Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2018

Transkript

1 rozpočet Města Bíliny na rok 2018 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace I. Příjmy celkem: běžné výdaje kapitálové výdaje II. Výdaje celkem: III. Saldo: IV. Financování:

2 Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol daň z příjmů FO placená plátci daň z příjmů FO placená poplatníky daň z příjmů FO vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem daň z příjmů práv. osob za obce daň z nemovitých věcí odvody za odnětí půdy místní poplatek za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatky pobytové místní poplatek za užívání VP místní poplatek ze vstupného místní poplatek z ubytovací kapacity příjmy za řidičské zkoušky příjmy úhrad za dobývání nerostů správní poplatky daň z hazardních her DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

3 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. městská knihovna 110 kulturní služby služby Informačního centra pečovatelská služba 500 městská policie 450 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz aut. nádraží 800 sběr odpadního textilu příjmy z prodeje zboží 400 Příjmy z poskytování služeb věcná břemena Pronájem pozemků 500 nájemné byty nájemné nebytové prostory pronájem sloupů VO 15 KC Bílina 270 pronájem knihovna Pronájem nemovitostí Pronájem movitých věcí Úroky z běžných účtů Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky 62 24xx Splátky půjček z FRB NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

4 Pol. 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: Pol. 4. PŘIJATÉ DOTACE 4112 dotace na výkon státní správy účelové dotace neinvestiční účelové dotace investiční neinvest. dotace od obcí-přestupky PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: Úhrn příjmů:

5 Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.02 Odbor školství, kultury a sportu 3111 MŠ Švabinského 979 Celkem MŠ Švabinského 979 MŠ Čapkova Celkem MŠ Čapkova MŠ Síbova Celkem MŠ Síbova ZŠ Lidická Celkem ZŠ Lidická ZŠ Za Chlumem Celkem ZŠ Za Chlumem ZŠ Aléská Celkem ZŠ Aléská Celkem MŠ Celkem ZŠ Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Celkem příspěvkové organizace Informační centrum - org. složka materiální podpora 1. tříd Podkruš. gymnázium ostatní záležitosti vzdělávání knihovna propagace města rozhlas a televize - relace vydávání městských novin KC Bílina - org. složka ostatní záležitosti kultury příspěvky sport.organizacím 180 přímé dotace sport. klubům ostatní zájmová činnost mezinárodní spolupráce rezerva-švp a lyžařské výcviky 350 neinvestiční rezerva OŠKaS 500 OŠKaS výdaje celkem

6 Kap.03 Odbor dopravy 2221 výměna BUS zastávek servis radaru+ el.en dopravní značení + studie dopravní obslužnost dětské dopravní hřiště překladatelské služby 30 OD výdaje celkem Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdrav víkendové pobyty a tábor OSPOD kluby důchodců lékařská služba první pomoci paliativní péče - Hospic protidrogová ochrana-terénní program pomoc zdravotně postiženým zařízení pro děti vyž.okamž.pomoc výkon pěstounské péče-dotace sociálně terénní pracovník podpora města na komunitní plán pečovatelská služba domovy pro seniory raná péče krizová pomoc azylové domy služby v oblasti sociální prevence 25 OSVaZ výdaje celkem

7 Kap.05 Stavební úřad a ŽP 1014 veterinární péče - útulek pro psy správa v lesním hospodářství údržba lesních pozemků úpravy vodních toků - Lukovský potok dotace na zájmovou činnost sběr a svoz kom. odpadů veřejná zeleň Odd. životního prostředí územní plán znalecké posudky, geom.zaměření 40 Stavební úřad 670 OSÚ a ŽP výdaje celkem Kap.07 Odbor nemovitostí a investic 3111 mateřské školy-údržba knihovna-údržba,energie KC Bílina - údržba, energie plavecká hala - voda DDM-údržba kluby důchodců-otop,údržba lázně-údržba,hlídání bytové hospodářství nebytové prostory výkup pozemků a nemovitostí komunální hospodářství požární ochrana-údržba,energie daň z nabytí nemovitých věcí 110 kap. 07 Celkem provoz a údržba maj

8 Kap.77 Odbor nemovitostí a investic 2212 komunikace - rezerva opravy komunikací ostrůvek na komunikaci I/13 u fotb.hřiště 300 PD reko Teplická ul. AGC - bývalá ZŠ 250 reko komunikace Komenského Zámecká reko komunikace 5. května Celkem chodníky, PD, posudky, zaměření 150 chodníky - rezerva, opravy chodníky - jmenovité opravy reko plochy u altánu v lázních 700 chodník Mostecká od hřbitova parkoviště - rezerva, ivestice parkoviště ul. M. Majerové parkoviště u Zimní stadion 1.etapa parkoviště SuNN reko pěších komunikací Jenišovská CELKEM jmenovité opravy v MŠ jmenovité opravy v ZŠ ZŠ Lidická sanace - fasáda CELKEM Centrální šk. jídelna - výměna radiátorů Městs.knihovna - PD napojení kanalizace 50 Mír. nám vybudování výtahu PD CELKEM KC Bílina,jmenovité opravy CELKEM sport. zařízení - jmenovité opravy 250 koupaliště kemp 2. etapa,zázemí personál,recep nafukovací hala - tenisové kurty zázemí tenisových kurtů CELKEM

9 3421 opravy dětských hřišť 250 hřiště Čapkova hřiště Kmochova DDM - střecha skatepark - revitalizace 900 parkurové hřiště Za Chlumem 500 pohádkový les - revitalizace PD na opravy, posudky, dozor 200 bazének na rehabilitaci reko kanalizace - přípravné práce LDN C - 2. a 3. etapa rekonstrukce ordinací CELKEM revital. inhalatoria Lázně Kyselka lázeňský park - cesty na vyhlídky CELKEM jmenovité opravy byt. hospodářství 20 Tyršova reko střechy SuNN - instalace stříšek nad vchody 150 DPS sanace vlhkosti DPS reko žehlírny,prádelny,sušárny 550 PET v bytech (plyn.etážové topení) 600 reko objektu Seifertova PD 300 vodovodní přípojka - rodinné domy 3ks Mír. náměstí - sanace byt. Domů CELKEM Lesní kavárna - opravy 900 rekonstrukce restaurace U Kádi Černý kůň, rekonstrukce objektu stavební úpravy Hotelu U Lva, okna CELKEM VO - opravy po dopravních nehodách 200 VO podél řeky Bílina I/ VO k reko ul. Zámecká a Komenského pasport VO města CELKEM

10 oprava hřbitovní zdi studie celého areálu hřbitova kolumbária - studie revitalizace CELKEM komunální služby nezařazené 500 jmenovité opravy oprava na pozemku kolem kostela 200 Mírové náměstí - revitalizace CELKEM sběrný dvůr -drtička, váha, oplocení, zázemí podzemní popelnicové stání CELKEM nové body pro volnočasové plochy CELKEM 500 oprava ochozu radniční věže zasedací místnost ZM - sanace 500 PD náhradní zdroj Břežánská CELKEM Rezerva na projekty Rezerva na DINA CELKEM kap. 77 ONI výdaje celkem

11 3399 ostatní záležitosti kultury sociální pohřby ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení požární ochrana (požární vozidlo) zastupitelstva obcí-provozní výdaje 206 odměny,refundace,odvody členů ZM CELKEM xx volby Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí platy+odvody - městský úřad org. složky - DPS MěK IC KC Bytový dům jednodenní zájezdy občanů 63 projekt elektronické služby ostatní činnost místní správy zaměstnanecký fond CELKEM OSaVV výdaje celkem Kap.09 Finanční odbor 3639 Městské technické služby silniční daň pojištění majetku daň z příjmu za obec odvod DPH 600 FO výdaje celkem Kap Městská policie provoz MěP mzdy,dohody,odvody,asistenti MěP výdaje celkem

12 Kap.12 Odbor dotací a projektů Pol. studie,audity,podklady pro dotace Dětské kluby při ZŠ v Bílině Místní akční plán rozvoje vzdělávání 200 OD a P výdaje celkem Úhrn výdajů Rozpis financování v tis. Kč Pol. Zapojení prostředků z přebytku min. let změna stavu finančních prostředků