Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací (v Kč)

Transkript

1 dle organizací (v Kč) P nespecifikovaná organizace , ,00 P 200 Sociální fond 0, ,00 P 202 Městský úřad 0, ,88 P 206 Odbor ŽP 0, ,00 P 302 MŠ Drtinova 0, ,00 P 322 ZŠ 5. května 0, ,00 P 323 ZŠ Podharť 0, ,00 P 324 ZŠ Schulzovy sady 0, ,00 P 330 ZŠ Strž 0, ,00 P 332 DDM 0, ,00 P 366 Hankův dům 0, ,00 P 384 Pečovatelská služba 0, ,00 P 503 Knihovna 0, ,00 P 2052 Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP 0, ,00 P 2503 Příspěvek ÚP na pracovní místo 0, ,00 P 2504 Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče 0, ,00 P 2505 Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat 0, ,00 P 2506 Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B 0, ,00 P 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0, ,00 P 2509 Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1 0, ,00 P 2510 Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 0, ,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest , ,00 P Cyklostezka Labská stezka 0, ,00 P Cyklostezka Kuks - Žireč 0, ,00 P Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 0, ,00 P Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 0, ,00 P Sociálně právní ochrana dětí 0, ,00 P SPOD - doplatek 0, ,00 P Dotace na výkon sociální práce 0, ,00 P MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 0, ,56 P Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0, ,90 P Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování 0, ,00 P Podpora domácího kompostování 0, ,00 P Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.labem 0, ,95 P Sanace pomníků Prusko - Rakouské války 0, ,00 P Obnova střešního pláště Hankova domu 0, ,00 Příjmy Nespec , ,29 P 1 nespecifikovaná organizace , ,00 Příjmy 1 - Výstavba , ,00 P Odbor ŽP , ,00 P Prostředky od fy EKO-KOM , ,00 P Odpadový kalendář , ,00 P Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 0, ,00 P Podpora domácího kompostování 0, ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí , ,00 P Odbor ŽÚ , ,00 P sankční příjmy 0, ,00 P Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele , ,00 P Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 0,00 Příjmy 4 - Živnosti , , (str. 1 z 8)

2 dle organizací (v Kč) P Dopravní odbor , ,00 P SP - registr vozidel , ,00 P SP - registr řidičů , ,00 P SP - ostatní 5 000, ,00 P SP - silniční hospodářství , ,00 P Přijaté sankční platby - správní delikty , ,00 P Přijaté sankční platby - radary správní řízení , ,08 P Náklady řízení - radary právní řízení , ,40 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , ,48 P Lesy města spol. s r.o , ,00 Příjmy 9 - Městské lesy , ,00 P Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. 0, ,40 P Dopravní značení cyklostezka nám.tgm 0, ,00 P Mobiliář nám.tgm - šachový stolek 0, ,00 Příjmy 10 - Doprava 0, ,40 P 14 nespecifikovaná organizace 5 000,00 0,00 P MŠ El. Krásnohorské 0, ,00 Příjmy 14 - Školství 5 000, ,00 P 16 nespecifikovaná organizace , ,00 P Muzeum 0,00 734,00 P Hankův dům 0, ,00 P Vlast. čtení 5 000, ,00 P Infor. středisko , ,00 P Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0, ,00 P Granty 0, ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy , ,00 P 19 nespecifikovaná organizace , ,00 P Městský úřad , ,00 P Útulek pro opuštěná zvířata , ,00 P Rekonstrukce nám.tgm 0, ,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa , ,00 P 21 nespecifikovaná organizace , ,00 P pokuty na místě nezapl. MP , ,00 P Městská policie , ,00 P Radniční listy 0, ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města , ,00 P Přestupky VVS , ,00 P Městský úřad 0, ,00 P Radniční listy , ,00 P Mzdový příspěvek na pracovní místo 0, ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu , ,00 P 28 nespecifikovaná organizace , ,00 P Pečovatelská služba 0, ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci , ,00 P Odbor SUM , , (str. 2 z 8)

3 dle organizací (v Kč) P Fond Gymnázium , ,00 P Fond Zvláštní a praktická škola , ,00 P Program obnovy venkova 0, ,00 P Vodné, stočné platby 0, ,00 P Městské vodovody a kanalizace , ,20 P Byty , ,00 P Nebyty , ,00 P Poplatky z prodlení - byty , ,00 P Příjem z pronájmu garáží , ,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku , ,20 P Majetkové oddělení , ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , ,00 P 41 nespecifikovaná organizace , ,28 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa , ,28 V 200 Sociální fond , ,95 V 3751 JSDH obce 0, ,00 Výdaje Nespec , ,95 V 1 nespecifikovaná organizace , ,00 Výdaje 1 - Výstavba , ,00 V 2 nespecifikovaná organizace , ,00 V PD nová ČOV , ,00 V Opatření na zlepšení kvality pitné vody ,00 0,00 V Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr ,00 0,00 V Odstranění balastních vod , ,00 V Kanalizace + ČOV Žireč , ,00 V Čerpací stanice u laguny - kanalizace ,00 0,00 V Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ,00 0,00 V Kanalizace a vodovod ul.28.říjen , ,00 V 2 7 Kanalizace Dvůr Králové - Verdek ,00 0,00 V Kanalizace ul.klicperova přepojení , ,00 V Odlehčení kanalizace ul.pařezova , ,00 V Kanalizace ul.heydukova - prodloužení , ,00 V Kanalizace Žireč - dům Sv.Josefa , ,00 V Zpevněná plocha u vodojemu ,00 0,00 V Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka , ,00 V Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace ,00 0,00 V Kanalizace ul.hradecká pod chodníky 0, ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství , ,00 V 3 nespecifikovaná organizace ,00 0,00 V Odbor ŽP , ,00 V Eko - Kom , ,00 V Odpadový kalendář , ,00 V Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 0, ,86 V Podpora domácího kompostování 0, ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí , ,86 V Dopravní odbor , ,00 V Přijaté sankční platby - správní delikty 0,00 60, (str. 3 z 8)

4 dle organizací (v Kč) Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , ,08 V 10 nespecifikovaná organizace , ,00 V Rekonstrukce nám.tgm ,00 0,00 V Okružní křižovatka u Oční školy , ,00 V Metropolitní síť , ,00 V Most J.Palacha 0, ,00 V Komunikace Sylvárov 0, ,00 V Dopravní značení , ,00 V Opatření pro zvýšení bezpečnosti , ,00 V VO Verdek ,00 0,00 V Komunikace Pod Lesem (odkoupení) , ,00 V Veřejné osvětlení Vorlech ,00 0,00 V Cyklostezka ul.28.října , ,00 V Rekonstrukce mostu Nedbalova ul , ,00 V Cyklogenerel ,00 0,00 V Chodníky Žireč , ,00 V Technologie ČOV vozidel TSM ,00 0,00 V Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce , ,78 V Zpoplatnění stání v ul.rooseveltova , ,00 V Úprava křižovatky u Šindelářské věže ,00 0,00 V Eklova - stání + vjezd do Juty ,00 0,00 V PD Úprava parkování v ulicích ,00 0,00 V Revitalizace Žirečského náměstí ,00 0,00 V VO Strž - venkovní schodiště , ,00 V VO 28.října , ,00 V Chodník Dvůr Králové - Zboží ,00 0,00 V Chodník Zboží ,00 0,00 V Chodník Lipnice před čp ,00 0,00 V Chodník Lipnice Trojdomí , ,00 V Chodník Nová Tyršova ,00 0,00 V Dopravní značení cyklostezka nám.tgm , ,65 V Staškova ul , ,00 V Ul.Plukovníka Švece ,00 0,00 V Rekonstrukce Valové uličky 0, ,00 V Křižovatka ul.vrchlického 0, ,00 V Cyklostezka Labská stezka 0, ,50 V Mobiliář nám.tgm - šachový stolek 0, ,00 V Komunikace Městská Podstráň 0, ,00 V Rekonstrukce ul.soukupova vč.pd 0, ,00 V Cyklostezka Kuks - Žireč 0, ,00 Výdaje 10 - Doprava , ,93 V MŠ Drtinova , ,00 V MŠ El. Krásnohorské , ,00 V ZŠ 5. května , ,00 V ZŠ Podharť , ,00 V ZŠ Schulzovy sady , ,00 V ZŠ Strž , ,00 V ZUŠ , ,00 V DDM , ,00 Výdaje 14 - Školství , ,00 V Městská nemocnice , , (str. 4 z 8)

5 dle organizací (v Kč) Výdaje 15 - Zdravotnictví , ,00 V Muzeum , ,00 V Hankův dům , ,00 V Vlast. čtení , ,00 V Infor. středisko , ,00 V Knihovna , ,00 V Odbor kultury a tělovýchovy , ,00 V Turistická informační centra ,00 0,00 V Zlatý Oříšek 0, ,00 V Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 0, ,00 V Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 0, ,00 V Příspěvky v kompetenci RM , ,00 V Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , ,00 V Granty , ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy , ,00 V Městský úřad , ,06 V Útulek pro opuštěná zvířata , ,00 V KPOZ , ,00 V Obřadní síň , ,00 V osadní výbory , ,00 V Osadní výbor Žireč , ,00 V Nákup materiálu - kancelářské potřeby , ,00 V Nákup materiálu - hygienické potřeby , ,00 V Nákup materiálu - spotřební materiál , ,00 V Nálezy ,00 0,00 V Změny názvů ulic , ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa , ,06 V 20 nespecifikovaná organizace , ,00 V Městský úřad , ,00 V Metropolitní síť , ,00 V Výpočetní technika a informatika - služby , ,71 V Výpočetní technika a informatika - software , ,00 V Výpočetní technika a informatika - hardware , ,00 V Technická podpora , ,00 V Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , ,70 V Webový portál města , ,00 V Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování 0, ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika , ,41 V 21 nespecifikovaná organizace , ,00 V Obecní zastupitelsvo , ,00 V Městská policie , ,00 V Interní audit , ,00 V Oddělení vztahů k veřejnosti 0, ,00 V Radniční listy 0, ,00 V Hasiči , ,00 V Kronika 0, ,00 V Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP 0, ,00 V Krizové řízení , ,00 V Povodňový plán. povodňová komise , ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města , , (str. 5 z 8)

6 dle organizací (v Kč) V Přestupky VVS 3 000,00 200,00 V Obecní zastupitelsvo , ,00 V Městský úřad , ,00 V Radniční listy , ,00 V Kronika ,00 0,00 V Příspěvek ÚP na pracovní místo 0, ,00 V Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče 0, ,00 V Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat 0, ,00 V Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B 0, ,00 V Mzdový příspěvek na pracovní místo 0, ,00 V Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0, ,00 V Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1 0, ,00 V Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 0, ,00 V Příspěvek ÚP Referent ODP 0, ,00 V Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 0, ,00 V Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 0, ,00 V Sociálně právní ochrana dětí , ,00 V Dotace na výkon sociální práce 0, ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu , ,00 V 28 nespecifikovaná organizace , ,00 V Městský úřad 0, ,00 V Pečovatelská služba , ,00 V Sociálně právní ochrana dětí , ,43 Výdaje 28 - Práce a sociální věci , ,43 V Technické služby , ,00 V Odbor SUM , ,00 V Fond Gymnázium , ,21 V Fond Zvláštní a praktická škola , ,60 V DDM , ,00 V Kino Svět ,00 0,00 V Muzeum , ,00 V Hankův dům , ,00 V Pečovatelská služba , ,00 V Knihovna , ,00 V OEMM , ,00 V Vodohospodářské oddělení , ,00 V Osadní výbor Verdek , ,00 V Osadní výbor Žireč , ,11 V Osadní výbor Lipnice , ,31 V Osadní výbor Zboží ,00 0,00 V Náj. sml. - VAK , ,00 V Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce , ,04 V TSM-Správa kontrola stavu komunikací , ,00 V TSM- Správa a údržba městské zeleně , ,00 V TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení , ,00 V TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť , ,00 V TSM-Provoz a správa městské tržnice , ,00 V TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí ,00 0,00 V TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech , ,00 V TSM-Provoz sběrného dvora , ,00 V TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC , , (str. 6 z 8)

7 dle organizací (v Kč) V TSM-Provozování a údržba koupaliště , ,00 V TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť , ,00 V TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky , ,00 V TSM-Správa a údržba autobusových zastávek , ,00 V TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka , ,00 V TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města , ,00 V TSM-Skladování a zajištění materiálu města , ,00 V TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů , ,00 V Gymnázium - oprava východní fasády ,00 0,00 V Byty , ,00 V Revize , ,00 V Fond údržby , ,00 V Správa , ,00 V Domovníci , ,00 V SÚM - ostatní služby , ,00 V Poplatky za služby v prázdných bytech , ,00 V Nájemníci - vodné , ,00 V Nájemníci - el. energie , ,00 V Nájemníci - plyn , ,00 V Nájemníci - pára , ,00 V Nájemníci - popelnice , ,00 V Nájemníci - Byttherm , ,00 V Nájemníci - výtahy , ,00 V Nájemníci - opravy ,00 0,00 V Nebyty , ,00 V MŠ , ,00 V ZŠ , ,00 V Nebyty - voda ,00 0,00 V Nebyty - pára ,00 0,00 V El.nergie - nebyty ,00 0,00 V Prodané domy , ,00 V Památky , ,00 V Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.labem , ,60 V Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem ,00 0,00 V Fond údržby čp.2957 a , ,00 V Fond údržby č.p , ,00 V VO Nerudova ,00 0,00 V Seifertova ul. - asfaltový povrch ,00 0,00 V Oprava komunikace J.Suka vč.pd ,00 0,00 V Oprava komunikace B.Martinů ,00 0,00 V Sanace pomníků Prusko - Rakouské války 0, ,00 V Oprava opěrné zdi Verdek 0, ,00 V Výměna vod.řadu, obrub a přídlažby ul.preslova 0, ,00 V Výměna vod.řadu ul.sládkova 0, ,55 V Odstranění havarijního stavu kůlen na pp.808/6 0, ,00 V Oprava komunikace A.Staška 0, ,00 V Fond údržby , ,00 V Obnova střešního pláště Hankova domu 0, ,22 V Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku 0, ,00 V Středisko osobní hygieny - Sadová , ,20 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku , ,84 V Majetkové oddělení , ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , , (str. 7 z 8)

8 dle organizací (v Kč) V 40 nespecifikovaná organizace , ,00 V 40 nespecifikovaná organizace ,00 0,00 V Kino Svět , ,00 V Městské vodovody a kanalizace , ,00 V Stabilizace svahu Husitská ul. 0, ,00 V Rekonstrukce dětských hřišť ,00 0,00 V PD ZŠ Schulzovy sady , ,00 V Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ 0, ,00 V Městské lázně zprovoznění ,00 0,00 V Tyršovo koupaliště (WC velké) ,00 0,00 V Přístavba soc.zázemí HZ Žireč , ,00 V Trafostanice VN u úpravny vody , ,00 V Demolice objektů v sreálu Mě VAK II.etapa , ,00 V Veřejné WC ul. Revoluční , ,00 V Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček ,00 0,00 V Program rozvoje města 0, ,00 V Zimní stadion - technologie 0, ,00 Výdaje 40 - Stavebnictví , ,00 V 41 nespecifikovaná organizace , ,54 V Městský úřad , ,00 V Rekonstrukce atletického stadionu 0, ,00 V Příspěvek HZS , ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa , ,54 F nespecifikovaná organizace , ,55 Financování Nespec , ,55 F Odbor SUM , ,00 Financování 38 - Správa a údržba majetku , ,00 Celkem Příjmy , ,65 Celkem Výdaje , ,10 Celkem Financování , ,55 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne pod. č. R/61/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne (str. 8 z 8)