Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 dle organizací

Transkript

1 1 P nespecifikovaná org ,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest ,00 Příjmy Nespec ,00 P 1 nespecifikovaná org ,00 Příjmy 1 - Výstavba ,00 P Odbor ŽP ,00 P Prostředky od fy EKO-KOM ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí ,00 P Odbor ŽÚ ,00 P Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele ,00 P Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti ,00 P Dopravní odbor ,00 P SP - registr vozidel ,00 P SP - registr řidičů ,00 P SP - ostatní 5 000,00 P SP - silniční hospodářství ,00 P Přijaté sankční platby - správní delikty ,00 P Přijaté sankční platby - radary správní řízení ,00 P Náklady řízení - radary právní řízení ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ,00 P Lesy města spol. s r.o ,00 Příjmy 9 - Městské lesy ,00 P 14 nespecifikovaná org ,00 Příjmy 14 - Školství 5 000,00 P 16 nespecifikovaná org ,00 P Vlast. čtení ,00 P Infor. středisko ,00 P Regionální hra ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy ,00 P 19 nespecifikovaná org ,00 P Městský úřad ,00 P Útulek pro opuštěná zvířata 5 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa ,00 P 21 nespecifikovaná org ,00 P pokuty na místě nezapl. MP ,00 P Městská policie ,00 P Radniční listy ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města ,00 P Přestupky VVS ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu ,00

2 2 P 28 nespecifikovaná org ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci ,00 P Odbor SUM ,00 P Fond Gymnázium ,00 P Fond Zvláštní a praktická škola ,00 P Městské vodovody a kanalizace ,00 P Byty ,00 P Nebyty ,00 P Poplatky z prodlení - byty ,00 P Příjem z pronájmu garáží ,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku ,00 P Majetkové oddělení ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ,00 P 41 nespecifikovaná org ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa ,00 V 200 Sociální fond ,00 Výdaje Nespec ,00 V 1 nespecifikovaná org ,00 Výdaje 1 - Výstavba ,00 V 2 nespecifikovaná org ,00 V Městské vodovody a kanalizace ,00 V Opatření na zlepšení kvality pitné vody ,00 V Kanalizace Verdek ,00 V Kanalizace + ČOV Žireč ,00 V Kanalizace a vodovod ul.28.říjen ,00 V Kanalizace ul.klicperova přepojení ,00 V Odlehčení kanalizace ul.pařezova ,00 V Výměna vodovodního řadu Zboží pod komunikací ,00 V Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí ,00 V Rekonstrukve V + K ul.štefánikova ,00 V Rekonstrukce kanalizace ul. Hradecká pod chodníky ,00 V Obnova V + K Puchmajerova ,00 V Výměna části vodovodu ul.husitská ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství ,00 V Odbor ŽP ,00 V Eko - Kom ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí ,00 V Dopravní odbor ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ,00 V 10 nespecifikovaná org ,00 V Rekonstrukce nám.tgm ,00 V Okružní křižovatka u Oční školy ,00 V Cyklostezka Benešovo nábřeží ,00

3 3 V Most J.Palacha ,00 V Dopravní značení ,00 V Opatření pro zvýšení bezpečnosti ,00 V Komunikace Pod Lesem (odkoupení) ,00 V Chodníky Žireč ,00 V Zpoplatnění stání v ul.rooseveltova ,00 V Úprava křižovatky u Šindelářské věže ,00 V Eklova - stání + vjezd do Juty ,00 V PD Úprava parkování v ulicích ,00 V Chodník Zboží ,00 V Chodník Nová Tyršova ,00 V Staškova ul ,00 V Rekonstrukce Valové uličky ,00 V Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská, Hradecká ,00 V Křižovatka ul.vrchlického ,00 V Cyklostezka Labská stezka ,00 V Komunikace Městská Podstráň ,00 V Obratiště Nepraktova ,00 V Komunikace ul.vrchlického - nemocnice ,00 V Parkoviště ul.školní ,00 V Komunikace ul.vorlech ,00 V VO ul. Nerudova ,00 V VO ul. Nedbalova ,00 V VO ul.klicperova ,00 V VO ul. Švehlova ,00 V VO Lipnice nad rozvodnou ,00 V VO Městská Podstráň ,00 V VO ul.spojených národů ,00 V Rekonstrukce ul. Soukupova ,00 V Preslova ul.parkovací místa ,00 V Křižovatka Karlov ,00 V Rekontrukce "uličky" v Žirči ,00 V Studie autobusové zastávky v Lipnici ,00 V Chodník Verdek ,00 V Lávka přes Labe pro pěší a cyklo ,00 V Úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce ,00 V Rekonstrukce lávky u Kauflandu ,00 V Rekonstrukce chodníků ul.jiráskova ,00 V Zpevněná plocha u vodojemu ,00 Výdaje 10 - Doprava ,00 V MŠ Drtinova ,00 V MŠ El. Krásnohorské ,00 V ZŠ 5. května ,00 V ZŠ Podharť ,00 V ZŠ Schulzovy sady ,00 V ZŠ Strž ,00 V ZUŠ ,00 V DDM ,00 Výdaje 14 - Školství ,00 V Městská nemocnice ,00

4 4 Výdaje 15 - Zdravotnictví ,00 V Muzeum ,00 V Hankův dům ,00 V Vlast. čtení ,00 V Infor. středisko ,00 V Knihovna ,00 V Odbor kultury a tělovýchovy ,00 V Turistická informační centra ,00 V Zlatý Oříšek ,00 V Regionální hra ,00 V Příspěvky v kompetenci RM ,00 V Příspěvky na podporu a rozvoj sportu ,00 V Granty ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy ,00 V Městský úřad ,00 V Útulek pro opuštěná zvířata ,00 V KPOZ ,00 V Obřadní síň ,00 V osadní výbory ,00 V Nákup materiálu - kancelářské potřeby ,00 V Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00 V Nákup materiálu - spotřební materiál ,00 V Nálezy ,00 V Změny názvů ulic ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa ,00 V 20 nespecifikovaná org ,00 V Městský úřad ,00 V Metropolitní síť ,00 V Výpočetní technika a informatika - služby ,00 V Výpočetní technika a informatika - software ,00 V Výpočetní technika a informatika - hardware ,00 V Technická podpora ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika ,00 V 21 nespecifikovaná org ,00 V Obecní zastupitelsvo ,00 V Městská policie ,00 V Interní audit ,00 V Oddělení vztahů k veřejnosti ,00 V Radniční listy ,00 V Hasiči ,00 V Kronika ,00 V Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality ,00 V Osadní výbor Žireč ,00 V Krizové řízení ,00 V Povodňový plán. povodňová komise ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města ,00 V Přestupky VVS 3 000,00

5 5 V Obecní zastupitelsvo ,00 V Městský úřad ,00 V Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník - příspěvek ÚP ,00 V Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník - příspěvek ÚP ,00 V Pomocný administrativní a spisový pracovník VÚP - příspěvek ÚP ,00 V Odborný referent ODP - příspěvek ÚP ,00 V Administrativní pracovník RISM - příspěvek ÚP ,00 V Prevence kriminality - příspěvek ÚP ,00 V Sociálně právní ochrana dětí ,00 V Dotace na výkon sociální práce ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu ,00 V 28 nespecifikovaná org ,00 V Pečovatelská služba ,00 V Sociálně právní ochrana dětí ,00 V Dotace na výkon sociální práce ,00 V Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem ,00 V Příspěvky na služby související se sociální oblastí ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci ,00 V 38 nespecifikovaná org ,00 V Technické služby ,00 V Odbor SUM ,00 V Fond Gymnázium ,00 V Fond Zvláštní a praktická škola ,00 V DDM ,00 V Kino Svět ,00 V Muzeum ,00 V Hankův dům ,00 V Pečovatelská služba ,00 V Knihovna ,00 V OEMM ,00 V Vodohospodářské oddělení ,00 V Osadní výbor Verdek ,00 V Osadní výbor Žireč ,00 V Osadní výbor Lipnice ,00 V Osadní výbor Zboží ,00 V Náj. sml. - VAK ,00 V Městské vodovody a kanalizace ,00 V Veřejné osvětlení Riegrova ul ,00 V Komunikace Sylvárov ,00 V Komunikace Kotkova ,00 V Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace ,00 V Rekonstrukce vodovodu v Žirči ,00 V Rekonstrukce V + K nábřeží E.Beneše ,00 V TSM-Správa kontrola stavu komunikací ,00 V TSM- Správa a údržba městské zeleně ,00 V TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení ,00 V TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť ,00 V TSM-Provoz a správa městské tržnice ,00 V TSM-Provoz sběrného dvora ,00 V TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC ,00

6 6 V TSM-Provozování a údržba koupaliště ,00 V TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť ,00 V TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky ,00 V TSM-Správa a údržba autobusových zastávek ,00 V TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka ,00 V TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města ,00 V TSM-Skladování a zajištění materiálu města ,00 V TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů ,00 V Byty ,00 V Revize ,00 V Fond údržby ,00 V Správa ,00 V Domovníci ,00 V SÚM - ostatní služby ,00 V Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 V Nájemníci - vodné ,00 V Nájemníci - el. energie ,00 V Nájemníci - plyn ,00 V Nájemníci - pára ,00 V Nájemníci - popelnice ,00 V Nájemníci - Byttherm ,00 V Nájemníci - výtahy ,00 V Nájemníci - opravy ,00 V Nebyty ,00 V MŠ ,00 V ZŠ ,00 V Prodané domy ,00 V Památky ,00 V Fond údržby čp.2957 a ,00 V Fond údržby č.p ,00 V Fond údržby č.p ,00 V Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa ,00 V Oprava komunikace ul.puchmajerova ,00 V Oprava chodníku Karlov ,00 V OPrava opěrné stěny v ul.spojených národů vč.pd ,00 V Rekonstrukce propustku v Raisově ul.vč.pd ,00 V Středisko osobní hygieny - Sadová ,00 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku ,00 V Majetkové oddělení ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ,00 V 40 nespecifikovaná org ,00 V 40 nespecifikovaná org ,00 V Městský úřad ,00 V Městské vodovody a kanalizace ,00 V Rekonstrukce dětských hřišť ,00 V PD ZŠ Schulzovy sady ,00 V Tyršovo koupaliště - 2.stavba ,00 V Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ ,00 V Tyršovo koupaliště (WC velké) ,00 V Veřejné WC ul. Revoluční ,00

7 7 V Program rozvoje města ,00 V Studie revitalizace prostranství na p.p. 271/ ,00 V Rozšíření Sběrného dvora ,00 V Zimní stadion - technologie ,00 V Obnova plotu areálu MěVAK ,00 Výdaje 40 - Stavebnictví ,00 V 41 nespecifikovaná org ,00 V Městský úřad ,00 V Příspěvek HZS ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa ,00 F nespecifikovaná org ,00 Financování Nespec ,00 F 38 nespecifikovaná org ,00 Financování 38 - Správa a údržba majetku ,00 Celkem Příjmy ,00 Celkem Výdaje ,00 Celkem Financování ,00 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne pod.č.r/689/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM dne pod.č. Z/158/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne