Změna rozpočtu 2016 č. 1

Transkript

1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy , , , xxx 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová , , xxx Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Solnařová Solnařová , , xxx Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Solnařová Solnařová , , xxx Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová , , xxx Daně z příjmu právnických osob za město Solnařová Solnařová , , , xxx DPH Solnařová Solnařová , , xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada , , xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Schneiderová Schneiderová , , xxx Poplatek ze psů Schneiderová Schneiderová , , xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Schneiderová Schneiderová 9 000, , xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství Schneiderová Schneiderová , , xxx Poplatek z ubytovací kapacity Schneiderová Schneiderová , , xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojůschneiderová Schneiderová , , xxx Odvod z výherních hracích přístrojů Schneiderová Schneiderová , , xxx Správní poplatky - Tombola Schneiderová Schneiderová 500,00 500, xxx Správní poplatky - Matrika Korbelářová Šalátová , , xxx Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada , , xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje Schneiderová Schneiderová , , xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová , , xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada 6 500, , xxx Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 2 Stavební odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada , , xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada , ,00 16 Kultura ,00 0, , Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Zahrádková Zahrádková , , Prodej novin - Hrádecko Zahrádková Zahrádková , , Prodej knih - Hrádecko Zahrádková Zahrádková 300,00 300, Pronájem vývěsních skříněk Zahrádková Zahrádková 1 200, ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, , Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Šalátová Šalátová 500,00 500, Příjem z úroků Míšková Míšková , , Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000, , Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , , Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková , , Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Krňáková Krňáková , , Přijaté pojistné náhrady pro hasiče Mottl Mottl , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , , , Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková , , Příjem z těžby dřeva Černohorská Jirkalová , , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000, , Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Martincová Martincová , , Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Jirkalová , , Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Jirkalová 6 600, , Příjem za věcná břemena Černohorská Jirkalová , , Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Jirkalová 6 000, , Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Jirkalová , , Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Jirkalová , , Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Jirkalová , , xxx Příjem z honitby Černohorská Jirkalová 5 000, , xxx Příjem z pachtovného Rudyová Jirkalová , , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství ,00 0, , Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Jirkalová 6 500, , Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Jirkalová , , Nájemné Bekon Karlíková Jirkalová , , Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Karlíková Jirkalová , , Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Jirkalová , , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Jirkalová , , Pronájem klubu Florián Karlíková Jirkalová 500,00 500, Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby Karlíková Jirkalová , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné Karlíková Jirkalová , , Příjmy cihelna - služby Karlíková Jirkalová 600,00 600, Příjmy z pronájmu - cihelna Karlíková Jirkalová , , Služby - Celnice Karlíková Jirkalová , , Nájem - Celnice Karlíková Jirkalová , , Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Jirkalová , , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Jirkalová , , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Jirkalová 2 500, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Jirkalová , , Obřadní síň - hřbitov Karlíková Jirkalová , , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Jirkalová , , Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Jirkalová , , Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Jirkalová , , Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Jirkalová 1,00 1, Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Jirkalová , , Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Jirkalová , , Stadion čp nájemné Karlíková Jirkalová 1,00 1, Sokolovna Legionářská čp služby Karlíková Jirkalová , , Sokolovna Legionářská čp nájemné Karlíková Jirkalová , , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Jirkalová , , Beseda - nájemné Karlíková Jirkalová , , Prádelna - Liberecká služby Karlíková Jirkalová , , Prádelna - Liberecká nájemné Karlíková Jirkalová , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Jirkalová 1 800, ,00 1/8

2 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Jirkalová 1,00 1, Zdravotní středisko Tovární čp služby Karlíková Jirkalová , , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - ChotyněKarlíková Jirkalová , , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Jirkalová , , Lidový dům - Žitavská služby Karlíková Jirkalová , , Lidový dům - Žitavská nájemné Karlíková Jirkalová , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, , xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová , ,00 Dotace ,00 0, , Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Jirkalová , ,00 Kapitálové příjmy , , , xxx Prodej pozemků Rudyová Jirkalová , , xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Karlíková Jirkalová , , , Prodej služebního vozu Olša Jirkalová , , xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová , ,00 Přijaté dotace , , , xxx Terénní pracovník Šalátová Zahrádková , , xxx Dotace na VPP Olša Zahrádková , , xxx ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK Solnařová Solnařová , , xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Zahrádková , , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Zahrádková 2 000, , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Šalátová Zahrádková 3 000, , xxx Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Zahrádková , , xxx xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová , ,00 8 Financování , , , xxx xxx Zapojení FRVÚ Doleželová Solnařová , , xxx xxx Zapojení FRM Solnařová Solnařová , , xxx xxx Zapojení finančního přebytku roku Solnařová Solnařová , , ,00 Příjmy bez financování celkem: Příjmy celkem: , , , , , ,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna Výdaje - Školství ,00 0, , Oprava střechy ZŠ Donín Vinklárková Jirkalová , , Oprava septiku MŠ Václavice Vinklárková Jirkalová , , Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová , , Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová , , Opravy školství - rezerva Vinklárková Jirkalová , , ,00 16 Výdaje - Kultura , , , Dotační program - na člena Zahrádková Zahrádková , , Dotační program - na projekt Zahrádková Zahrádková , , Dotace z rozpočtu - na památky Zahrádková Zahrádková , , Dotace z rozpočtu - reprezentace Zahrádková Zahrádková , , , Dotace z rozpočtu - obnova majetku Zahrádková Zahrádková , , Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Zahrádková Zahrádková , , Stálé příspěvky Zahrádková Zahrádková , , Sdružení historických sídel Zahrádková Zahrádková 7 651, , Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Zahrádková Zahrádková , , Mezinárodní spolupráce Zahrádková Zahrádková , , DPP Hrádecko Zahrádková Zahrádková 8 400, , Středisko kultury Zahrádková Zahrádková , , Hrádecko - ostatní služby Zahrádková Zahrádková , , Informace a propagace - ostatní služby Zahrádková Zahrádková , , SMS infokanál Zahrádková Zahrádková , , Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Zahrádková Zahrádková , , Rozvojový plán Zahrádková Zahrádková , ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa ,00 0, ,00 Městský úřad - personální výdaje ,00 0, ,00 Zaměstnanci úřadu ,00 0, , Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník , , Terénní pracovník Zahrádková Tajemník , , Dohody DPP a DPČ - úřad Šafaříková Tajemník , , Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , ,00 Ostatní personální výdaje ,00 0, , Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník , , Příspěvek zaměstnavatele na stravné Šafaříková Tajemník , , Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník , , Náhradní plnění Šafaříková Tajemník , , Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník , , Vstupní a preventivní prohlídky Šafaříková Tajemník , ,00 Sociální fond ,00 0, , Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP Šafaříková Tajemník , ,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města ,00 0, , Odměny členů komisí a výborů Šafaříková Tajemník , , Odměny členů RM, ZM Šafaříková Tajemník , , Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , Materiál Benešová Tajemník 1 000, , Příspěvek zaměstnavatele na stravné Šafaříková Tajemník , , Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník 5 000, , Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník , , Věcné dary ZM Benešová Tajemník , ,00 Městský úřad - informační technologie ,00 0, ,00 ICT - hardware ,00 0, , Nákup hardware - DDHM (PC...) Navrátil Tajemník , , Nákup hardware - materiál (USB ) Navrátil Tajemník , , Licence a servis - ICT hardware Navrátil Tajemník 0,00 0, Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Tajemník , , Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník , ,00 ICT - hardware SERVER ,00 0, , Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) Navrátil Tajemník , , Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) Navrátil Tajemník 5 000, ,00 2/8

3 Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) Navrátil Tajemník , , Nákup hardware - server (technologie) Navrátil Tajemník 0,00 0,00 ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj ,00 0, , Servis a provoz frankovacího stroje Navrátil Tajemník 6 000, , Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám Navrátil Tajemník , , Servis a provoz kopírek (podatelna NP) Navrátil Tajemník , , Údržba a opravy kopírovacích strojů Navrátil Tajemník , , Nákup kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Tajemník , ,00 ICT - software ,00 0, , Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) Navrátil Tajemník , , Údržba software Navrátil Tajemník , , Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník , , Licence a servisní poplatky - servery Navrátil Tajemník 0,00 0, Nákup software - servery Navrátil Tajemník 0,00 0, Licence a servisní poplatky - kopírky, tisk Navrátil Tajemník 0,00 0, Nákup software - kopírky, tisk Navrátil Tajemník 0,00 0,00 ICT - ostatní ,00 0, , Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data Navrátil Tajemník , , Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Tajemník , , Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník , , Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) Navrátil Tajemník , , Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník , ,00 Městský úřad - provoz ,00 0, ,00 Provozní výdaje - úřad ,00 0, , Pohoštění a občerstvení Benešová Tajemník , , Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny Doleželová Tajemník , , Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) Benešová Tajemník , , Nákup - papír pro kopírování Doleželová Tajemník , , Nákup - kancelářské potřeby úřadu Doleželová Tajemník , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) Tajemník Tajemník , , Konzultace, poradenské a právní služby Tajemník Tajemník , ,00 Provozní výdaje - vnější vztahy ,00 0, , Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) Benešová Starosta , , Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.) Benešová Tajemník , , Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) Benešová Tajemník , , Tlumočení a překlady Šalátová Tajemník , ,00 Poštovné ,00 0, , Pronájem poštovního boxu Solnařová Tajemník 3 000, , Poštovné Šalátová Tajemník , ,00 Školení a vzdělávání ,00 0, , Knihy a učební pomůcky Tajemník Tajemník , , Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) Šafaříková Tajemník , , Konference a vzdělávání (neakreditované) Šafaříková Tajemník , ,00 Městský úřad - ostatní ,00 0, ,00 Finanční služby ,00 0, , Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová , , Kurzové rozdíly Míšková Solnařová , , Bankovní poplatky Míšková Solnařová , , Nákup kolků Míšková Solnařová 5 000, , Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová , , Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Solnařová Solnařová , , Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Solnařová , ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , Platby daní a poplatků - ost. Tajemník Tajemník , , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Tajemník Tajemník , , Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Tajemník Tajemník 5 000, ,00 Pojištění města ,00 0, , Pojištění (majetkové a odpovědnosti) Doleželová Tajemník , , Pojištění cestovní Doleželová Tajemník , , Pojištění havarijní Doleželová Tajemník , ,00 Správa vozového parku ,00 0, , PHM Olša Tajemník , , Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) Olša Tajemník 5 000, , Servis a opravy vozů Olša Tajemník , ,00 Ostatní výdaje ,00 0, , Odměny za autorská práva Dilia - kopírování Solnařová Tajemník 2 000, , Ochranné pomůcky Karlíková Tajemník , , Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 3 000, , Nájem fontána Karlíková Tajemník 0, , , Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) Olša Tajemník 5 000, , , Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Karlíková Tajemník , , , Poplatek za rozhlas, TV a ostatní Navrátil Tajemník , , Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 5 000, ,00 20 Výdaje - Osadní výbory ,00 0, , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Zahrádková Zahrádková , , OV Dolní Sedlo - ostatní služby Zahrádková Zahrádková , , OV Dolní Suchá - ostatní služby Zahrádková Zahrádková , , OV Václavice - DDHM Zahrádková Zahrádková , , OV Václavice - ostatní služby Zahrádková Zahrádková , ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , , ,00 Městská policie ,00 0, , Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková , , Sociální pojištění Krňáková Krňáková , , Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková , , Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000, , DDHM Krňáková Krňáková , , Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , PHM Krňáková Krňáková , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková , , Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková , , Konzultační a poradenské služby Krňáková Krňáková 5 000, , Ostatní služby Krňáková Krňáková , , Opravy a udržování Krňáková Krňáková , , Cestovné Krňáková Krňáková 5 000, , Poskytnuté náhrady Krňáková Krňáková 1 000, , Věcné dary Krňáková Krňáková 1 000, , Pohoštění Krňáková Krňáková , , Nákup kolků Krňáková Krňáková 3 800, ,00 3/8

4 Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková , , Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000, , Veterinární péče Krňáková Krňáková , ,00 Hasiči Hrádek , , , OOV - práce na dohodu Mottl Mottl , , Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 3 000, , Ochranné pomůcky Mottl Mottl , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , , Voda Mottl Mottl , , Teplo Mottl Mottl , , Plyn Mottl Mottl , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl , , Poštovné Mottl Mottl 500,00 500, Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl , , Školení a vzdělávání Mottl Mottl 4 000, , Ostatní služby Mottl Mottl , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , Cestovné Mottl Mottl 500,00 500, Pohoštění Mottl Mottl 1 000, , Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl , , Ostatní služby Mottl Mottl 1 000, , Opravy a udržování Mottl Mottl , ,00 Hasiči Dolní Sedlo ,00 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 7 500, , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Plyn Mottl Mottl , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , Pohoštění Mottl Mottl 500,00 500, Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl , ,00 Protipovodňová opatření ,00 0, , Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Olša Jirkalová 5 000, , Protipovodňová opatření - nákup materiálu Olša Jirkalová 5 000, , Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Olša Jirkalová , ,00 Sklad IZS ,00 0, , DDHM Mottl Mottl 5 000, , Ostatní osobní výdaje Mottl Mottl , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Voda Mottl Mottl , , Teplo Mottl Mottl , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl 5 000, , Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 5 000, , Rádiové spojení IZS Mottl Mottl 5 875, , Opravy a udržování Mottl Mottl , ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti ,00 0, , SPOZ Šalátová Šalátová , , SPOZ DPP Šalátová Šalátová 5 000, , SPOZ materiál Šalátová Šalátová 6 000, , SPOZ ostatní služby Šalátová Šalátová 2 000, , SPOZ dary obyvatelstvu Šalátová Šalátová , , Komunitní plánování Šalátová Šalátová , , Příspěvek na sociální práce Šalátová Šalátová , , Sociální práce - zdravotní materiál Šalátová Šalátová 1 000, , Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová , , Dotace z rozpočtu města Šalátová Šalátová , ,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , , Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Kanalizace - čištění Olša Jirkalová , , Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Doleželová Jirkalová , , Nákup rybářských lístků Rada Jirkalová 5 000, , Deratizace města Olša Jirkalová , , Likvidace křídlatky - materiál Olša Jirkalová , , Likvidace křídlatky Olša Jirkalová , , Likvidace černých skládek Olša Jirkalová , , Úklid města Olša Jirkalová , , Plán odpadového hospodářství Doleželová Jirkalová 0, , , Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová , , Vývoz nádob Doleželová Jirkalová , , Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová , , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová , , Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová , , Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová , , Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová , , , Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Doleželová Jirkalová , , Motivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství ,00 0, , Nákup sazenic a pletiva Černohorská Jirkalová , , Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Černohorská Jirkalová 900,00 900, Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava ,00 0, , Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová , , Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová , , Opravy komunikcí město Olša Jirkalová , , Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Olša Jirkalová , , Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová , , Opravy lávek a mostů - materiál Olša Jirkalová 5 000, , Opravy lávek a mostů - služby Olša Jirkalová , ,00 4/8

5 Opravy lávek a mostů - služby Olša Jirkalová , , Opravy lávek a mostů - opravy Olša Jirkalová , , Výměna a opravy dopravního značení - materiál Olša Jirkalová , , Výměna a opravy dopravního značení - služby Olša Jirkalová , , Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová , , Oplocení, drobné stavby - opravy Olša Jirkalová , , Oplocení, drobné stavby - služby Olša Jirkalová , , Oplocení, drobné stavby - materiál Olša Jirkalová , , Oplocení, drobné stavby - materiál Olša Jirkalová , , Oplocení, drobné stavby - opravy Olša Jirkalová , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Olša Jirkalová , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Olša Jirkalová , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Olša Jirkalová , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Olša Jirkalová , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy Olša Jirkalová , , Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Údržba města ,00 0, , Platy VPP - z dotace Olša Starosta , , Platy VPP Olša Starosta , , OOV - práce na dohodu Olša Starosta , , Sociální pojištění - z dotace Olša Starosta , , Zdravotní pojištění Olša Starosta , , Ochranné pomůcky Olša Jirkalová , , Prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová , , Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová , , Nákup materiálu Olša Jirkalová , , PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová , , Ostatní služby Olša Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Poskytnuté náhrady Olša Jirkalová 1 000, , Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , ,00 Fond rozvoje města , , , xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová , , xxx Převod na projekt Pod Ovčím kopcem Doleželová Doleželová , , xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová , , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , , , xxx Dotace na ČOV Doleželová Doleželová , , xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová , , ,00 Místní hospodářství , , , Nákup kolků a správní poplatky Rudyová Jirkalová , , Platby daní a poplatků - daň z nabytí Hynková Starosta , , , Platba daní a poplatků krajům Rudyová Jirkalová 5 000, , Kamerový systém - Telmo - opravy Palas Jirkalová , , Kamerový systém - Telmo - služby Palas Jirkalová , , Neinvestiční projekty Jirkalová Jirkalová , , Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová , , Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Rudyová Jirkalová 5 000, , Nákup služeb - geometrické plány Rudyová Jirkalová , , , Nákup služeb - znalecké posudky Rudyová Jirkalová , , , Nájemné pozemku (PF a ostatní) Rudyová Jirkalová , , Věcná břemena Černohorská Jirkalová , , Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Černohorská Jirkalová , ,00 Veřejná zeleň ,00 0, , Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová , , Neudržované pozemky Olša Jirkalová , , Obnova zeleně Olša Jirkalová , , Prořez stromů Olša Jirkalová , , Zahradnické práce Olša Jirkalová , , Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová , , Dendrologické posudky Olša Jirkalová , ,00 Veřejné osvětlení ,00 0, , Elektrická energie Olša Jirkalová , , Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová , , GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová , ,00 Hřbitovy ,00 0, , Voda Černohorská Jirkalová 1 000, , Materiál Černohorská Jirkalová , , Elektrická energie Černohorská Jirkalová 2 500, , Nákup služeb Černohorská Jirkalová , , Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová , , Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová , , Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Černohorská Jirkalová , ,00 Veřejné prostranství ,00 0, , Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová , , Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová , , Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová , , Oprava laviček, košů Olša Jirkalová , ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , , ,00 70 Liberecká ,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 71 Liberecká , , , Voda Karlíková Jirkalová , , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 73 Městský úřad - Horní náměstí ,00 0, , DDHM Karlíková Jirkalová , , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Hiště Dolní Sedlo 0,00 0, Elektrická energie Karlíková Jirkalová 0,00 0, Vodovod Uhelná Václavice ,00 0, ,00 5/8

6 Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Jirkalová , , Žitavská ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Koník čp ,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 4 000, , Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Karlíková Jirkalová , , Klubovna Václavice ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Cihelna čp ,00 0, , Materiál Olša Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Olša Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová , , Nákup služeb Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Hřiště u ZŠ T.G.M ,00 0, , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000, , Voda Karlíková Jirkalová 5 000, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby Karlíková Jirkalová 5 000, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Bekon ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Energie Karlíková Jirkalová , , Knihovna čp , , , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Budova kina - 1. máje , , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová 2 000, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Hasičská louka ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová 7 000, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 000, , Oprava studny Karlíková Jirkalová , , Obřadní síň - hřbitov ,00 0, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová 1 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Karlíková Jirkalová , , Dům s pečovatelskou službou , , , Voda Karlíková Jirkalová , , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Kynologická klubovna čp ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000, , Scatepark ,00 0, , Nákup materiálu Olša Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Bytové hospodářství , , , Voda Karlíková Jirkalová , , , Teplo Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , , Správcovství 716, ,00 0, , Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová , , Stadion čp , , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , , Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) Karlíková Jirkalová , , Sokolovna Legionářská čp , , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Karlíková Jirkalová , , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Beseda čp ,00 0, ,00 6/8

7 Plyn Karlíková Jirkalová 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Prádelna - Liberecká , , , Voda Karlíková Jirkalová , , , Teplo Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní ,00 0, , Provozování WC - materiál Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová 1 000, , Teplo Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Nájemné Karlíková Jirkalová 7 500, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Chirurgie čp ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 3 000, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Zdravotní středisko Tovární čp , , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Nájemné Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování - střecha Karlíková Jirkalová , , Sportoviště - OREL ,00 0, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , PHM Karlíková Jirkalová , , Nájemné Karlíková Jirkalová 1 500, , Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová , , Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Karlíková Jirkalová , , Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová , , Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ,00 0, , Nájemné internet Karlíková Jirkalová 7 200, , Opravy přístupu k veřejnému internetu Karlíková Jirkalová 5 000, , Lidový dům čp ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , Fontána náměstí ,00 0, , Nákup materiálu Olša Jirkalová 5 000, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Klub mládeže čp ,00 0, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 40 Výdaje - Investice , , , Přestavba domeček č.p.73 Palas Jirkalová , , Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet) Olša Jirkalová , , Nákup pozemků (z FRM) Rudyová Jirkalová , , , Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU) Nývlt Jirkalová , , Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) Nývlt Jirkalová , , Ulice Jílová - kanalizace Jirkalová Jirkalová , , Ulice Jílová - komunikace Jirkalová Jirkalová , , Vodovod Dolní Sedlo Jirkalová Jirkalová , , Kanalizace ul. Oldřichovská Jirkalová Jirkalová , , Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem Vinklárková Jirkalová , , Rekonstrukce komunikace Slunečná Vinklárková Jirkalová , , Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Vinklárková Jirkalová , , Zúžení komunikace Větrná Nývlt Jirkalová , , Splátka EPC - VO Jirkalová Jirkalová , ,00 41 Výdaje - Pokladní správa , , , Průmyslová zóna - NISA 3 Point Tajemník Tajemník , , Průmyslová zóna - Hrádek 1B Tajemník Tajemník , , Soudní poplatky Martincová Solnařová , , Odvod DPH Hynková Solnařová , , xxx Daň z příjmů města Solnařová Solnařová , , , xxx Společnosti města Solnařová Solnařová , , xxx Úroky z KB Míšková Míšková 100,00 100, xxx Rezerva na zajištění přípravy krizové situace ( 25 zák. č. 240/2000Sb.) Solnařová Solnařová , , xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová , ,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , , , MŠ Donín Solnařová Solnařová , , MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová , , MŠ Liberecká Solnařová Solnařová , , ZŠ Lidická Solnařová Solnařová , , ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová , , ZŠ Donín Solnařová Solnařová , , ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Solnařová Solnařová , , ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK Solnařová Solnařová , , DDM Drak Solnařová Solnařová , , Pečovatelská služba Solnařová Solnařová , , xxx Veřejnoprávní kontroly Solnařová Solnařová , , xxx Dotační program Solnařová Solnařová , , xxx Rezerva Solnařová Solnařová , ,00 43 Výdaje - Projekty z dotací , , , Monitorovací zpráva - udržitelnost Zahrádková Zahrádková , , Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl Jirkalová Zahrádková , , Žádosti o projekty - město Zahrádková Zahrádková , , Schubertova vila - oprava mansardové střechy Palas Zahrádková , , Kaplička Uhelná (REZ) Palas Zahrádková , , Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Palas Zahrádková , , Využití výměníku Liberecká na Mateřskou školu Palas Zahrádková , , Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Zahrádková Zahrádková , ,00 7/8

8 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Zahrádková , , Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost Zahrádková Zahrádková , , Prodloužení chodníku Donín Vinklárková Zahrádková , , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Vinklárková Zahrádková , , Ulice Stará - chodník pro pěší Vinklárková Zahrádková , , Rozšíření bezbariérové trasy Jirkalová Zahrádková , , Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Vinklárková Zahrádková , , Dluhové poradenství Zahrádková Zahrádková , , Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz Olša Zahrádková 3 000, , Program regenerace MZP - střecha Camelot Palas Zahrádková , , Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Vinklárková Zahrádková , , Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Palas Zahrádková 500,00 500,00 Výdaje - Financování ,00 0, , xx 8124 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS Míšková Solnařová , ,00 Výdaje bez financování celkem: , , ,00 Výdaje celkem: , , ,00 V Hrádku nad Nisou Finanční odbor 8/8