Příloha k návrhu rozpočtu v podrobném členění (v tis. Kč)

Transkript

1 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy (k ) (k ) (k ) (k ) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč.požitků , ,00 0,00 0,00 0,00 od r změna názvu po 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 0,00 0, , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výděleč.čin , ,00 0,00 0,00 0,00 od r změna názvu po 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 0,00 0,00 430,00 318,00 570, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 780, ,00 0,00 0,00 0,00 od r změna názvu po 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 0,00 0, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 4 280, , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , ,00 nerozpočtováno 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 nerozpočtováno 1339 Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatek za provoz systému nakládání s komunál.odpady 3 600, , , , , Poplatek ze psů 80,00 73,00 80,00 73,00 80, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,00 55,00 77,00 88,00 70, Poplatek z ubytovací kapacity 30,00 20,00 30,00 18,00 30,00 zruš.od r Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístr. 355,00 351,00 0,00 0,00 0,00 zruš.od r Odvod z výherních hracích přístrojů 3 254, ,00 0,00 0,00 0, Správní poplatky 990, , , , , Správní poplatky - rybářské lístky 0,00 0,00 22,00 22,00 20,00 od Daň z hazardních her 0,00 0, , , ,00 od Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher.hracích přístrojů 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 od Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 900,00 900,00 0, Daň z nemovitostí 8 795, , , , , Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod. 24,00 24,00 24,00 20,00 24, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 706,00 696,00 600,00 536,00 615,00 D 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy stát.rozp. 136,00 136,00 182,00 182,00 150, Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 4 819, , , , ,00 nerozpočtováno 4116 Ostat.neinvestič.přijaté trasfery ze státního rozpočtu 1 178, , , ,00 0,00 nerozpočtováno 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80,00 80,00 143,00 143,00 0,00 OD 4216 Ostat.investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu-očekávané dotace 0,00 0,00 729,00 0, ,00 snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p ,00 0,00 0,00 0, ,00 modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 0,00 0, ,00 půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město - zřízení učeben 0,00 0,00 0,00 0, ,00 přestavba kotelny - rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0, ,00 stavební úpravy budovy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 nerozpočtováno 4222 Investič.přijaté transfery od krajů- nákup cisternové automobil.stříkačky 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 nerozpočtováno 4222 Investič.přijaté transfery od krajů- výstavba ZUŠ 0,00 0, , ,00 0,00 nerozpočtováno 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy Nespec. Nespec , , , , ,00 Příjmy Nespec , , , , ,

2 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 6,00 30,00 5,00 30,00 Příjmy (Vnitřní obchod) 30,00 6,00 30,00 5,00 30,00 N Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 55,00 65,00 0,00 Příjmy (Ostatní správa v prům.,obch.,stavb. a službách) 0,00 0,00 55,00 65,00 0,00 Příjmy 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 30,00 6,00 85,00 70,00 30, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 N Přijaté pojistné náhrady 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy (Silnice) 49,00 49,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25,00 25,00 50,00 50,00 0,00 Příjmy (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 25,00 25,00 50,00 50,00 0,00 N Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 Příjmy (Ostatní záležitosti v dopravě) 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 Příjmy 22 (Doprava) 74,00 74,00 61,00 61,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25,00 25,00 25,00 26,00 25, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 143,00 129,00 130,00 129,00 130,00 Příjmy (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 168,00 154,00 155,00 155,00 155, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Příjmy (Vodní díla v zemědělské krajině) 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Příjmy 23 (Vodní hospodářství) 234,00 220,00 221,00 221,00 221, Odvody příspěvkových organizací - odpisy 162,00 162,00 162,00 81,00 163, Odvody příspěvkových organizací - odpisy 151,00 153,00 383,00 280,00 156, Odvody příspěvkových organizací - odpisy 39,00 39,00 45,00 22,00 35,00 Příjmy (Předškolní zařízení) 352,00 354,00 590,00 383,00 354, Odvody příspěvkových organizací - odpisy 1 274, , ,00 636,00 978,00 Příjmy (Základní školy) 1 274, , ,00 636,00 978,00 Příjmy 31 (Vzdělávání) 1 626, , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,00 44,00 45,00 26,00 46,00 Příjmy (Činnosti knihovnické) 40,00 44,00 45,00 26,00 46, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (partnerský výbor) 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy (Ostatní záležitosti kultury) 64,00 64,00 0,00 0,00 0,

3 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 100,00 96,00 90,00 77,00 100,00 Příjmy (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 100,00 96,00 90,00 77,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 68,00 104,00 73,00 100, Přijaté neinvestiční dary 30,00 29,00 86,00 86,00 30,00 Příjmy (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 130,00 97,00 190,00 159,00 130,00 Příjmy 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 334,00 301,00 325,00 262,00 276, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 300, , ,00 963, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 826,00 831,00 462,00 464,00 460,00 Příjmy (Sportovní zařízení v majetku obce) 2 126, , , , ,00 Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 2 126, , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 630, , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 900,00 763, ,00 704,00 900, Neidentifikované příjmy 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy (Bytové hospodářství) 2 530, , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 170, , ,00 821, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 600, , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 40,00 14,00 10,00 12,00 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 240,00 237,00 249,00 250,00 200,00 Příjmy (Nebytové hospodářství) 4 050, , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65,00 60,00 60,00 60,00 60, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 10,00 4,00 33,00 24,00 20, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60,00 62,00 60,00 63,00 65, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 70,00 70,00 70,00 64,00 70, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4,00 5,00 23,00 24,00 10,00 Příjmy (Pohřebnictví) 209,00 201,00 246,00 235,00 225, Nájemné - pronájem plynárenského zařízení 130,00 120,00 229,00 229,00 229,00 Výdaje (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 130,00 120,00 229,00 229,00 229, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180,00 183,00 150,00 137,00 150, Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 235,00 210,00 140,00 80,00 150, Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 158,00 250,00 263,00 260, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 225, ,00 670,00 821, , Příjmy z pronájmu movitých věcí 5,00 4,00 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 330,00 331,00 0, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj. 0,00 0,00 226,00 226,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40,00 40,00 16,00 16,00 0,

4 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu x Příjmy z prodeje pozemků a majetku , , , , ,00 Příjmy (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) , , , , ,00 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,00 16,00 100,00 108,00 80,00 Příjmy (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 40,00 16,00 100,00 108,00 80, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM) 1 085, , ,00 785, ,00 Příjmy (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 1 085, , ,00 785, , Přijaté neinvestiční dary 35,00 34,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Kovosteel, Sběr.surov.) 60,00 59,00 60,00 65,00 70, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (Elektrowin) 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Příjmy (Prevence vzniku odpadů) 95,00 93,00 80,00 65,00 90,00 N Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (kácení dřevin R 55) 0,00 0,00 615,00 615,00 0,00 Příjmy (Prevence vzniku odpadů) 0,00 0,00 615,00 615,00 0,00 N Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy (Ostatní správa v ochraně životního prostředí) 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 37 (Ochrana životního prostředí) 1 225, , , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00 10,00 50,00 3,00 50, Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku - služ.vozidlo MP 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Příjmy (Bezpečnost a veřejný pořádek) 10,00 10,00 50,00 3,00 200,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 10,00 10,00 50,00 3,00 200,00 N Sankční platby přijaté od jiných subjektů 42,00 40,00 2,00 2,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 8,00 4,00 38,00 1,00 40, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 118,00 118,00 0,00 Příjmy (Činnost místní správy) 50,00 44,00 158,00 121,00 40,00 Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 50,00 44,00 158,00 121,00 40, Příjmy z úroků (část) 320,00 190,00 241,00 202,00 220, Příjmy z podílů na zisku a dividend 649,00 649,00 599,00 599,00 600,00 Příjmy (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 969,00 839,00 840,00 801,00 820,00 N Přijaté pojistné náhrady 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 N Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 63 (Finanční operace) 1 066,00 936,00 840,00 801,00 820,

5 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Příjmy z úroků (část) 110,00 43,00 125,00 118,00 125, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 88,00 40,00 60,00 28,00 50,00 Příjmy (Ostatní činnosti j.n.) 198,00 83,00 185,00 146,00 175,00 Příjmy 64 (Ostatní činnosti) 198,00 83,00 185,00 146,00 175,00 Příjmy celkem , , , , ,00 Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb 30,00 28,00 30,00 28,00 30,00 Výdaje (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče) 30,00 28,00 30,00 28,00 30,00 Výdaje 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 30,00 28,00 30,00 28,00 30, Nákup ostatních služeb 265,00 270,00 270,00 224,00 260,00 Výdaje (Vnitřní obchod) 265,00 270,00 270,00 224,00 260,00 Výdaje 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 265,00 270,00 270,00 224,00 260, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 19,00 50,00 29,00 50, Nákup ostatních služeb 3 100, , , , , Opravy a udržování 514,00 492,00 150,00 139,00 150, , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby r ul. Trávník 0,00 0,00 37,00 0,00 0, Revitalizace ul. Karoliny Světlé 0,00 0,00 0,00 0, , Komunikace ul. Trávník 0,00 0,00 0,00 0, , Rekonstrukce MK Salašská 2. část 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Silnice) , , , , , Nákup ostatních služeb 20,00 0,00 20,00 0,00 20, Opravy a udržování - chodníky, cyklostezky 430,00 365,00 680,00 0,00 530, Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby r ,00 0, , ,00 0, Chodník Trávník II. 0,00 0,00 0,00 0,00 700, Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského 0,00 0,00 0,00 0, , Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy 0,00 0,00 0,00 0,00 900, Cyklistická stezka na ul. Kostelanská 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 2 085, , , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost 404,00 404,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery krajům 682,00 682,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Provoz veřejné silniční dopravy) 1 086, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Bezpečnost silničního provozu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

6 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 16,00 20,00 0,00 20, Elektrická energie 120,00 92,00 120,00 82,00 120, Nákup ostatních služeb 180,00 77,00 120,00 4,00 120, Opravy a udržování 300,00 186,00 450,00 250,00 300,00 560, Budovy, haly a stavby r ,00 103,00 0,00 0,00 0, Světelná signalizace - výměna světelných zdrojů 0,00 0,00 157,00 157,00 0, Světelná signalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 725,00 474,00 867,00 493,00 760,00 22 u Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 0,00 347,00 347,00 350,00 22 u Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,00 680,00 679,00 680,00 Výdaje (Dopravní obslužnost) 0,00 0, , , , KORIS 2,00 2,00 3,00 3,00 3, KORIS 3,00 2,00 2,00 2,00 2, Budovy, haly a stavby r Generel dopravy (doplatek) 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Ostatní záležitosti v dopravě) 51,00 50,00 5,00 5,00 5,00 Výdaje 22 (Doprava) , , , , , Nákup mater. - vodovod.přípojky 10,00 6,00 80,00 20,00 80,00 Výdaje (Pitná voda) 10,00 6,00 80,00 20,00 80, Elektrická energie - čerpací stanice 8,00 3,00 8,00 2,00 8,00 Výdaje (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 8,00 3,00 8,00 2,00 8, Opravy a udržování - meliorační kanály 150,00 148,00 50,00 3,00 50,00 Výdaje (Úpravy drobných vodních toků) 150,00 148,00 50,00 3,00 50, Budovy, haly a stavby r Baťův kanál - příspěvek na molo 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené) 300,00 300,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - oprava vodního mola nádrže Louky 137,00 137,00 0,00 0,00 0, Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 * Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Výdaje (Vodní díla v zemědělské krajině) 137,00 137,00 100,00 0,00 500,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 605,00 594,00 238,00 25,00 638, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Komenského 820,00 820,00 816,00 666,00 960, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Rastislavova 820,00 820,00 900,00 750,00 910, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Za Radnicí 810,00 810,00 690,00 617,00 900,00 N Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 0,00 713,00 673,00 0, ,

7 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Budovy, haly a stavby r kotelna MŠ Rastislavova 705,00 705,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Za Radnicí 50,00 50,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby r ,00 0, ,00 815,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Komenského 0,00 0,00 84,00 84,00 0, Křesťanská mateřská škola - revitalizace zahrady 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Výdaje (Předškolní zařízení) 3 205, , , , , Opravy a udržování - oprava podlah ZŠ ,00 480,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Základní škola 5 727, , , , , Neinvestiční transfery zřízeným PO - Základní škola 148,00 148, , ,00 0, Investiční transfery zřízeným PO 65,00 65,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - Základní škola - konvektomat 0,00 0,00 479,00 479,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - Základní škola - autom.myčka 0,00 0,00 300,00 0,00 0, Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p ,00 0,00 0,00 0, , Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p zřízení učeben 0,00 0,00 0,00 0, , Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Základní školy) 6 420, , , , ,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) 9 625, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16,00 16,00 52,00 19,00 95, Nákup služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opravy a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 50, Budovy, haly a stavby r ZUŠ 3 500, ,00 0,00 0,00 0, Výstavba ZUŠ 0,00 0, , ,00 0, Stroje, přístroje, zařízení - El.klavír 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 Výdaje (Základní umělecké školy) 3 516, , , ,00 245,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 3 516, , , ,00 245, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 465,00 465,00 499,00 393,00 625, Ostatní osobní výdaje 33,00 33,00 41,00 28,00 5, Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 125,00 126,00 136,00 107,00 156, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45,00 45,00 49,00 38,00 56, Odměny za užití duševního vlastnictví 13,00 13,00 32,00 29,00 8, Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 1,00 0,00 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 240,00 233,00 235,00 219,00 235, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,00 80,00 41,00 0,00 45, Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 18,00 30,00 16,00 30, Studená voda 10,00 0,00 0,00 0,00 10, Teplo 50,00 0,00 30,00 0,00 50, Elektrická energie 50,00 50,00 60,00 58,00 50, Poštovní služby 0,00 0,00 1,00 0,00 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 34,00 34,00 30,00 28,00 30,

8 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Služby školení a vzdělávání 2,00 0,00 2,00 0,00 2, Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.tech.(update,aktualizace) 10,00 8,00 10,00 9,00 10, Nákup ostatních služeb 30,00 24,00 30,00 20,00 30, Opravy a udržování 15,00 7,00 14,00 4,00 15, Programové vybavení 0,00 0,00 1,00 0,00 1, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 1,00 0,00 1, Pohoštění 5,00 1,00 5,00 1,00 5, Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 1,00 1,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 0,00 2,00 0,00 2, Věcné dary 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 11,00 0,00 10,00 Výdaje (Činnosti knihovnické) 1 248, , ,00 952, , Nákup ostatních služeb - komise pro partnerství měst 153,00 151,00 87,00 32,00 90, Pohoštění - komise pro partnerství měst 5,00 0,00 60,00 51,00 60, Věcné dary - komise pro partnerství měst 2,00 2,00 3,00 3,00 10, SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 0,00 0,00 34,00 34,00 0, SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Ostatní záležitosti kultury) 160,00 153,00 184,00 120, ,00 D Nákup služeb - obnova památek (oprava soch u hřbitova, školy) 13,00 12,00 20,00 0,00 250,00 Výdaje (Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.-hist.povědomí) 13,00 12,00 20,00 0,00 250, Ostatní osobní výdaje 80,00 80,00 0,00 0,00 8, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 280,00 280,00 300,00 273,00 300, Nákup ostatních služeb 240,00 238,00 250,00 254,00 305,00 Výdaje (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 600,00 598,00 550,00 527,00 613, Ostatní osobní výdaje 15,00 8,00 15,00 6,00 15, Odměny za užití duševního vlastnictví 130,00 130,00 230,00 230,00 200, Nákup materiálu jinde nezařazený 50,00 51,00 105,00 106,00 108, Nájemné 10,00 10,00 10,00 12,00 35, Nákup ostatních služeb 253,00 226,00 280,00 286,00 335, Pohoštění 182,00 182,00 150,00 156,00 180, Věcné dary 100,00 91,00 100,00 105,00 100, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 750,00 750,00 750, Ostat.neinvestič.transfery nezisk. a podob organizacím 60,00 0,00 0,00 0,00 50, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 1,00 2, , Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 300, ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Polyfunkční sál pod kostelem sv. Ducha 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 2 100, , , , ,

9 Čerpání rozpočet 2017 rozpočtu 2017 Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 4 121, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35,00 32,00 105,00 0,00 100, Nákup zboží 0,00 0,00 15,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Studená voda 105,00 105,00 100,00 100,00 100, Teplo 605,00 604,00 650,00 451,00 650, Elektrická energie 1 182, , ,00 758, , Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 25,00 0,00 25, Opravy a udržování (přístavba sport.haly - oprava soc.zařízení r.2018) 422,00 423,00 50,00 33,00 650, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SKC 4 450, , , , , Ostatní neinvestiční výdaje 378,00 378,00 360,00 358,00 250, , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0, Investič.transfery zříz.po-nákup DHM 150,00 150,00 0,00 0,00 0, Výměna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček 0,00 0, , ,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - sekací stroj 0,00 0,00 100,00 100,00 0, Veřejně přístupné sportoviště (Michalská) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Sportovní zařízení v majetku obce) 8 397, , , , , Opravy a udržování - buňky pro sportovce 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 Výdaje (Ostatní tělovýchovná činnost) 0,00 0,00 230,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0,00 5,00 2,00 5, Nákup ostatních služeb 35,00 35,00 0,00 0,00 15, Opravy a udržování - dětská hřiště 190,00 194,00 331,00 214,00 400, Opravy a udržování - výměna kotle SVČ Klubko 0,00 0,00 0,00 0,00 150, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SVČ Klubko 760,00 760,00 820,00 683,00 870,00 N Neinvestiční transfery zřízeným PO - SVČ Klubko 112,00 112,00 237,00 237,00 0, , Budovy, haly a stavby r ,00 0,00 144,00 118,00 0, Stavební úpravy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 0,00 0,00 0,00 0, , Přestavba kotelny ZŠ č.p rozšíření kapacit pro zájm.vzděl. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Využití volného času dětí a mládeže) 1 097, , , , , Nákup služeb 0,00 0,00 120,00 0,00 50, Budovy, haly a stavby r ,00 315,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby r ,00 0, , ,00 0, Volnočasový areál pohybových aktivit (u ZŠ č.p.1720) 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Výdaje (Ostatní zájmová činnost a rekreace) 316,00 315, , ,00 650,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 9 810, , , , , Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 200,00 100,00 0,

10 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje (Podpora individuální bytové výstavby) 100,00 100,00 200,00 100,00 200, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 177,00 175,00 190,00 147,00 213, Ostatní osobní výdaje 30,00 18,00 35,00 25,00 35, Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 46,00 44,00 48,00 37,00 54, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17,00 16,00 18,00 13,00 20, Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 0,00 1,00 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 2,00 150,00 69,00 100, Nákup materiálu jinde nezařazený 20,00 21,00 60,00 21,00 60, Studená voda 320,00 310,00 300,00 221,00 300, Teplo 890,00 746,00 800,00 621,00 800, Plyn 42,00 42,00 50,00 0,00 50, Elektrická energie 106,00 95,00 110,00 59,00 110, Služby pošt 20,00 7,00 15,00 6,00 15, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5,00 0,00 0,00 0,00 5, Služby peněžních ústavů 10,00 7,00 10,00 5,00 10, Konzultační, poradenské a právní služby 35,00 22,00 55,00 4,00 50, Nákup ostatních služeb 430,00 420,00 430,00 327,00 430, Opravy a udržování 420,00 419,00 300,00 303,00 350, Náhrady mezd v době nemoci 5,00 0,00 5,00 0,00 5, Ostatní neinvestiční výdaje 5,00 0,00 4,00 0,00 4, , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0, Snížení energetické náročnosti DPS č.p ,00 0, , ,00 0,00 Výdaje (Bytové hospodářství) , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 20,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 5,00 0,00 15,00 0,00 10, Studená voda 405,00 404,00 325,00 270,00 330, Teplo 1 000,00 973, ,00 759, , Elektrická energie 700,00 559,00 600,00 407,00 600, Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 10,00 5,00 10, Nákup ostatních služeb 90,00 45,00 90,00 50,00 90, Opravy a udržování 285,00 197,00 340,00 158,00 350, Ostatní neinvestiční výdaje 115,00 116,00 110,00 110,00 100, , Budovy, haly a stavby r ,00 0, , ,00 0,00 Výdaje (Nebytové hospodářství) 2 600, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70,00 66,00 30,00 24,00 50, Elektrická energie 1 220, , ,00 653, , Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 50,00 0,00 0, Opravy a udržování 530,00 528,00 500,00 360,00 500, ,

11 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Budovy, haly a stavby r VO Salašská 607,00 591,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 0,00 0,00 300,00 232,00 0, Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Výdaje (Veřejné osvětlení) 2 427, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 4,00 0, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 110,00 120,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 40,00 43,00 20,00 11,00 20, Studená voda 4,00 1,00 5,00 2,00 5, Elektrická energie 100,00 98,00 100,00 49,00 100, Pohonné hmoty a maziva 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Nákup ostatních služeb - správa hřbitova 100,00 105,00 200,00 174,00 300, Opravy a udržování - opravy chodníků v původní části hřbitova 70,00 66,00 100,00 28,00 400, Poskytnuté náhrady 15,00 7,00 14,00 6,00 10,00 836, Budovy, haly a stavby r rozšíření hřbitova, hřbitovní zeď 4 976, ,00 0,00 0,00 0, Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 0,00 0, ,00 132,00 0, Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje (Pohřebnictví) 5 416, , ,00 407, , Nájemné - pronájem plynárenského zařízení 130,00 0,00 229,00 0,00 229,00 Výdaje (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 130,00 0,00 229,00 0,00 229, x Nákup služeb, konzultační, poraden. a právní služby 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Územní plánování) 138,00 138,00 0,00 0,00 0, Příspěvek za správu digitální technické mapy 26,00 25,00 26,00 25,00 26,00 Výdaje (Územní rozvoj) 26,00 25,00 26,00 25,00 26, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,00 86,00 381,00 12,00 378, Nákup materiálu 108,00 108,00 115,00 87,00 110, Nájemné 175,00 175,00 200,00 161,00 200, Nájemné za půdu 1,00 1,00 0,00 1,00 1, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 50,00 170,00 17,00 100, Nákup ostatních služeb 1 105, , , , , Opravy a udržování 145,00 149,00 100,00 29,00 100, Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 652, ,00 770,00 98,00 250, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50,00 40,00 257,00 0,00 350, , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0, Nákup DHM jinde nezařaz.-věcná břemena 23,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozemky 660,00 660,00 800,00 801,00 0, Budovy, haly a stavby r ,00 0, , ,00 0,

12 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 50,00 0,00 0, Projekty 0,00 0,00 0,00 0, , Pozemky 0,00 0,00 0,00 0, , Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) , , , , ,00 Výdaje 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) , , , , , Nákup ostatních služeb 3 980, , , , ,00 Výdaje (Sběr a svoz komunálních odpadů) 3 980, , , , , Nájemné 0,00 0,00 50,00 30,00 50, Nákup ostatních služeb 2 410, , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 0,00 0,00 370,00 0,00 350,00 Výdaje (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 2 410, , , , , Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám 5,00 5,00 14,00 9,00 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 79,00 80,00 0,00 0,00 20,00 Výdaje (Využívání a zneškodňování komunál. odpadů) 84,00 85,00 14,00 9,00 30, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Ostatní nakládání s odpady) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 42,00 42,00 80,00 15,00 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 117,00 117,00 97,00 89,00 100, Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 23,00 24,00 25, Konzultační, poradenské a právní služby 108,00 108,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 640, , , , , Opravy a udržování 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Výdaje (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 2 911, , , , , Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Výdaje (Ekologická výchova a osvěta) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) 9 385, , , , , Neinvestiční transfery obcím 12,00 12,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 248,00 224,00 250,00 243,00 250, Ostatní neinvestiční dary obyvatelstvu 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) 262,00 238,00 250,00 243,00 250, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,00 0,00 40,00 0,00 20,00 Výdaje (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 20,00 0,00 40,00 0,00 20,

13 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10,00 1,00 0,00 0,00 10,00 Výdaje 43 (So 4357 (Domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvl.režimem) 10,00 1,00 0,00 0,00 10, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 317,00 317,00 252,00 0,00 380, Povinné poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku zaměst. 79,00 79,00 63,00 0,00 95, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29,00 29,00 23,00 0,00 34,00 N Knihy, učební pomůčky a tisk 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 N Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 20,00 24,00 0,00 N Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 20,00 7,00 0,00 N Konzultační, poradenské a právní služby 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 N Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 10,00 8,00 0,00 N Nákup služeb 3,00 3,00 45,00 7,00 0,00 ** Výdaje (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) 433,00 433,00 433,00 46,00 509,00 Výdaje 43 (Sociální služby a společné činnnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti) 725,00 672,00 723,00 289,00 789, Nákup ostatních služeb 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje (Ochrana obyvatelstva) 15,00 15,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy 5,00 0,00 5,00 0,00 15,00 Výdaje (Ostatní správa v oblasti krizového řízení) 5,00 0,00 5,00 0,00 15,00 Výdaje 52 (Civilní připravenost na krizové stavy) 20,00 15,00 5,00 0,00 15, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 695, , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 112,00 105,00 117,00 89,00 125, Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st. politiku zam. 424,00 328,00 375,00 294,00 411, Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st. politiku zam. 28,00 26,00 30,00 22,00 32, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 153,00 118,00 135,00 106,00 150, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,00 9,00 11,00 8,00 12, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 30,00 29,00 30, Prádlo, oděv a obuv 60,00 59,00 45,00 12,00 35, Knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 0,00 5,00 2,00 5, Léky a zdravotnický materiál 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 58,00 35,00 4,00 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 80,00 77,00 70,00 49,00 70, Pohonné hmoty a maziva 50,00 35,00 40,00 30,00 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 7,00 10,00 7,00 10, Služby peněžních ústavů 45,00 40,00 43,00 39,00 43, Nájemné 10,00 1,00 5,00 1,00 5, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 14,00 4,00 25, Nákup ostatních služeb 45,00 21,00 20,00 15,00 20, Opravy a udržování 40,00 18,00 10,00 12,00 15, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3,00 0,00 5,00 0,00 5,

14 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Nájemné za nájem s právem koupě - nákup vozidla MP 0,00 0,00 0,00 0,00 270, Náhrady mezd v době nemoci 16,00 11,00 15,00 0,00 15, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpečnostní kamery - výměna analogových kamer za IP r ,00 558,00 0,00 0,00 0, Vybavení vozidla MP 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Výdaje (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 422, , , , ,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 422, , , , , Ochranné pomůcky 25,00 53,00 10,00 4,00 10, Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 10,00 0,00 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55,00 52,00 55,00 59,00 55, Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 22,00 30,00 24,00 30, Pohonné hmoty a maziva 35,00 20,00 43,00 33,00 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 2,00 10,00 2,00 10, Služby školení a vzdělávání 5,00 2,00 5,00 3,00 5, Zpracování dat a služby souvis. s inf.a komunik.technol. 0,00 0,00 1,00 1,00 1, Nákup ostatních služeb 10,00 35,00 20,00 9,00 10, Opravy a udržování 40,00 33,00 30,00 1,00 30, Programové vybavení 0,00 0,00 4,00 0,00 4, Pohoštění 0,00 0,00 10,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 1,00 0, Automobilová cisterna 10,00 9,00 0,00 0,00 0, Automobilová cisterna 0,00 0, ,00 651,00 0,00 Výdaje (Požární ochrana - dobrovolná část) 220,00 228, ,00 788,00 200,00 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 220,00 228, ,00 788,00 200, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 450, , , , , Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam. 315,00 297,00 333,00 254,00 355, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 131,00 128,00 121,00 110,00 189, Nákup drobného hmot.dlouhodobého majetku - doplnění insignie 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Náhrady mezd v době nemoci 10,00 0,00 10,00 0,00 10, Umělecká díla a předměty - insignie Staré Město (záloha) 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Umělecká díla a předměty - insignie Staré Město 0,00 0,00 155,00 154,00 0,00 Výdaje (Zastupitelstva obcí) 2 006, , , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 100,00 25,00 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 2,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 52,00 10,00 0,00 N Výdaje (Volby do Parlamentu ČR) 0,00 0,00 152,00 37,00 0,00 N Výdaje (Volby do zastupitelstev ÚSC) 136,00 128,00 0,00 0,00 0,

15 Čerpání rozpočet 2017 rozpočtu 2017 N Výdaje (Volby do Evropského parlamentu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 30,00 0,00 50,00 D Výdaje (Volba prezidenta republiky) 0,00 0,00 30,00 0,00 150, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 782, , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru-vpp 254,00 253,00 265,00 242,00 260, Ostatní osobní výdaje 222,00 136,00 160,00 81,00 160, Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam , , , , , Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam.-vpp 64,00 63,00 67,00 60,00 65, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 886,00 810,00 945,00 709, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP 23,00 23,00 24,00 22,00 25, Povinné pojistné na úrazové pojištění 60,00 54,00 59,00 52,00 66, Odměny za užití duševního vlastnictví 20,00 18,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů 45,00 45,00 0,00 0,00 50, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 5,00 5,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 1,00 1,00 1, Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 5,00 5,00 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 59,00 59,00 50,00 64,00 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 288,00 94,00 300,00 82,00 250, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 140,00 150,00 0,00 100, Nákup zboží 0,00 0,00 10,00 0,00 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 300,00 302,00 300,00 246,00 300, Nákup materiálu jinde nezařazený 150,00 127,00 150,00 48,00 150, Studená voda 0,00 0,00 85,00 0,00 80, Pohonné hmoty a maziva 68,00 44,00 90,00 38,00 90, Služby pošt 172,00 172,00 200,00 157,00 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 265,00 265,00 260,00 223,00 260, Služby peněžních ústavů 90,00 59,00 90,00 43,00 90, Konzultační, poradenské a právní služby 270,00 272,00 150,00 101,00 150, GDPR 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Služby školení a vzdělávání 205,00 207,00 170,00 170,00 190, Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.technol. 95,00 50,00 0,00 0,00 0, Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.technol. 250,00 295,00 300,00 229,00 250, Nákup ostatních služeb 755,00 681,00 950,00 635,00 950, Nákup ostatních služeb 50,00 19,00 0,00 0,00 100, Opravy a udržování 120,00 142,00 120,00 68,00 150, Opravy a udržování 100,00 9,00 50,00 14,00 100, Programové vybavení 0,00 3,00 20,00 0,00 20, Programové vybavení 85,00 80,00 100,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60,00 61,00 60,00 61,00 80,

16 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu Pohoštění 90,00 75,00 90,00 64,00 90, Účastnické poplatky na konference 3,00 3,00 3,00 4,00 5, Nájemné za nájem s právem koupě (leasing) 0,00 0,00 400,00 373,00 165, Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Věcné dary 35,00 35,00 11,00 27,00 30, Ost.neinvetič.transfery nezisk.a podob.org. 2,00 2,00 5,00 2,00 5, Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 100,00 68,00 0, Nákup kolků 5,00 2,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 1,00 5,00 1,00 5, Náhrady mezd v době nemoci 35,00 35,00 57,00 45,00 50, Náhrady mezd v době nemoci - VPP 11,00 11,00 3,00 3,00 10, Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 20,00 23,00 25, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 400,00 375,00 485,00 295,00 480, , Budovy, haly, stavby r , ,00 0,00 0,00 0, xx 6000 Rozvoj technologické infrastruktury ICT 1 200,00 948,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Technické zhodnocení budovy - opravy (budova radnice sál) 0,00 0,00 350,00 0,00 0, Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 50,00 0,00 0, Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace) 0,00 0,00 0,00 0,00 280, Stavební úpravy budovy radnice (soc.zaříz.,kuchyň.zázemi,sklad) 0,00 0,00 0,00 0, , Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje (Činnost místní správy) , , , , ,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) , , , , , Úroky vlastní 602,00 550,00 550,00 398,00 500, Služby peněžních ústavů 100,00 99,00 100,00 84,00 100,00 Výdaje (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 702,00 649,00 650,00 482,00 600, Služby peněžních ústavů 637,00 634,00 350,00 61,00 350,00 Výdaje (Pojištění funkčně nespecifikované) 637,00 634,00 350,00 61,00 350, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 500, , , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 0,00 0, , , ,00 Výdaje (Ostatní finanční operace) 8 500, , , , ,00 Výdaje 63 (Finanční operace) 9 839, , , , ,00 N Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskyt.v min. 6,00 6,00 11,00 11,00 0,00 Výdaje (Finanční vypořádání minulých let) 6,00 6,00 11,00 11,00 0, Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 156,00 153,00 155, Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 4,00 4,00 0, x Neinvestiční transfery nezisk. a podob.subjektům 2 103, , , , ,

17 rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu x Ostaní neinvestič.transfery 117,00 91,00 100,00 90,00 120, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 940,00 875,00 750,00 401,00 700, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 200,00 1,00 600,00 0,00 600,00 Výdaje (Ostatní činnosti j.n.) 3 360, , , , ,00 Výdaje 64 (Ostatní činnosti) 3 366, , , , ,00 Výdaje celkem , , , , ,00 Saldo , , , , , Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 9 861, , , , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0, , , , Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 4 000, , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity , , , , , Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje , , , ,00 0, Operace z peněžních účtů organizace 0,00 398,00 0,00 703,00 0,00 Financování , , , , ,00 Navrhované investiční výdaje v r celkem: ,00 Legenda: řádky označené modře jsou investice v r řádky označené růžově jsou investice v r řádky označené žlutě jsou investice v návrhu rozpočtu pro rok 2018 Vysvětlivky: * výdaje pouze ve výši vlastních zdrojů - předpokládaná výše dotace ze SFŽP min. 2 mil. Kč ** výdaje na výkon sociální práce, výše peněžních prostředků je vázána na dotaci z MPSV; výše dotace pro rok 2018 zatím není známa, proto budou tyto výdaje upřesněny dodatečně rozpočtovým opatřením po oznámení alokované částky v r stejně jako celková výše dotace v příjmové části rozpočtu u od r nový paragraf rozpočtové skladby OD. očekávaná dotace IROP, OPŽP D. dotace na volbu prezidenta České republiky v lednu 2018 (rozpočtováno 30 tis. Kč na 1 volební okrsek) PD výdaj bude realizován pouze v případě schválení dotace N. výdaj se nerozpočtuje

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31