Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Transkript

1 Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009

2 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2 II.3 Přehled o činnosti Organizační struktura Počty klientů, kapacita Přehled akcí uskutečněných v roce III. III. III.2 III.3 III.4 Základní personální údaje Stav zaměstnanců Mzdové prostředky Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost zaměstnanců, požární ochrana IV. IV. IV.2 IV.3 IV.4 IV.4. IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.5 Základní údaje o hospodaření Základní údaje o majetku Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond FKSP Významné investiční a údržbové akce , V. Závěr 4

3 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI I. Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od.ledna 2003 usnesením č.j.: UZ/2/4/2002 ze dne , v rámci 2. etapy reformy veřejné správy. Sídlo organizace: IČO: Poštovní adresa: Telefon: Fax: WWW adresa : Statutární zástupce : Hrubá Voda č., Hlubočky Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda, Hlubočky, info@ddhrubavoda.cz Mgr. Josef Vacek Posláním Domova důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace, je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování podpory a pomoci k plnohodnotnému a kvalitnímu životu. Cíle Cíle naší služby vycházejí z jejího poslání : poskytování kvalitních sociálních služeb podpora a udržení schopností uživatelů soc. služeb zajištění pocitu bezpečí zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou vytvoření příjemného prostředí. Cílová skupina Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí. Senioři, kteří nepatří do cílové skupiny : jsou schopni za pomoci místně dostupných terénních soc. služeb zůstat ve svém domácím prostředí jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou z důvodu infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení soc. služeb.

4 4 Principy Sociální služba poskytovaná prostřednictvím našeho zařízení musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je poskytována tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Základní principy poskytovaných soc. služeb jsou výchozí pro činnost všech zaměstnanců Domova důchodců Hrubá Voda. Podporují běžný způsob života, soběstačnost uživatelů, komunikaci, dodržování etického přístupu k uživatelům soc. služby. Další principy poskytování soc. služeb v našem zařízení jsou : etický přístup podpora běžného způsobu života respektování důstojnosti a cti podpora soběstačnosti respektování soukromí respektování a podpora vlastního názoru. II. PŘEHLED O ČINNOSTI II. Organizační struktura Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivé oddělení : oddělení ekonomicko provozní vedoucí odd. Marie Kouřilová, zástupkyně ředitele tel mail. kourilovam@volny.cz oddělení sociální vedoucí odd. Mgr. Iva Pospíšilová, Dis tel mail. socialni@ddhrubavoda.cz oddělení zdravotní vedoucí odd. Irena Juřicová tel mail. vrchni@ddhrubavoda.cz oddělení stravovací vedoucí odd. Světlana Šolcová tel II.2 Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení II.2 Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení Počet uživatelů sociálních služeb k z toho 23 muži

5 5 ženy 58 Rozdělení podle věku : do 60 let : 6 65 let : let : let : let : nad 95 let : uživatel služeb 9 uživatelů služeb 8 uživatelů služeb 27 uživatelů služeb 25 uživatelů služeb uživatel služeb Průměrný věk : 79,2 let Celková kapacita zařízení činila 92 míst a byla využita na 93,89 %. II.3 Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2009 Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Turnaj v šipkách Turnaj v kartách Turnaj v šipkách Barvení vajíček Velikonoční posezení krátké představení Křížová cesta Velikonoční výzdoba a dekorace Opékání kabanosu, posezení u ohně Výlet do cukrárny v Hlubočkách Výlet do Přírodního ráje Horizont v Bystrovanech Sportovní hry seniorů v DD Hrubá Voda Opékání, posezení u ohně Večerní prohlídka přírodního ráje Horizont v Bystrovanech Účast na sportovních hrách seniorů v Domově důchodců Prostějov Účast na sportovních hrách seniorů v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice Zdobení květináčů ubrouskovou technikou Výlet do ZOO Lešná Zlín

6 6 Říjen Listopad Prosinec Den otevřených dveří Výstava výrobků uživatelů Mezinárodní den seniorů posezení s tancem a hudební skupinou Magnet Žesťový orchestr Olomoučtí trubači Hudební vystoupení dětí z Dětského domova v Olomouci Zdobení květináčů ubrouskovou technikou Pečení cukroví Mikuláš v DD Hrubá Voda Představení a koledy studentů UP PdF Olomouc Promítání filmu Ježíš Výstava výrobků uživatelů Vánoční besídka s tancem a hudební skupinou Magnet Vystoupení dětí ze ZŠ Hlubočky V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů. III. kulturní, společenské a sportovní akce individuální péče na pokoji průběžné nákupy pro obyvatele aktivity s prvky ergoterapie, muzikoterapie bohoslužby vycházky a výlety spolupráce se ZŠ Hlubočky a MŠ, ZŠ a SŠ Credo, o.p.s. Olomouc, Dětský domov Olomouc canisterapie ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

7 7 III. Stav zaměstnanců Evidenční počet pracovníků k Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r Organizační schéma : 53 49,32 počet ředitel ekonom zástupce ředitele administrativní pracovnice pradlena uklizečky 5 sociální pracovnice 2 vrchní sestra staniční sestra střední zdravotnický personál ergoterapeut fyzioterapeut ošetřovatelka pracovník soc. služeb vedoucí jídelny skladnice kuchařka pomocná kuchařka 4 2 technik údržbář III.2 Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na rok 2009 Úprava zvýšení mzdových prostředků pro rok 2009 Dotace Úřadu práce na mzdy Celkem mzdové prostředky Kč Kč Kč Kč V roce 2009 bylo vyplaceno celkem Kč Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2009 : základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky ostatní příplatky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkový údaj o průměrných platech k : průměrná mzda v roce 2009 činila 8.840, Kč.

8 8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009: počet nástupů počet odchodů III Vzdělávání zaměstnanců V roce 2009 probíhalo průběžné vzdělávání zaměstnanců podle potřeb zaměstnanců v souladu s platnými právními normami. Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Externí odborná supervize je prováděna na základě smlouvy s PhDr. Bryksem Antonínem. Supervizní setkání probíhají dle potřeb týmu cca x za 2 měsíce. Z každého supervizního setkání je supervizorem zpracován stručný zápis programu a supervizní reflexe. Supervize se účastní zdravotní oddělení a sociální oddělení, celkem 29 zaměstnanců. Dle potřeb vedoucích oddělení probíhá i managerská individuální supervize. Stručný přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice XII. setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje Seminář Aktivizace seniorů, metody práce v institucionální a terénní péči, Olomouc Konference Inspekce kvality sociálních služeb, Tábor Porada sociálních pracovníků KÚOK Konference Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách, Brno XIII. setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje na téma Letní diskuse nad aktuálními tématy, Domov Větrný mlýn Skalička Školení Individuální plánování Mgr. Mazalová, Domov Důchodců Hrubá Voda XIV. setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje Střední a nižší zdravotnický personál a pracovníci sociální péče Semináře o diabetu Individuální plánování sociální služby Individuální plánování u klientů s demencí Poskytnutí první pomoci Bezpečnost a kvalita služeb pro geriatrického klienta Pády a úrazy Restriktivní opatření a opatrovnictví v soc. službách Specifika paliativní a hospicové péče Komunikační dovednosti Aktivizace seniorů Novela zákona o sociálních službách Paliativní medicína Vrchní sestra, staniční sestra Účast na pracovních setkáních Sekce vrchních sester Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Semináře : Poskytování první pomoci Reaktivita organismu v různých obdobích života Ochranná ošetření kůže imobilním klientům

9 9 Vykazování zdravotní péče VZP Bezpečnost a kvalita služeb geriatrického klienta Manažerská perspektiva Pády a úrazy Klient s demencí Vedení lidí a tvorba týmu na pracovišti Vedoucí kuchyně Konference vedoucích jídelen Luhačovice Problémy stravování Olomouc Moderní kuchyňské technologie Olomouc Seminář vedoucích jídelen v rámci APSS Olomouc Haccap Hrubá Voda Ekonomka zařízení Pracovní setkání ekonomů v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Seminář Závěr roku v účetnictví Seminář Sklady, strávníci, jídelníčky Seminář ekonomů a účetních Brno Pracovní porady ekonomů KUOK III.4 Bezpečnost práce, požární ochrana Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany jsou v jednotlivých budovách ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 33 / 985 Sb. v platném znění zřízeny preventivní požární hlídky a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 9/993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/978 Sb. a 2/979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou. Dne proběhla v zařízení kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení 322 Zák. č. 262/2006 Sb. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

10 0 IV. Základní údaje o majetku Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. IV.2 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Ukazatel Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) Odvody příspěvkové organizace (odpisy) Hospodářský výsledek Rozpočet Skutečnost schválený po změnách 0 250,00 74,00 386,00 vyrovnaný rozp , ,00 vyrovnaný rozp. 3 50, , ,00 vyrovnaný rozp. Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2009 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č. ÚR/5/0/2009 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění ( tis. Kč ) limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) odvody příspěvkové organizace hospodářský výsledek 250,00 74,00 386,00 vyrovnaný rozpočet Během roku 2009 nám byl rozpočet navýšen takto: Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/3/82/2009 limit mzdových prostředků Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/3/2009 limit mzdových prostředků Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/9/6/2009 investiční příspěvek Usnesením Rady Olomouckého kraje UR//8//2009 investiční příspěvek Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/23/33/2009 investiční příspěvek Usnesením Rady Olomouckého kaje UR/8/3/2009 odvody z invest. fondu Kč Kč Kč Kč Kč Kč

11 Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ neinvestiční příspěvek zřízeným POodpisy Poskytnuto k Odvedeno v průběhu roku Použito k , Kč , Kč , Kč UZ z rezervy odboru soc. věcí Poskytnuto k Použito k , Kč , Kč UZ 00 0 investiční prostředky na nákup nové smažící pánve Poskytnuto k Použito k , Kč , Kč UZ investiční prostředky na přechod analogového televizního vysílání na digitální Poskytnuto k Použito k , 25 Kč ,25 Kč UZ investiční prostředky k nákupu ohřívače vody Poskytnuto k Použito k ,37 Kč ,37 Kč Příspěvky a dotace ze Státního rozpočtu UZ neinvestiční dotace MPSV ze Státního rozpočtu Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2008 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši Kč. Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na spolufinancování poskytování sociálních služeb v naší příspěvkové organizaci ve výši Kč V průběhu roku 2009 nám byla MPSV dotace navýšena: Dne 5. srpna 2009 Rozhodnutí č. 2 MPSV o částku Dne 2. října 2009 Rozhodnutí č. 3 MPSV o částku Kč Kč Celková výše dotace z MPSV pro rok 2009 činila: Kč Použito k Kč Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: a) Provozní náklady celkem: Kč

12 2 V tom: materiálové náklady Z toho: kancelářské potřeby PHM Jiné nemateriálové náklady 6 072,25 000,2 000,24 072, V tom: nemateriálové náklady Z toho: energie Opravy a udržování Spoje Jiné služby celkem: , ,20 66,43 50, , b) Osobní náklady celkem: Kč V tom: hrubé mzdy Odvody ke mzdám Ostatní osobní náklady , 38 34,98 664, Finanční prostředky z dotace MPSV byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do , do musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro MPSV o čerpání dotace na rok 2009 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit. IV.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k (v Kč) AKTIVA PASIVA A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouh. nehm. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod. hmot. majet. Dlouhodobý finanční majetek C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 4.737, , , , Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření , , ,27

13 3 B. Oběžná aktiva D. Cizí zdroje Zásoby Pohledávky Finanční majetek Účty rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA CELKEM , , , , Krátkodobé závazky Přechodné účty pasivní ,76 PASIVA CELKEM , , ,76 Výkaz zisku a ztráty (v Kč) NÁKLADY 50 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 5 Opravy a udržování 52 Cestovné 58 Ostatní služby 52 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Ostatní sociální náklady 53 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 528 Ostatní sociální náklady 549 Jiné ostatní náklady 55 Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním IV , , , , , , , , , , , , , , ,03 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 644 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 69 Příspěvky a dotace ,84 Fondy IV.4. Investiční fond Stav k Příjmy inv. fondu účetní odpisy v celkové výši , ,00 Posílení inv. fondu převodem z rezervního fondu ,00 Výdaje z inv. fondu , odvod zřizovateli Oprava a údržba nemovitého majetku Stav k , ,70 Kč IV.4.2 Fond odměn Stav k Příjmy fondu odměn příděl ze zlepšeného hosp.výsledku Výdaje fondu odměn fond odměn nebyl v r čerpán Stav k ,00.000, ,00 IV.4.3 Fond rezervní Stav k ,99 69, , , , ,40

14 4 Příjmy rezer. fondu příděl ze zlepšeného hosp.výsledku finanční sponzorské dary Výdaje rezervního fondu použití finančních sponz.darů občerstvení pro klienty k narozeninám Použití rezervního fondu k posílení investičního fondu , ,26 07,30 000, Stav k ,67 IV.4.4 FKSP Finančně 26 39,58 Účetně ,29 Příjmy základní příděl splátky půjček poplatky 20 47, ,3 690, , ,4 353, Výdaje stravování půjčky na bytové účely nákup vybavení penzijní připojištění masáže příspěvek na kult. Akce dary, jubilea úroky , ,7 500,43 650,2 520,37 050,23.000,63, , ,7 500,43 650,2 520,37 050,23.000,64, , ,29 Stav k Stav k IV.5 Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace Ve sledovaném roce byly realizována investiční akce : nákup smažící pánve přechod televizního vysílání z analogového na digitální nákup ohřívače vody V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce. V. oprava chodby v I. patře Hlavní budovy oprava sociálního zařízení v II. patře Hlavní budovy oprava sociálního zařízení u jídelny Hlavní budovy výměna oken v Budově žen ZÁVĚR Výroční zprávu vypracoval ředitel Domova důchodců Hrubá Voda, p.o., Mgr. Josef Vacek, ekonomickou část zpracovala paní Marie Kouřilová, ekonomka zařízení.

15 5 Mgr. Josef Vacek ředitel příspěvkové organizace V Hrubé Vodě dne