MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Transkript

1 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 tabulka č.1: města na rok 2017 ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2017 označení v Kč 00 Nespecifikované x ,00 z toho Globální dotace ,00 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise ,00 01 Výstavba x ,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace ,00 Přijaté sankční platby ,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 03 Životní prostředí x ,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 Správní poplatky ,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) ,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, ,00 04 Živnosti x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Sankční platby - pokuty ,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění ,00 Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ,00 09 Lesy města, spol. s r.o ,00 10 Doprava x 0,00 14 Školství ,00 16 Kultura a vnější vztahy x ,00 z toho Městské informační centrum , ,00 Vlastivědné čtení ,00 Památky - pokuty a náklady řízení , ,00 19 Vnitřní správa x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy za služby 6171, ,00 Ostatní příjmy , 2212, ,00 20 Výpočetní technika a informatika ,00 21 Kancelář starosty města x ,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené ,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené ,00 Parkovné z parkovacích automatů ,00 Noviny radnice - prodej inzerce ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu ,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení , ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné ,00 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - příjmy za služby ,00 37 Opravy a udržování majetku města x ,20 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o ,20 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o ,00 Ostatní příjmy 2321, , ,00 38 Správa majetku města x ,00 z toho Služby byty ,00 Nájemné byty ,00 Služby nebyty ,00 Nájemné nebytových prostor ,00 Nájemné garáže ,00 Nájemné Fond Gymnázium ,00 Nájemné Fond Základní a praktická škola ,00 Poplatky z prodlení byty ,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 Ostatní příjmy 3612, ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x ,00 z toho Pronájem pozemků ,00 Prodej pozemků ,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby ,00 Prodej domů, bytů a staveb ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena ,00 40 Stavebnictví ,00 41 Všeobecná pokladní správa x ,00 z toho Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ,00 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmu právnických osob - obec ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ,00 Poplatek ze psů ,00 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu

2 2 Poplatek za komunální odpad ,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Daň z nemovitostí ,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc - splátky ,00 Správní poplatky ,00 Parkovací karty ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, ,00 Příjmy z úroků ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Příjmy celkem ,20 ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2017 označení rozpočtu v Kč 00 Nespecifikované x ,00 z toho Sociální fond 6171, xx, 54xx ,00 01 Výstavba 6171, 3635, xx Z ,00 02 Vodní hospodářství x Z ,00 z toho Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla ,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/ obecná položka ,00 Rekonstrukce V+K - obecná položka ,00 Projektové řízení ČOV Žireč ,00 V + K 28.října - splátka ,00 Kanalizace Heydukova ul ,00 Osazení měření okruhů DN ,00 Úprava armaturních komor DN ,00 Zboží - vodovodní přivaděč, PD ,00 Dispečink HVA 1 - teplárna ,00 Obnova vodovodu na mostě J. Palacha ,00 03 Životní prostředí x Z ,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) xx ,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx ,00 04 Živnosti x 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z ,00 z toho Příspěvek na MHD ,00 Ostatní - odbor dopravy xx ,00 10 Doprava x Z ,00 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 Rekonstrukce místních komunikací ,00 Veřejné osvětlení PD a realizace ,00 Mobiliář na náměstí z nadačního příspěvku Cesty městy ,00 PD MOK u Oční školy ,00 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábř.benešovo a ul.štefánikova ,00 Oprava mostu J.Palacha ,00 Dopravní značení ,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti ,00 Komunikace Pod Lesem ,00 Rekonstrukce cyklostezky a chodníků 28.října - II. Etapa ,00 PD chodníky Žireč ,00 PD Eklova - stání + vjezd do Juty ,00 PD Chodník Nová Tyršova ,00 Mobiliář Valová ulička , 61xx ,00 Rekonstrukce Valové uličky - parter PD ,00 PD Rekonstrukce chodníků ul. Hradecká, Dukelská vč.realizace 2.etapa ,00 PD křižovatka ul. Vrchlického DSP ,00 Demolice domu čp.587 ul. Vrchlického ,00 Cyklostezka Labská stezka PD ,00 PD zasíťování zástavbové lokality Sylvárov ,00 PD Komunikace ul.vrchlického - nemocnice ,00 Komunikace ul.vorlech ,00 Preslova ul.parkovací místa ,00 Rekonstrukce chodníků ul. Jiráskova ,00 Rekonstrukce chodníku v ul. Puchmajerova ,00 Zpevněná plocha u vodojemu ,00 PD Rekonstrukce ul. 5. května ,00 Lipnice trojdomí - chodníky a nástupiště ,00 PD ul. Zborovská ,00 PD rekonstrukce ul. Dobrovského ,00 PD rekonstrukce ul. Plk. Švece ,00 Rekonstrukce ul. Heydukova a Jaroměřská ,00 PD rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na Výsluní, Na Vyhlídce ,00 PD Rekonstrukce chodníků ul. Spojených národů ,00 Komunikace Městská Podstráň ,00 Rekonstrukce ul. Soukupova ,00 14 Školství x ,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Z ,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Z ,00

3 3 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Z ,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Z ,00 Ostatní výdaje - nájemné, školení pedagogů xx ,00 15 Zdravotnictví x ,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Z ,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z ,00 z toho Odbor kultury 3319, 3326, xx, ,00 Akce ve městě xx ,00 Příspěvky na obnovu fasád , 5229 Z ,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM xx, 53xx, 54xx Z ,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu xx, 54xx Z ,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty xx, 54xx Z ,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Z ,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Z ,00 Vlastivědné čtení ,00 Městské informační centrum xx ,00 Členský příspěvek ATIC ,00 Členský příspěvek Podzvičinsko ,00 Členský příspěvek Královská věnná města ,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni ,00 Regionální turitická hra xx ,00 Informační centrum - dotace xx ,00 Místní akční plán xx, 51xx ,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l Z ,00 19 Vnitřní správa x Z ,00 z toho Správa Městského úřadu xx, 51xx, 53xx, 54xx, 61xx Z ,00 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby ,00 Komise pro občanské záležitosti xx ,00 Osadní výbory xx ,00 Obřadní síň xx ,00 Nálezy xx ,00 Názvy ulic a jejich označování xx ,00 Náklady péče o opuštěná zvířata - platba za službu, dary , ,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z ,00 z toho Výpočetní technika a informatika - služby xx, ,00 Výpočetní technika a informatika - software xx, ,00 Výpočetní technika a informatika - hardware xx ,00 Technická podpora ,00 Záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp.38 a čp ,00 Metropolitní síť ,00 Ostatní xx ,00 21 Kancelář starosty města x Z ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx ,00 Kancelář starosty města 6171, xx ,00 Studentské zastupitelstvo xx ,00 Povodňový plán xx ,00 Dobrovolní hasiči xx, 50xx ,00 Krizové řízení 5212, xx, ,00 Oddělení vztahů k veřejnosti xx ,00 Noviny královédvorské radnice xx ,00 OV Žireč Žirečský občasník , ,00 Kronika , 51xx ,00 Kontrola a Interní audit xx, 5424, 5167 Z ,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z ,00 Asistenti prevence kriminality xx, 54xx ,00 Asistent prevence kriminality xx, 54xx ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 5424 Z ,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní xx, 51xx, 5424 Z ,00 Přestupky ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 z toho Příspěvky na služby související se sociální oblastí a v oblastech vyhlášených městem xx, 53xx, 54xx Z ,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Z ,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, xx ,00 Výkon sociální práce xx ,00 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb xx ,00 Ostatní 3529, 4399, xx, 54xx, ,00 37 Opravy a udržování majetku města x Z ,00 Opravy místních komunikací, chodníků, vodovodů a kanalizací, energetické audity 2115, 2212, 2219,2310, , 5166, ,00 Fond Gymnázium xx, ,00 Fond Základní a praktická škola xx, ,00 DDM Jednička - opravy a udržování xx, ,00 Kino Svět - opravy a udržování xx, ,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L xx, ,00 Hankův dům, MKZ xx, ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l xx, ,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování xx, ,00 Vodohospodářské oddělení 2310, xx, 61xx, ,00 Osadní výbor Verdek xx, ,00 Osadní výbor Žireč xx, ,00 Osadní výbor Lipnice xx, ,00 Osadní výbor Zboží xx, ,00 Čištění odpadních vod ,00 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou xx, ,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace xx, ,00 Byty - opravy a udržování xx, ,00

4 4 Revize - byty, nebyty 3612, ,00 Domovníci ,00 SÚM ostatní služby ,00 Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 Nájemníci výtahy ,00 Nájemníci drobné opravy ,00 Nebyty - opravy a udržování xx, ,00 MŠ - opravy a udržování xx, ,00 ZŠ - opravy a udržování xx, ,00 Pojistné byty ,00 Památky xx, ,00 Fond údržby č.p.2957 a ,00 Fond údržby č.p ,00 Fond údržby č.p ,00 SOH Sadová udržitelnost xx ,00 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek , ,00 Obnova V+K v ul. Pod ZOO ,00 Obnova V+K v ul. Pod Safari ,00 38 Správa majetku města x Z ,00 Technické služby města Dvora Králové nad Labem - ostatní 3412, xx, 61xx ,00 Odbor OEMM 3612, 6171, xx ,00 OEMM 3745, 3639, 2212, xx ,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, ,00 Správa - byty, nebyty 3612, ,00 Nájemníci vodné ,00 Nájemníci elektrická energie ,00 Nájemníci plyn ,00 Nájemníci pára ,00 Nájemníci popelnice ,00 Nájemníci Bytherm ,00 Pojistné nebyty ,00 TSM Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města Z ,00 TSM Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště Z ,00 TSM Provozování, údržba, opravy městského VO, kašen a WC Z ,00 TSM Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť Z ,00 TSM Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství Z , ,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Z ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z ,00 z toho Daň z převodu nemovitostí ,00 Nákup pozemků ,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře ,00 Ostatní xx ,00 40 Stavebnictví x Z ,00 Reprografické práce a kopírování ,00 Zpracování žádostí o dotace ,00 Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky ,00 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/ ,00 Technická mapa města Důr Králové nad Labem ,00 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba, vč.hřiště Slunečná ,00 PD ZŠ Schulzovy sady budova B ,00 Projektové řízení Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady ,00 Záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp stavební část, PD ,00 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce dětského bazénku ,00 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu ,00 Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ - I.etapa ,00 PD Rekonstrukce Tyršovo koupaliště - WC ,00 Zimní stadion - technologie, PD, projektové řízení ,00 Městské Muzeum - PD revitalizace parteru a budovy víceúčelového komunitního centra ,00 Knihovna Slavoj - PD zpevněná plocha vč.výtahu ,00 Rekonstrukce městských bytů PD - čp. 57, čp. 400, čp ,00 SDH Žireč - přístavba soc. zázemí zbrojnice ,00 PD horolezecké centrum v ul. Vrchlického ,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z ,00 z toho Úroky vlastní ,00 Platba daně za obci ,00 Daň z nemovitostí ,00 Platby DPH ,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí ,00 MAS příspěvek, o.s ,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek ,00 Veterinární ordinace, mikročipy , ,00 Bankovní poplatky ,00 Pojištění majetku města ,00 Pojistné auta ,00 Cestovné tuzemské i zahraniční 6171, Z ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Z ,00 Příspěvky a náhrady - soudní poplatky ,00 Ostatní 6171, 6223, xx, 5362, ,00 Výdaje celkem ,00

5 5 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2017 v Kč označení Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,80 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Finance celkem ,80 ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši ,20 Financování ve výši ,80 Celkové výdaje ve výši ,00 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne č.usnesení R/694/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM dne č. Z/282/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne