Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle organizací. Schválený rozpočet na rok 2018

Transkript

1 1 P bez organizace ,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest ,00 P Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace IROP ,61 Příjmy Nespec ,61 P 1 bez organizace ,00 Příjmy 1 - Výstavba ,00 P Odbor ŽP ,00 P Prostředky od fy EKO-KOM ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí ,00 P Odbor ŽÚ ,00 P Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele ,00 P Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti ,00 P Dopravní odbor ,00 P Kompenzace autobusové linky ,00 P SP - registr vozidel ,00 P SP - registr řidičů ,00 P SP - ostatní 5 000,00 P SP - silniční hospodářství ,00 P Přijaté sankční platby - správní delikty ,00 P Přijaté sankční platby - radary správní řízení ,00 P Náklady řízení - radary právní řízení ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ,00 P Lesy města spol. s r.o ,00 Příjmy 9 - Městské lesy ,00 P OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol II ,00 P Infor. středisko ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy ,00 P 19 bez organizace ,00 P Městský úřad ,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa ,00 P 21 bez organizace ,00 P pokuty na místě nezapl. MP ,00 P Městská policie ,00 P Radniční listy ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města ,00 P Přestupky VVS ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu ,00 P 28 bez organizace ,00 P Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci ,00 P 37 bez organizace ,00 P Městské vodovody a kanalizace ,20 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města ,20 P Odbor OEMM ,00 P Fond Gymnázium ,00 P Fond Základní a praktická škola ,00 P Byty ,00 P Nebyty ,00 P Poplatky z prodlení - byty ,00 P Příjem z pronájmu garáží ,00 Příjmy 38 - Správa majetku města ,00 P Majetkové oddělení ,00

2 2 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ,00 P 41 bez organizace ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa ,00 V 200 Sociální fond ,00 Výdaje Nespec ,00 V ,00 Výdaje 1 - Výstavba ,00 V 2 bez organizace ,00 V PD nová ČOV ,00 V Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč ,00 V Kanalizace a vodovod ul.28.říjen ,75 V 2 4 Zboží - vodovodní přivaděč, PD ,00 V 2 7 Dispečink vodního zdroje HV ,00 V Monitoring vodovodní sítě - dataloggery II. etapa ,00 V Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti ,00 V ATS nemocnice + horní tlakové pásmo ,00 V Úseková přeložka V+K MOK U Oční školy ,00 V Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vod.vrtech ,00 V Odkanalizování lokalit Zboží, Lužánka, Žižkov v záv.na odkanalizování prům.zóny Zboží ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství ,75 V Odbor ŽP ,00 V Eko - Kom ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí ,00 V Dopravní odbor ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ,00 V 10 bez organizace ,00 V Okružní křižovatka u Oční školy ,00 V Dopravní značení ,00 V Opatření pro zvýšení bezpečnosti ,00 V Komunikace Pod Lesem (odkoupení) ,00 V Chodníky DKnL.- Žireč ,00 V Chodník Nová Tyršova ,00 V Staškova ul ,00 V Ul.Plukovníka Švece ,00 V Rekonstrukce Valové uličky ,00 V Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul. Dukelská ,00 V Křižovatka ul.vrchlického ,00 V Cyklostezka Labská stezka ,00 V Komunikace ul.vrchlického - nemocnice ,00 V Komunikace ul.vorlech ,00 V Rekonstrukce komunikace pro pěší Dvůr Králové nad Labem ul Preslova ,00 V Chodník Verdek ,00 V Rekonstrukce ul.zborovská ,00 V Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce ,00 V Lokalita Sylvárov ,00 V Obecní komunikace oři MŠ a objektu ČEZ Lipnice ,00 V Rekonstrukce TI ul.heydukova II.etapa ,00 V Výstavba chodníků podél II/ ,00 V Rekonstrukce TI podél silnice II/ ,00 V Rekonstrukce chodníku a komunikace ul.pod Safari ,00 V TI ul. Borovičky ,00 V Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady ,00 V Výstavba nového mostu k nové ČOV ,00 V Prodloužení chodníku u vlečky ul.alešova ,00 V Rekonstrukce ul. Čelakovského ,00 V Obratiště pod MŠ Verdek ,00 V Veřejné prostranství ul. Karolíny Světlé ,00 Výdaje 10 - Doprava ,00

3 3 V 14 bez organizace ,00 V MŠ Drtinova ,00 V MŠ El. Krásnohorské ,00 V ZŠ 5. května ,00 V ZŠ Podharť ,00 V ZŠ Schulzovy sady ,00 V ZŠ Strž ,00 V ZUŠ ,00 V DDM ,00 Výdaje 14 - Školství ,00 V Městská nemocnice ,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví ,00 V OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol II ,00 V Muzeum ,00 V Hankův dům ,00 V Vlast. čtení ,00 V Infor. středisko ,00 V Knihovna ,00 V Odbor kultury a tělovýchovy ,00 V Regionální hra II ,00 V Dotace Informační centrum II ,00 V Rekonstrukce dětských hřišť ,00 V Příspěvky z rozpočtu města ad hoc ,00 V Příspěvky na podporu a rozvoj sportu ,00 V Granty ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy ,00 V Městský úřad ,00 V Náklady péče o opuštěná zvířata ,00 V KPOZ ,00 V Obřadní síň ,00 V osadní výbory ,00 V Nákup materiálu - kancelářské potřeby ,00 V Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00 V Nákup materiálu - spotřební materiál ,00 V Nálezy ,00 V Změny názvů ulic ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa ,00 V 20 bez organizace ,00 V Městský úřad ,00 V Metropolitní síť ,00 V Výpočetní technika a informatika - služby ,00 V Výpočetní technika a informatika - software ,00 V Výpočetní technika a informatika - hardware ,00 V Technická podpora ,00 V Informační systémy MěÚ ,00 V Strukturovaná kabeláž ZŠ Strž ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika ,00 V 21 bez organizace ,00 V Obecní zastupitelsvo ,00 V Městská policie ,00 V Interní audit ,00 V Oddělení vztahů k veřejnosti ,00 V Studentské zastupitelstvo ,00 V Radniční listy ,00 V Hasiči ,00 V Kronika ,00 V Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality ,00 V Asistent prevence kriminality ,00 V Příspěvek ÚP ,00 V Osadní výbor Žireč ,00 V Krizové řízení ,00

4 4 V Povodňový plán. povodňová komise ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města ,00 V Přestupky VVS 3 000,00 V Obecní zastupitelsvo ,00 V Městský úřad ,00 V GDPR ,00 V Sociálně právní ochrana dětí ,00 V Dotace na výkon sociální práce ,00 V Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu ,00 V ,00 V Pečovatelská služba ,00 V Sociálně právní ochrana dětí ,00 V Dotace na výkon sociální práce ,00 V Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem ,00 V Příspěvky na služby související se sociální oblastí ,00 V Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci ,00 V 37 bez organizace ,00 V Fond Gymnázium ,00 V Fond Základní a praktická škola ,00 V DDM ,00 V Kino Svět ,00 V Muzeum ,00 V Hankův dům ,00 V Pečovatelská služba ,00 V Knihovna ,00 V Vodohospodářské oddělení ,00 V Osadní výbor Verdek ,00 V Osadní výbor Žireč ,00 V Osadní výbor Lipnice ,00 V Osadní výbor Zboží ,00 V Náj. sml. - VAK ,00 V Městské vodovody a kanalizace ,00 V Dopravní značení ,00 V Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace ,00 V 37 5 Vodovody a kanalizace ul.pod ZOO ,00 V 37 6 Vodovody a kanalizace Pod Safari ,00 V Byty ,00 V Revize ,00 V Fond údržby ,00 V Správa ,00 V Domovníci ,00 V SÚM - ostatní služby ,00 V Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 V Nájemníci - výtahy ,00 V Nájemníci - opravy ,00 V Nebyty ,00 V MŠ ,00 V ZŠ ,00 V Prodané domy ,00 V Památky ,00 V Fond údržby čp.2957 a ,00 V Fond údržby č.p ,00 V Fond údržby č.p ,00 V Obnova vodovodu ul.havlíčkova ,00 V Oprava TI podél silnice II/ ,00 V Oprava části komunikace ul.eklova ,00 V Oprava komunikace v Sylvárově pp 33/ ,00 V Oprava komunikace ul. Příčná ,00 V Oprava střechy býv.šaten nad kuželnou ,00 V Oprava komunikace - propojka ul.kotkova do ul. Chelčického ,00 V Středisko osobní hygieny - Sadová ,00

5 5 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města ,00 V Technické služby ,00 V Odbor OEMM ,00 V OEMM ,00 V TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města, dětská hřiš ,00 V TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště ,00 V TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení a kašen ,00 V TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC ,00 V TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství ,00 V Fond údržby ,00 V Správa ,00 V Nájemníci - vodné ,00 V Nájemníci - el. energie ,00 V Nájemníci - plyn ,00 V Nájemníci - pára ,00 V Nájemníci - popelnice ,00 V Nájemníci - Byttherm ,00 V Prodané domy ,00 Výdaje 38 - Správa majetku města ,00 V Majetkové oddělení ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ,00 V 40 bez organizace ,00 V 40 bez organizace ,00 V 40 9 Průmyslová zóna ,00 V ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost ,00 V Tyršovo koupaliště - 2.stavba ,00 V Tyršovo koupaliště (WC velké) ,00 V Zimní stadion - technologie ,00 V Rekonstrukce městských bytů čp.57, 400 a ,00 V SDH Žireč - rozšíření garáže zbrojnice + výměna vrat ,00 V Zastřešení proluky u stadionu ,00 V Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Podharť ,00 V Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ 5.května ,00 V Rekonstrukce a vybavení speciální učebny ZŠ Strž ,00 V Veřejné prostranství ul.erbenova ,00 V Veřejné prostranství ul.pod ZOO ,00 V TI a sociální zázemí na Městském hřbitově ,00 V Dům Žofie - rekonstrukce 2 NP a 3 NP ,00 V LS Rozšíření hlavní tribuny a ozvučení ,00 V LS Pořízení buňky (pokladna) ,00 V Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému ,00 V Diesel agregát - stavební úpravy ,00 V Areál bývalé Městské tržnice ,00 V ZŠ Schulzovy sady - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace ,00 V Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady neuznatelné výdaje ,00 V Hřiště v přírodním stylu při MŠ Drtinova a Dvořákova ,00 Výdaje 40 - Stavebnictví ,00 V 41 bez organizace ,00 V Městský úřad ,00 V Příspěvek HZS ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa ,00 F bez organizace ,94 Celkem Příjmy ,81 Celkem Výdaje ,75 Celkem Financování ,94 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne usnesením č.r/700/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM Dvůr Králové nad Labem dne usnesením č.z/431/ zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

6 6 Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí