ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

Transkript

1 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

2 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Provozní náklady linky VHD

3 linka VHD jednotky vykazování výkonů Jednotky pro vykazování dopravních výkonů: linkové kilometry [linkokm] -> kilometry ujeté na lince (bez výjezdů/zátahů/přejezdů) vozokilometry [vozkm] -> kilometry ujeté vozidlem (linkové kilometry + výjezdy/zátahy/přejezdy) vlakokilometry [vlakokm] -> kilometry ujeté soupravou vlakokilometry = vozokilometry / počet vozů v soupravě

4 linka VHD jednotky vykazování výkonů místokilometry [místokm] -> souhrn přepravní nabídky místokilometry = linkové kilometry x kapacita vozidla (soupravy) osobokilometry [osobokm] -> reálný přepravní výkon (souhrn přepravených cestující na vzdálenost)

5 linka VHD cena za dopravní výkon Cena za dopravní výkon? investiční náklady provozní náklady přiměřený zisk cena za dopravní výkon náklady na investice do vozidel a infrastruktury (proporčně - odpisy) náklady přímo spojené s dopravním výkonem + proporčně rozpočítané režijní náklady dopravce přiměřený zisk dopravce většinou ve formě: Kč/vozokm

6 složky provozních nákladů na linku VHD linka VHD náklady na linku VHD náklady na existenci vozidel účetní/daňové odpisy náklady na energii trakční energie/pohonné hmoty náklady na údržbu vozidel opravy a údržba vozidel náklady na řidiče vozidel náklady na infrastrukturu režijní náklady dopravce mzdy řidičů provoz, údržba a opravy infrastruktury + odpisy infrastruktury náklady dopravce adresně nepřiřaditelné k lince/výkonu

7 Úloha 2 Grafikon a provozní náklady linky (2.část) ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

8 Zpracujte orientační výpočet provozních nákladů linky VHD dle zpracovaného grafikonu, uvažujeme autobusovou linku NÁKLADY NA LINKU?

9 Potřebné vstupy z grafikonu: počet pořadí (vozidel) -> z grafikonu počet hodin směn řidičů -> z tabulky směn řidičů délka oběhu [km] Jak zjistit délku oběhu? známe délku linky v minutách je dána cestovní rychlost: 20 km/h -> přepočítáme na délku linky v km délku obratu počítáme referenčně jako 300 m (0,3 km) na obou obratištích délka oběhu = 2x délka linky [km] + 2 x délka obratu (2x 0,3 km)

10 Roční objem vozokilometrů na lince z grafikonu -> počet vozokilometrů (počet linkokm + výjezdy a zátahy z/do garáží) Sestavený grafikon považujeme za grafikon pro všední den: vozokm za 1 všední den -> z vytvořeného grafikonu (vozokm graf ) [1 výjezd/1 zátah: délka 4 km] předpoklad: vozokm za sobotu= 70% výkonu všedního dne vozokm za neděli a svátky = 65% výkonu všedního dne Počty jednotlivých provozních dní: pracovní dny: 252 sobota: 52 neděle a svátky: 61 vozokm rok = 252 vozokm graf , 7 vozokm graf , 65 vozokm graf

11 Orientační výpočet nákladů na 1 vozokm linky: N vozokm = n odpisy + n phm + n údržba + n řidiči + n infra + n režie N vozokm náklady na 1 vozokm linky n odpisy náklady na odpisy vozidel (poměrná část) n phm náklady na pohonné hmoty n údržba roční náklady na údržbu vozidel (poměrná část) n řidiči roční náklady na řidiče vozidel (poměrná část) n infra roční náklady na infrastrukturu (poměrná část) n režie roční režijní náklady dopravce

12 Náklady na odpisy vozidel odpisy = rozpočítání investičních nákladů na vozidla do průběhu životnosti vozidla Pro potřeby našeho výpočtu nutno vztáhnout na vozokm n odpisy = p voz c voz T odpis vozokm rok n odpisy roční náklady na odpisy vozidel p voz počet vozidel na lince c voz pořizovací cena 1 vozidla T odpis doba odepisování vozidla vozokm rok roční objem vozokilometrů na lince lineární odpisy -> roční odpis doba odpisování autobusů VHD: 10 let přepočet na 1 vozokm Pořizovací cena autobusu VHD (orientační): standardní autobus (12m): Kč

13 Náklady na pohonné hmoty (energii) n phm = s voz c (1l PHM) n PHM roční náklady na pohonné hmoty vozokm rok počet vozokm na lince za rok s voz spotřeba vozidla [l/1km] c (1l PHM) cena za jeden litr pohonných hmot [Kč] Průměrná potřeba vozidla (orientační): standardní autobus (12m): 35 l/100 km (0,35 l/1 km) Cena za 1 l pohonných hmot 30 Kč/l (diesel)

14 Náklady na opravy a údržbu náklady na údržbu, preventivní a korektivní opravy, technologie a personál údržby čím starší vozidla, tím vyšší náklady na údržbu/opravy Použijeme roční paušál na údržbu : n údržba = c (paušál údržba/vozokm) núdržba roční náklady na odpisy vozidel c (paušál údržba) cena za údržbu/1 vozokm Roční paušál na údržbu vztažený na 1 vozokm: standardní autobus: 3 Kč/vozokm

15 Náklady na mzdy řidičů Pro potřeby našeho výpočtu nutno vztáhnout na vozokm n řidiči = h směn hm hod vozokm den n řidiči mzdové náklady řidiče h směn počet hodin směn řidičů hm hod superhrubá hodinová mzda řidiče vozokm den roční objem vozokilometrů na lince Superhrubá hrubá mzda řidiče: 200 Kč/hod

16 Náklady na infrastrukturu provoz, údržba, opravy infrastruktury + odpisy infrastruktury n infra (BUS) = p voz SD voz vozokm rok n infra(bus) roční náklady na infrastrukturu (BUS) p voz počet povzidel SD voz roční silniční daň [Kč/voz/rok] Roční silniční daň: standardní autobus: Kč

17 Náklady na režii dopravce režijní náklady dopravce adresně nepřiřaditelné k danému výkonu n rež = 5 n phm + n údržba + n řidiči + n infra 100 režijní náklady dopravce: orientačně 5% z provozních nákladů linky n rež roční režijní náklady dopravce n phm náklady na pohonné hmoty n údržba náklady na údržbu n řidiči náklady na mzdy řidičů n infra náklady na ifrastrukturu

18 Orientační výpočet nákladů na 1 vozokm linky: N vozokm = n odpisy + n phm + n údržba + n řidiči + n infra + n režie Orientační výpočet ročních nákladů linky: N rok = N vozokm vozokm rok

19 linka VHD náklady na linku Jak lze snížit náklady na linku? zvýšení oběhové rychlost -> snížení počtu vozidel zefektivnění oběhů vozidel -> snížení počtu vozidel zefektivnění oběhů řidičů -> snížení počtu směnohodin

20 Úloha 2 grafikon Celkovým výstupem z Úlohy 2 bude: grafikon linky VHD přehledná tabulka výkonu jednotlivých vozů přehledná tabulka směn řidičů technická zpráva obecné informace k lince a grafikonu, vstupní parametry stanovení linkokm a vozokm stanovení potřebného počtu vozidel (odkaz na tabulku výkonu jednotlivých vozů) stanovení počtu hodin směn řidičů (odkaz na tabulku směn řidičů) orientační výpočet ekonomických nákladů na linku

21 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Děkuji za pozornost Otázky?