Rozpočet obce Bystřice na rok 2012

Transkript

1 Rozpočet obce Bystřice na rok 2012 VÝDAJE v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i ODPA 2143 Cestovní ruch % 32% 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států % 35% 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací % 21% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1) % 27% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek % 104% 2310 Pitná voda - veřejné vodovody % 1175% 2321 Čištění odpadních vod, kanalizace % 109% 2333 Úpravy drobných vodních toků % 0% 2334 Revitalizace povodí Olše % 2% 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství % 121% 3113 Základní školy % 46% z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice Základní umělecké školy Kino % 87% 3314 Činnosti knihovnické příspěvek MK Bystřice % 100% 3319 Záležitosti kultury % 102% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea % 130% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce bazén, sportovní haly % 75% 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM % 100% 3429 Ostatní zájmová činnost dotace Chewal, cyklist.ultramaraton % 0% 3611 Podpora individuální bytové výstavby (FRB) % 160% 3612 Bytové hospodářství % 32% 3613 Nebytové hospodářství % 42% 3631 Veřejné osvětlení % 95% 3632 Pohřebnictví % 200% 3635 Územní plánování % 576% Stránka 1

2 VÝDAJE v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i ODPA 3639 Komunální služby a územní rozvoj % 267% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů % 105% 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna % 44% 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň % 35% 4351 Dům s pečovatelskou službou % 102% 5512 Požární ochrana sbor dobrovolných hasičů % 332% 6112 Zastupitelstvo obce % 106% 6114 Volby do Parlamentu ČR % 0% 6115 Volby do ZO a senátu % 0% 6149 Sčítání lidu, bytů a domů % 0% 6171 Činnost místní správy % 106% 6310 Obecné výdaje z finančních operací bank.poplatky, kurzové ztráty % 298% 6320 Pojištění majetku obce % 114% 6330 Převody vlastním fondům % 108% 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH % 401% 6402 Finanční vypořádání minulých let % 0% 6409 Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva % 94% z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím 180 dotace a příspěvky neziskovým organizacím 20 dotace na kulturní a sportovní činnost granty 600 VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ % 55% Konsolidace výdajů 6330 převod ze ZBÚ do sociálního fondu % 108% VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI % 55% Stránka 2

3 PŘÍJMY v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i třída 1 - daňové příjmy % 94% třída 2 - nedańové příjmy * 1) % 49% třída 3 - kapitálové příjmy % 197% třída 4 - přijaté dotace % 34% PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ % 58% Konsolidace příjmů odečet z dotací převod ze ZBÚ do soc. fondu % 108% PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI % 58% FINANCOVÁNÍ v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i FINANCOVÁNÍ CELKEM % 29% *1) V roce 2010 a nadměrný odpočet DPH za 4.Q revitalizace povodí Olše S podrobným obsahem návrhu obce Bystřice na rok 2012 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně do na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne Zpracovala: Ing. Dana Bocková vedoucí odboru finančního Ladislav Olšar starosta obce Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice dne: Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice dne: Stránka 3

4 Komentář k návrhu obce Bystřice na rok 2012 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Cestovní ruch informační centrum Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 80 spolupráce s mezinárodními partnery Silnice opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací 500 dopravní značky 20 čištění místních komunikací 40 pasportizace mostů 50 zimní údržba místních komunikací 400 bezpečná kapacita I//11 podíl vlastních zdrojů Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 chodníky Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek Veřejné vodovody údržba a opravy údržba a opravy 100 vodovod Škubňa ČOV, kanalizace ČOV - provoz, poplatky kanalizace oprava a čištění Revitalizace povodí Olše revitalizace povodí Olše (SVHS-poradenská činnost) 300 úroky z úvěru na revitalizaci povodí Olše Kabelová televize obrazová zpravodajství Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek Kino 400 provoz, půjčovné a přeprava filmů 325 kabeláž a mix k DVD, promítací plátno Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek Kultura 920 kulturní akce 500 mezinárodní svatojánský folklorní festival 100 kronika, dokumentární činnost 50 propagace obce 80 Stránka 4

5 bystřický informátor 80 vánoční výzdoba 50 setkání s osobnostmi obce 30 vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 70 životní výročí, vítání občánků Sportovní zařízení v majetku obce 400 opravy bazénu a sportovních hal ve školském areálu Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek Fond rozvoje bydlení - půjčky Bytové hospodářství 230 správa obecních bytů 30 běžné opravy a údržba bytového fondu Nebytové hospodářství 120 provoz, běžné opravy a údržba nebytových prostor 120 VÝDAJE v tis. Kč 3631 Veřejné osvětlení 750 materiál, opravy 200 spotřeba elektrické energie VO Pohřebnictví provoz, oprava střechy smuteční obřadní síně Územní plánování nový územní plán Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění 250 výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) 300 projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 600 projekt GIS - technická podpora a aktualizace 80 nájemné z pozemků 20 výkup pozemků 100 úroky z úvěru na zateplení obecních budov 40 opravy škod na majetku obce povodně apod. 200 ostatní činnost na úseku komunálních služeb 250 Farské vodovodní řád Farské kanalizace Farské plynovod ( z (dotace MSK poskytnuté v r. ) Farské inženýrské sítě ostatní (z dotace MSK poskytnuté v r. ) Farské inženýrské sítě ostatní - vlastní zdroje Sběr a svoz komunálních odpadů Stránka 5

6 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 120 provoz a nájemné za pronájem pozemku kompostárna Veřejná zeleň 300 údržba veřejné zeleně Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění 405 náhrady mezd v době nemoci 15 provoz 520 malování, nátěry 100 úroky z úvěru na výstavbu DPS Požární ochrana 615 provoz, opravy, kontrola požárních vozidel 100 školení hasičů a zdravotní způsobilost 5 odměny hasičům při mimořádných událostech 10 rekonstrukce hasičského auta Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi 750 odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 300 sociální a zdravotní pojištění 305 refundace mezd členům RO, ZO, komisí 15 náklady při svatebních obřadech 15 reprefond 30 výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 15 cestovné 10 školení Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody 150 sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené) VÝDAJE v tis. Kč náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) 300 drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 otop 250 elektrická energie - budova OÚ, dílny 220 Stránka 6

7 vodné 20 PHM 150 odborné časopisy 40 cestovné 20 telefonní poplatky, poplatky za internet 230 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 300 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 700 právní služby, bezpečnost práce 300 daňové poradenství 120 technický úsek - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy 300 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 300 zpracování mezd 100 informatik refundace mzdy 270 přestupková komise 22 školení, odborná způsobilost, referenční zkoušky 200 příspěvek na ošacení 100 sociální fond - půjčky 150 sociální fond - ostatní výdaje Bankovní poplatky ZBÚ, sociální fond, FRB, úroky z provozního úvěru Pojištění majetku obce Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH daň z příjmů právnických osob za obec 790 DPH (nadměrný odpočet DPH týkající se daného roku,tj.za Q/2012, snižuje výd Finanční vypořádání minulých let-vracení nevyčerp. dotace na sčítání lid Ostatní činnost 800 členské příspěvky a vklady obce: 180 Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 47 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 63 tis. Kč (12,- Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 20 granty 600 Stránka 7

8 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec 790 daň z nemovitostí správní poplatky 115 poplatek ze psů 120 poplatek za odvoz TDO Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků 65 příjmy z úhrad za geologické vrty 60 vodné 80 stočné kino - vstupné, pronájem 100 kulturní akce vstupné 190 inzerce - bystřický informátor 25 nájemné z obecních bytů 570 nájemné z nebytových prostor 420 hřbitovní poplatky 70 třídění odpadu EKO-KOM 600 DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 70 splátka půjček - sociální fond 118 splátka půjček - FRB 255 DPH - nadměrný odpočet za 4. Q 670 Třída 3 - Kapitálové příjmy výkup pozemků Třída 4 - Přijaté dotace neúčelová dotace na výkon státní správy a školství neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) 70 neinvestiční dotace na školství od okolních obcí 300 dotace ze ZBÚ do sociálního fondu 500 dotace Farské kanalizace dotace Farské vodovod dotace na rekonstrukci a modernizaci budovy ZŠ čp etapa dotace vodovod Škubňa dotace na pořízení hasičského vozidla 500 Stránka 8

9 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov vrácení kauce rekonstrukce ZŠ (2.splátka) -84 Stránka 9