly: 1. Úvodní slovo MUDr. Leoš Vysoudil, MBA kapitoly: 4. Lůžkový fond Ing. Vladimír Kestřánek, MBA kapitoly: 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam provedených kontrol 8. Seznam sponzorů a dárců 9. Kontaktní informace 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích, nebyly záměrně vynechány ani zamlčeny. Za Správní radu: MUDr. Stanislava Pánová předsedkyně Správní rady V Litoměřicích / 25