BILANCE Schválený rozp. 2010

Transkript

1 BILANCE Upravený Výhled 2012 Výhled 2013 Výhled 2014 Výhled 2015 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , ,8 1. daňové příjmy , , , , ,8 2. nedaňové příjmy , , , kapitálové příjmy , , , z toho prodej pozemků ECE ,3 4. přijaté transfery , , , , , , z toho dotace na TC ORP , ,9 z toho dotace na akce IPRM (EU) dle údajů CEP II. VÝDAJE , , , , , , , ,8 5. běžné výdaje , , , , , , , ,2 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE kapitálové výdaje (viz. list KV) , , , , , , , ,6 z toho IPRM , , , , , rezerva 1 467, , ,3 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , , ,0 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , , ,0 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky , ,6 splátky úvěrů, půjček , , , , , , ,0 nové úvěry úvěr na IPRM - splácení čerpání kontokorentního úvěru splacení kontokorentního úvěru , ,0 použití volných prostředků min. let , , , ,6 použití zůstatků účelových fondů ,8-113, , ,6 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 1 z 59

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy , , ,04 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů FO z podnikání , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,73 Daně z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,75 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,11 Správní poplatky , Správní poplatky - odbor stavební 592, , Správní poplatky - odbor školství 1, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 26, , Správní poplatky - odbor správní 4 477, , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 240, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 124, , Správní poplatky - odbor ekonomický 6 091, , Správní poplatky - odbor dopravy , , Správní poplatky - Fond 5P 529, ,86 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 3 474, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 561, , Poplatek ze vstupného 61, Poplatek z ubytovací kapacity 994, , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,90 Ostatní daňové příjmy , , MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 629, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 538, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 799, Zrušené daně 0,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 2 z 59

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy , , ,3 1,18 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 819, , Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 4 433, HBD Hvězda - nájemné za byty 1 035, ,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,0 1, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 268, x pronájem majetku v areálu letiště 5 810, , , ,0 0, nájem pozemků města 5 367, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 704, , nájemné za užívání výlepových ploch 11, zřízená věcná břemena , , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 164, xx Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) ABD Invest: zimní stadion 401, , Chata Květa ,0 1,20 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,3 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , Klicperovo divadlo 627,5 628,0 628,0 627,5 1, Klicperovo divadlo - od třetích osob 391,6 467,0 467,0 467,0 1, Divadlo Drak 205,6 205,6 285,2 311,8 1, Filharmonie 482,8 400,9 400,9 400,9 1, HKVS 1 918, , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 597, , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně , THHK - platby nájemného 13, TCHK - nájemné 3 174, , , ,0 1, FC Hradec Králové - nájemné stadion 1 667, ,2 --- Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,0 0, x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 3 976, ,0 0, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 7 225, , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , , Příjmy z úroků - půjčky SFRB 79,0 55,0 55,0 55,0 1, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 69, Přijaté sankční platby , , , x Odbor správy majetku 68, x Odbor životního prostředí 121, x Odbor stavební 224, , x Odbor vnitřních služeb 0, x Odbor správní 4 618, , x Městská policie 5 540, , x Živnostenský úřad 343, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 3 z 59

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce x Odbor městských investic 293, , Odbor ekonomický x Odbor dopravy 71, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 60, ,50 Příjmy z poskytování služeb - odpady , ,0 1, EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 213, ,0 1, Platby za likvidaci komunálního odpadu 86, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 388,0 105,0 105,0 45,0 0, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 28,6 5,0 5,0 5,0 1, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 359, ,40 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 350, , Platby za pobyt dětí v jeslích 867, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 483, ,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 188, , TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 183, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,3 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 46, Výroční ceny města Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 36, Vermax s.r.o ekologická kampaň EKOLAMP Splátky půjček , , , ,0 0, xx Splátky půjček FRB 454, , xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 859,4 777,0 777,0 50 0, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 439, , Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 1, Splátka půjčky VAK HK, a. s , ,0 --- Odvody městských organizací (jmenovitě) 109, , xxx TSHK (FRIM) 109, SNHK (FRIM) ,4 --- Přijaté pojistné náhrady 254, Škody na nemovitém majetku 101, Dopravní nehody - magistrát města 29, Dopravní nehody - městská policie 81, Pojistné náhrady - pojištění odpovědnosti 27, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 14,3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 874,5 575, ,4 60 1, MM 2324 Náhrady nákladů řízení 362, ,4 40 1, Vymožené výživné, pohřebné, apod. 67, , Náhrady nákladů vnitřních služeb 77,0 105,0 105,0 6 0, Náhrady nákladů - Městská policie Náhrady nákladů - správa majetku 73, Požární asistence 293, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 4 z 59

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání , , Vratky kupních cen - odbor správy majetku , xxx Vratky transferů - odbor školství 2, Vratky sociální dávek - odvod do SR 16, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 86, xxx Vratky transferů - odbor kultury Vratky záloh - vnitřní služby 86, Vratky záloh - Městská policie 25, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 229, , Vratky daně (odpočet DPH) , Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 5, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 63, Vyúčtování záloh SDH 6, Vratky transferů - Fond 5P 1 123,1 166, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 348,4 587,8 --- Ostatní 364, , Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů 1, Evropský týden mobility MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 342, ,25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 5 z 59

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy , , ,9 1,47 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , ,9 1, Příjmy z prodeje pozemků , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 4 581, , Prodej bytů II. vlna privatizace 6 437, , Prodej bytů III. vlna privatizace , , x Prodej ostatních nemovitostí 7 096, , Zálohy na prodej bytů příjmy z prodeje pozemků - ECE ,3 6, prodej polikliniky III ,6 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 24, , xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s , prodej havarovaného vozidla 24,2 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 515, , Příspěvky na změnu územního plánu 202, Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok Přísp. na kanal. a vod. Stříbrný ryb. - III. etapa 313, SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně Dar na akci vyb. chodníku v ul. Rusecká a Na Dubech 146, Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 6 744,5 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 6 z 59

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery , , , ,2 1,18 Souhrnný dotační vztah , , , ,4 0, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,4 0, Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , ,0 1, Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,0 1,00 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR , Dotace na náklady na volby - sněmovna 1 778, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 482, , Přenesená působnost - sociální služby 3 087, , sčítání lidu , Volby do Evropského parlamentu 1 520,9 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 851, , Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 110, x Poznej svého souseda Město svobodného pohybu - trasa C 3 851,0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 678,7 530, Terénní sociální práce 87,5 188, Knihovna města 129,0 115, dotace ze strukturálních fondu EU 19, Regenerace městské památkové rezervace , x Dotace na sociální dávky , , Dotace pro azylanty Program prevence kriminality , Jednotná kontaktní místa 157,0 639, Obec přátelská rodině Walbrzych, HK - města kultury 16, Vzdělávání - dotace 528,5 --- Neinvestiční převody z národního fondu 36,8 359, Norské fondy 36,8 60, Walbrzych - HK města kultury 298,1 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 900, , ZŠ M. Horákové 438,0 231, Knihovna města - regionální funkce 2 475, DDM 478,0 441, ZŠ Pouchov 15, Dotace na činnost SDH 65, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 984, , ZŠ SNP 165, , ZŠ Sever 357, , ZŠ a MŠ Bezručova 63, ZŠ Jiráskovo náměstí Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 7 z 59

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce ZŠ Habrmanova 793, , ZŠ Štefcova 89, Program prevence kriminality 175,0 --- Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 98, Hradby 98,8 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 643, , , ,8 1, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 933, , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 38, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 671,5 678,8 678,8 678,8 1,00 Investiční přijaté transfery ze SR 9 265, , územně-analytické podklady Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 8 100, Knihovna města 65, xx rekonstrukce rybník Biřička 7 711, Cisterna pro JSDH Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 242, , , Rekonstrukce Mlýnského rybníka 476, x dotace na IPRM , , SFDI - Cyklostezka Malšovice - Malšova Lhota 1 765, Rekonstrukce rybníka Biřička 453,6 --- Investiční převody z Národního fondu , Norské fondy ,9 --- Investiční přijaté transfery od krajů 885, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349, ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 536,0 Investiční přijaté transfery od obcí 349, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4 385, Dům U Špuláků 3 361, Hradby 1 023,8 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 8 z 59

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce rozp Financování , , , ,2-0,84 Přijaté úvěry, půjčky , , KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš , VÚB - úvěr na letní koupaliště ,6 0 Splátky úvěrů, půjček , , , ,4 0, Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,4 1, Splacení kontokorentního úvěru , ,0 0 Použití volných prostředků z minulých let , , ,4-0, Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , ,4-1,65 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů ,9-113, , ,6-78, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , , ,6 3, Sociální fond -9,8-13, Rizikový pojistný fond , , Fond oprav HBD Hvězda 118,4 81,9 81,9-24,0-0, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 608,3-398,8-398,8 82,0-0,21 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 9 z 59

10 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku , , , ,2 0,93 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , chodníky , , světelná dopravní signalizace 5 099, letiště Věkoše , vodní hospodářství , , veřejné osvětlení , pohřebnictví 5 202, , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,0 0, komunitní kompostování 8 825, , , , sadové úpravy související s investicemi města , útulek pro opuštěná zvířata 2 962, , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) , , středisko technického dozoru 558, , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , sportovní zařízení , ,0 1, sběr a svoz komunálního odpadu rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , xx školská zařízení sportovní zařízení , , , bytový fond , , , nebytový fond , , , kryty CO - provozní část, opravy a údržba 2 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD ,00 Nájemní smlouvy 5 410, , , ,2 1, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 272,2 137,5 137, nájmy pro investiční akce města 10 1, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 31, ,6 544,8 2, zápočet oprav oproti nájemnému 4 707, , , , nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 65,8 242,3 193,2 189,6 0, zápočet Floristická škola , věcná břemena 54,9 54, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 14,5 24,3 26,0 26,0 1, Česká dráhy - Terminál 18, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 854, , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 243,4 98,1 98,1 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 709, , daň z převodu nemovitostí 3 473, , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 10 z 59

11 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce kolky 36, ,00 Privatizace bytového fondu 858, , , ,8 1, I. vlna - Správa nemovitostí HK 5, , II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 183,9 48, , III. vlna 669, Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 1 020,8 948, ,8 1,00 Bytové a nebytové hospodářství , , , ,3 2, xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 901, , ,3 1, náklady na neobsazené byty 102,0 302,0 302, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 611, , opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 541, ,0 0, energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 4 478, , , , xxx opravy majetku města (SN HK) 3 701, , oprava šaten haly B Zimního stadionu Pozemní komunikace 5 993, , xxx Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD 5 993, Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD (podm. dotací) Letiště , , , , platby do areálu letiště , , , ,10 Komunální služby a územní rozvoj , , , ,9 0, geometrické plány a znalecké posudky 1 185, , ,0 1, majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití , , , , výdaje na odborné služby 915, , , refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 229, , , světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK) veřejné osvětlení (do 2008 TS HK) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,0 2,0 2,0 1, pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu ,9 248, pokuty od Finančního ředitelství HK 5, rezerva pro řešení mimořádných situací Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 121, , xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 121, ,7 34 2, dotace státu na bydlení azylantů ZŠ Malšova Lhota 21,3 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 11 z 59

12 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 335, , ,69 Protipovodňová činnost , ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému vybavení protipovodňových skladů , aktualizace protipovodňových plánů ,00 Nakládání s odpady 69, , xxx monitoring nakládání s odpady , xxx likvidace černých skládek a autovraků 69, ,50 Činnost k ochraně životního prostředí 416, , xxx ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému 2 13, xxx asanace, terénní úpravy po havárii 24, , xxx zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) , xxx ostatní činnost k ochraně přírody 34, ,8 20 1, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 23, ,0 1, odborné posudky 137, , xxx tiskopisy, rybářské lístky 42,9 2 26,5 25,0 1, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 154, , xx ochrana zvířat ,60 Lesní a vodní hospodářství 800,2 698, xxx činnost lesního hospodáře 622,8 483, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 53,0 47, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 121,5 168, xx Lesní hospodářské osnovy 2,9 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 12 z 59

13 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,96 MŠ Věkoše 1 274, , , ,0 1, mateřská škola 846,3 922,0 922,0 992,0 1, školní jídelna 415, , xx malování 13,3 MŠ Severní 1 628, , , ,5 1, mateřská škola 1 118, , , ,5 1, školní jídelna , vnitřní vybavení xx malování 11 MŠ Klíček Urxova 1 287, , , ,0 0, mateřská škola 887,0 932,0 949,8 932,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování ,2 --- MŠ M. Horákové 1 429, , , ,0 0, mateřská škola 968, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 21, MŠ Čtyřlístek Švendova , , ,0 1, mateřská škola ,0 921,0 977,0 1, školní jídelna ,0 46 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , malování 5 MŠ Kampánova 1 699, , , ,0 0, mateřská škola 969, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , vnitřní vybavení malování MŠ Třebechovická 1 149, , , ,0 0, mateřská škola 899, , , ,0 0, školní jídelna , nábytek, vnitřní vybavení xx malování ,9 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 453, , , ,0 0, mateřská škola 1 003, , , ,0 1, školní jídelna , xx malování MŠ Štefánikova 1 893, , , ,0 1, mateřská škola 1 286, , , ,0 1, školní jídelna 367,0 355,0 454,0 355,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 13 z 59

14 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,2 6 1, xx vnitřní vybavení xx malování 18 MŠ Veverkova 1 338, , , ,0 0, mateřská škola 988, ,0 983, ,0 1, školní jídelna ,0 35 1, xx malování 4 24,6 --- ZŠ Malšova Lhota 1 254, , , ,5 0, mateřská škola 244,5 232,5 262,5 322,5 1, základní škola ,0 914,0 914,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování ZŠ Kukleny 4 230, , , ,5 0, mateřská škola 398,0 465,0 465,0 465,0 1, základní škola 2 562, , , ,0 1, školní jídelna 887, , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 248,6 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Úprkova 3 710, , , ,0 1, mateřská škola 389,0 405,0 405,0 41 1, základní škola 2 371, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 95,0 95,0 85,0 0, xx malování internet pro seniory 214,8 190,5 190,5 190,5 1, xx vybavení zahrady 5 ZŠ Svobodné Dvory 2 889, , , ,7 1, mateřská škola 435,0 465,0 465,0 465,0 1, základní škola 1 508, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 1, xxx vnitřní vybavení 266,0 ZŠ Mandysova 4 662, , , ,0 0, mateřská škola 693,9 727, , základní škola 2 863, , školní jídelna ,5 727,5 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 216, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 14 z 59

15 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce internet pro seniory 208,2 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Plotiště 3 959, , , ,2 1, mateřská škola 779,9 807,5 807, ,5 1, základní škola 1 947, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 146,8 95,2 95,2 95,2 1,00 ZŠ Habrmanova 4 440, , , ,5 0, základní škola 2 717, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 793, ,2 --- ZŠ Štefcova 6 224, , , ,0 0, mateřská škola ,0 725,0 725,0 1, základní škola 3 886, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 492,0 942, xx malování , příměstský tábor , xx úpravy prostor MŠ 127,0 144, dotace a dary od kraje 89,0 ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 745, , , ,0 0, základní škola 3 308, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 1, xx malování internet pro seniory 385,8 381,0 381,0 381,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 357, ,1 --- ZŠ Nový Hradec Králové 3 490, , , ,0 0, mateřská škola 462,6 485,0 485,0 515,0 1, základní škola 2 019, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 96,0 96,0 12 1, xx malování 155, internet pro seniory 214,8 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ SNP 7 819, , , ,0 0, základní škola 6 104, , , ,0 0, školní jídelna ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 15 z 59

16 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování , xx dotace a dary kraje, SR 165, ,1 --- ZŠ Pouchov 2 758, , , ,5 0, základní škola 2 173, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,0 1, xx malování xxx dotace a dary kraje, SR 15,0 ZŠ Štefánikova 5 905, , , ,5 0, základní škola 4 802, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení 215,4 215, xx malování internet pro seniory 153,2 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Milady Horákové 6 257, , , ,0 0, základní škola 4 424, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95, , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 718,4 231,1 --- ZŠ Jiráskovo náměstí 3 635, , , ,0 0, mateřská škola 439,6 535,0 535,0 535,0 1, základní škola 2 792, , , ,5 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 65,0 25,0 25,0 25,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 228,6 190,5 190,5 190,5 1, xx malování xx nábytek, vnitřní vybavení 66,0 66, xxx dotace a dary kraje, SR 4 ZŠ Bezručova 6 178, , , ,5 0, základní škola 4 205, , , ,0 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1, xx malování , internet pro seniory 358,0 190,5 190,5 190,5 1, xx dotace a dary kraje, SR 63,5 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 7 739, , , ,7 0, mateřská škola 809,2 857,5 636,2 857,5 1, základní škola 3 498, , , školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,6 9 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 13,7 6 31,3 6 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 16 z 59

17 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx malování internet pro seniory 172,9 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 2 175, ,5 --- Dům dětí a mládeže 1 994, , , ,0 1, Dům dětí a mládeže - provoz 1 516, , , ,0 1, dotace a dary kraje, SR 478,0 441,0 --- ZUŠ Habrmanova 1 107, , , ,0 1, základní umělecká škola - provoz 1 107, , , ,0 1,00 ZUŠ Na Střezině , základní umělecká škola - provoz , malování Školské poradenské centrum xx Školské poradenské centrum Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 408, , ,0 0, Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 47, ,4 691,0 1, xx projekt SCIO 224, ,8 30 1, multifunkční hřiště Slatina 69, , organizační zajištění sportovních her 68, ,5 20 1, vydávání publikací 126,4 10, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 117,5 78, x den učitelů 33,4 54, x projekt Poznej svého souseda 1 571, , x projekt Poznávání nezná hranic , x navýšení energií pro školská zařízení x přípravné třídy 1 30 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 17 z 59

18 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 0,99 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 769, , materiál 299, , energie 380, , služby 19, , opravy 71, , platy zaměstnanců 3 038, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 961, ,03 Jídelna důchodců - organizační složka 3 098, , , materiál 1 266, , , energie 355,2 445,0 445,0 465,0 1, služby 44,6 75,0 75,0 65,0 0, opravy 33, , platy zaměstnanců 1 067, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 330, ,00 Dětský denní rehabilitační stacionář 4 293, , , příspěvek na provoz 4 293, , ,00 Dávky sociální pomoci celkem , , příspěvek na zvláštní pomůcky 7 154, , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 663, , příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 6 119, , příspěvek na provoz motorového vozidla , , příspěvek na individuální dopravu 485, , příspěvek na péči , , příspěvek na živobytí , , doplatek na bydlení 2 020, , mimořádná okamžitá pomoc 182, , mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 65, ,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 129, , , ,8 0, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 121, ,0 24 1, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 336, ,9 80 0, Vybavení dětského krizového centra 54, Škola - bezpečné místo pro dítě 85, Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti 46, Letní rekreačně výchovný dětský tábor Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech Akademie seniorů xxx Obec přátelská rodině roku 451, Asistence u styku rodičů s dětmi 75, Triangl-Ancora koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 409, , půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb , Právo pro každý den - vzdělání lektorů 134,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 18 z 59

19 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Pražská - vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách 85, kluby důchodců 48, ,0 11 1, xx terénní sociální práce 16,7 5 62,0 5 1, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 9,0 9,0 9,8 1, hmotná nouze - věcné plnění , poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 986, , přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou 59, soc. právní ochrana dětí - právní služby 0, ,0 0, příspěvek na péči - věcné plnění , poradenství - veřejná podpora rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 19 z 59

20 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,0 0,94 Knihovna města , , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , , , , dotace kraje 2 475, KMHK - vybavení poboček , dotace ze státního rozpočtu 129,0 115, Knihovna města - studie provozních nákladů Vertex 155, příprava knihovního fondu Centra celoživotního vzdělávání Vertex Příspěvky za členství města ve sdruženích 495, , příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 95, , x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 5 056, , , ,0 0, aktivity královských věnných měst 205, ,0 10 1, ediční činnost pro cestovní ruch 1 019, ,4 797,5 0, x výstavy, veletrhy 312, ,7 25 1, x inzerce 191, ,9 20 1, ostatní neinvestiční výdaje 293, ,4 25 1, životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 163, ,9 20 1, x kulturní akce - výroční ceny 332, ,3 25 1, x kulturní akce - ostatní 165, ,8 10 1, akce v cestovním ruchu 218, ,7 15 1, x činnost IC Pod věží 357,0 357, , xxx HKVS s.r.o. - provoz vstupenkového systému sportovně propagační akce 118, ,6 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 201, ,2 15 1, vítání občánků 610, ,6 82 1, x projekt Walbrzych 337, , příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 37,5 37,5 48,5 37,5 1, xxx Evropské hlavní město kultury 292,1 Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. 955, Filharmonie - dovybavení (IPRM) 955,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 20 z 59

21 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb , , , ,1 0,97 Nákup materiálu 5 602, , , , Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 160,1 92,0 130,5 5 0, Knihy a tisk 527, , DHDM 1 966, , , Kancelářské potřeby 1 481, , Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 203, , Vzitky, razítka a ostatní 388, , Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika 40, , Čisticí a hygienické prostředky 375, , Nápojový automat 85, , Různé drobné výdaje 255,9 365, , Květinová výzdoba - pořízení 117, Dětské koutky Voda, paliva, energie 6 088, , , Voda 516, , Teplo a TUV 1 736, , , Plyn 117, , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva 388, ,65 Služby , , , ,0 0, Služby pošt 4 223, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 612, , , ,0 1, Nájemné 136, , Konzultační,poradenské a právní služby 570, , Inzerce, tisk plakátů 135,0 238,6 188,6 179,0 0, S+ M smlouvy na kopírovací stroje 289, ,0 30 0, Stravování 3 353, , , Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné) 8, ,0 0, Úklid budov 1 686, , , Malování 138, , Odvoz odpadu 269, , Převoz peněz 128,5 128,5 129,5 13 1, Stěhování 430, , Různé drobné služby a opravy 87, ,0 19 2, Komerční spisovna 595,0 645,0 2 3 Opravy a ostatní nákup 2 200, , , , Opravy strojů a telefonní ústředny 114, , Autoopravy 238, ,9 50 1, Opravy místních rozhlasů 172, , Opravy budov 980, , , , Cestovné - jízdenky MHD 451,0 282,0 282,0 30 1, Pohoštění 139, , jednotná kontaktní místa 105, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 21 z 59

22 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce dům "U Špuláků" 3 735, Sčítání lidu ,2 --- Náhrady, příspěvky,dary 1,0 2,0 2,0 2,0 1, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 2,0 2,0 2,0 1,00 Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím 16,7 52,0 52,0 4 0, Nákup kolků 15,4 32,0 23,8 3 0, Platba daní a poplatků 1,3 15,0 0,7 5,0 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 5,0 1, Sankční poplatky 22,5 --- Volby, referenda 2 533, , Volby do Parlamentu ČR 2 696, Volby do Zastupitelstva obce 2 559, Volby do Evropského parlamentu 2 533,6 474,7 --- Sociální fond 4 894, , , ,2 1, Výdaje sociálního fondu 4 894, , , ,2 1,07 Servisní smlouvy a technická podpora 3 608, , , ,0 2, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 97, , VEMA - servisní služby provozu agend 40,4 5 58,3 5 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 152, , YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,2 21,0 21,0 22,0 1, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 184, , Drobné databázové aplikace ostatní 103, Antivirový software 380, , Podpora T-Mapy 57,1 58,0 35 6, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 333, MICOS (Správce office, Helpdesk) , Technická podpora programu NÁSTĚNKA 7,0 7,0 7,0 1, ArchiCAD 52, , Digitální vakcína 26,4 35,0 35,0 1, PROXIO 1 309,7 462, ,5 563,0 1, Servisní smlouvy AG COM 1 045,1 234, ,5 46 1, Zaměstnanecké výhody 9, Technická podpora QCM 991,1 52, Multilicenční smlouva Microsoft Technologické centurm ORP 1 645, Agenda vedení evidence movitého majetku 48,8 --- Provoz informačního systému 2 054, , , , Služby pro zajištění provozu systému 239, ,0 35 0, Data ASPI (systém právních informací) 166, , Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS , Integrace informačního systému 533, , Usnesení RT 52,0 52, Outsourcing IT 1 023, , , , Datové schránky 91,2 75,0 168,6 20 2,67 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 Strana 22 z 59