P 1 bez organizace , ,00 Příjmy 1 - Výstavba , ,00

Transkript

1 1 po P bez organizace , ,00 P 202 Městský úřad 0, ,45 P 322 ZŠ 5. května 0, ,75 P 323 ZŠ Podharť 0, ,50 P 384 Pečovatelská služba 0, ,00 P 2055 Asistent prevence kriminality 0, ,00 P 2056 Příspěvek ÚP 0, ,00 P 2057 Asistent prevence kriminality 0, ,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest , ,00 P Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská , ,72 P ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost , ,30 P Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému , ,87 P Hřiště v přírodním stylu MŠ Drtinova , ,00 P Informační systémy MěÚ , ,60 P Rekonstrukce bytů na sociální byty , ,39 Příjmy Nespec , ,58 P 1 bez organizace , ,00 Příjmy 1 - Výstavba , ,00 P Odbor ŽP , ,00 P Eko - Kom 0, ,00 P Prostředky od fy EKO-KOM , ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí , ,00 P Odbor ŽÚ , ,00 P Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele , ,00 P Pokuty zemědělské podnikání 5 000, ,00 Příjmy 4 - Živnosti , ,00 P Dopravní odbor , ,00 P SP - registr vozidel , ,00 P SP - registr řidičů , ,00 P SP - ostatní 5 000, ,00 P SP - silniční hospodářství , ,00 P Přijaté sankční platby - správní delikty , ,00 P Přijaté sankční platby - radary správní řízení , ,00 P Náklady řízení - radary právní řízení , ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , ,00 P Lesy města spol. s r.o , ,00 Příjmy 9 - Městské lesy , ,00 P 16 bez organizace 0,00 600,00 P MAP II , ,00 P Infor. středisko , ,00 P Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0, ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy , ,00 P 19 bez organizace , ,00 P Městský úřad , ,00 P Náklady péče o opuštěná zvířata 2 000, ,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa , ,00 P Výpočetní technika a informatika - služby , ,00 Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika , ,00 P 21 bez organizace , ,00 P pokuty na místě nezapl. MP , ,00 P Městská policie , ,00 P Ples města , ,00 P Radniční listy , ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města , ,00 P Přestupky VVS , ,00

2 2 po P Městský úřad 0, ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu , ,00 P 28 bez organizace , ,00 P Pečovatelská služba 0, ,00 P Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb , ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci , ,00 P Městské vodovody a kanalizace , ,00 P Nájemníci - pára 0, ,00 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města , ,00 P Odbor OEMM , ,00 P Fond Gymnázium , ,00 P Fond Základní a praktická škola , ,00 P Areál bývalé městské tržnice , ,00 P Byty , ,00 P Nebyty , ,00 P Poplatky z prodlení - byty , ,00 P Příjem z pronájmu garáží , ,00 Příjmy 38 - Správa majetku města , ,00 P Majetkové oddělení , ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , ,00 P 41 bez organizace , ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa , ,00 V 200 Sociální fond , ,00 V 202 Městský úřad 0, ,57 Výdaje Nespec , ,57 V 1 bez organizace , ,00 Výdaje 1 - Výstavba , ,00 V 2 bez organizace , ,00 V ČOV Dvůr Králové nad Labem , ,00 V Kanalizace Verdek , ,00 V Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč , ,00 V 2 5 ATS nemocnice + horní tlakové pásmo , ,00 V 2 7 Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vod.vrtech , ,00 V 2 8 Odkanalizování lokalit Zboží, Lužánka, Žižkov v záv.na odkanalizování prům.zóny Zboží , ,00 V Lokalita Sylvárov V + K bývalé zahrádky , ,00 V Kanalizace ul. Krkonošská ,00 0,00 V Vodovod a kanalizace Čelakovského , ,00 V Dispečink nový vodojem , ,00 V Lokalita Sylvárov V + K pod TSM , ,00 V Lokalita Borovičky V + K , ,00 V Rekonstrukce V + K - křižovatka ul. Vrchlického a Nedbalova 0, ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství , ,00 V Odbor ŽP , ,00 V Eko - Kom , ,50 Výdaje 3 - Životní prostředí , ,50 V Dopravní odbor , ,00 V Přijaté sankční platby - správní delikty , ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , ,00 V 10 bez organizace , ,00 V Okružní křižovatka u Oční školy , ,00 V Dopravní značení , ,00 V Opatření pro zvýšení bezpečnosti , ,00 V Chodníky Žireč , ,00

3 3 po V Chodník Nová Tyršova , ,00 V Staškova ul , ,00 V Rekonstrukce Valové uličky , ,00 V Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul. Dukelská , ,00 V Cyklostezka Labská stezka , ,00 V Komunikace ul.vrchlického - nemocnice , ,00 V Chodník Verdek , ,00 V Rekonstrukce ul.heydukova , ,00 V Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce , ,00 V Obecní komunikace při MŠ Lipnice , ,00 V Výstavba chodníků podél II/ , ,00 V Oprava mostu v parku Schulzovy sady , ,00 V Prodloužení chodníku u vlečky ul.alešova , ,00 V Rekonstrukce ul. Čelakovského , ,00 V Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul. Preslova , ,00 V Mobiliář a přístřešky zastávek nábřeží Benešovo , ,00 V Rekonstrukce komunikace a chodníků Pod Safari , ,00 V Výstavba chodníku Dvůr - Na Borkách - Žireč , ,00 V Výstavba křižovatky ul. Vrchlického a Nedbalova 0, ,00 V Veřejné prostranství ul.erbenova , ,00 V Veřejné prostranství ul.pod ZOO , ,00 V Veřejné prostranství Karolíny Světlé , ,00 Výdaje 10 - Doprava , ,00 V 14 bez organizace , ,00 V MŠ Drtinova , ,00 V MŠ El. Krásnohorské , ,00 V ZŠ 5. května , ,75 V ZŠ Podharť , ,50 V ZŠ Schulzovy sady , ,00 V ZŠ Strž , ,00 V ZUŠ , ,00 V DDM , ,00 Výdaje 14 - Školství , ,25 V Městská nemocnice , ,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví , ,00 V MAP II , ,00 V Muzeum , ,00 V Hankův dům , ,00 V Vlast. čtení , ,00 V Infor. středisko , ,00 V Knihovna , ,00 V Odbor kultury a tělovýchovy , ,00 V Regionální hra II , ,00 V Historie textilního tisku , ,00 V Dotace Informační centrum , ,00 V Rekonstrukce dětských hřišť , ,00 V Příspěvky z rozpočtu města ad hoc , ,00 V Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , ,00 V Granty , ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy , ,00 V Městský úřad , ,00 V Náklady péče o opuštěná zvířata , ,00 V KPOZ , ,00 V Obřadní síň , ,00 V osadní výbory , ,00 V GDPR , ,00 V Nákup materiálu - kancelářské potřeby , ,00 V Nákup materiálu - hygienické potřeby , ,00 V Nákup materiálu - spotřební materiál , ,00 V Nálezy , ,00 V Změny názvů ulic , ,00

4 4 po Výdaje 19 - Vnitřní správa , ,00 V 20 bez organizace , ,00 V Městský úřad , ,00 V Metropolitní síť , ,00 V Výpočetní technika a informatika - služby , ,00 V Výpočetní technika a informatika - software , ,00 V Výpočetní technika a informatika - hardware , ,00 V Technická podpora , ,00 V Sdílená učebna informatiky a robotiky , ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika , ,00 V 21 bez organizace , ,00 V Obecní zastupitelsvo , ,00 V Městská policie , ,00 V Interní audit , ,00 V Oddělení vztahů k veřejnosti , ,00 V Studentské zastupitelstvo , ,00 V Ples města , ,00 V Radniční listy , ,00 V Jednotka SDH Verdek , ,00 V Jednotka SDH Žireč , ,00 V Kronika , ,00 V Asistent prevence kriminality , ,00 V Příspěvek ÚP , ,00 V Asistent prevence kriminality , ,00 V Osadní výbor Žireč , ,00 V Krizové řízení , ,00 V Povodňový plán. povodňová komise , ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města , ,00 V Přestupky VVS 3 000, ,00 V Obecní zastupitelsvo , ,00 V Městský úřad , ,00 V GDPR , ,00 V Sociálně právní ochrana dětí , ,00 V Dotace na výkon sociální práce , ,00 V Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb , ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu , ,00 V 28 bez organizace , ,00 V Pečovatelská služba , ,00 V Sociálně právní ochrana dětí , ,00 V Dotace na výkon sociální práce , ,00 V Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem , ,00 V Příspěvky na služby související se sociální oblastí , ,00 V Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb , ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci , ,00 V 37 bez organizace , ,00 V Technické služby , ,00 V Fond Gymnázium , ,00 V Fond Základní a praktická škola , ,00 V DDM , ,00 V Kino Svět , ,00 V Muzeum , ,00 V Hankův dům , ,00 V Pečovatelská služba , ,00 V Knihovna , ,00 V Vodohospodářské oddělení , ,00 V Osadní výbor Verdek , ,62 V Osadní výbor Žireč , ,51 V Osadní výbor Lipnice , ,05 V Osadní výbor Zboží , ,00 V Mě VAK, spol. s r.o. čištění odpadních vod , ,00

5 5 po V Městské vodovody a kanalizace , ,00 V Oprava propojky ul. Eklova do Riegerovy ulice ,00 0,00 V Oprava zpevněné komunikace lokalita Sylvárov ,00 0,00 V Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace , ,00 V Obnova vodovodu a kanalizace ul.krkonošská ,00 0,00 V Byty , ,00 V Revize , ,00 V Fond údržby , ,00 V Správa , ,00 V SÚM - ostatní služby , ,00 V Poplatky za služby v prázdných bytech , ,00 V Nájemníci - výtahy , ,00 V Nájemníci - opravy , ,00 V Nebyty , ,00 V MŠ , ,00 V ZŠ , ,00 V Prodané domy , ,00 V Památky , ,00 V Fond údržby čp.2957 a , ,00 V Fond údržby č.p , ,00 V Fond údržby č.p , ,00 V Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa ,00 0,00 V Rekonstrukce bytů na sociální byty , ,00 V Rekonsrukce bytů na sociální byty neuznatelné , ,00 V Středisko osobní hygieny - Sadová , ,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města , ,18 V Technické služby , ,00 V Odbor OEMM , ,00 V OEMM , ,00 V 38 TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města, dětská hřiště , ,00 V TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště , ,00 V TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení a kašen , ,00 V TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC , ,00 V TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství , ,50 V Fond údržby , ,00 V Správa , ,00 V Nájemníci - vodné , ,00 V Nájemníci - el. energie , ,00 V Nájemníci - plyn , ,00 V Nájemníci - pára , ,00 V Nájemníci - popelnice , ,00 V Nájemníci - Byttherm , ,00 V Areál bývalé městské tržnice , ,00 V Budova Česká spořitelna , ,00 V Prodané domy , ,00 Výdaje 38 - Správa majetku města , ,50 V Majetkové oddělení , ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , ,00 V 40 bez organizace , ,00 V 40 bez organizace , ,00 V Okružní křižovatka u Oční školy 0, ,00 V Průmyslová zóna , ,00 V ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost , ,00 V Tělocvična nábřeží J.Wolkera , ,00 V Tyršovo koupaliště , ,00 V Tyršovo koupaliště - WC , ,00 V Zimní stadion - technologie , ,00 V Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Podharť ,00 0,00 V TI a sociální zázemí na Městském hřbitově , ,00 V Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému , ,00 V Areál bývalé Městské tržnice , ,00

6 6 po V Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady neuznatelné výdaje , ,00 V Rekonstrukce objektu městské spořitelny , ,00 V Hřiště v přírodním stylu MŠ Drtinova , ,00 V Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Verdeku , ,00 V Rekostrukce 2.plaveckého bazénu , ,00 V Tyršovo koupaliště - modernizace , ,00 V Zimní stadion - úpravy , ,00 V Sportovní hřiště s umělým povrchem LS , ,00 V Expozice muzea textilního tisku , ,00 V Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Podharť , ,00 V Výměna vrat a stavební úpravy garáže hasičské zbrojnice v Žirči 0, ,00 Výdaje 40 - Stavebnictví , ,00 V 41 bez organizace , ,00 V Městský úřad , ,00 V Příspěvek HZS , ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa , ,00 F bez organizace , ,42 Celkem Příjmy , ,58 Celkem Výdaje , ,00 Celkem Financování , ,42 Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok po je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne pod č. R/110/ -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM Dvůr Králové nad Labem dne pod č.z/36/ - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí