Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Bystřice za rok 2016

Transkript

1 Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Bystřice za rok i e i 2143 Cestovní ruch informační centrum ( dotace 25 tis.) % 10% 2191 Mezinárodní spolupráce % 27% 2199 Meziobecní spolupráce v ČR - příspěvek Svazu měst a obcí % 0% 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací % 94% opravy a údržba komunálních komunikací % 320% dopravní značky % 313% čištění místních komunikací % 0% zimní údržba místních komunikací % 83% komunikace a most Farské % 0% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací % 32% chodník Na Škubni (vlastní zdroje) % 11480% chodník pošta - bytovky (vlastní zdroje) % 0% chodník Na Pasekách vč. TDI (dotace tis.) % 0% chodník podél příjezdové komunikace k parkovišti ZŠ a DPS % 0% cyklostezka Bystřice - Vendryně - spoluúčast % 0% oprava chodníku na starém hřbitově (svépomoci) % 0% pronájem pozemku - cyklostezka % 0% 2292 Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek % 94% 2310 Veřejné vodovody % 105% údržba a opravy, výměna vodoměrů vodovod Bystřice Paseky % 217% prodloužení vodovodního řadu k cihelně % 0% úprava pitné vody Kompařov % 0% 2321 ČOV, kanalizace % 93% ČOV - provoz % 84% kanalizace oprava a čištění % 235% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 1

2 i e i dešťová kanalizace od škol (vlastní zdroje) - nerealizováno % 0% 2334 Revitalizace povodí Olše % 0% revitalizace povodí Olše (udržitelnost projektu SVHS) % 0% 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství % 141% 3113 Základní školy % 66% ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek % 100% ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek % 104% modernizace odborných učeben ZŠ (dotace tis.) % 0% výstavba mateřské školy - projekční práce % 2600% ZŠ čp stavební úpravy 3. NP - projekční práce % 0% dotace ZŠ a MŠ Bystřice vzdělávání konkurenceschopnost % 0% zahrada plná tajemství - hřiště u MŠ (dotace tis.) % 0% dotace ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice Zjazd Gwiaździsty % 0% 3313 Kino % 108% provoz, půjčovné a přeprava filmů % 108% opravy, promítací technika % 0% 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek % 97% 3319 Kultura % 109% kulturní akce, koncerty (dotace MSFF 100 tis.) % 124% kronika, dokumentární činnost % 138% propagace obce % 185% bystřický informátor % 99% vánoční výzdoba (v r ODPA 3639) % 0% vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce % 125% kalendáře % 151% svatováclavský hudební festival % 100% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 2

3 i e i 3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků % 94% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén % 104% 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek % 115% 3429 Workoutový park, lezecká stěna (117 tis.příspěvek) % 68% 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky % 178% 3612 Bytové hospodářství % 1034% správa obecních bytů % 96% hydroizolace bytových domů, hromosvody % 0% běžné opravy a údržba bytového fondu, revize % 251% oprava elektroinstalace společných prostor % 0% malování schodiště v bytových domech čp. 700 a % 0% zateplení bytových domů čp. 700 a 701 (vlastní zdroje) % 0% 3613 Nebytové hospodářství % 45% provozní náklady (energie za neobsazené prostory) % 111% běžné opravy a údržba nebytových prostor, revize % 122% oprava elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice,malování % 0% oprava komínu - budova čp % 0% 3631 Veřejné osvětlení % 65% materiál, opravy % 112% spotřeba elektrické energie VO % 72% výstavba VO od dřevoskladu podél cyklostezky do Vendryně % 3080% výstavba VO na hřbitově % 0% 3632 Pohřebnictví % 3065% provozní náklady % 135% oprava fasády smuteční síně % 0% 3635 Územní plánování změna % 2208% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 3

4 i e i 3639 Komunální služby a územní rozvoj % 149% veřejně prospěšné práce (dotace tis.) % 102% výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit.,správní popl.(odbor VS) % 393% projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) % 165% projekt GIS - technická podpora a aktualizace % 99% nájemné z pozemků % 122% výkup pozemků % 0% opravy škod na majetku obce % 33% zdravotní prohlídky zaměstnanců % 0% komunální služby % 97% nákup multifunkčního traktoru s nakladačem včetně radlice % 0% garážová vrata % 0% vánoční výzdoba % 0% rekonstrukce budovy kina - Slezské Beskydy - společné dědictví % 0% ostraha veřejného prostranství (v r. zahrnuto v "komunální služby" % 0% opláštění stánků ve školském areálu (peněžitý dar) % 0% venkovní hodiny naproti budovy OÚ % 0% vodovodní a kanalizační řád Farské % 0% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů % 105% 3726 Kompostárna % 115% 3745 Veřejná zeleň % 148% údržba veřejné zeleně % 123% náhradní výsadba (dotace) % 0% 4351 Dům s pečovatelskou službou % 106% platy (dotace 214 tis.) % 102% sociální a zdravotní pojištění (dotace 72 tis.) % 102% náhrady mezd v době nemoci % 60% provoz % 92% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 4

5 i e i venkovní posezení (pergola) % 665% opravy, údržba % 162% 5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce % 0% 5269 Správa pro krizové stavy-dar Nadaci Adra (požár Vendryně) % 0% 5512 Požární ochrana % 64% provoz, opravy, kontrola vozidel, školení hasičů (dotace 26 tis.) % 56% peněžité dary hasičům % 100% GO hasičského auta - poslední splátka % 93% hasičské auto CAS - udržitelnost projektu % 2% dotace zaslaná PL partnerovi na protipožární integr.záchranný systém % 0% dopravní automobil (v 2017) % 0% 6112 Zastupitelstvo obce % 94% měsíční odměny starostovi a místostarostovi % 104% odměny členům RO, ZO, výborů, komisí % 111% sociální a zdravotní pojištění % 104% refundace mezd členům RO, ZO, komisí % 0% náklady při svatebních obřadech % 100% reprefond % 90% výdaje spojené se zasedáním RO, ZO % 65% cestovné % 0% školení % 200% pojištění členů ZO % 100% odstupné bývalému starostovi % 0% 6115 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů (dotace) % 0% 6171 Činnost místní správy % 104% platy úředníků, dělníků, uklízeček % 109% odměny na dohody % 47% sociální a zdravotní pojištění % 108% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 5

6 i e i náhrady mezd v době nemoci % 45% materiálové výdaje % 93% drobný hmotný dlouhodobý majetek % 263% otop, elektrická energie, vodné % 81% PHM % 84% odborné časopisy % 120% cestovné % 217% telefonní poplatky, poplatky za internet % 93% poštovní poplatky % 104% zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele % 102% příspěvek na stravování zaměst.uvol.funkcionářů, VPP, DPS % 105% výpočetní technika, programy, servis, licence, server % 79% právní služby % 100% bezpečrnost práce % 667% daňové poradenství % 97% revize, opravy a údržba majetku obce % 106% zpracování mezd % 109% informatik refundace mzdy % 87% přestupková komise % 118% školení, referenční zkoušky % 91% příspěvek na ošacení % 115% sociální fond - půjčky % 0% sociální fond - ostatní výdaje % 106% venkovní žaluzie v budově OÚ % 0% 6310 Bankovní poplatky % 140% 6320 Pojištění majetku obce % 101% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 6

7 i e i 6399 Finanční operace % 152% daň z příjmů právnických osob za obec (stejná částka v % 114% DPH % 9125% 6402 Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace na volby % 0% 6409 Ostatní činnost % 108% členské příspěvky a vklady obce: Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis. Kč (9,-Kč/obč.) % 100% Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) % 100% Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/ob % 198% Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč % 100% Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (12,- Kč/obč.) % 100% MAS Jablunkovsko 5 tis.kč % 400% Reg.sdružení územní spolupráce Těš.Slezska 32 tis.kč (6,-Kč/obč.) % 100% Sdružení tajemníků % 0% dotace a dary nadacím, charitám apod % 177% dotace neziskovým organizacím, spolkům, fyz.osobám (bývalé granty) % 99% rezerva výdajů na obnovu majetku obce % 0% rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů, ostatní) % 0% dotace na peč.službu v Ropici (plně hrazeno z příspěvku rodin) % 47% dar Farnímu sboru SCEAV % 0% dotace Centru sociální pomoci Třinec na didaktické pomůcky % 0% dotace obci Hrádek na opravu lávky v Kompařově % 0% vratka části dotace na zateplení budovy čp % 0% sankce OSSZ % 0% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 7

8 PŘÍJMY v tis. Kč e i Třída 1 - Daňové příjmy % 107% sdílené daňové příjmy % 110% daň z příjmů fyzických osob ze SVČ % 77% daň z příjmů právnických osob za obec % 114% daň z nemovitostí % 102% správní poplatky % 70% poplatek ze psů % 98% poplatek za odvoz TDO % 100% poplatek z odvodu loterií % 125% odvody za odnětí ze ZPF % 900% poplatek za užívání veř.prostranství % 100% Třída 2 - Nedaňové příjmy % 97% příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení % 310% příjmy z úhrad za geologické vrty % 126% vodné, pronájem vodovodního zařízení % 116% stočné, náhrady za vypouštění odpadních vod % 100% kino - vstupné, pronájem % 99% kulturní akce vstupné % 72% bazén - vstupné % 120% inzerce - bystřický informátor % 60% nájemné z obecních bytů % 103% nájemné z nebytových prostor % 104% hřbitovní poplatky % 108% třídění odpadu EKO-KOM % 121% DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid % 98% pojistné náhrady % 88% úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB % 77% splátka půjček - sociální fond % 125% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 8

9 PŘÍJMY v tis. Kč e i splátka půjček - FRB % 102% příspěvek od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci % 0% finanční vypořádání přečerpané dotace na volby do EP % 0% nadační příspěvek Hyundai "Krajina Mikroregionu očima mládeže" % 0% vratka přeplatku záloh % 0% příjem z reklamy a darů- kulturní akce % 72% příjem z darů (pečovatelská služba v Ropici) % 47% příjem z pokut (Hrušecká r. ) % 3% prodej zboží IC,plakáty,práce plošinou, apod % 122% věcná břemena (317 tis. SmVaK-vodovod Rybařovice) % 0% dar na opláštění stánků ve školském areálu % 0% náhrady škod % 0% Třída 3 - Kapitálové příjmy % 4144% prodej pozemků % 4578% prodej DDHM - rehabilitační pomůcka v DPS r., AVIA r % 171% příspěvek na kanalizaci Farské - 4 RD % 0% Třída 4 - Přijaté dotace % 95% neúčelová dotace na výkon státní správy % 100% přihraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH % 0% přihraniční protipožární integrovaný záchranný systém-pro PL partnera % 0% činnost Místní knihovny-od obce Nýdek (od r. osamostatnění) % 0% zateplení objektu požární zbrojnice % 0% sociální služby DPS % 101% veřejně prospěšné práce % 105% zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice % 68% zateplení objektu čp. 416 Bystřice % 0% mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice % 139% vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ % 0% Euroregionem na kole (podíl ze Sdružení obcí Jablunkovska) % 0% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 9

10 PŘÍJMY v tis. Kč modernizace odborných učeben ZŠ % 0% zahrada plná tajemství - hřiště u MŠ % 0% výstavba chodníku "Na Pasekách" % 0% přeshraniční spolupráce s Goleszowem "ETS očima Mikrorgionu" % 0% činnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici % 0% výstavba MŠ- rozšíření kapacit předškolního vzdělávání v obci % 0% volby do senátu a zastupitelstev obcí % 0% veřejná informační služba knihoven % 0% "Zjazd Gwiaździsty" pro ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice % 0% FINANCOVÁNÍ v tis. Kč e i Financování celkem % 262% zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let % 267% vrácení kauce rekonstrukce ZŠ % 100% DPH režim přenesení daňové povinnosti % 168% splátka bankovního úvěru na služební vozidlo % 0% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 10