Rozpočet schválený. Rozpočet upravený. Změna R. Číslo Datum ORJ Par Pol Organizace Nas Zdr ÚZ ZJ Text dokladu LEDEN

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření leden - září 2018 LEDEN Rozpočet schválený Rozpočet upravený Dotační projektová příprava , , , Orientační systém v lok.a okolí ML , , , Dotační projektová příprava , , , Revitalizace rybníka Velký Knížecí , , , Dotace ostatním subjektům 30000, , , Český svaz včelařů - neinv. dotace 15000, , Údržba běžeckých tratí , , , Oprava rolby - běžecké tratě 75630, , Platy zaměstnanců MěÚ , , , Náhrada mzdy , , Úroky z prodlení 3320, , Poskytování přísp. na činnost 80000, , , Služby pro rodinu z.ú , , Dotace ze SR na volby do zast.obcí 10000, , Ostatní osobní výdaje 2000, , Nákup materiálu 1000, , El. energie 1000, , Pohonné hmoty 2000, , Nákup služeb 2000, , Cestovné 2000, , Dot. ze SR na zaj.volby prezidenta , , Odměny , , DDHM 3000, , Nákup materiálu 45000, , Vodné, stočné 10000, , Teplo 12000, , El. energie 13000, , Pohonné hmoty 20000, , Služby pošt 8000, , Služby telekomunikací 4000, , Pronájem 14000, , Služby zpracování dat 5000, , Nákup služeb 43130, ,00 (str. 1 z 46)

2 Opravy 3000, , Cestovné 8000, , Občerstvení 30000, , Příspěvek do Fondu cest. ruchu , ,00 0, Čerpání Fondu cest. ruchu , , Propag. materiály města(fcr) , , Publikace 200. let ( FCR ) , , Prez.města,veletrhy,výst.(FCR) , , Kom.strategie dest. ML 2018 (FCR) , , Prez.města,veletr.,výst.cest.(FCR) 91000, , Příspěvek BIKV ( FCR) 78000, , Znač.a orient.syst.ve městě (FCR) 62000, , ML Vánoční trh grant (FCR) , , ML Vánoční trh grant (FCR) , , Kulturní akce (FCR) , , Zahájení láz.sezóny 2018(FCR) , , Zahájení láz.sezóny 2019 zál.(fcr) , , ML Vánoční trh 2017 dopl. (FCR) , , Zápis do UNESCO (FCR) 30000, , Přísp.DSO Čes.lázně sal.evropy , , Čl. přísp. UNESCO(FCR) , , Koncepce rozv.klcr a mtg.akt.(fcr) , , KV CARD ( FCR) 60000, , Konc.trh práce v ML - popul.lcrg (FCR) , , Poskytování přísp. na činnost 80000, , , DDÚ,SVP,ZŠ a ŠJ Plzeň,prac.K. Vary 20000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Nemocnice ML - zaj.lék.pohotov , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Snížení en.nár.bud. záz.sport.haly , , Platy zaměstnanců MěÚ , , , Náhrada mzdy , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , IROP - modern.inf.syst.města ML , ,00 0, IROP - modern.inf.syst.města ML , , Neinv.přij.transfery ze SR- st.spr , , ,00 (str. 2 z 46)

3 Neinv.přij.transf. ze SR- st.spr.úř , , , Konzult.,porad.a právní služby , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Zim.stadion - rolba na úpr. Ledu , , Rekonstr.radnice/nová spr.bud.pd , , , Rad.města - rek.obj.tepelská , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Nákup auta"senior - taxi v ML " , , Nákup auta"senior - taxi v ML " , ,00 ÚNOR MŠ Vora - malí, ale spol. silní , , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 17500,00-250, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 35000,00-500, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 4250, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 250,00 250, MŠ Vora - malí, ale spol. silní 500,00 500, NP - vyklízení, inzerce, ost. sl. 5000, , , Úhrada sankce 3500, , Poskytování přísp. na činnost 80000, , , Raná péče KUK z.ú , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Programové vybavení , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Znalecké posudky - NP 30000, , , Znalecký posudek MDML s.r.o , , Příspěvek Centru denních služeb , , , Příspěvek DSO Mariánskolázeňsko , , , Příspěvek do Fondu sportu , , , Taormina-výstavba malometr.bytů , , Regenarace MPZ- přísp. města , ,00 0, Městská knihovna - opravy , , Městská knihovna - opravy , , , Městská knihovna - opravy , , Příspěvek do Fondu sportu , , , FS - dotace na opravy FO 15000, , FS - dotace na opravy OSVČ 30000, ,00 (str. 3 z 46)

4 FS - dotace na investice spolek , , FS - dotace na opravy spolek , , Příspěvek do Fondu sportu , , , FS - dotace na sport.akce I. FO 30000, , FS - dotace na sport.akce I. OSVČ 70000, , FS - dotace na sport.akce I. spolek , , FS - dotace na sport.akce I. SRO 10000, , FS - dotace na sport.akce I. PO , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Dům Chopin - rekonstr. objektu , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Plyn - neobsazené NP 15000, , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Chodník ul. Na Voře , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Kompenzace nákl.na provoz MHD , , , Dotace pro Zš Jih 91430, , Dotace pro Zš Jih , , Neinvestiční dotace ZŠ Jih 91430, , Neinvestiční dotace ZŠ Jih , , Dotace ze SR na volby do zast.obcí -6830, , Ostatní osobní výdaje -2000,00 0, Pohonné hmoty -2000,00 0, Nákup služeb -1000, , Cestovné -1830,00 170, Aktualizace dat ÚAP,maintenance , , , Vratka přepl.ke změně ÚP č , ,00 BŘEZEN Služby školení a vzdělávání 60000, , , Cestovné 20000, , , Veřejná zeleň + pasport - údržba , , , Dendrologická naučná stezka 20000, , , Dotace ze SR na zaj. volby prez.čr , , Odměny , , Refundace platů 4200, , Sociální zabezpečení 6710, ,00 (str. 4 z 46)

5 Zdravotní pojištění 2420, , Odměny čl. volebních komisí , , Drobný hm. dlouhodobý majetek 1230, , Nákup materiálu , , Vodné, stočné -3000, , Teplo 3000, , Pohonné hmoty , , Služby telekomunikací -2180, , Služby zpracování dat -1000, , Nákup služeb 10620, , Opravy -3000,00 0, Cestovné -6820, , Občerstvení , , Dotace pro ZŠ Vítězství 20400, , Dotace pro ZŠ Vítězství , , Neinv. dotace ZŠ Vítězství 20400, , Neinv. dotace ZŠ Vítězství , , Příspěvek KK - Nemocnice ML , , Nemocnice ML- zaj. lékař.pohotov , , Údržba běž.lyžeřských tratí , , , Oprava rolby - běžecké tratě 12800, , Koupaliště Lido - opravy , , , Revital.ryb.V. Knížecí- odbahn. PD 15000, , Daň z příjmů práv.osob za obce , , DPPO hlavní činnost , ,00 DUBEN Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Odvod za porušení rozp.kázně , , Odvod za porušení rozp.kázně , , Dotační projektová příprava , , , ZŠ Úšovice - rek. školních dílen 87820, , ZŠ Úšovice - rek. šk.dílen- vybav , , ZŠ Úšovice - rek. šk.dílen- výp.tech , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , ZŠ Úšovice - rek. školních dílen , ,00 (str. 5 z 46)

6 Příspěvek do Fondu sportu , , , FS - dotace na činnost FO 16160, , FS - dotace na činnost OSVČ , , FS - dotace na činnost spolek , , Příspěvek do Fondu sportu , , , FS - dotace na sport. akci - Divize , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Dům Chopin - opravy , , , Příspěvek do Fondu kultury , ,00 0, FK - dotace spolky , , FK - dotace KIS ML s.r.o , , FK - Flashdance club s.r.o , , FK - Hotel Krakonoš s.r.o , , FK - Nábož.obec církve Česk.husit , , Fk - Agentura R. Neupauer 80000, , FK - Václav Šiška 30000, , FK - Ing. Andrea Sasková 60000, , FK - Václav Nekovář 70000, , FK - R. Míka 40000, , FK - ZUŠ F. Chopina, kytar.soubor 40000, , FK - ZŠ a lesní škola Čtyřlístek 10000, , J. Harvánek - Jazz.lázně neinv. dot , ,00 0, J. Vohnout - Jazz.lázně neinv. dot , , FS - dotace na opravy FO 30000, , FS - dotace na opravy spolek , , Dotace ze SR na volby do zast.obcí 10000, , Ostatní osobní výdaje 1500, , Nákup materiálu 1000, , Vodné, stočné 500,00 500, Elektrická energie 1000, , Pohonné hmoty 500,00 500, Služby telekom. 500,00 500, Zpracování dat a služby 1500, , Nákup služeb 2500, , Cestovné 1000, , Odbav.systém městs.dopravy ML , , ,00 (str. 6 z 46)

7 Odbav.syst.MHD ML - MDML s.r.o , ,00 0, Znalecký posudek MDML s.r.o ,00 0, Odbav.systém městs.dopravy ML , , Odbav.syst.MHD ML - MDML s.r.o , , Znalecký posudek MDML s.r.o , , Opravy chodníků , , , Opravy a údrž. komunikací, dopr.zn , , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní , , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 17500, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 35000, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 21250, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 1250, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 2500, , Neinv.účel.dotace z rozp.k. kraje , , Domov pro sen.a DPS- dot. z KK , , Neinv.účel.dotace z rozp.k. kraje 18100, , Domov pro sen.a DPS- dot. z KK 18100, , ZP, porad. a práv. služby 50000, , , Úhrada sankce 4020, , Dotace pro MŠ Třešňovka 19340, , Dotace pro MŠ Třešňovka , , Neinv. dotace MŠ Třešňovka 19340, , Neinv. dotace MŠ Třešňovka , , Soudní poplatky , , , Náhrady nákl.soudního řízení 6450, ,00 KVĚTEN MŠ Vora - malí, ale spol. silní , , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 17500, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 35000, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 27200, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 1600, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 3200, , Příspěvek KK - Nemocnice ML , , Nemocnice ML - zaj. lék.pohotov , , Dotace na soc.právní ochranu dětí , , Mzdy , ,00 (str. 7 z 46)

8 Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění 86470, , Nákup materiálu 30000, , Nákup DDHM 20000, , Vodné, stočné 10000, , Teplo 50000, , El. energie 25000, , Pohonné hmoty 40000, , Pronájem kancelářských prostor 40000, , Školení a vzdělávání 50000, , Supervize SPOD 22500, , Ostatní služby 20000, , Cestovné 5000, , Soudní poplatky , , , Programové vybavení 73000, , Dotace oststním subjektům 30000, , , NF Gaudeamus - neinv. dotace 5000, , Veřejné osvětlení - el. energie , , , Kašny - el. energie 20000, , , Dotace ze SR na volby do zast.obcí -8700, , Ostatní osobní výdaje -1500,00 0, Nákup materiálu -900, , Vodné, stočné -500,00 0, Elektrická energie -600, , Pohonné hmoty -400,00 100, Služby pošt 410,00 410, Služby telekom. -430,00 70, Zpracování dat a služby -1500,00 0, Nákup služeb -2500, , Cestovné -780,00 390, Přij. náhrady za služby z min. let 30000, , Nákup materiálu , , , Svoz komunálního odpadu , , , Nákup domácích kontejnerů 2000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Západočaský symf.orchestr - přísp , , ,00 (str. 8 z 46)

9 Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Př.hlídka Royal Rangers- stř.víteček 40000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Domov pro sen.a DPS - příspěvek , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Knihovna - příspěvek , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Výpočetní technika , , Územní plán města ML , , , Územní studie - Plochá dráha , , Územní plán města ML , , , Územní studie - Nemocnice , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Vila LIL - rekonstrukce objektu , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Dohoda o narovnání 35000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Domov pro seniory - os. výtah , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Příspěvek do Fondu kultury , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Dům Chopin - rekonstr. objektu , , , Dotace ze SR pro Městs. knihovnu 15000, , Knihovna - VISK 3 na r , , Ostatní služby 20000, , , Konzultace způsob vytápění 10000, , Publikace 200.let ( FCR) , , Publikace 200.let ( FCR) - prodej , , Posouzení energ. nároč. budov , , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 44800, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 22400, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní , , ,00 ČERVEN Náhrada nákl.na činn.odb. les. hospodáře -8570, , Náhrada nákl.na činn.odb. les. (str. 9 z 46)

10 hospodáře 8570, , Veř. zeleň + pasport - údržba , , , Digit.povodň.plán + LVS - údržba , , , Regul.zdiv.zvířat, deratizace 40000, , , Opravy nebytových prostor , , , Koupaliště Lido - opravy , , , Opravy nebytových prostor , , , Radnice města ML - Tepelská , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Veřejné WC - opravy 50000, , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , ZŠ Úšovice - příspěvek , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Vklad s výpovědí 6 M , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Radnice města ML - Ruská , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Radarové měřiče rychlosti , , ZŠ Úšovice - odvlhčení sut.budovy , , , Okružní křižovatka Černý most 80000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , TDS - invest. dot.na nákup traktoru , , Partnerská města , , , Věcné dary 76000, , Konzult.,porad. a právní služby , , , Náhrada nákl. soudního řízení 3500, , Prádlo, oděv a obuv , , , Ostatní nákupy (CCS) 2000, , , Nákup kolků 5000, , , Příspěvek SMO a SLM 60000, , , DSO Česlé lázně sal.evropy - náhr. 1000, ,00 ČERVENEC Náhrada nákl.na činn.odb. les. hospodáře -8390, , Náhrada nákl.na činn.odb. les. hospodáře 8390, ,00 (str. 10 z 46)

11 Neinv. dotace Min. kultury ČR , , Městská knihovna - opravy , , Nákup materiálu , , , Elektromobil , , , Opravy (budova, okna) , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 11000, , Služby telekom. a radiokom , , , Služby školení a vzdělávání 60000, , , Dotační projektová příprava , , , Nákup domácích kompostérů 89540, , Veřejné osvětlení - el. energie , , , Zpívající fontána - el. energie 40000, , , Dotace z Programu péče o krajinu , , Údrž. VKP, PCHP,oš. pam. stromů , , Neinv. účel. dotace z rozp. K.kraje , , Domov pro seniory a DPS - dotace , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Park Boheminium - soc. zařízení , , , Opravy (budova, okna) , , , Radnice města ML - Chebská , , , Opravy a údržba dětských hřišť , , , Dětská hřiště - DDHM 10200, , Veřejná zeleň + pasport - údržba , , , Vodní toky - služby 1200, , Přijaté náhr. za služby z min. let 50000, , Prevence kriminality 50000, , Ost. služby,láz.sezóna,ubyt.hostů 50000, , , Partnerská města - občerstvení 30000, , , Partnerská města , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , ZŠ Úšovice - výstavba náraďovny , , ,00 SRPEN Opravy a údržba dětských hřišť , , , Dětská hřiště - revize, ost. služby 25000, , , Fond kultury - dotace spolky , , Fond kultury - Jiří Fáměra , ,00 (str. 11 z 46)

12 Příspěvek do Fondu sportu , , , FS - dotace na syst.podporu-spol , , FS - dotace na syst.podporu - FO 30000, , Akt. dat ÚAP, maintenance , , , Znal.posudky, porad. a práv. služby 10000, , , Neinv. účel. dotace z rozp. K.kraje , , Domov pro seniory a DPS - dotace , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní , , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 17500,00-500, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 35000, , , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 6630, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 390,00 390, MŠ Vora - malí, ale spol. silní 780,00 780, MŠ Vora - malí, ale spol. silní 1870, , MŠ Vora - malí, ale spol. silní 110,00 110, MŠ Vora - malí, ale spol. silní 220,00 220, Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Vklad s výpovědí 3 M , , Příjmy za pohřebné 62000, , Služby - pohřebné , , , Neinv. účel. dotace z rozp. K.kraje 7500, , ZŠ Vítězství- přísp. na škol.soutěže 5000, , ZŠ Jih - přísp. na školní soutěže 2500, , Náhr. nákl. na lesní hosp.osnovy , , Náhr. nákl. na lesní hosp.osnovy 21560, , Dotace pro ZŠ Úšovice 77300, , Dotace pro ZŠ Úšovice , , Neinv. dotace ZŠ Úšovice 77300, , Neinv. dotace ZŠ Úšovice , , Dotace na soc.právní ochranu dětí , , Mzdy , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění 95640, , Služby tel. operátora 1820, , Pronájem kancelářských prostor 74250, , Ostatní poradenství , , ,00 (str. 12 z 46)

13 Řešení krizových situací 5000, , Věř.osv.-proj. a správa, ost.služby , , , Veřejné WC - opravy 50000, , , Dotace pro Domov pro sen.a DPS , , Neinv.dotace pro Domov pro sen , ,00 ZÁŘÍ Opravy chodníků , , , Opravy a údrž.komunikací, dopr.zn , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Muzeum - příspěvek , , , Hlavní tř.-pd k rek.úš.křiž. - Klas , , , Sníž. en. náročnosti sport. haly , , Dotační projektová příprava , , , Sníž. en. náročnosti veř.osvětlení 72600, , Rekonstr.VO datová infrastr. I.et , , , Koncepce rozv. a obn. VO v M. L , , Elektromobil , , Nákup materiálu , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Senior - taxi v Mar. Lázních , , Dom.pro sen.a DPS- prov.sen. taxi , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Domov pro seniory a DPS - přísp , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Opravy (budova, okna) , , , Pohonné hmoty , , , Drobný hm. dlouhodob.majetek , , , Nákup materiálu , , , Vodné, stočné , , , Pára , , , Ostatní služby, revize , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Okružní křižovatka Černý most 53000, , Vybudování kočárového stání , , Demolice kůlen areál Bytov , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , ,00 (str. 13 z 46)

14 Radnice města ML - Chebská , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Náhr. nákladů soudního řízení , , Přísp. do Fondu sportu , , , FS - dot. na sport. akce II. - spolek , , FS - dot. na sport. akce II. - OSVČ 20000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Přísp. Centru denních služeb , , , Centr.den. sl.- návrat.fin.výpomoc , , Přísp. do Fondu kultury , ,00 0, Čerpání Fondu kultury 75000, , FK - dotace spolky , , FK - dotace spolky , , FK - KIS ML s.r.o , , FK - FLASHDANCE CLUB s.r.o , , FK - Gymnázium a OA ML přísp.org , , FK - Eva Koreisová 19000, , Prez.města,veletrhy,výst. (FCR) , , Propagační materiály města (FCR) , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Osobní auto , , Poskytování přísp. na činnost 80000, , , Rodinné a kom. centrum- přísp. 5000, , Práv.zast.,exekuce,not.záp.,ost.sl ,00-100, , Správní popl. obcím 100,00 100, Taormína - opravy , , , Elektrická energie - NP 50000, , , ML vánoční trh ,00 0, ML vánoční trh neinv.dotace , , Veřejná zeleň + pasport - údržba , , , Údrž. VKP,PCHP,oš.pam.stromů , , , Opravy (budova, okna) , , , Park.automaty - nákup materiálu 90000, , , Náhr. nákl.na činn.odb. les.hosp , , Náhr. nákl.na činn.odb. les.hosp. 8480, , Přísp.KK- Děti milují ML propag.př , ,00 (str. 14 z 46)

15 Přísp. KK - Propag.mat.ML - parky 50000, , Děti milují ML - propagační předm , , Propag.mat. M. Lázně - parky 50000, , Odvod za odnětí zeměděl. půdy 31790, , Veřejná zeleň + pasport - údržba , , , Veřejná zeleň - údrž,centr. parky , , , Opravy a údržba dětských hřišť , , ,00 (str. 15 z 46)