NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘíJMY (TŘíDA 1-4) Od Pa Pol Text oříirnu ořiirnu oříimu ořiimu ořřírnu Or9 řvickvch osob e ávislé činnosti a funkčních oožitků fyických osob e samostatné výdělečné činnosti fyických osob kaoitálovvch VÝnosů právnických osob orávníckvcn osob a obce přidané hodnotv Poplatky a nečišťování ovduší Odvody a odnětí půdy e emědělského půdního fondu Poolatkv a odnětí poemků plnění funkcí lesa Poplatek a provo svstému shromažďování, sběru, ořeoravv. třídění, wužívání Ostatní ocotatkv a odvodv v oblasti životního orostřeoí Poplatek e psů Poplatek a láeňský nebo rekreační ooovt Poplatek a užívání veřeiného prostranství Poplatek e vstupného Poplatek ubytovací kapacity Poplatek a provoovaný výherní hrací ořistroi Odvod VÝtěžku provoování loterii Správní oooíatkv nemovitostí ové příjmy celkem a odstraňování sotatkv oůíčenvch prostředků od podnikatelských subiektů - řvickvch osob (FZDR) Solátkv oůíčenvch prostředků od obecně orosoěšnvch SPOlečností a podobných subiektů (Ralsko Bike) Příjmy úhrad oobvvacíno prostoru a vvdobvtvch nerostů Přiimy ooskv ování služeb a výrobků Měl<) Příimv ooskv ování služeb a VÝrobků IC) Příimv ooskv ování služeb a výrobků 'orodeí VARTYl Příjmy ooskv ování služeb a výrobků inerce ve VARTÉ) Příjmy poskv ování služeb a výrobků služby spojené s oronáirnern Poliklinikv) Příimv ooskv ování služeb a VÝrobků službv sooiené s oronáírnern ostatních NBP) Příimv oronátmu ostatních nemovitostí a ieiich části (Poliklinika) Příjmy nronáírnu ostatních nemovitosti a ieiich částí (ostatní NBP, oíocnv st/ech) Příjmy poskvtování služeb a výrobků (pronájem hrobovvch mísil Přiimv ooskvtování služeb a VÝrobků (ooskvtnuté službv občanům) Ostatní ořlírnv vlastní činnosti (věcná břemena) Přiimv oronáírnu poemků Příjmy poskytování služeb a vvrobků (třídénv odpad - Asekol, Elektrowin) Přijaté nekaoitálové příspěvky a náhradv (nlatbv od EKO-KOM) Přiimv ooskvtováni služeb a výrobků (dřevní hmota) Příimv poskytování služeb a VÝrobků (službv DPS) Přiirnv oronáirnu movitých věcí Sankční platby ořííaté od iiných subjektů (pokutv MěP ořestuokv WS) Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaické elektrámv) Přiiaté ooustné náhradv Přijaté nekaoítatové ořísoěvkv a náhradv (nákladv říeni) Příimv orodeie poemků Příjmy prodeie ostatních nemovitostí Kapitálové ořiimv celkem Neinvestiční Neinvestiční Příimv úroků ( finančních prostředků Ostatní nedaňové přiimy Ln. Nedaňové ořiimv celkem na BÚ) 5518 a ieiich částí rbvtové iednotkv) ořiiaté transfery e státního ropočtu v rámci souhrnného přijaté transfery od obci (ořiiaté školné, výkon ořenesené Přijaté transřerv , , , , , , , , , , , , , , , KO Částka v Kč 54000, , , , , , , , , , , , , , dotačního vtahu (vvkon státní sorávv) působnosti, smlouw o SDoluorácil celkem ,00 PŘíJMY CELKEM VÝDAJE (TŘíDA 5-6) OdPa Sílníce Nákuo materiálu Ln. Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní áležítostí poemních komuníkací Ichodn!kv. Opravy a udržování Budow, halv a stavbv (cvklosteka Ploučnice) Provo veřeíné silniční dooravv Vvdaie na dopravní úemní obslužnost Neínvestiční transfery kraiům (dopravní obslužnost) uoravv Or9 Text Pol vodohospodářskv Částka v Kč , , wnammich a vodárenskvch oarkovíště cvklostekv) , , toků (HORKA) Nákup ostatních služeb Stránka 1 5

2 3113 Základní školv 5171 Opravy a udržování (svěřeného maietku o.o. v rámci pojistných událostí) 48000, Neinvestični transferv obcím roíacené školně , Neinvestiční ořísoěvkv říenvm ořísoěvkovvrn oraaniacím Budovy, halv a stavbv (ateoíenř šxolkv u Potoka) , Základní umělecké školv 5151 Studená voda 9000, Teplo Elektrická eneroie Nákuo ostatních služeb 19000, Opravy a udržování ínností kníhovnické (MěK+ICl 5011 Platv aměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní vvdaie 20000, Povinně noiistné na sociální abenečení a ořísoěvek na státní politiku aměstnanosti Povinně ooiistné na veřeiné dravotní ooiištěru 26000, Knihv. učební oornůckv a tisk 67000, Drobný hmotný dlouhodob~ maietek 5138 Nákuo boží (a účelem dalšího DrodeJel 29000, Nákuo materiálu Ln Studená voda 7000, Teplo , Elektrická eneraie 30000, Službv telekomunikací a radiokomunikací 19000, Službv školení a vdělávání 5169 Nákun ostatních služeb , Opravy a udržování 5172 Proqramové VYbavení 2000, Náhradv med v době nemoci Zachováni a obnova kulturních Damátek7Zámek Vartenberk) 5169 Nákuo ostatních služeb 48000, Ooravv a udržování , Poříení achováni a obnova hodnot místního kulturního a hístoríckého povědomí (sochv, narnátnlkv) 5171 Ooravv a udržování 48000, Rohlas a televie 5171 Opravy a udržování , Ostatní áležítosti sdělovacích -prostředkú (VARTAl 5169 Nákuo ostatních siužeb , Záimová činnost v kultuře 5213 Neinvestiční transferv nefinančním oodnikatelskvrn subjektům - právnickým osobám (KINOl , Ostatní neinvestiční transferv neiskovvrn a oodobnvrn orqaniacím (GRANTY 400 tis., RMě 150 tis.l Ostatní áležítosti kultu;:;' clrkví a sdělovacích prostřadkú (SPOZ) 5139 Nákuo materiálu Ln. 3000, Věcně darv 36000, Ostatní tělovvchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transferv neiskovvrn a podobným oraaniacím (volnočasové aktivity dětí) , Ostatní álrnová činnost a rekreace (PANDA SPORT SKATE PARK ŠEŠULEl 5151 Studená voda (SKATE PARK: ŠESULE: 4 000) 16000, Teplo (SESULE: l Elektrická eneroíe (SKATE PARK: , SESULE: ) 98000, Nákuo ostatních služeb (SKATE PARK: 17000) 17000, OPraVY a udržování (svěřeného maietku 0.0. v rámci ooiistnvch událostí: , ostatní opravy Neinvestiční ořísoěvkv říe~m ořísněvkowm oroaniacím , Bvtové hospodářství 5169 Nákuo ostatních služeb (realiace Drodeje bytových jednotek) , Budovy, halv a stavbv (VÝměna oken v bvtovvch jednotkách města) , Nebvtové hospodářství/poliklinika GEMB 56 OSTATNI) 5139 Nákuo materiálu i.n. (POLlKLlNIKAl Studená voda (POLIKLINIKA: GEMB: 8000) , Teplo (POLIKLINIKA: , GEMB: S6: ) , Elektrická eneraie (POLIKLINIKA: , GEMB: ) , Nákuo ostatních služeb 5171 Opravy a udržováni (POLIKLINIKA) Veřeiné osvětlení 5154 Elektrická eneroie 5169 Nákuo ostatních služeb , ,00 Stránka 2 5

3 Uemní plánování 5169 Nákup ostatních služeb (úemní plány) , Uemní rovoi 6121 Budovv, haly a stavbv (oroiektv, qeometrické plány) Komunální službv a úemní rovoi i.n Platv aměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní vvdaie Povinné pojistné na sociálni abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti , Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištěni Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48000, Nákuo materiálu í.n , Studená voda (dešťovka) 5154 Elektrická enercie 80000, Pohonné hmoty a maiva Služby telekomunikací a radiokomunikací 7000, Službv školení a vdělávání 19000, Nákuo ostatních služeb , Opravy a udržování , Platby daní a poplatků státnímu ropočtu (daň převodu nemovitostí) , Náhradv med v době nemoci 6122 Stroie ořístroie a aříení (traktor, sekačka - traktůrek) , Poemky (VLS) , Sběr a svo komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Péče o vhled obcí a veřeinou eleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý maietek 48000, Nákuo materiálu i.n Nákuo ostatních služeb , Sociální pomoc osobám v hmotné noui a občanům sociálně nepřipůsoblvvm 5499 Ostatní neinvestiční transřerv obwatelstvu 38000, Osobní asistence pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní vvdaíe 20000, Povinné oolístné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti , Povinné ooiistné na veřeíné dravotní ooiištěnl 68000, Prádlo oděv a obuv 5136 Knihv, učební oornůckv a tisk 1 000, Drobný hrnotnv dlouhodobý maietek Nákup materiálu Ln , Pohonné hmoty a maiva Službv telekomunikací a radiokomunikací 24000, Služby školení a vdělávání 19000, Nákup ostatních služeb , Náhradv med v době nemoci Podpora kriového říení a nouového plánováni (protipovodňová opatření) 6349 Ostatní investiční transřerv veřeinvm ropočtům úemní úrovně Bepečnost a veřejný pořádek 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Povinné ooltstné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti Povinné ooiistné na veřejné dravotní oonštění , Prádlo, oděv a obuv Knihv. učební oornůckv a tisk Drobný hmotný dlouhodobý maietek 5139 Nákuo materiálu Ln Pohonné hmoty a maiva 24000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 24000, Služby školení a vdělávání 19000, Nákuo ostatních služeb 48000, Opravy a udržování Náiemné a náiern s právem koupě (leasínc - služební voidlo) 87000, Náhradv med v době nemoci Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihv. učební oomůckv a tisk 1000, Drobný hmotný dlouhodobý rnaietek 62000, Nákup materiálu in , Studená voda 5152 Teplo 60000, Elektrická eneroie , Pohonné hmoty a maiva 76000,00 Stránka 3 5

4 5162 Službv telekomunikací a radiokomunikaci Službv oeněžních ústavů (komerční pojištění členů výjedové jednotky) 5167 Služby školení a vdělávání 29000, Nákup ostatních služeb 27000, Ooravv a udržování Zastuoitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) Odměny členů astuoitelstva obcí a krajů , Povinné pojistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti , Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištění , Službv školení a vdělávání 20000, Náhrada med v době nemoci IC ínnost místní soravv 5011 Platy aměstnanců v oracovním oorněru , Ostatní osobní vvdaie Povinné ooiistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti , Povinné ooiistné na veřejné dravotní oouštění Povinné pojistné na úraové pojištění 5136 Kníhy, učební pomůcky a tisk 48000, Drobný hmotnv dlouhodobý maietek (100 tis. PC) , Nákuo boží (a účelem dalšího orodeie) beplatná distribuce 19000, Nákup materiálu i.n , Studená voda 90000, Teolo Elektrická enerqíe , Pohonné hmoty a maiva 57000, Službv oošt Službv telekomunikací a radiokomunikaci , Konultační ooradenské a orávní služby , Služby školení a vdělávání , Nákuo ostatních služeb Ooravv a udržování (20 tis. PC) , Proorarnové vybavení Cestovné (tuemské i ahraniční) 19000, Pohoštění 29000, Poskv1nuté neinvestiční ořísoěvkv a náhrady (nanř. Euroreaíon Nisa) 19000, Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením (např. LAG Podralsko) 29000, Ostatní neinvestiční transfery veřeinvm ropočtům uemní úrovně (na oř. Mikroreaion Podralskoi 19000, Nákuo kolků 48000, Náhrady med v době nemoci 20000, Obecné nřílrnv a vvdaíe finančních ooerací 5141 Uroky vlastní (úrok úvěru HB - VS) , Urokv vlastní (úrok úvěru KB - AZYL) , Službv peněžních ústavů (bankovní oootatkv) Poiištění funkčně nesoecífikované 5163 Službv oeněžních ústavů (noiištění maietku) , Ostatní finanční ooerace 5362 Platbv daní a ooolatků státnímu rooočtu IDPH tis., DPPO tis.) , VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNí (TŘíDA 8) OdPa Pol Text Or9 Částka v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení ůstatku BU) - FINANCOVANI (+) , Uhraené solátkv dlouhodobvch cřliatvch oůíčenvcb orostředků (úvěr HB - VS) - FINANCOVANI (-) , Uhraené solátkv dlouhodobých ořiiatvch oůíčenvch orostředků (úvěr KB - AZYl) - FINANCOVANI (-) , FINANCOVÁNí CELKEM ,00 ZÁKLADNí DRUHOVÉ TŘíDĚNí ROZPOČTU Text Částka v Kč TŘíDA 1 - DAŇOVÉ PŘíJMY TŘíDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘíJMY TŘíDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘíJMY TŘíDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘíDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí ROZPOČTY ZŘíZENÝCH PENĚŽNíCH FONDŮ Stránka 4 5

5 Text Částka v Kč SOCIÁLNí FOND PŘíJMY Přísoěvek schválenv ZMě ,00 Vrácená mimořádná beúročná oůička (solatná v daném roce) 0,00 Orokv na BÚ 1 000,00 PŘíJMY CELKEM VÝDAJE Příspěvek na stravování ,00 Přisoěvek na dovolenou ,00 Přísoěvek na životní vvroči 6000,00 Příspěvek na Vánoce 28000,00 Mimořádná beúročná oůička rsotatná v daném roce) 0,00 Pootatkv na BÚ 3000,00 VÝDAJE CELKEM FOND ZDRAVOTNICTVí PŘíJMY Splátkv oůíčenvch orostředků od dravomtckvcn aříení 54000,00 PŘíJMY CELKEM VÝDAJE Půičené orostředkv dravotnickvrn aříením 0,00 VÝDAJE CELKEM 000 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI MĚSTA Text Částka v Kč SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY VlÍnosvoronáimu , Úroky ( finančních nrostředků na BÚl VÝNOSY CELKEM NÁKLADY Sootřeba materiálu (orobnv materiál, např, ámky a klíče) 1000, Sootřeba eneraie - voda (bvtv volné ve vlastních domech a DPSl Sootřeba sneraie - teoto (bvtv volné ve vlastních domech a DPSl Sootřeba eneraie - elektřina (bvtv volné ve vlastních domech a DPS, vrátnice Ooraw a udržováni , Ostatní službv rorávní službv ooštovné, ákonné poplatkv. cřihláškv a ohláškv odběrnvcb rnlst) 32000, Ostatní služby (náklad v na nenrodané byty v domech SVJl , Mdové nákladv , Zákonné sociální ooiištěni , Jiné sociální oouštěnl 20000, Zákonné sociální nákladv , Jiné sociální nákladv 20000, Ostatní finanční nákladv (bankovní poplatky) 30000,00 NÁKLADY CELKEM V Q{,1Af toa' t ~b.~1 W,1f O Stránka 5 5