1;,2,1J'O / Ú',j;J Návrh rozpoctu na rok Návrh rozpoctu Príjmy UZ org. 2008

Transkript

1 1;,2,1J'O / Ú',j;J par. Návrh rozpoctu na rok 2008 Návrh rozpoctu Príjmy UZ org pol dan z príjmu fyz.osob ze závisl.cin dan z príjmu fyz.osob OSVC dan z príjmu fyz.osob - srážková dan z príjmu pravnických osob dan za obec DPH poplatky za odpady poplatek ze psu poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit místní popl.za hrací automaty Výtežek z hracích automatu správní poplatky dan z nemovitosti 2700 danové príjmycelkem , príjmy z knihovny príjmy z IC príjmy ze služeb - pecovatelské sl príjmy z pronájmu pozemku príjmy z pronájmu nemovitostí príjmy z pronájmu nemovitostí EC nájem movitého majetku poplatky za hrbitov úroky úhrada vydobytých nerostu 125 nedanové príjmycelkem 3114, prodej pozemku prodej nemovitostí prodej nemovitostí - byty kapitálové príjmy dotace na volby 4112 neinv.dotace ze stát.rozpoctu 1 700, dotace od obcí (školné, pusobnost,hasici) 500 dotace celkem 2 200,72 príjmy celkem , zmena stavu na bankovních úctech zmena stavu na úctu - teplo splátky dlouhodobých pujcek splátky dlouhodobých pujcek - SFŽP -444 celkem financování 4 906,0 zdroje celkem ,72 Stránka 1 z 5

2 par. Výdaje UZ org. r pol silnice 5139 materiál nákup služeb opravy a udržování 1000 celkem dopravní obslužnost základní školy 5321 neinvesticní dotace obcím - školné dotace ZŠ - neinv.príspevek 5599 celkem knihovna + IC 5011 platy zamestnancu ostatní osobní výdaje sociální pojištení 106, zdravotní pojištení 36, knihy, tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup zbožíza úcelem dalšího prodeje materiál voda teplo el. energie Telefony nákup služeb opravy a udržování programy knihy - sdružené 50 celkem 941, zámek 5169 projekty + inv.dozor celkem O 3341 verejný rozhlas 5171 opravy a udržování ostatní správa ve sdel.prostred nákup služeb - VARTA zájmová cinnost v kulture 5169 nákup služeb - kulturní kalendár príspevek - kino neinv. príspevek RMe (sport,kultura) neinv. príspevek RMe (ostatní) celkem SPOZ 5139 nákup materiálu služby pošt nákup služeb 3 Stránka 2 z 5

3 5194 dary 20 celkem telovýchovná cinnost 5192 poskyt.neinv.prostr. - zájmové kroužky PANDA 5331 príspevek 4263 celkem bytové hospodárství 5169 nákup služeb 300 celkem verejné osvetlení 5154 el.energie opravy a údržba 250 celkem územní plánování 5169 projekty 500 celkem komunální služby 5011 platy zamestnancu ostatní osobní výdaje 80, sociální pojištení 660, zdravotní pojištení 228, prádla, odev, obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu deštové vody el. energie pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování porízení majetku - stroje a zarízení 100 celkem 4 959, sber a svoz komunálních odpadú 5169 nákup služeb opravy a udržování 50 celkem péce o vzhled obcí a ver. zelen 5169 nákup služeb - realizace 350 celkem hmotná nouze 5499 prísp. na preklenutí soc. situace 10 celkem pecovatelská služba 5011 platy zamestnancu sociální pojištení 153,4 Stránka 3 z 5

4 5032 zdravotní pojištení 53, prádlo, odev, obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál pohonné hmoty telefony školení nákup služeb opravy a udržování programové vybavení 20 celkem 971, bezpecnost a verejný porádek 5011 platy zamestnancu sociální pojištení zdravotní pojištení prádlo, odev, obuv knihy, casopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telefony školení nákup služeb útulek pro psy prevence kriminality opravy a udržování nové vozidlo -Ieasing 100 celkem požární ochrana 5021 ostatní osobní výdaje knihy, casopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu voda teplo el. energie pohonné hmoty telefony služby penežních ústavu - pojištení nákup služeb opravy a udržování 40 celkem místní zastupitelské orgány 5023 odmeny zastupitelu sociální pojištení zdravotní pojištení 110 celkem cinnost místní správy 5011 platy zamestnancu ostatní osobní výdaje sociální pojištení zdravotní pojištení 508 Stránka 4 z 5

5 5038 pojištení odpovednosti prádlo, odev, obuv knihy, casopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek pocítace nákup materiálu nákup propagacního materiálu voda teplo el. energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby penežních ústavu školení nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštení príspevek Euroregion Nisa neinv. transfery obcanským sdružením príspevek Mikroregion Ralsko príspevek LAG dary dan obce 800 celkem 13213,00 Volby neinv.príspevek na soc.fond úroky vrácené dotace penále za porušení rozpoct. kázne ie celkem rezerva - teplo rezerva - teplo 2 SFŽP rezerva - zbytek celkem ,00 Fond investic do bytu 2000 Fond na investice ,28 Stránka 5 z 5

6 Investice Priloha c. 1 k návrhu rozpoctu 2008 par. pol. UZ org. r Poliklinika - stavební úpravy rekonstrukce ZŠ - vlastní podíl Hasicská zbrojnice zámek - rekonstrukce strechy (vl.podíl) rekonstrukce bazénu cyklistická stezka Stráž-Hamr Gableruv dum (vlastní podíl) soc.zarízení (PANDA -Iyžarský vlek) zklidnení dopravy ul. Revolucní (vl.podíl) Kulturní dum - zateplení (vl.podíl) výmena topných rozvodu Florida Verejné osvetlení - Zlatá stezka statek Verejné osvetlení - ul. PodKaplí pasport místních komunikací pasport verejného osvetlení Verejné osvetlení - Zámecký vrch oprava komunikace Zámecký vrch Asanace území RENOCAR ver.osvetlení chovatelská kolonie oprava balkonu Jižní cp opravy v nástavbových bytech Detská hrište odstranení telocvicny v Rusku vymerování pozemku premístení Sochora GO strechy ZŠ nepredpokládané zabezpecovací práce oplocení areálu ZŠ odstranení VO pred Institutem Projekty oprava komunikace za poliklinikou MeÚ oprava strechy poliklinika celková rekonstrukce oprava mostu úprava námestí dokoncení sítí ul. Fibichova síte ul. Fibichova (nová zástavba) MŠ ul. Máchova MŠ ul. U potoka deštová kanalizace Mlýnská verejné osvetlení - námestí verejné osvetlení - Dubnická, Školní verejné osvetlení - Máchova Pláž realizace (vlastní podíl) Albakmen cesta garáže chodníky bourání staveb po meste 500 Stránka 1 z 2

7 va Energetiku stroje a zarízení - hasici pozemky (nákup) celkem Stránka 2 z 2

8 Príloha C. 2 k návrhu rozpoctu 2008 Návrh rozpoctu sociálního fondu na rok 2008 príjmy: pocátecní stav prídel do fondu , ,00 výdaje: príspevek na obedy ošatné ošatné - svatby príspevek na dovolenou príspevek na vánoce jubilea poukázky na služby rezerva , , , , , , , , , ,00

9 Plán príjmu a nákladu Správy bytového fondu na rok 2008 I Plán - [tis.kc] II Poc. stav I I Základní nájemné -predpis I I Zarízení bytu -predpis I I Príjmy celkem II I Plán bežných oprav --- Velké opravy a investice r Správa Služby právní a ostatní Jiné I Výdaje celkem I Saldo Saldo -kumulace ~ I I r I I Položka "Velké opravy a investice"obsahuje cástky z konkrétní nabídky fy Schindler na výmenu a rekonstrukci 2 ks výtahu v dome c.p. 367 (vežák). Zpracoval: Ladislav Vlk ;#/) //./ Energetické centrum Stráž, a.s