Výroční zpráva za rok

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, Bernartice IČ: Výroční zpráva za rok 2012 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

2 Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele 2 2. Základní údaje 2 3. Charakteristika činnosti 3 4. Zaměstnanci Domova Vedoucí zaměstnanci Vzdělávání zaměstnanců 5 5. Sociální péče 5.1. Statistické údaje Úhrada za sjednané sociální služby Úhrada za ubytování Úhrada za stravu Úhrada za péči 7 6. Pracoviště Zběšičky 6.1. Zdravotně ošetřovatelská péče Rehabilitační péče Úsek přímé péče I Úsek přímé péče II Výchovně vzdělávací centrum Sportovní klub Dravci Hudební skupina Teddy Band Počítačový kurz Časopis Horizont Pracoviště Písek 7.1. Úsek přímé péče III Denní stacionář Týdenní stacionář Sociálně aktivizační činnosti Stížnosti Hospodaření organizace Kontroly v organizaci Řídící kontroly Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Závěr.. 18 Příloha č. 1 Finanční plán na rok

3 1. Úvodní slovo ředitele Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informoval o dění v naší organizaci v roce Od došlo ke sloučení s Denním a týdenním stacionářem Duha Písek. Pro naši stávající organizaci to nebyla jednoduchá záležitost, ale museli jsme se s tím co nejlépe vypořádat a transformaci kvalitně zvládnout a dokončit. Došlo k částečné reorganizaci a k úpravám kompetencí při řízení naší společné organizace. To vše nás všechny stálo, mimo naše běžné činnosti, spoustu času a práce. Moje velké díky patří všem těm, kteří se sloučením a transformací pomáhali. Rok 2012 byl nejen v sociální sféře, ale v celé naší společnosti, předznamenán dalšími velkými finančními úsporami. Náš Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen Domov ) dostal od MPSV menší dotaci na provoz než v roce I od zdravotních pojišťoven, při stejném objemu výkonů jako v předchozím roce, jsme získali o více než dva miliony Kč menší úhrady za zdravotní výkony. Domov proto přijal již začátkem roku, vycházejíce ze zkušenosti z minulých let, určitá opatření spočívající v maximálním šetření veřejných prostředků, která však neměla vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Dobrým hospodařením a dodržováním vnitřních kontrolních mechanismů, se nám podařilo i v roce 2012 poskytovat naše služby v souladu s uzavřenými smlouvami při dodržování standardů kvality. I přes výše uvedené finanční skutečnosti jsme v hospodářských ukazatelích k dopadli velmi důstojně a organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. V následujících statích uvádím základní informace o Domově, o tom, co jsme dokázali, jak jsme pracovali a hospodařili. 2. Základní údaje Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky Sídlo organizace: Zběšičky 23, Bernartice Identifikační číslo: Statutární zástupce: Ing. Pavel Pecháček, ředitel Kontakty: tel.: , , mob.: pechacek@domovzbesicky.cz Zřizovatel organizace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Ředitel Domova ( vpravo ), Ing. Pavel Pecháček, přebírá sponzorský dar od zástupce Rotary klubu Písek 2

4 3. Charakteristika činnosti Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. na pracovišti Zběšičky domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení 48 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; na pracoviště Písek denní stacionář dle ustanovení 46 - organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; týdenní stacionář dle ustanovení 47 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Povolenou doplňkovou činností, která bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, je provoz čističky odpadních vod. 3

5 4. Zaměstnanci Domova Během roku 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen Domov ) zaměstnával 68 zaměstnanců, z toho 41 zaměstnanců v přímé péči o uživatele. S dalšími třemi osobami byla uzavřena dohoda o provedení práce. Pracovní zařazení DOZP 1 TS 2 DS 3 Ředitel 0,7 0,2 0,1 Ekonom, účetní 2,1 1,3 0,6 Sociální pracovnice 1 0,3 0,2 Vychovatelka Pracovník v soc. službách 25 4,6 1,9 Všeobecná sestra Technický pracovník 0,7 0,2 0,1 Domovník 0,5 0,7 0,3 Kuchař, pomocný kuchař 5 1,4 0,6 Uklízečka, pradlena 5 2,3 1,2 Celkem Počet zaměstnanců k fyzické osoby: 68 Přepočtený počet zaměstnanců: 66 Průměrná platová třída: 6,3 Průměrný plat: , Vedoucí zaměstnanci Pracoviště Zběšičky: Ředitel: Zástupce ředitele: Úsek přímé péče I: Úsek přímé péče II: Stravovací úsek: Sociální pracovnice: Vychovatelka: Pracoviště Písek: Sociální pracovnice: Vedoucí Úseku přímé péče III: Vedoucí Ekon.-provoz. úseku: Ing. Pavel Pecháček Danuše Čiháková Bc. Jana Svačinová Bc. Jaroslava Hemmerová Hana Šimková Zuzana Knížová, DiS. Mgr. Markéta Vacková Bc. Eva Čermáková Dana Špalová Petra Roučková 1 Domov pro osoby se zdravotním postižením, pracoviště Zběšičky 2 Týdenní stacionář, pracoviště Písek 3 Denní stacionář, pracoviště Písek 4

6 4.2. Vzdělávání zaměstnanců V rámci prohlubování kvalifikace se zaměstnanci Domova účastnili mnoha kurzů s akreditovaným programem, odborných stáží a školících akcí. V roce 2012 probíhala v Domově skupinová, individuální a případová supervize pod vedením PhDr. Miroslava Frnocha. Akreditované kurzy: Zákon o sociálních službách aplikace zákona po změnách v rámci sociální reformy 2012 Volnočasové aktivity seznámení pracovníků v soc. službách s praktickými postupy Problematika zákoníku práce pro pracovníky ve zdravotnictví Jak zvládat v každodenním životě komunikačně náročné a stresové situace Spolupráce s pojišťovnou, vykazování zdravotních úkonů Dávky pro osoby se zdravotním postižením Stimulační ošetřovatelství Odborné stáže: v Diakonii ČCE středisko Rolnička, Soběslav v Domově pro seniory Budislav, Soběslav Školící akce: Individuální plánování Malba na hedvábí, Smaltování bez použití pícky, Velikonoční dekorace, Výroba obrázku, malba na plátno, Šperky z FIMO hmoty Budování a vedení týmu Speciální olympiáda přehazovaná jako národní sport Sexualita lidí s mentálním postižením Domov byl během roku 2012 zapojen do projektu zaměřeného na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, jehož cílem bylo podpořit kvalitu sociálních služeb prostřednictvím podpory poskytovatelů v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb. V rámci projektu proběhl vstupní audit, byly realizovány individuální konzultace a proběhla cvičná inspekce kvality. Partnerem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, zastoupené Mgr. Tomášem Chovancem. Projekt byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybraní vedoucí zaměstnanci se dále zúčastnili akreditovaného vzdělávacího programu Národního centra podpory transformace sociálních služeb nazvaného Řízení transformace pobytových sociálních služeb v celkovém rozsahu 80 hodin. 5

7 5. Sociální péče 5.1. Statistické údaje DOZP 4 TS 5 DS 6 Kapacita zařízení k : Celoroční pobyt: Průměrný počet uživatelů: 76 17,2 12,1 Průměrné plnění obložnosti za rok 2012: 100% 59,3% 57,6% Přijatí obyvatelé: Propuštění uživatelé: Zemřelí uživatelé: Počet uživatelů k : Počet mužů k : Počet žen k : Invalidní důchodci: Ostatní uživatelé (děti do 18 let): Věkové složení uživatelů: 7 12 let let let let Věkové rozpětí: Průměrný věk uživatelů: 32,3 26,4 25,9 Počet 1 lůžkových pokojů: Počet 2 lůžkových pokojů: Počet 3 a více lůžkových pokojů: Příspěvek na péči: I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Smlouvy uzavřeny u všech uživatelů, vyjma jednoho dítěte s nařízenou ústavní výchovou. Příspěvek na péči mají přiznaný všichni uživatelé sociálních služeb, vyjma jednoho uživatele, který využívá služeb týdenního stacionáře. 4 Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pracoviště Zběšičky 5 Týdenní stacionář, Pracoviště Písek 6 Denní stacionář, Pracoviště Písek 6

8 5.2. Úhrada za sjednané sociální služby Úhrada za ubytování DOZP 7 TS 8 jednolůžkový pokoj - nadstandard 150 Kč jednolůžkový pokoj 140 Kč 155 Kč dvojlůžkový pokoj 130 Kč 145 Kč tři a více lůžkový pokoj 120 Kč 150 Kč Úhradu za ubytování nehradí nezaopatřené děti Úhrada za stravu DOZP 7 věk.hranice stravovací jednotka režijní náklady celkem normální do 12 let 84 Kč 68 Kč 152 Kč nad 12 let 87 Kč 68 Kč 155 Kč dietní/ do 12 let 89 Kč 68 Kč 157 Kč diabetická nad 12 let 92 Kč 68 Kč 160 Kč TS 8, DS 9 věk.hranice stravovací jednotka režijní náklady celkem normální do 12 let 76 Kč 76 Kč 152 Kč nad 12 let 77,50 Kč 77,50 Kč 155,00 Kč Nezaopatření uživatelé hradí v případě DOZP za stravu ve výši stravovací jednotky a 50 % z částky režijních nákladů Úhrada za péči Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pracoviště Zběšičky Úhrada za péči je stanovena při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči. Týdenní stacionář, Pracoviště Písek Úhrada za péči je stanovena při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. Denní stacionář, Pracoviště Písek Úhrada za péči v denním stacionáři 95,- Kč/hod. (úhrada podle skutečně spotřebovaného času dle stupně příspěvku na péči). 7 Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pracoviště Zběšičky 8 Týdenní stacionář, Pracoviště Písek 9 Denní stacionář, Pracoviště Písek 7

9 6. Pracoviště Zběšičky 6.1. Zdravotně-ošetřovatelská péče Zdravotní péče je zajištěna jednak vlastními zaměstnanci a dále externími lékaři. V Domově pracuje deset registrovaných zdravotních sester. Z tohoto počtu jedna zdravotní sestra pracuje pod odborným dohledem a jeden zdravotnický pracovník pracuje na pozici fyzioterapeut bez odborného dohledu. Zdravotním pojišťovnám je vykazována odbornost 913 formou zvláštní ambulantní péče, dle 22 písm. e), platného znění zákona č. 48/1997 Sb.,,v souladu s platným zněním vyhlášky č. 134/1998 Sb., a Metodikou ZP. Domov má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP 111, MV 211, VoZP 201, OZP 207, ČP ZP 205. Další zaměstnance úseku přímé péče tvoří sedmnáct pracovníků sociálních služeb. Podařilo se nám tedy stabilizovat počty zaměstnanců k poměru počtu klientů na čísle 1,5. Domov má uzavřenou smlouvu s Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o., o spolupráci a zajištění odborného zdravotního dohledu. Na základě této smlouvy pravidelně do Domova dojíždí praktický lékař, pediatr a stomatolog. Dále má Domov uzavřenou smlouvu na poskytování pravidelné psychiatrické péče s psychiatrem. S Nemocnicí Písek, a.s., je uzavřena smlouva na poskytování neurologické péče zajišťuje pravidelně neurolog. Dále je uzavřena s Poliklinikou Milevsko, spol. s r. o., smlouva o poskytování závodní preventivní péče. Výše jmenovaní lékaři ordinují v plně vybavených ordinacích Domova v režimu: stomatolog: 1 x za týden, vždy ve čtvrtek od 8,00-15,00 hodin; praktický lékař pro dospělé: 1 x týdně, vždy ve středu od 13,30-15,30 hodin; neurolog: 1 x za měsíc, poslední pátek v měsíci vždy od 8,00-14,00 hodin; psychiatr: 1 x za dva týdny vždy ve středu od 8,30-13,30 hodin Rehabilitační péče Neodmyslitelnou součástí odborně poskytované péče je i speciální rehabilitace prováděná vlastním zaměstnancem Domova. Z důvodu omezení proplácení této péče prostřednictvím zdravotních pojišťoven, bylo nutné některé procedury (hydromasážní koupele) zařadit do fakultativních služeb, jiné procedury vyžadující odbornou způsobilost či znalost v oboru fyzioterapie jsou vykonávány, na základě ordinace lékaře, k finanční tíži Domova (elektroléčebné procedury). Fyzioterapeut metodicky vede a provádí odborný dohled při poskytování ošetřovatelské rehabilitace zdravotnickými pracovníky Domova, dále úzce spolupracuje s lékaři zajišťujícími zdravotní péči v Domově a podporuje aktivizaci klientů. V rámci speciální rehabilitace je prováděna klasická LTV individuální, fyzikální terapie a reflexní cvičení, masáže klasické a měkké techniky, relaxační techniky apod. 8

10 6.3. Úsek přímé péče I Úsek přímé péče I je specializovaným úsekem poskytující služby klientům s nejvyšší mírou podpory. Při všech ošetřovatelských intervencích u klientů je využíván komplex bazální stimulace. Veškerá péče je poskytována přísně individuálně s cílem podpory pro co možná nejvyšší soběstačnost klientů. Zaměstnanci intenzivně pracují na utváření domácího prostředí, v kterém se budou klienti cítit příjemně a spokojeně. Samozřejmou součástí denních aktivit klientů jsou senzomotorická cvičení, logopedie, nácvik alternativní komunikace, posilování návyků a dovedností směřující k rozvoji a udržení jejich samostatnosti. Veškerá péče a nezbytná míra podpory směřuje k rozvoji specifických schopností a dovedností klientů. Kompetence a potenciál klientů je posilován správnými návyky a nácvikem běžných denních aktivit s využitím zachovaných schopností. Volnočasové aktivity jsou zaměřeny na nácvik běžných denních a sebeobslužných dovedností obvyklých u intaktní populace srovnatelného věku. Klienti si dvakrát v týdnu samostatně pečou slané či sladké zákusky, připravují večeři z připravených surovin apod. Výběr z akcí pořádaných Domovem pro klienty ÚPP I: Individuální výlety dle přání klientů; Diskotéky a různá společenská setkání; Týdenní pobyt v přírodě u rybníku Komora; Opékání vuřtů; Oslavy tematicky zaměřených svátků: Velikonoce, čarodějnice, Mikulášská nadílka, Vánoce, oslavy Silvestra apod. Zahradní opékání vuřtů Zdobení adventního věnce Návštěva Cipískoviště v Písku Karnevalové radování 9

11 6.4. Úsek přímé péče II Na Úseku přímé péče II jsou ubytováni klienti s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Naším cílem je podporovat klienty v co největší samostatnosti a soběstačnosti, aby byli schopni se, v případě potřeby, začlenit do běžné společnosti. Snažíme se vytvořit klientům takové prostředí, které bude pro ně příjemné, kde se budou cítit jako doma. Klienti pravidelně každý měsíc jezdí na nákupy se svým klíčovým pracovníkem. Zde se učí zorientovat ve městě, v obchodě. Nakupují si věci potřebné pro svou osobní hygienu, oblečení, dárky pro své nejbližší, případně nějaké dobroty. Klíčový pracovník jim ukáže, jak vše potřebné v obchodě najít, poradí s výběrem, pomáhá s placením u pokladny. Někteří klienti projevili přání mít vlastní zvířátko, o které by se mohli sami starat. Někteří chovají andulky, jiní králíka, křečka nebo morče. Společně se pak starají o ovce Quessantské beránka a ovečku. Snažíme se tak u klientů podporovat pocit zodpovědnosti, naučit je, že zvířátko potřebuje každodenní péči. Několik klientů si přálo mít také vlastní záhonek. Z tohoto důvodu byla zúrodněna část zahrady a někteří klienti zde pěstují ovoce (jahody, rybíz, angrešt, kanadské borůvky), zeleninu (rajčata, okurky, ředkvičky), také bylinky (petržel, pažitku) a květiny. Některým se podařilo vypěstovat dýně, z kterých pak za pomoci zaměstnanců připravili dýňový kompot a strašáky, vyřezanými z dýní, ozdobili na podzim zahradu. Několik klientů má s Domovem uzavřenu Dohodu o provedení práce pomáhají s rozvozem jídla, v prádelně, v kuchyni. Ostatní klienty se snažíme zapojit v rámci pracovního zácviku pomáhají při přípravě jídelny a úklidu společných prostor. Podporujeme klienty, aby se zapojili i při pomocných pracích, týkajících se údržby areálu. Sedm klientů, kteří by se rádi v budoucnu přestěhovali do chráněného bydlení, si třikrát týdně připravují sami večeři. Sami si dojedou potřebné suroviny nakoupit. Personál jim pomůže s výběrem jídla, sepsáním potřebných surovin a dohlíží na přípravu. Klienti, kteří mají chuť výtvarně tvořit, se zapojují v ergoterapeutických dílnách. Věnují se kreslení, malbě na sklo, na hedvábí, pletení z papíru, drátkování, ubrouskové technice, výrobě sezónních dekorací, doplňků z přírodnin, aranžování. Je zde pro ně k dispozici keramická dílna. Výrobky jsou určené na prodej největší akcí je pak několikadenní Vánoční prodejní výstava, kterou pořádá firma Kočí, v kině Portyč v Písku. S výrobky klientů se také účastníme různých výstav a jarmarků v okolních obcích v průběhu celého roku. Klientům našeho zařízení se snažíme během roku zajistit bohaté kulturní i sportovní vyžití. 10

12 Akce v průběhu roku 2012: Matějská pouť v Praze Turnaj v kuželkách Rekreace Nové Hutě Chceme žít s Vámi koncert známých osobností v Praze Muzikál Quasimodo v Praze Koncert Hany Zagorové v Táboře Vědomostní soutěž v DS Budislav Pálení čarodějnic s diskotékou ZOO Jihlava Putovní tábor v kempu u Netolic Celodenní cyklistický výlet do Dobronic Koloběžková GP v Bechyni Pohádkový les v Milevsku Westernový den v Mačkově Jízda na raftu po Vltavě Celodenní výlet v Opařanech Celodenní výlet na Komoru, soutěže, pečení masa na kameni Matějská pouť v Praze Abilympiáda v Českých Budějovicích Diskotéka ve Zběšičkách Vánoční prodejní výstava v Písku Akce Pošli přání Ježíškovi při II. ZŠ v Milevsku Cyklistický výlet do Dobronic Vánoční prodejní výstava v Písku Koloběžková GP v Bechyni Muzikál Quasimodo v Praze 11

13 6.5. Výchovně vzdělávací centrum V roce 2012 navštěvovalo Výchovně vzdělávací centrum při výuce a sociálně aktivizačních činnostech 31 klientů zařízení, z toho 2 děti a 29 dospělých. Jedno z dětí ještě 3 x týdně dojíždělo na výuku do Základní školy při Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Výuka probíhala individuální nebo skupinovou formou. Do jednotlivých skupin byli klienti zařazováni na základě aktuálních dovedností a s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a potřeby. I v tomto roce vychovatelka centra spolupracovala při tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů se Speciálně pedagogickým centrem Strakonice a s klíčovými pracovníky jednotlivých klientů. Mnoho cílů z jejich individuálních plánů se prolínalo výukou. Při všech činnostech byl kladen důraz na rozvoj vědomostí, sociálních a komunikačních dovedností (verbálních i alternativních), na nácvik sebeobslužných činností Sportovní klub Dravci Do klubu bylo zapojeno 37 sportovců a 4 trenéři. Tréninky jednotlivých provozovaných sportů probíhaly průběžně během celého roku v tělocvičně zařízení, v plaveckém stadionu v Písku a na městském stadionu v Bechyni. Jednotliví sportovci se zúčastnili nejrůznějších akcí : Zimní hry ČHSO v Horní Malé Úpě Zámeckou stopou na lyžích v Černovicích O Táborský džbánek kuželky Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Táboře Jarní turnaj ve stolním tenise v Černovicích Sportovní hry Hluboká nad Vltavou XVII. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované I. Atletické závody DOZP Zběšičky v Bechyni XX. ročník republikového turnaje ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem II. ročník turnaje ve stolním tenise v Oseku I.ročník Atletických závodů DOZP Zběšičky Jarní turnaj ve st.tenise v Černovicích Zimní hry ČHSO v Horní Malé Úpě XVII.ročník národního turnaje ČHSO v přehazované 12

14 Hudební skupina Teddy Band Kapela měla během roku střídavě 8-9 členů. Zkoušky probíhaly pravidelně 1 x týdně. Během roku skupina vystoupila na těchto akcích: Besídka MŠ Kostelec nad Vltavou Výstava ve Studiu stage: jitex v Písku Jonášův plácek v Milevsku Odpoledne v Domově pro seniory v Bechyni Jihočeský festival zdraví v Třeboni Den Sociálních služeb města Milevska Happening Nemocnice Písek, a.s. Předávání cen Vládního výboru zdravotně postižených občanů v Praze Pošli přání Ježíškovi při II. ZŠ v Milevsku Benefiční koncert v Písku Počítačový kurz Kurz navštěvovali dva klienti. Při výuce si osvojovali základy práce s počítačem, programy kreslení, Word, Excel Časopis Horizont Vycházel pravidelně každé dva měsíce. Na jeho tvorbě se podílelo pět klientů. Vystoupení Teddy Bandu na happeningu.na Jihočeském festivalu zdraví Nemocnice Písek, a.s. v Třeboni..při zahájení výstavy ve Studiu stage:jitex Písek..při předávání cen Vládního výboru zdravotně postižených občanů na Úřadu vlády v Praze 13

15 7. Pracoviště Písek 7.1. Úsek přímé péče III Denní a týdenní stacionář Duha Písek poskytoval péči klientům z okresů Písek, Tábor, Prachatice, České Budějovice a Strakonice. Poskytování sociální služby bylo plánováno formou individuálních plánů. Tyto plány vytvářeli uživatelé společně se svým klíčovým pracovníkem a dalšími členy týmu Denní stacionář Zaměřoval se na zapojování klientů do různých sociálně aktivizačních činností podle jejich volby. Služba byla poskytována v době od 6.00 do hodin v pracovní dny Týdenní stacionář Soustředil se na podporování klientů v samostatnosti při sebeobslužných činnostech např. péče o lůžko, dodržování osobní hygieny, péče o osobní prádlo. Tři uživatelé našli pracovní uplatnění jako číšník a pomocná síla v kuchyni v integrované kavárně Pontes v Písku. Na činnosti spojené s výkonem tohoto zaměstnání se připravovali několik měsíců v rámci pracovního zácviku. Klienti se zúčastňovali různých aktivit dle vlastního výběru. Služba jim byla poskytována od pondělí od 6.00 hodin do pátku do hodin v pracovní dny v příjemném prostředí denních místností, pracoven a dílen. Na rozsáhlé zahradě pěstovali klienti společně s pracovníky květiny, ovoce a zeleninu pro obohacení jídelníčku. Květy byly využity k výzdobě stacionáře. V prostorách činnostní terapie vytvářeli při výtvarných a keramických aktivitách výrobky na prodej a reprezentaci stacionáře. Pod vedením externích pracovníků dosahovali klienti dobrých výsledků na různých i mezinárodních soutěžích. Ve druhé polovině roku probíhala přestavba části týdenního stacionáře na tři byty pro službu chráněné bydlení Sociálně aktivizační činnosti Hipoterapie : probíhala pravidelně od jara do podzimu pod odborným vedením na ranči Ixion v Chrastinách. Canisterapie : každý týden klienty navštěvovala dobrovolnice z organizace Hafík Třeboň. Pobyty v solné jeskyni v Písku : klienti absolvovali 2 x týdně. Plavecký výcvik : byl realizován v plaveckém bazénu města Písku. Kurzy práce s počítačem : navštěvovali klienti v Městské knihovně v Písku. Uživatelé se zapojovali do tanečních a dramatických aktivit. Pohoštění a ceny na akce pořádané stacionářem připravovali klienti sami s pomocí pracovníků přímé péče. 14

16 Akce v průběhu roku 2012: turnaj v Boccii v Českých Budějovicích diskotéka a karneval v Písku diskotéka ve Strakonicích kuželkářský turnaj v Táboře turnaj v Boccii v Českých Budějovicích turnaj ve stolním tenise v Táboře Chceme žít s Vámi koncert známých osobností v Praze výstava v galerii Horizont Sportovní hry v Hluboké nad Vltavou Cipískoviště v Písku výstava Gamefactory výlet do ZOO Jihlava Turnaj v Boccii v Českých Budějovicích Cirkus King v Českých Budějovicích I. Atletické závody DOZP Zběšičky v Bechyni Vernisáž výstavy Klub cestovatelů Westernový den v Mačkově Abilympiáda v Českých Budějovicích Vernisáž výstavy v kině Portyč v Písku Václavská pouť v Praze turnaj ve stolním tenise v Oseku Diskotéka ve Zběšičkách Divadelní festival Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi výstava v Kině Portyč v Písku diskotéka v Kamberku plavecké závody ve Strakonicích Divadelní festival v Mladé Boleslavi Abilympiáda v Českých Budějovicích Výlet do ZOO Jihlava Obsluha v kavárně Pontes 15

17 8. Stížnosti Domov dbá na evidování a vyřizování stížností podaných nejen na kvalitu služeb. Stejně tak přihlíží i k podnětům a připomínkám klientů, jejich blízkých osob a dalších osob. V roce 2012 přijal Domov dvě stížnosti. Jedna stížnost byla vyhodnocena jako zcela oprávněná a náprava byla zajištěna okamžitě. Druhá stížnost byla prověřena a v souladu s Pravidly pro vyřizování stížností byla označená stížnost vyhodnocena jako připomínka (drobná kritika, pojmenování nedostatku či dílčí nespokojenost). 9. Hospodaření organizace Od došlo ke sloučení Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky s Denním a Týdenním stacionářem Duha Písek. Z hlediska porovnání nákladů a výnosů vedeme dvě pracoviště pracoviště Zběšičky a pracoviště Písek. Hospodaření v roce 2012 bylo vyrovnané a v souladu se schváleným Finančním plánem. HV za pracoviště Zběšičky = ,96 Kč HV za pracoviště Písek = ,76 Kč HV celkem ,20 Kč Celkové náklady činily Celkové výnosy činily ,22 Kč ,42 Kč Záporný výsledek hospodaření za pracoviště Písek byl způsoben nenaplněním kapacity služby. Kapacitu nebylo možné naplnit z důvodu přestavby stávající budovy v Písku. Za pomoci investičního příspěvku jeden milion Kč od zřizovatele a ze zdrojů investičního fondu organizace se podařil zrealizovat investiční záměr vybudovat Chráněné bydlení Písek. Celková hodnota technického zhodnocení činila ,- Kč. Tím byl splněn předpoklad zprovoznění nové služby Chráněné bydlení Písek a zároveň předpoklad pro dosažení lepšího výsledku hospodaření za pracoviště Písek v roce Organizace má svěřený majetek do správy od Jihočeského kraje a o tento majetek řádně pečuje. Důkazem toho jsou realizované investiční akce, které musí být též v souladu se schváleným plánem investic. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši ,- Kč byla vyčerpána, rovněž provozní příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč byl vyčerpán na pokrytí provozních nákladů. Během roku došlo k nižšímu plnění příjmů, oproti plánu, za zdravotní výkony, zejména od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ukázněným hospodařením se podařilo odvrátit tento nepříznivý faktor ovlivňující finanční situaci organizace. Z přehledu čerpání finančního plánu vyplývá, že jednotlivé nákladové položky nebyly výrazně překročeny. Celkově pak byly skutečné náklady o 2 % vyšší než plán, ale úměrně tomu byly i skutečné výnosy o 2 % vyšší než plán. Celkové hospodaření naší organizace se svěřenými prostředky můžeme hodnotit kladně. 16

18 10. Kontroly v organizaci Řídící kontroly Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých úsecích prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány Kontroly provedené jinými kontrolními orgány V lednu 2012 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení u Denního a týdenního stacionáře Duha Písek z důvodu jeho sloučení s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky. V oblasti nemocenského pojištění bylo zjištěno, že došlo k nesprávnému vykázání vyměřovacího základu při dočasné pracovní neschopnosti jednoho zaměstnance v roce 2009 a nepatrný přeplatek ve výši 172 Kč byl vrácen. V ostatních kontrolovaných oblastech závady zjištěny nebyly, opatření k nápravě uloženo nebylo. V březnu 2012 byla provedena Finančním úřadem v Písku kontrola skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV (dotace). Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně. Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje byly provedeny kontroly: v lednu 2012 zaměřená na úklid zařízení, manipulace s prádlem a odpady na pracovišti Písek; v únoru 2012 zaměřená na pracovní podmínky, závodní preventivní péči a zařazování do kategorií; v květnu 2012 zaměřená na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám a kontrola Provozního řádu, úklidu, manipulace s prádlem a odpady a sterilizace na pracovišti Zběšičky; v říjnu 2012 kontrola bazénu, plnící vody a odběr a rozbor vzorků; v listopadu 2012 kontrola kuchyně a jejího zázemí, skladovacích prostorů, použitelnosti skladovaných potravin na pracovišti Zběšičky; v prosinci 2012 kontrola kuchyně a jejího zázemí, skladovacích prostorů a použitelnost skladovaných potravin na pracovišti Písek. U žádné z uvedených kontrol nebyly zjištěny závady. V červenci 2012 byla VZP ČR provedena kontrola plateb pojistného na zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Z důvodu neoznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem, došlo k pozdní úhradě pojistného na zdravotním pojištění v roce 2010 a bylo vyměřeno penále ve výši 255,- Kč, které bylo VZP uhrazeno. 17

19 11. Závěr Stanovené úkoly pro rok 2012 byly splněny. Všechny závazné ukazatele finančního plánu a limity byly splněny. Dotace na sociální služby byly použity v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012, ve stanovené lhůtě bude zpracován audit způsobu účtování a použití poskytnuté neinvestiční dotace. Termíny a úkoly spojené se sloučením Denního a týdenního stacionáře Duha Písek s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky byly dodrženy a splněny. Investiční akce byly v roce 2012 realizovány v souladu se schváleným plánem pořízení investic. Stavební úpravy na pracovišti Písek byly v objemu ,- Kč bezesporu nejvýznamnější investiční akcí za rok Z dalších investičních akcí můžeme na pracovišti Písek jmenovat kompletní výměnu oken a rekonstrukci poškozených a nefunkčních rozvodů vody. Na pracovišti Zběšičky došlo k výměně podlahové krytiny (dlažba) v kuchyni, vybudování světlovodů do chodby a zastřešení hlavního vchodu v budově Úseku přímé péče II. Ve Zběšičkách dále došlo k výměně bojleru pro TUV a k výměně varného dvouplášťového kotle v kuchyni. Pro zajištění provozních záležitostí organizace byl zakoupen nový osobní vůz. V průběhu roku 2012 nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost. Ve Zběšičkách dne Ing. Pavel Pecháček ředitel Domova Přílohy: Příloha č. 1 Finanční plán na rok

20 Příloha č. 1 Finanční plán na rok 2012 v tis. Kč v tis. Kč řádek Ukazatel Skutečnost roku 2012 Plán 2012 %čer.2012 skut./plán 1 N Á K L A D Y , ,00 102,00 2 Spotřeba materiálu 1 193,00 940,00 127% 3 Náklady z drobného dlouh.majetku 61,00 60,00 102% 4 Spotřeba potravin 2 882, ,00 101% 5 Spotřeba energie 1 737, ,00 97% 6 Opravy a udržování 1 209, ,00 118% 7 Cestovné 17,00 14,00 121% 8 Ostatní služby 1 067,00 880,00 121% 9 Mzdové náklady , ,00 100% 10 v tom : platy zaměstnanců , ,00 100% 11 OON 164,00 175,00 94% 12 Zákonné sociální pojištění (SP+ZP) 5 166, ,00 99% 13 Jiné sociální pojištění (Kooperativa) 66,00 64,00 103% 14 Zákonné sociální náklady 152,00 154,00 99% 15 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0% 16 Daně a poplatky 3,00 3,00 100% 17 Ostatní náklady 34,00 37,00 92% 18 Odpisy dlouhodobého majetku 2 350, ,00 102% 19 Finanční náklady 0,00 0,00 0% 20 Daň z příjmů 0,00 0,00 0% 21 V Ý N O S Y , ,00 101% 22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 35,00 16,00 219% 23 Výnosy z prodeje služeb , ,00 101% 24 Výnosy z pronájmu 94,00 94,00 100% 25 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0% 26 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0% 27 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0% 28 Čerpání fondů 1 007,00 885,00 114% 29 Ostatní výnosy z činnosti 84,00 0,00 0% 30 Finanční výnosy 2,00 3,00 67% 31 Dotace ze SR od MPSV 7 917, ,00 100% 31a Příspěvek od úřadu práce 109,00 100,00 109% 19

21 32 33 Příspěvek na provoz od zřizovatele v tom:výše odpisů DM poř.z inv.transferu 2 500, ,00 100% 0,00 0,00 0% 34 Hospodářský výsledek po zdanění 1,00 100,00 0% 35 Doplňkové údaje: 36 Dotace na investice 1 000, ,00 0,00 37 Použití investičního fondu 4 637, ,00 0,00 38 v tom: investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 39 opravy a údržba majetku 0,00 0,00 0,00 40 Použití rezervního fondu 106,00 80,00 0,00 41 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 42 Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) 67,00 67,00 0,00 43 Průměrný měsíční plat v Kč , ,63 0,00 20