Návrh rozpočtu 2019 (v tis. Kč)

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2019 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu Rozpočtové příjmy (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) 2019 Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO placená plátci , , , , , , Daň z příjmů FO placená poplatníky 515,00 515,00 570,00 570,00 307,00 620, Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1 786, , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 6 738, , , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , , , Poplatek za provoz systému nakládání s komunál.odpady 3 600, , , , , , Poplatek ze psů 80,00 74,00 80,00 80,00 74,00 80, Poplatek za užívání veřejného prostranství 89,00 89,00 70,00 70,00 53,00 70, Poplatek z ubytovací kapacity 20,00 18,00 30,00 30,00 18,00 30, Správní poplatky 1 331, , , ,00 676, , Správní poplatky - rybářské lístky 22,00 22,00 20,00 20,00 12,00 20, Daň z hazardních her 4 127, , , , , , Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výherních hracích přístrojů 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitostí 9 147, , , , , ,00 Příjmy Nespec. Nespec , , , , , ,00 Daňové příjmy celkem , , , , , ,00 Tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nespec Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod. 24,00 24,00 24,00 24,00 20,00 24,00 Nespec Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 650,00 646,00 615,00 445,00 378,00 515,00

2 Příjmy 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 Příjmy 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 90,00 87,00 30,00 35,00 27,00 20, Vnitřní obchod 2169 Ostatní správa v prům.,obch.,stav.a službách Příjmy 22 (Doprava) 61,00 61,00 0,00 4,00 4,00 0,00 22xx Pozemní komunikace a silniční doprava Příjmy 23 (Vodní hospodářství) 221,00 221,00 221,00 171,00 174,00 191, Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly 155,00 155,00 155,00 105,00 108,00 125, Vodní díla v zemědělské krajině 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Příjmy 31 (Vzdělávání) 1 869, , , ,00 674, , Předškolní zařízení 590,00 590,00 354,00 431,00 211,00 560, Základní školy 1 279, ,00 978,00 978,00 463,00 940,00 Příjmy 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 335,00 315,00 276,00 316,00 221,00 270, Činnosti knihovnické 45,00 33,00 46,00 46,00 26,00 40, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100,00 96,00 100,00 100,00 70,00 100, Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed. 190,00 186,00 130,00 130,00 85,00 130,00 Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 1 762, , , , , , Sportovní zařízení v majetku obce 1 762, , , , , ,00 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 9 625, , , , , , Bytové hospodářství 2 730, , , , , , Nebytové hospodářství 3 999, , , , , , Pohřebnictví 265,00 266,00 225,00 320,00 386,00 370, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 229,00 229,00 229,00 236,00 236,00 236, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz , , , , , ,00 Příjmy 37 (Ochrana životního prostředí) 1 957, , , , , , Sběr a svoz ostat.odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.) 118,00 126,00 80,00 90,00 99,00 100,00

3 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 1 100, , , ,00 883, , Prevence vzniku odpadů 124,00 120,00 90,00 90,00 55,00 90, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 50,00 13,00 50,00 50,00 3,00 50, Bezpečnost a veřejný pořádek 50,00 13,00 50,00 50,00 3,00 50,00 Příjmy 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0, Požární ochrana dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 40,00 54,00 40,00 30,00 2,00 30, Činnost místní správy 40,00 54,00 40,00 30,00 2,00 30,00 Příjmy 63 (Finanční operace) 865, ,00 820, ,00 944,00 950, Obecné příjmy a výdaje z finančních 865, ,00 820,00 995,00 935,00 950, Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 0,00 10,00 9,00 0,00 Příjmy 64 (Ostatní činnosti) 250,00 247,00 175,00 105,00 36,00 160, Ostatní činnosti j.n. 250,00 247,00 175,00 105,00 36,00 160,00 Nedaňové příjmy celkem , , , , , ,00 Tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , ,00 600, Příjmy z prodeje pozemků , , , , ,00 600,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150, Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku odprodej služeb.vozidla MP 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 6171 Činnost místní správy 118,00 118,00 0,00 10,00 10,00 0, Příjmy z prod.ost.hmot. dlouhodobého majetku 118,00 118,00 0,00 10,00 10,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , , , , ,00 750,00

4 Tř. 4 PŘIJATÉ TRANSFERY nerozpočtováno 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy stát.rozp Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 182,00 182,00 150,00 312,00 312,00 0, , , , , , ,00 nerozpočtováno 4116 Ostat.neinvestič.přijaté trasfery ze st. rozpočtu 3 302, ,00 0, , ,00 0,00 nerozpočtováno 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 217,00 217,00 0,00 172,00 107,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostat.investiční přijaté transfery ze st.rozpočtuočekávané dotace 4222 Investič.přijaté transfery od krajů - dopravní automobil JSDH 729,00 729, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Přijaté transfery celkem , , , , , ,00 PŘÍJMY celkem , , , , , ,00 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu 2019 Rozpočtové výdaje PROVOZ (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) Tř.5 BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 30,00 28,00 30,00 30,00 27,00 30,00 Výdaje 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 2141 Vnitřní obchod 270,00 259,00 260,00 260,00 220,00 225,00 Výdaje 22 (Doprava) 5 782, , , , , , Silnice 3 450, , , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 660,00 481,00 550,00 550,00 108,00 520, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 640,00 443,00 560,00 855,00 571,00 660, Dopravní obslužnost 1 027, , , , , , Ostatní záležitosti v dopravě 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 48,00 26,00 138,00 138,00 21,00 108, Pitná voda 30,00 20,00 80,00 80,00 21,00 50, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8,00 3,00 8,00 8,00 0,00 8,00

5 2333 Úpravy drobných vodních toků 10,00 3,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) , , , , , , Mateřské školy 3 281, , , , , , Základní školy 6 972, , , , , ,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 90,00 89,00 245,00 245,00 12,00 95, Základní umělecké školy 90,00 89,00 245,00 245,00 12,00 95,00 Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 3 833, , , , , , Činnosti knihovnické 1 263, , , , , , Ostatní záležitosti kultury 150,00 86,00 160,00 192,00 177,00 160, Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.-hist. povědomí 20,00 17,00 250,00 250,00 0,00 100, Rozhlas a televize 0,00 0,00 0,00 15,00 13,00 120, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 665,00 665,00 613,00 605,00 476,00 605, Zájmová činnost v kultuře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 1 735, , , , , ,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 8 219, , , , , , Sportovní zařízení v majetku obce 6 740, , , , , , Ostatní tělovýchovná činnost 61,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 1 418, , , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 0,00 50,00 71,00 21,00 50,00 Výdaje 36 (Bydlení, kom. služby a územní rozvoj) , , , , , , Bytové hospodářství 2 560, , , , , , Nebytové hospodářství 2 390, , , , , , Veřejné osvětlení 1 800, , , , , , Pohřebnictví 440,00 366,00 836, , , , Výstavba a údržba místních inž.sítí 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0, Územní rozvoj 26,00 25,00 26,00 26,00 25,00 26, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz , , , , , ,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) , , , , , ,00

6 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 240, , , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 2 450, , , , , , Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 14,00 9,00 30,00 30,00 17,00 30, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 450, , , , , , Ekologická výchova a osvěta 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Výdaje 43 (Sociální služby a společné činnnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti) 778,00 778,00 789,00 725,00 248,00 804, Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství 305,00 305,00 250,00 262,00 218,00 265, Ost.soc.péče o pomoc ost.skupinám obyvatelstva 40,00 40,00 20,00 5,00 0,00 5, Domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 0,00 10,00 5,00 5,00 5, Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz.úst.péče 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20, Ost.služby a čin. v oblasti sociální péče 433,00 433,00 509,00 433,00 25,00 509,00 Výdaje 52 (Civilní připravenost na krizové stavy) 5,00 0,00 15,00 15,00 8,00 20, Ost.správa v oblasti krizového řízení 5,00 0,00 15,00 15,00 8,00 20,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 2 510, , , , , , Bezpečnost a veřejný pořádek 2 510, , , , , ,00 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 228,00 188,00 200,00 200,00 208,00 230, Požární ochrana dobrovolná část 228,00 188,00 200,00 200,00 208,00 230,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) , , , , , , Zastupitelstva obcí 2 014, , , , , , Volby do Parlamentu ČR 152,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0, Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 0,00 0,00 165,00 85,00 0, Volba prezidenta republiky 30,00 30,00 150,00 147,00 139,00 0, Činnost místní správy , , , , , ,00 Výdaje 63 (Finanční operace) 8 670, , , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00 589,00 600,00 600,00 601,00 600, Pojištění funkčně nespecifikované 200,00 77,00 350,00 350,00 336,00 355,00

7 6399 Ostatní finanční operace 7 870, , , , , ,00 Výdaje 64 (Ostatní činnosti) 2 428, , , , , , Finanční vypořádání minulých let 11,00 11,00 0,00 41,00 41,00 0, Ostatní činnosti j.n , , , , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , , , ,00 Rozpočtové výdaje INVESTICE Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu 2019 (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) Tř.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DOPRAVA Budovy, haly a stavby r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Revitalizace ul. Karoliny Světlé 0,00 0, , , ,00 0, Komunikace ul. Trávník 0,00 0, , , ,00 0, Rekonstrukce MK Salašská 2. část 0,00 0, , , ,00 0, Revitalizace ul. Velehradská 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje SILNICE 0,00 0, , , , , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Chodník Trávník II. 0,00 0,00 700,00 450,00 0,00 0, Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského 0,00 0, , , ,00 0, Cyklistická stezka na ul. Kostelanská 0,00 0, , ,00 445,00 0, Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Chodník, veřejné osvětlení Trávník II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800, Zpevněné plochy Finská čtvrť 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ , , , , , , Světelná signalizace - výměna světelných zdrojů 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0, Světelná signalizace 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

8 Světelná signalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 157,00 157,00 200,00 200,00 0,00 200,00 Výdaje 22 (Doprava) , , , , , ,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Baťův kanál - vybudování el.přípojky u přistávacího mola Výdaje ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350, Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 500,00 6,00 12,00 0, Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ 0,00 0,00 500,00 6,00 12, ,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 0,00 0,00 500,00 6,00 12, ,00 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Komenského Investiční transfery zřízeným PO MŠ Rastislavova 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, Křesťanská mateřská škola - revitalizace zahrady 0,00 0,00 250,00 245,00 245,00 0, Zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje MATEŘSKÉ ŠKOLY 3 147, ,00 250,00 245,00 245, , Investič. transfery zřízeným PO (ZŠ konvektomat) 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0, Investič. transfery zřízeným PO (ZŠ autom.myčka) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Snížení energetické náročnosti ZŠ St.Město č.p ,00 0, , , ,00 0, Půdní vestavba I. stupeň ZŠ St.Město č.p zřízení učeben 0,00 0, , ,00 492,00 0, Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0, , ,00 356,00 0, Úprava budov pro školní výuku 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0, Rekonstrukce ústředního topení ZŠ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

9 Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p zřízení učeben 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje ZÁKLADNÍ ŠKOLY 779,00 779, , , , ,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) 3 926, , , , , , Výstavba ZUŠ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje, zařízení - El.klavír 43,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0, Tech.zhodnocení budovy - klimatizace ZUŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Výdaje ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY , ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) , ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0, SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 0,00 0, , , ,00 0, Kulturní předměty - slovácký verbíř 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 Výdaje OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 34,00 34, , , ,00 0, Polyfunkční sál pod kostelem sv. Ducha 0,00 0, , , ,00 0, Sanace zdiva jezuitského sklepa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 0,00 0, , , , ,00 34,00 34, , , , ,00 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Výměna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček 2 014, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO - sekací stroj 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejně přístupné sportoviště (Michalská) 0,00 0, , , ,00 0, Oprava venkovního schodiště přístavby sportovní haly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Ledová plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 2 114, , , , , ,00

10 Budovy, haly a stavby r ,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0, Stavební úpravy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 0,00 0, , , ,00 0, Přestavba kotelny ZŠ č.p rozšíření kapacit pro zájm.vzděl Přestavba kotelny ZŠ č.p rozšíření kapacit pro zájm.vzděl. 0,00 0, , ,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 144,00 118, , , , , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Volnočasový areál pohyb. aktivit (u ZŠ č.p.1720) 0,00 0,00 600,00 779,00 727,00 0, Oprava sociál. zařízení na přístavbě sportovní haly 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Výdaje OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 3 509, ,00 600, , ,00 0,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 5 767, , , , , ,00 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 0, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 200, Snížení energetické náročnosti DPS č.p , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Snížení energetické náročnosti DPS č.p ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3 038, ,00 0,00 0,00 0, , Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 7 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 233,00 232,00 300,00 300,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Výdaje VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 233,00 232,00 300,00 300,00 0,00 300, Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 790,00 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 0,00 0, ,00 923,00 922,00 0,00 Výdaje POHŘEBNICTVÍ 790,00 786, ,00 923,00 922,00 0, Územní plánování - územní studie "Staré Městovýchodní obchvat" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 Výdaje ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665, Pozemky 1 351, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby r , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekty 0,00 0, , ,00 403,00 0, Pozemky 0,00 0, , , ,00 0, Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0, Výkup sportovního areálu Širůch 0,00 0,00 0, , ,00 0, Výkup RD v ul. Jezuitská 0,00 0,00 0, , ,00 0, Výkup nemovitosti ČD čp.521 0,00 0,00 0,00 915,00 0,00 0, Projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n , , , , , ,00 Výdaje 36 (Bydlení, kom. služby a územní rozvoj) , , , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 370,00 364,00 350,00 350,00 266,00 0, Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Výdaje SBĚR A SVOZ ODPADŮ (jiných než nebezp.a kom.) 370,00 364,00 350,00 350,00 266,00 350, Ochrana druhů a stanovišť - přemístění čápů do nového hnízdiště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Výdaje OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

12 Chráněné části přírody - Projekt založení prvků ÚSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) 370,00 364,00 350,00 350,00 266, , Vybavení vozidla MP 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0, Vybavení vozidla MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Výdaje BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 150,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 150, Automobilová cisterna 3 840, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní automobil pro JSDH Staré Město 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 Výdaje POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST 3 840, ,00 0,00 0,00 950,00 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 3 840, ,00 0,00 0,00 0,00 950, Umělecká díla a předměty - insignie Staré Město 155,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje ZASTUPITELSTVA OBCÍ 155,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje, zařízení 110,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0, Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace) 0,00 0,00 280,00 292,00 292,00 0, Staveb. úpravy budovy radnice (soc. zaříz., kuchyň. zázemi,sklad) 0,00 0, , , ,00 0, Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 50,00 99,00 97,00 0, Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace 2.část) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 110,00 93, , , , ,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 265,00 247, , , , ,00

13 Kapitálové výdaje celkem , , , , , ,00 VÝDAJE celkem , , , , , ,00 Saldo , , , , , ,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ , , , , ,00-129, Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.-překlenovací úvěr (dotační projekty) 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostř.-mimořádná splátka , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 4 000, , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity , , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Operace z peněžních účtů organizace 0, ,00 0,00 0,00 57,00 0,00 Financování 7 145, , , , , ,00 Navrhované investiční výdaje v r celkem: ,00