BILANCE. Skutečnost Schválený rozp Aktuální rozp. 2011

Transkript

1 BILANCE Výhled 2013 Výhled 2014 Výhled 2015 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , ,0 1. daňové příjmy , , , , ,0 2. nedaňové příjmy , , , , kapitálové příjmy , , , , , z toho prodej pozemků ECE , ,3 4. přijaté transfery 466 9, , , z toho dotace na akce IPRM , II. VÝDAJE , , , , , , ,0 5. běžné výdaje , , , , , , ,0 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE z toho akce KMS x x x kapitálové výdaje 5 844, , , , , , ,0 z toho akce IPRM , , , , , z toho akce financované úvěrem x x x z toho Všesportovní stadion 814, , ,3 z toho akce KMS x x x souhrnná rezerva ,3 841, ,3 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , ,0 413,0 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , ,0-413,0 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky ,6 splátky úvěrů, půjček , , , , , ,0 nový úvěr - čerpání nový úvěr - splácení použití volných prostředků min. let , , , , použití zůstatků účelových fondů 2 072, , , ,6 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok z

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy , , ,00 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů FO z podnikání 6 738, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,58 Daně z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,17 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,13 Správní poplatky , , Správní poplatky - odbor stavební 706, , Správní poplatky - odbor školství 2, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 26, , Správní poplatky - odbor kultury 0, Správní poplatky - odbor správní 4 199, , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 624, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 190, , Správní poplatky - odbor ekonomický 5 1, , Správní poplatky - oddělení právní 0, Správní poplatky - odbor dopravy , , Správní poplatky - odbor památkové péče Správní poplatky - Fond 5P 487, ,00 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 3 3, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 662, , Poplatek z ubytovací kapacity 853, , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,11 Ostatní daňové příjmy , , MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 7 547, , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 382, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 62, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 658, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 2 z

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy , , , ,3 1,08 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 7 041, , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 162, ,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 83, x pronájem majetku v areálu letiště , , , nájem pozemků města 7 028, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 789, , zřízená věcná břemena 2 447, , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 133, xx Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) , ABD Invest: zimní stadion 461, , Chata Květa 1 051,6 528,0 528,0 528,0 1, xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 162,0 --- Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,3 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627,5 627,5 1, Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,0 467,0 467,0 1, Divadlo Drak 285,2 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 400,9 400,9 400,9 400,9 1, HKVS 1 429, , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 5 677, , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 640, , THHK - platby nájemného 13,8 14, TCHK - nájemné 3 201, , , , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 1 250, , , ,2 1,62 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 3 932, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 7 225, , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , ,0 1, Příjmy z úroků - půjčky SFRB 56,0 55,0 55,0 55,0 1, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 98,2 1,0 --- Přijaté sankční platby , , , x Odbor správy majetku 62, x Odbor životního prostředí 212, , x Odbor stavební 587, , x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví x Odbor správní 4 367, , x Městská policie 5 918, , x Živnostenský úřad 244, , x Odbor hlavního architekta 1,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 3 z

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce x Odbor městských investic , x Odbor dopravy 77, , x Odbor krizového řízení 39, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 315, Příjmy z poskytování služeb - odpady 9 173, , , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 8 871, , Zpětný odběr elektroodpadu 235,5 108,0 108,0 20 1, Platby za likvidaci komunálního odpadu 66, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 513,0 45,0 45,0 45,0 1, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 24,0 5,0 5,0 5,0 1, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 489, ,00 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 226, , Platby za pobyt dětí v jeslích 769, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 457, ,14 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 219, ,0 1, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 214, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,7 3,0 --- Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 668, xxx Platby ISP 668, Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 184, , Výroční ceny města ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 --- Splátky půjček 3 645, , , ,0 0, xx Splátky půjček FRB 116,4 2,0 2, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 781, , Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 247, , Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 1, Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 --- Odvody městských organizací (jmenovitě) , SNHK (FRIM) ,4 Přijaté pojistné náhrady 87, Dopravní nehody - magistrát města 66, Dopravní nehody - městská policie 21,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 454, , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 476, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 119, , Náhrady nákladů vnitřních služeb 72, , Náhrady nákladů - Městská policie 14, Náhrady nákladů - správa majetku 536, , Požární asistence 234, Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání , , xxx Vratky transferů - odbor školství 2, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 0, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 77,1 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 4 z

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce xxx Vratky transferů - odbor kultury 229, , Vratky záloh - vnitřní služby 135, Vratky záloh - Městská policie 80, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 012, , Vratky daně (odpočet DPH) , , Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 10, Vyúčtování záloh SDH 47, Vratky transferů - Fond 5P 1 114,6 944, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 587,8 317,9 --- Ostatní 420, , MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 420, ,33 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 5 z

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy , , , ,3 0,84 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 181 7, , , ,3 0, Příjmy z prodeje pozemků , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 2 781, , Prodej bytů II. vlna privatizace 2 789, , Prodej bytů III. vlna privatizace 5 758, , x Prodej ostatních nemovitostí , , příjmy z prodeje pozemků - ECE , ,3 1, prodej polikliniky III , ,6 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 4 037, xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s ,0 --- Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku , Příspěvky na změnu územního plánu 295, Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" 1 519, Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok Přísp. na kanal. a vod. Stříbrný ryb. - III. etapa 137, SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně Dar na akci vyb. chodníku v ul. Rusecká a Na Dubech 146, Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 6 744,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 6 z

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery 466 9, , ,6 0,56 Souhrnný dotační vztah , , , ,1 0, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,1 0, Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , ,0 1, Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,0 1,00 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR , Dotace na náklady na volby - sněmovna 1 778, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 310,4 7 1, Přenesená působnost - sociální služby 3 006, , Sčítání lidu ,2 508,4 --- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 110, Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 110,3 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 692,5 493, Terénní sociální práce 188,0 188, Knihovna města 115, Regenerace městské památkové rezervace 1 776, , x Dotace na sociální dávky , Dotace pro azylanty , Program prevence kriminality 495, Jednotná kontaktní místa 639, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách , Prevence rizikového chování 102, Obec přátelská rodině Walbrzych, HK - města kultury 16,7 46, Vzdělávání - dotace 528,5 528, Poznej svého souseda 85, Poznávání nezná hranic 25, MM 4116 Regenerace městské památkové rezervace Neinvestiční převody z národního fondu 2 844, , Norské fondy 60,9 108, Poznej svého souseda 2 783, Poznávání nezná hranic 1 013,2 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ZŠ M. Horákové 319,2 240, Knihovna města - regionální funkce DDM 441,0 332, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 2 904, , ZŠ SNP 2 383, ZŠ Sever 1 145, DDM - Příprava a účast v soutěži FLL , ZŠ a MŠ Bezručova 63, KMHK - Erbenova zlatá niť rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 7 z

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce ZŠ Jiráskovo náměstí 15, Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Habrmanova 2 813, , ZŠ Nový Hradec Králové 672, Program prevence kriminality 175, MŠ Zvoneček, Čajkovského 45,0 --- Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 213, , Hradby 213,9 24, IPRM Centrum 1 474, Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 217,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 668, , , ,0 0, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 9, , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 40, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 668,5 678,8 678,8 231,0 0,34 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 298,1 832,6 --- Investiční přijaté transfery ze SR 7 711, , ,4 16, Knihovna města 51, xx rekonstrukce rybník Biřička 7 711, Cisterna pro JSDH Zateplení škol 4 774, , Technologické centrum ORP 3 091,3 --- Investiční přijaté transfery ze státních fondů 453, , ,4 1, x dotace na IPRM , , Rekonstrukce rybníka Biřička 453, Zateplení škol 280,8 987,4 --- Investiční převody z Národního fondu 3 980, , Norské fondy 3 980, ,9 --- Investiční přijaté transfery od krajů 2 145,0 704, Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy MŠ Zvoneček, Čajkovského 45, Cisterna pro JSDH Planetárium 704,6 --- Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Kanovnické domy 1 715, Dům U Špuláků 8 677, Hradby 7 093, , Příprava a řízení IPRM 544, Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna ,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 8 z

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování , , , ,1 --- Přijaté úvěry, půjčky , VÚB - úvěr na letní koupaliště , KB - úvěr na financování investičních potřeb Splátky úvěrů, půjček , , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , , Splacení kontokorentního úvěru ,0 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,3 0, xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,3 0,61 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 2 072, , , , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 247, , , Sociální fond -945, ,1 50 1, Rizikový pojistný fond , Fond oprav HBD Hvězda -825,3-24,0 528,9-22,0 0, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -405,1 82,0 82,0-178,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 9 z

10 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku , , , ,5 1,01 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , ,0 1, chodníky 6 700, , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství , dětská hřiště veřejné osvětlení , ,0 1, pohřebnictví , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,0 1, komunitní kompostování 8 775, , úpravy související s investicemi města , útulek pro opuštěná zvířata , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 066, , středisko technického dozoru , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , sportovní zařízení , , , ,0 1, sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu ,20 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , sportovní zařízení , bytový fond , , nebytový fond , ,90 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD , oprava zastávek MHD - příspěvek Nájemní smlouvy , , , ,6 0, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 57,7 137,1 137, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 3,9 544,8 515,2 50 0, zápočet oprav oproti nájemnému 3 028, , ,4 0, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 75,0 189,6 164,6 205,9 1, věcná břemena 54,9 54,6 45,0 5 0, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 25,6 26,0 27,0 26,0 1, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 96,5 98,1 98,1 98,1 1, Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 29, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 46,9 46, nájemné - SDH Piletice 32,1 32, nájemné - SDH Malšovice 107,2 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 5 336, ,5 2, daň z převodu nemovitostí 5 070, ,5 2,06 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 10 z

11 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 236, , kolky ,00 Privatizace bytového fondu 169, , , , I. vlna - Správa nemovitostí HK , II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 169, , Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 1 020, , ,08 Bytové a nebytové hospodářství 5 781, , , ,0 0, xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 815, , , ,0 1, náklady na neobsazené byty 24, , energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 3 941, , , vytápění neobsazených bytů vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 15, xxx opravy majetku města (SN HK) , oprava šaten haly B Zimního stadionu ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř Vypořádání ABD - Zimní stadion 1 009, oprava vchodu Škroupova , oprava a údržba parkovacího domu Kollárova 72, příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova Pozemní komunikace 3 1, , Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 3 1, , Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD Letiště , , platby do areálu letiště , ,93 Komunální služby a územní rozvoj 9 036, , , , geometrické plány a znalecké posudky 536, , , , majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití 4 540, výdaje na odborné služby 2 228, , , Nadační fond pro rozvoj města HK refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 446, , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,0 2, pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 248,9 248,9 248, pokuty od Finančního ředitelství HK 5, , rezerva pro řešení mimořádných situací , , odtahy ISP oprava hradeb u Adalbertina Ostatní výdaje odboru 177, ,0 286,0 0, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 66, ,0 0, dotace státu na bydlení azylantů 9 216, ZŠ Malšova Lhota 21,3 Městské lesy, a.s 536, , odbahnění a oprava rybníka Výskyt 536, ,3 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 11 z

12 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Hradečnice Písečnice 1 188,0 --- Technologické centrum, o.p.s , , , ,0 0, příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK , , , ,0 0,84 HBD Hvězda 334,7 775, ,9 775,0 1, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 334, ,9 50 1, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 275,0 555,0 275,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 12 z

13 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 318, ,6 90 0,82 Protipovodňová činnost 48, , vybavení protipovodňových skladů , aktualizace protipovodňových plánů 48, Nakládání s odpady 56, ,0 0, xxx monitoring nakládání s odpady xxx likvidace černých skládek a autovraků 56, ,0 0,75 Činnost k ochraně životního prostředí 391, ,0 0, xxx asanace, terénní úpravy po havárii , xxx zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 19, , xxx ostatní činnost k ochraně přírody 10, , xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 27,7 45,0 45,0 3 0, odborné posudky 118, , xxx tiskopisy, rybářské lístky 26,5 25,0 25,0 25,0 1, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 188, , xx ochrana zvířat ,00 Lesní a vodní hospodářství 822, ,6 3 1, xxx činnost lesního hospodáře 645,5 489, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 47,0 4, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 13 z

14 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , ,0 1,05 MŠ Věkoše 1 262, , , ,0 1, mateřská škola 922,0 992,0 992, ,3 1, školní jídelna ,8 1,15 MŠ Severní 1 872, , , ,8 0, mateřská škola 1 272, , , ,3 0, školní jídelna ,5 0, vnitřní vybavení 20 MŠ Klíček Urxova 1 522, , , ,7 1, mateřská škola 949,8 932,0 932, ,2 1, školní jídelna ,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,0 6 1, xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování 142,2 MŠ M. Horákové 1 432, , , ,6 1, mateřská škola 1 022, , , ,2 1, školní jídelna ,3 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 4 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 547, , , ,9 1, mateřská škola 921,0 977,0 977, ,0 1, školní jídelna 546, ,9 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,00 MŠ Kampánova 1 752, , , ,8 1, mateřská škola 1 072, , , ,1 1, školní jídelna ,8 0, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , vnitřní vybavení malování 3 MŠ Třebechovická 1 522, , , ,5 1, mateřská škola 1 023, , , ,7 1, školní jídelna ,8 1, nábytek, vnitřní vybavení xx malování 148,9 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 622, ,0 1 7, ,1 0, mateřská škola 1 132, , , ,6 0, školní jídelna ,4 1, xx malování dotace od kraje, SR 45,0 --- MŠ Štefánikova 1 787, , , ,0 1, mateřská škola 1 253, , , ,8 1, školní jídelna 454,0 355,0 355,0 553,2 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 49, , xx vnitřní vybavení rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 14 z

15 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce MŠ Veverkova 1 447, , , ,7 0, mateřská škola 983, ,0 967,0 844,6 0, školní jídelna 439, ,1 1, xx malování 24,6 ZŠ Malšova Lhota 1 576, , , ,4 0, mateřská škola 262,5 322,5 322,5 217,6 0, základní škola 914,0 914,0 914,0 729,8 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování dotace a dary kraje a SR 396,3 --- ZŠ Kukleny 4 432, , , ,9 1, mateřská škola 465,0 465,0 465,0 412,0 0, mateřská škola Markova 106,0 414, základní škola 2 562, , , ,7 1, školní jídelna ,3 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 104,2 190,5 1,00 ZŠ Úprkova 3 718, , , ,0 0, mateřská škola 405, ,7 0, základní škola 2 407, , , ,4 0, x vnitřní vybavení 128, školní jídelna ,5 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 85,0 85,0 12 1, xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 1 190,9 --- ZŠ Svobodné Dvory 2 610, , , ,6 0, mateřská škola 465,0 465,0 465,0 315,7 0, základní škola 1 340, , , ,1 1, školní jídelna ,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 70,9 95,2 1, dotace, dary z kraje a SR 3 ZŠ Mandysova 4 638, , , ,4 1, mateřská škola ,3 1, základní škola ,8 0, školní jídelna 727,5 727,5 727,5 682,9 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 15 z

16 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx dotace a dary kraje, SR 953,0 --- ZŠ Plotiště 3 686, , , ,3 0, mateřská škola 807, , , ,0 1, základní škola 1 513, , , ,0 1, školní jídelna ,1 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 70 28, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xxx dotace a dary kraje, SR 672,5 --- ZŠ Habrmanova 6 460, , , ,5 0, základní škola 2 717, , , ,9 0, školní jídelna ,6 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 2 813, ,2 --- ZŠ Štefcova 6 893, , , ,7 1, mateřská škola 725,0 725,0 725, ,4 1, základní škola 3 836, , , ,6 0, školní jídelna ,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 942,0 928, xx malování 286, příměstský tábor , xx úpravy prostor MŠ 144, dotace a dary od kraje 1 345,7 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever 5 478, , , ,5 1, základní škola 3 108, , , ,1 1, školní jídelna ,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 1, xx malování internet pro seniory 381,0 381,0 381,0 381,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 1 145, , xxx Školské poradenské centrum ,5 --- ZŠ Nový Hradec Králové 4 143, , , ,5 1, mateřská škola 485,0 515,0 545,0 428,8 0, základní škola 1 969, , , ,9 1, školní jídelna ,4 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 96, , xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary od kraje a SR 672,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 16 z

17 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ SNP 9 987, , , ,8 1, základní škola 6 018, , , ,9 1, školní jídelna ,9 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 185, xx dotace a dary kraje, SR 2 383,1 ZŠ Pouchov 2 737,5 2 6, ,4 2 8,7 0, základní škola 2 117, , , ,8 0, školní jídelna ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 92,0 92,0 92,0 1, xx malování xxx dotace a dary kraje, SR 860,9 --- ZŠ Štefánikova 6 087, , , ,0 1, základní škola 4 792, , , ,4 1, školní jídelna ,1 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení 215, xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xxx dotace a dary kraje, SR 1 704,5 --- ZŠ Milady Horákové 5 601, , , ,6 1, základní škola 4 242, , , ,7 1, školní jídelna ,4 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 319, , internet pro seniory 190,5 --- ZŠ Jiráskovo náměstí 3 794, , , ,9 1, mateřská škola 535,0 535, ,3 0, základní škola 2 817, , , ,1 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 25,0 25,0 25,0 25,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx malování xx nábytek, vnitřní vybavení 66, xxx dotace a dary kraje, SR 15,0 --- ZŠ Bezručova 5 987, , ,3 1, základní škola 4 236, , , ,9 1, školní jídelna ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1, xx malování 201, x opravy a údržba internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, brožury pro seniory rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 17 z

18 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce stavební úpravy školy 702, xx dotace a dary kraje, SR 63, ,3 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 8 037, ,7 7 6, ,4 0, mateřská škola 636,2 857,5 857,5 621,2 0, základní škola 3 097, ,0 0, školní jídelna ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 72, , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 31, , xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 2 904, ,3 --- Dům dětí a mládeže 1 927, , , ,5 1, Dům dětí a mládeže - provoz 1 486, , , ,5 1, dotace a dary kraje, SR 441,0 343,0 --- ZUŠ Habrmanova 1 107, , ,0 782,0 0, základní umělecká škola - provoz 1 107, , ,0 782,0 0,71 ZUŠ Na Střezině ,9 1, základní umělecká škola - provoz ,9 1, malování úprva vnitřních prostor budovy Školské poradenské centrum xx Školské poradenské centrum 60 Ostatní výdaje odboru 3 276, , ,5 1 0, Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 204,4 691,0 146,4 20 0, xx projekt SCIO 549, ,8 30 1, multifunkční hřiště Slatina 70, organizační zajištění sportovních her 200, ,4 25 1, vydávání publikací 10,6 77, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 78,4 70, x den učitelů 54,5, x projekt Poznej svého souseda 1 446, x projekt Poznávání nezná hranic 511, ,5 50 0,71 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 18 z

19 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 6 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 849, , , materiál 356, , energie 308, ,0 62 1, služby 26, , opravy 171, , platy zaměstnanců , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 006, ,96 Jídelna důchodců - organizační složka 3 083, , , materiál 1 263, , energie 348,7 465,0 486,0 475,0 1, služby 30,7 65,0 67,5 55,0 0, opravy 47, , platy zaměstnanců 1 048, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 345, ,98 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 137, , příspěvek na provoz 5 137, ,93 Dávky sociální pomoci celkem , příspěvek na zvláštní pomůcky 4 794, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 690, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 5 245, příspěvek na provoz motorového vozidla , příspěvek na individuální dopravu 462, příspěvek na péči , příspěvek na živobytí , doplatek na bydlení 2 846, mimořádná okamžitá pomoc 200, mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 71, Ostatní výdaje odboru 2 8, , , ,8 0, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 96, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 3, , vybavení dětského krizového centra 54, Škola - bezpečné místo pro dítě 85, letní rekreačně výchovný dětský tábor 112, sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech 77, akademie seniorů 104, xxx Obec přátelská rodině roku , asistence u styku rodičů s dětmi 75, Triangl-Ancora 44, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 397, , půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb Právo pro každý den - vzdělání lektorů 134, Pražská - vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách 82,1 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 19 z

20 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce mediačně-vyjednávací práce s rodinami 95, resocializace delikventních dětí Specializovaný tým SVI na řešení rizikových jevů ve třídách 235, kluby důchodců 52, , xx terénní sociální práce 13,1 5 62,0 3 0, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 9,8 9,8 9,8 1, hmotná nouze - věcné plnění poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 925, soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,4 41,0 41,0 31,0 0, příspěvek na péči - věcné plnění poradenství - veřejná podpora podpora rozvoje plánování sociálních služeb rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 20 z

21 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 1,15 Knihovna města , , Knihovna města - příspěvek na činnost , , dotace kraje KMHK - vybavení poboček 365, dotace ze státního rozpočtu 115, Knihovna města - studie provozních nákladů Vertex 155, vizuální styl a příprava knihovního fondu Vertex Příspěvky za členství města ve sdruženích 495, , příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 95, , x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru , , ,5 0, aktivity královských věnných měst 437, , ediční činnost pro cestovní ruch 989,3 797,5 806,4 60 0, x výstavy, veletrhy 179, , x inzerce 165, ,8 234,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 295, ,6 15 0, životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 193, ,8 20 1, x kulturní akce - výroční ceny 412, ,2 25 1, x kulturní akce - ostatní 223, ,7 10 1, akce v cestovním ruchu 158, ,3 15 1, x činnost IC Pod věží , xxx IC v prostorách ČD centra sportovně propagační akce 65, ,9 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 148, ,9 15 1, vítání občánků 815, ,4 70 0, x projekt Walbrzych 1 216,7 0, xxx příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 48,5 37,5 248,0 77,5 2, xxx dílčí realizace informačního systému města Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. 67, Filharmonie - dovybavení (IPRM) 67,5 FC HK, a.s FC HK, a.s. - vybavení Bavlna rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 21 z

22 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb , , , ,1 0,97 Nákup materiálu 4 274, , ,7 0, Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 113, ,3 75,7 1, Knihy a tisk 304, , DHDM 1 037, ,6 60 0, Kancelářské potřeby 1 030, ,4 95 0, Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 213, , Vizitky, razítka a ostatní 400, , Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika 66, , Čisticí a hygienické prostředky 458, ,8 40 1, Nápojový automat 86, , Různé drobné výdaje 313, ,0 27 0, Květinová výzdoba - pořízení 28, Dětské koutky 22 Voda, paliva, energie 6 499, , , Voda 476, ,0 63 1, Teplo a TUV 1 689, , , Plyn 162, , Elektrická energie 3 662, , , Pohonné hmoty a maziva 508,5 40 2,0 63 1,58 Služby , , , ,0 1, Služby pošt 3 469, ,0 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 526, , , ,0 0, Nájemné 244, ,0 8 0, Konzultační,poradenské a právní služby 414, ,8 70 1, Inzerce, tisk plakátů 140,9 179,0 179,0 179,0 1, S+ M smlouvy na kopírovací stroje 179, , Stravování 3 536, , Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné) 15,2 15,0 25,0 25,0 1, Úklid budov 1 805, , Malování 400, , Odvoz odpadu 293, , Převoz peněz 129, , Stěhování 100, , Různé drobné služby a opravy 170, , Komerční spisovna 96, Opravy a ostatní nákup 2 155, , , Opravy strojů a telefonní ústředny 115, , Autoopravy 333, , Opravy místních rozhlasů 104, ,0 30 3, Opravy budov 1 182, , , Cestovné - jízdenky MHD , Pohoštění 98, , Jednotná kontaktní místa rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 22 z

23 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Dům "U Špuláků" 42, Sčítání lidu ,4 --- Náhrady, příspěvky,dary 1,0 2,0 2,0 2,0 1, Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 2,0 2,0 2,0 1,00 Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím 30, ,0 0, Nákup kolků 20,4 3 39,0 35,0 1, Platba daní a poplatků 5, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2,1 5,0 1, Sankční poplatky 8,2 Volby, referenda 5 256, Volby do Parlamentu ČR 2 696, Volby do Zastupitelstva obce 2 5, Sociální fond 4 946, , , ,8 1, Výdaje sociálního fondu 4 946, , , ,8 1,00 Servisní smlouvy a technická podpora 3 075, , , ,3 1, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 121, ,9 24 1, VEMA - servisní služby provozu agend 41, , VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 232, , YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,4 22,0 22,0 21,0 0, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 185, ,0 19 0, Antivirový software 129, , Podpora T-Mapy ,0 35 1, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 333,0 333, MICOS (Správce office, Helpdesk) 134, ,0 17 1, Technická podpora programu NÁSTĚNKA 7,0 7, ArchiCAD 52, , Digitální vakcína 35,0 35,0 35,0 1, PROXIO 1 601,9 563, , , Servisní smlouvy AG COM 426, ,5 40 0, Technická podpora QCM 129,6 52,0 913,5 52,0 1, Multilicenční smlouva Microsoft , Technologické centurm ORP 2 145, Agenda vedení evidence movitého majetku 48,8 14,3 --- Provoz informačního systému 4 444, , , Služby pro zajištění provozu systému 322, ,3 30 0, Data ASPI (systém právních informací) 169, , Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 91, ,0 10 0, Integrace informačního systému 7, , Usnesení RT 25, Outsourcing IT 3 237, , , Datové schránky ,6 --- Geografický informační systém (GIS) 1 089, , , ,3 0, Aktualizace map 271,5 420,9 420,9 320,9 0, Provoz GIS - služby integrátora GIS 562, ,08 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 23 z

24 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Software GIS ArcView a T-MapViewer 10,4 20 8,0 5 0, Správa digitální technické mapy 70,9 144,0 144,0 10 0, Ortofotomapa správního území města HK Software ArcInfo - technická podpora 174,0 264,0 264,0 18 0, Software Erdas - technická podpora 3 52,0 25,0 0, Implementace datových vrstev GIS 144,0 144, Aktualizace 3D mapy města 89,4 --- Nákupy software 202, ,1 20 0, Drobný SW 202, ,1 20 0,16 Nákupy a obměna výpočetní techniky 3 086, , Obměna a nákupy výpočetní techniky 3 069, , Drobné nákupy 16,2 Spotřební materiál, opravy a údržba 1 374, , , Spotřební a všeobecný materiál 535, ,9 35 0, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 476, , Údržba a opravy výpočetní techniky 362, ,9 45 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 24 z

25 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie ,8 327, , ,0 1,03 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , ,0 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,0 1, ostatní osobní výdaje 204,2 225,0 225,0 225,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1,03 Nákup materiálu a DHIM 3 074, , , ,0 1, potraviny - voda 4,2 1 3,0 1 1, ochranné pomůcky 52,8 7 98,4 64,5 0, prádlo, oděv - obnova 1 967, , ,5 1, odborná literatura, právní předpisy 31,0 1 11,8 2 2, DHM - HVV a příslušenství 124,6 161,0 219,9 16 0, DHIM - jinde nezařazený 189,6 405,0 713,4 40 0, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 63,2 9 8,5 9 1, nákup materiálu (prevence) 31, nákup materiálu (náboje) ,0 1, nákup materiálu (jinde nezařazený) 397,5 295,0 312,1 30 1, nákup materiálu (tonery) 24,9 25,0 25,0 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 145,8 105,0 125,5 13 1, služební zbraně 145,1 147, software, nástavba informačního systému 2,4 5,0 4,0 5,0 1,00 Služby 3 263, , , ,0 1, vodné a stočné 68, ,2 13 1, pára 136, ,9 25 1, spotřeba plynu 193, ,3 12 0, spotř.el.energie 406, ,4 55 1, spotřeba pohon.hmot 839, , , služby pošt 4,8 5,0 5,0 5,0 1, telefon.poplatky 567, ,7 45 0, nájemné 169, ,2 18 1, konzultační a porad.činnost 1, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 135,0 134,0 137,9 134,0 1, školení 234, ,7 23 0, nákup služeb 507, ,6 724,0 2,41 Údržba a opravy 754, , údržba a opravy (vozidel) 609, , údržba a opravy (kamerového systému) 144, ,80 Ostatní výdaje 514,9 542,0 501,0 472,0 0, cestovné 79, ,0 5 0, občerstvení a dary 39, , ostatní náklady 81,0 82,0 82,0 109,0 1, prodej kolků 55,3 55,0 61,0 6 1, správní poplatky 2,4 5,0 3,0 0, opravy jinde nezařazené 257, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 25 z

26 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta 3 353, , , ,71 Územní plánování 3 353, , , , neinvestiční výdaje 5 49,5 3 0, expertní a právní posudky , reprografické služby 7, , příprava záměrů 514, ,6 50 0, pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ , ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území změny územně plánovací dokumentace 1 001, , ,2 70 0, strategie města při využ. letiště a spol. LSHK, a. s. 199, návrh úpravy dopravních závad na území města 149, výstava Josef Gočár - nerealizované vize 1 205,4 44, vyhodnocení parkovacího systému v HK 96, rozvoj cyklodopravy v HK Dům U Špuláků - interiéry 2 608, Nový územní plán - supervize rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 26 z

27 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Investiční odbor 1 805, ,6 10 1,00 Komunikace - neinv.výdaje 2 901, ul. Palackého - oprava 2 901, Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu - IPRM Inženýrské sítě - neinv.výdaje 185, vodovod v osadě Stř.potok - vratka příspěvku 185,0 --- Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje 34,6 740, Fričova ul. - byt.objekt F - oprava oken 360, Technologické centrum HK - stavební úpravy 34, Dům U Špuláků - obnova stropů Oblast školství - neinv.výdaje 1 728, MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu 1 728, Oblast kultury - neinv.výdaje 1 138,1 --- Revitalizace továrny VERTEX - Městská knihovna - IPRM Filharmonie - IPRM 888,1 --- Ostatní neinvestiční výdaje odboru 42, , znalecké posudky 36, , ostatní platby 6, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 27 z

28 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický , , , ,0 0,74 Obchodování s cennými papíry 3 928, , , ,0 0, finanční operace mající charakter výdaje 3 708, , poplatek za vedení majetkových účtu 9,0 15,0 15,0 15,0 1, poplatek za pronájem bezpečnostní schránky poplatky za uskutečněné obchody , odměna správci portfolia 210, ,89 Finanční a pojistné služby , , úroky z úvěrů , , xxx náklady výběrových řízení 1, , bankovní poplatky na účtech města 574, , xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 93, , xxx pojištění majetku města 2 092, ,63 Transfery jiným rozpočtům , , , xxx daň z příjmu města, DPH , , , xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 2 939, , xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 2, , xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let , nedočerpané prostředky depozitního účtu 317, xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 0, ,00 Auditorské a poradenské služby 3 878, , , odborné služby spojené s dotacemi 842, , , auditorské služby vč. poradenství 1 254, , , IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 1 781, , ,64 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 28 z

29 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor rozvoje města 2 247, , , ,69 Komunální služby a územní rozvoj 2 247, , , , konzultace, facilitace , zpracování dat 158, , ostatní služby, inzerce, tisk 65, ,7 31 1, pohoštění - veřejná projednávání 1,6 3 43,1 6 2, propagační a prezentační materiály 61, ,9 15 1, účast na veletrzích 377,1 500,8 500,8 50 1, Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 853, ,0 50 0, Evropský týden mobility , egon příspěvek na okna - První soukr.zš, Vocelova Příspěvek Technolog.centru HK o.p.s.. marketingová a PR podpora příspěvek na uspořádání celostát.konference SPMIT , VERTEX - příspěvek na výměnu oken 82, Vstupní člens.příspěvek - DSO Hradubidká labská 1,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 29 z

30 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora 8 920, , , ,9 0,80 Činnost kanceláře primátora 6 284, , , ,9 0, tisk Radnice 1 899, , , ,0 0, věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 2, ,3 40 0, ubytování, pohoštění 422, , služby, tlumočení, překlady, pronájmy 72,1 100,1 108,4 109,9 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 9, , mediální a komunikační strategie 2 629, , Hradecká internetová televize 337,5 336, monitoring medií 69,1 7 75,8 7 1,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 2 161,7 616, , Svaz měst a obcí 180,1 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1, Český červený kříž - povodně 65, xxx Příspěvky církvím 1 911,6 426, Židovský národní fond Komise místní samosprávy 474, ,9 50 1, KMS střed města 32,0 38,3 428,3 26,0 0, KMS Kukleny 27,0 16,2 108,0 18,7 1, KMS Malšovice 60,1 34,7 119,8 24,8 0, KMS Malšova Lhota 7,9 10,1 46,7 16,7 1, KMS Moravské předměstí - sever 69,0 43,4 106,6 27,7 0, KMS Moravské předměstí - jih 24,6 24,3 203,3 21,4 0, KMS Moravské předměstí - východ 5,7 25,7 201,1 21,8 0, KMS Nový Hradec Králové 17,4 16,9 49,9 19,0 1, KMS Plácky 16,3 11,5 74,8 17,2 1, KMS Plačice 1 9,9 22,1 16,6 1, KMS Piletice 18,6 8,5 43,2 16,2 1, KMS Plotiště n Labem 10,9 13,7 101,1 17,9 1, KMS Věkoše - Pouchov 18,5 20,3 44,7 20,1 0, KMS Roudnička 2,5 10,1 27,0 16,7 1, KMS Rusek 6,7 9,0 9,1 16,4 1, KMS Slatina 6,1 10,3 12,5 16,8 1, KMS Slezské Předměstí 18,1 38,7 325,4 26,1 0, KMS Svinary 14,8 10,8 21,4 16,9 1, KMS Svobodné Dvory 23,1 14,3 42,5 18,1 1, KMS Třebeš 24,4 14,7 66,3 18,2 1, KMS Březhrad 17,8 10,8 11,0 16,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 14,0 26,9 393,7 22,2 0, KMS Pražské Předměstí - jih 17,4 30,5 176,4 23,5 0, KMS historické jádro města 11,9 13,7 299,1 17,8 1, nerozděleno 36,7 36,7 26,3 0,72 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 30 z

31 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka , , , ,9 1,00 Výdaje zastupitelé 8 462, , , ,0 1, zastupitelsvo - platy OON 6 327, , , ,0 1, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 273, , , ,0 1, odměny KMS, komise, výbory 758, ,2 80 1, xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 102,3 185,0 191,8 185,0 1,00 Výdaje zaměstnanci 174 5, , , ,9 1, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,9 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1, účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 266,6 337, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 187,0 187,0 187,0 1, školení + nájemné za prostory učeben 1 714, , , vzdělávání - dotace 15, , xx účastnické poplatky za konference 111, , xx cestovné zaměstnanců 806, ,2 875,0 0, inzerce 42, ,2 10 0, závodní lékař , úhrada sankcí , pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 695,8 705,0 706,8 73 1, BOZP 104, ,8 15 1, rezerva odboru , ,00 Výdaje oddělení právního 2 413, , , , soudní poplatky 126, , náhrady nákladů řízení (do 20 tis.kč) 23, , externí právní služby vč. kolegia právníků 273, , , , náhrada dle nařízení vlády 165/1997 Sb pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž dohoda o narovnání s EVZA s.r.o odtah vozidel 199, ,2 25 1, rezerva odboru ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 31 z

32 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení 3 265, , ,7 0,99 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 293, , oprava a udržování elektron.sirén ,0 145,0 15 1, vybavení zásahových jednotek HZS 1 105, , , Studie realizace Hasičského sportovního areálu - opravy a výdaje související s požárním sportem 143,9 Požární ochrana - dobrovolná část 2 956, , ,7 0, refundace mezd a pojistné 386, , technické a materiál. prostředky 0,9 381,0 292,6 45 1, provozní náklady pož.zbrojnic 650, ,4 70 0, rekonstrukce kombinovaného hasičského automobilu KHA ROSENBAUER pohonné hmoty 185, , opravy a udržování 824, ,0 70 2, ostatní: služby, školení, občerstv., 312,7 322,0 413,1 523,7 1, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 14, , nákup technického vybavení pro krizové situace 8,0 5,0 5,0 5,0 1, nákup servis.materiálu, knih, rezerva 6,9 5,0 5,0 5,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 32 z

33 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče 131, , ,20 Zachování a obnova kulturních památek 131, , , zachování kult., národ. a histor. povědomí 131, ,0 15 0, xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu xx UNESCO - podklady xxx Plány ochrany MPR a MPZ v HK 278,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 33 z

34 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor samosprávných činností města , ,3 345,2 0,87 Neinvestiční výdaje odboru 2 636, ekologická výchova a osvěta dotace na opravy lesního a rybničního majetku 2 636, Nakládání s odpady , ,3 345,2 0, odpadový hospodář města 158,3 204,0 198,0 20 0, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 731, , , ,2 0, likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 240, ,5 30 1, x likvidace černých skládek 155, ,5 25 1, x likvidace autovraků 4,8 5 6,0 2 0, x optimalizace separace odpadů 270, ,9 20 0,67 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 34 z

35 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,4 1,05 Neinvestiční výdaje fondu 5P , , , ,4 1, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť , , Příspěvky na sportovní akce ,0 70 1, Příspěvky na činnost sportovních organizací , , ,2 1, Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 808, , , ,0 1, Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu , , ,0 1, xxx Příspěvky na kulturní akce 1 642, , xx Příspěvky na činnost kulturních organizací 769, , x Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu , xxx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , xxx Příspěvky na prevenci kriminality 3 121, , Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty 2 641, , , ,0 1, Statut programu Regina a akcí pod záštitou města , , ,0 1, Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu , , ,0 1, Půjčky v oblasti sociálních služeb , xxx Půjčky na prevenci kriminality , , ,0 1, xxx Půjčky v oblasti školství xx Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí , , , ,2 1,03 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 35 z

36 BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,9 0,81 01 Odbor správy majetku , , , ,5 02 Odbor životního prostředí 1 318, , Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , ,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 07 Odbor vnitřních služeb , , , ,1 09 Městská policie ,8 327, , ,0 13 Odbor hlavního architekta 3 353, , , Investiční odbor 1 805, , Odbor ekonomický , , , ,0 16 Odbor rozvoje města 2 247, , , Kancelář primátora 8 920, , , ,9 19 Kancelář tajemníka , , , ,9 21 Odbor krizového řízení 3 265, , ,7 22 Odbor památkové péče 131, , Odbor samosprávných činností města , ,3 345,2 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,4 1,01 0,82 1,05 6 1,15 0,97 1,03 0,71 1,00 0,74 0,69 0,80 1,00 0,99 8,20 0,87 1,05 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 36 z

37 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor správy majetku , , , ,0 Technické služby Hradec Králové 13 0, komunikace chodníky 5 274, světelná dopravní signalizace dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace , MŠ Třebeš - rek.vstupu a soc.zařízení hala Třebeš - technické zhodnocení 1 824,2 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o , sportovní zařízení 839, bytový fond nebytový fond 918,8 Dopravní podnik, a. s čekárna MHD Sv.Dvory - Chaloupky dotace na rekonstrukci zastávek MHD trakční vedení S.K.Neumanna a Dukelská třída 9 50 Bytové a nebytové hospodářství ,9 423, , ,0 Zimní stadion - rekonstrukce - technický dozor podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 183, , , , , zateplení ZŠ Bezručova - IPRM chata Květa - technické zhodnocení - zápočet 30, Plavecký bazén - technické zhodnocení Vypořádání ABD - Zimní stadion , Radnice - technické zhodnocení - zápočet 261, školská zařízení - výměna oken odkup Tereziánského Dvora xxx E.Beneše instalace provizorní stříšky xxx odkup techn.zhodnocení od Městských lesů 37,0 Komunální služby a územní rozvoj , výkupy pozemků, výkupy budov a staveb , výkupy pozemků TESCO - MAKRO 2 185,8 Ostatní investiční výdaje odboru , pořízení akcií společnosti VAK HK , odkup movitého majetku do firmy RETRO 824, zkapacitnění svodnice P2 v Třebši - II.et ,4 Městské lesy, a.s , rekonstrukce rybníku Výskyt 1 857,2 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 37 z

38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor životního prostředí 589, Investiční výdaje odboru 589, Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 589, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 38 z

39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 1 117, Investiční výdaje odboru 1 117, ZŠ Bezručova - stavební úpravy školy 47, MŠ Kamarád, Veverkova - vybavení ŠJ ZŠ Štefcova - kamerový systém ZŠ Nový Hradec Králové - vybavení školní jídelny ZŠ Sever - rekonstrukce učeben MŠ Klíček Urxova - lanový most 25, Vybavení školní jídelny MŠ Zvoneček MŠ Zvoneček - dotace kraje 45, ZŠ Sever - vybavení školní jídelny Interaktivní tabule pro ZŠ 1 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 39 z

40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Investiční výdaje odboru příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz) xx Jesle Orlická kotlina 1 00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 40 z

41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , Investiční výdaje odboru , , x dílčí realizace informačního systému města Kinožurnál 1 796, Cyklostezka Hradce Králové - Josefov - Kuks 3 563, , Knihovna města HK - interiéry Vertex Filharmonie - dovybavení (IPRM) 1 698, xxx Pomník JUDr. Ulricha Odkoupení plastiky Ukolébavka Divadlo Drak - úprava vnitřních prostor Knihovna města HK 51, Vertex - interiéry xxx Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT technologií HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému Rezerva na vícepráce - cyklostezka Kuks rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 41 z

42 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor vnitřních služeb ,6 Strategie rozvoje ICT , Webový portál města 1 658, Geodetické doměření digitální technické mapy 448, Technologické centrum ORP HK 881, Implementace inteligentních formulářů Řízení přístupu k informacím , Dlouhodobé důvěryhodné úložiště Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací Evidence majetku s výstupy na SharePoint Elektronická úřední deska Investiční výdaje odd. vnitřní správy 1 510,4 Rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK 469, Obměna autoparku Stavební úpravy budov MMHK 216, Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 324,7 Investiční výdaje odd. informatiky 2 853, Multifunkční zařízení Multilic.smlouva Microsoft Enterprise Agreement 1 798, Agenda vedení evidence movitého majetku 251, Evidence nemovitého majetku 261, T - WIST - pasport zeleně 192,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 42 z

43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Městská policie 2 88 Investiční výdaje odboru nákup prostředku na měření rychlosti nákup osobního automobilu vč. služ. vybav Odkup a technické zhodnocení vozidel 41 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 43 z

44 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor hlavního architekta , , Územní plány , nový územní plán Hradec Králové , územně analytické podklady 104,4 Cyklostezky - cyklodoprava , stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku , rozvoj cyklodopravy v HK Doprava 2 927, ,0 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357,1 357, severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš , studie dopravy v klidu Slezské Předměstí , návrh úpravy dopravních závad na území města studie (analýza) umístění a realizovatelnosti hromadných parkingů v HK , DUR ulic Gočárova, U Koruny a Puškinova DUR - komunikace mezi starou a novou Brněnskou ,0 Stavby, územní celky , , nábřeží na Labi - náplavky regenerace Beneš.třídy , rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM , rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM , rek. náplavky pravého břehu Labe - IPRM , Foglarova ulička - odkup dokumentace Dům U Špuláků - interiéry - PD 6 104, , pamětní deska izraelským letcům regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 468, Severní terasy - za Adalbertinem 315, požadavky KMS Kukleny 333,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 44 z

45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Investiční odbor , , , , Komunikace , , , , P 007/ křižovatka Mileta , P001/ terminál hromadné dopravy , rozšíření silnice III/ DUR 125,0 108, ul.palackého, vč. PD , Zámeček - PD křižovatka U Koruny komunikace Zámostí - PD , dopravní napojení FN - Mileta - PD 145,0 0, úpravy křižovatky U Husa, vč. PD , , rek.velkého náměstí, vč. PD - IPRM , rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD , Aldis (spoj.mezi ul.collinovou a dvouúrov.parkovištěm) revize PD - ul.bří Štefanů rekonstrukce ul. Dukelská - IPRM , , rekonstrukce ul Uhelná vč. PD ,3 94, , rek.nám.28.října a ulice S.K.Neumanna - IPRM , , , rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD , komunikace Pod lesem - PD úprava doprav.režimu u ZŠ Štefcova HK xxx rekonstrukce ul. Markova - Kukleny - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) Svinary - rek.ul.pod Haltýřem, Citrusova (KMS) Svinary - rek.ul.malinová (KMS) Chodníky, cyklostezky, parkoviště , , , ALDIS - dvouúrovňové parkoviště , P cyklistická stezka TESCO- MAKRO parkoviště FN - Mileta - PD 27 0, parkoviště v ul.formánkova - PD 20 0, úpravy pro parkování ul.hrubínova PD 175,0 0, parkoviště Domečkova - PD 22 1, doprava v klidu tř.snp za č.p PD 20 9, chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) doprava v klidu SNP za č.p PD (KMS) , , rekonstrukce Grégrovo nám. - PD (KMS) záliv a přístřešek MHD. odbočka Běleč , lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) 40 46, ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 45 z

46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) - PD (KMS) rozšíření parkoviště ul.kpt.feuchtnera - PD (KMS) lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stad. - IPRM , , chodník Lhotecká (úsek Vřesová-Sadová) , cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov , cyklostezka Malšova Lhota - Stříbrný rybník , Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD silnice II/308-Kladská ul.-přechod pro chodce ul.hrubínova - přechod pro chodce 127,8 127, ul Na Rybárně - přechod pro chodce 222,2 222, cyklostezka M.Lhota - III.et. V polích (KMS) cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS) Pr.Předm.- rek.chodníku Bozděchova (KMS) Pr.Předm.- Hrubínova 14-67, parkovací místa (KMS) Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS) Inženýrské sítě , ,0 tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) , kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD , technická infrastruktura - Svobodné Dvory , kanalizace a vodovod Stříbrný rybník - III.etapa - půjčka VAK , kanalizační přípojky Rusek , kanal. a vodovod.přípojky K Hájovně , kanalizace v ul.pouchovská - půjčka VaK , ,0 Bytové a nebytové hospodářství , , , stavební úpravy budovy MM HK , Dům U Špuláků - IPRM , , rek.bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM , , regenerace Benešova tř. - bytový fond - IPRM Beneš.tř digitální planetárium - rekonstrukce (přísp. KHK) Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity , , , , , , , P 008/ rek.všesportovní stadion , , rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM , , dostavba sportovní haly Třebeš, vč. PD ,6 90, hřiště Slávia, vč. PD , , hřiště Farářství, vč. PD ,9 605, Péče o vzhled obcí a městskou zeleň , , , hradby - rekonstrukce jižní terasy - IPRM , , rekonstrukce Šimkových sadů - IPRM , , Jezírko Plachta , rek.teras Pod Kanovnickými domy - IPRM ,6 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 46 z

47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet rek.náplavky pravého břehu Labe - IPRM , , obnova aleje mezi Tyrš.a Labsk.mostem obnova historické studny - spodní hradební zeď víceúčelové hřiště Březhrad - I.etapa Lesní a vodní hospodářství , rek. a odbahnění rybníku Výskyt - PD , Investice v oblasti školství , ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav , , dopravní hřiště - PD , MŠ Podzámči (lokalita Labská louka) MŠ Plotiště Sever dětské hřiště a kanalizace MŠ Kukleny Výstavba modulových mateřských škol MŠ Urxova - výstavba hospodářské budovy Investice v oblasti kultury , , HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých , revital.továrny Vertex na Centrum celoživot.vzděl.- IPRM , Filharmonie - IPRM , ,4 Požární ochrana, bezpečnost rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví , Dětský denní rehab. stacionář - stav.úpr., vč.výtahu rek.objektu Severní pro účely den.stacionáře Daneta , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 47 z

48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor rozvoje města , , Investiční výdaje odboru , , šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A šetření - podíl jednotlivých typů dopravy - A šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A šetření - cesty dětí do škol a zpět - B analýzy, průzkumy a studie přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta přísp.eube a.s. - polyfunkční dům v obj.býv.mlékárny , , přísp. IPB Real - svodnice v lokalitě Plachta 1 953, , Darovací sml. KHK - tlak.kanalizace Plotiště 1 436, , Třída Edvarda Beneše - příspěvek bytové domy přestavba fotbalových hřišť So Třebeš - příspěvek FINAL ALFA - přísp.na infrastrukturu Sv.Dvory II.et. Vrbenského kasárna - Technolog.centrum - PD , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 48 z

49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx Odbor krizového řízení 7 951, Investiční výdaje odboru 7 951, investiční příspěvek pro HZS kraje - dopravní prostředek 1 488, nákup cisterny SDH Svinary 6 463, nákup techniky po JSDH 1 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 49 z

50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor památkové péče 16 Investiční výdaje odboru 16 Dům u Špuláků - pořízení autorské kopie sochy P. Marie 16 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 50 z

51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor samosprávných činností města , , Investiční výdaje odboru , , pasport zeleně 6 250, , vodohospodářské pasporty na území města 698,6 698, Studie odtokových poměrů pro širší území města HK , komunikace Marokánka II 2 463,9 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 51 z

52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Fond na podporu veřejně prosp. projektů 1 183,0 Investiční výdaje fondu 5P 1 183, Podpora soukromé bytové výstavby 325, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 763, Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 45, xx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 4 1 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 52 z

53 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , ,0 02 Odbor životního prostředí 589, Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 1 117, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , Odbor vnitřních služeb ,6 09 Městská policie Odbor hlavního architekta , , Investiční odbor , , , ,2 16 Odbor rozvoje města , , Odbor krizového řízení 7 951, Odbor památkové péče Odbor samosprávných činností města , , Fond na podporu veřejně prosp. projektů 1 183, , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 53 z

54 MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Magistrát města Upravený 2012 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů , , , ,9 0,96 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 024, , , ,0 0,97 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci , , , ,9 0,96 z toho: OON 1 652, , ,81 Prostředky na platy bez OON , , , ,9 0,97 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 416,6 429,0 429,0 428,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , ,2 0,97 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2012 Prostředky na platy celkem , , , ,0 1,02 z toho : OON 204,2 225,0 225,0 225,0 1,00 Prostředky na platy bez OON , , , ,0 1,02 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 113, ,0 1,03 Průměrný plat (v Kč) , , , ,7 0,98 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený 2012 Prostředky na platy celkem 1 048, ,00 z toho: OON 105, ,00 Prostředky na platy bez OON 943, ,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,0 1,00 Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Upravený 2012 Prostředky na platy celkem ,01 z toho: OON - Prostředky na platy bez OON ,01 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,1 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,5 1,01 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 54 z

55 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2011 A Tvorba fondu 3 128, ,02 1 příděl z rozpočtu města ,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 1 128, ,08 3 ostatní B Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku C Roční bilance fondu 3 128, ,02 Stav fondu na konci období , , ,91 0,25 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2011 A Tvorba fondu 5 892, , ,80 0,95 1 příděl z rozpočtu města 5 000, , ,80 0,95 2 chata Květa - nájemné ,00 3 příjmy minulých let 8, úrok z bankovního účtu 3,05 3,00 5,00 1,67 5 ostatní příjmy B Čerpání fondu 4 946, , ,80 0,89 1 penzijní připojištění 2 152, , životní pojištění 85,30 121, životní jubilea 201,00 238, ,84 4 stravné 1 517, ,00 5 rehabilitace a sport 217,57 273, kulturní činnost 210,23 268, chata Květa dopravné 143,07 76, vzdělávání 18,47 55, rekreace 354,78 574, péče o zdraví 41,49 41, osobní účty 0 8, ,00 5,84 13 kapitálové výdaje vyrovnání přídělu ostatní finanční operace vč. rezervy 4, ,80 0,87 C Roční bilance fondu 945,38-984, ,51 Stav fondu na konci období 1 825,88 841,74 341,74 0,38 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 55 z

56 č.ř. FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Ukazatel Oček.skut /2011 A Tvorba fondu , , ,36 1,01 10 příděl z rozpočtu města 238 6, , ,36 1,01 20 příjmy odboru životního prostředí 724, ,90 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 1 776, , odvod části výtěžku za provozovaný VHP 7 547, ,85 50 vratky prostředků minulých let 1 114,58 944, ,53 60 splátky půjček v oblasti sociálních služeb , ,00 2,13 70 splátky půjček FRB 116,45 2, sankční platby za porušení rozpočtové kázně 140, přijaté dary úroky z bankovního účtu 1,14 1,00 1,00 1,00 B Čerpání fondu , , ,36 0,96 10 příspěvky na podporu individ. byt. výstavby , příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť ,98 30 příspěvky na sportovní akce , ,96 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže , , ,16 0,98 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 808, , ,00 1,00 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu , , ,00 0,87 70 příspěvky na kulturní akce 1 642, ,33 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 769, ,08 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu , , příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , příspěvky na prevenci kriminality 3 121, , příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 2 688, , ,00 0, statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města , ,00 1, příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , ,00 0, půjčky v oblasti sociálních služeb , půjčky na prevenci kriminality , ,00 1, půjčky v oblasti školství víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací , , ,20 1, bankovní poplatky 6,33 15, ,67 C Roční bilance fondu , , Stav fondu na konci období , , ,70 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 56 z

57 č.ř. PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK Ukazatel Oček.skut /2011 A Tvorba fondu 3 839, , ,50 0,82 1 čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení příděl z rozpočtu města ,79 3 splátky půjček fyzických osob 564, ,14 4 splátky půjček právnických osob 217, ,67 5 úroky z poskytnutých půjček 56,03 55,00 55,00 1,00 6 přijaté sankční platby úroky z bankovního účtu 1,38 2,00 1,50 0,75 8 ostatní B Čerpání fondu 3 434, , ,90 0,75 1 splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení 3 196, , ,90 0,77 2 úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení 235, ,29 4 půjčky poskytnuté fyzickým osobám půjčky poskytnuté právnickým osobám vratky přeplatků přijatých v předchozích letech převody rozpočtovým účtům bankovní poplatky 2,20 5,00 2,00 0,40 9 ostatní C Roční bilance fondu 405,08-82,00 178,60-2,18 Stav fondu na konci období 502,16 420,16 8,76-7 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Oček.skut /2011 A Tvorba fondu 1 162,89 803,00 801,00 1,00 1 inkasované nájemné 1 161, ,00 2 inkasované nájemné před rokem převod do fondu úroky z bankovního účtu 0,92 1,00 1,00 1,00 4 ostatní 0 2, B Čerpání fondu 337, ,87 779,00 0,58 5 správa domu 334,70 772, ,65 6 opravné a udržovací práce 0 555,00 275,00 0,50 7 bankovní poplatky 2,86 4,00 4,00 1,00 8 ostatní C Roční bilance fondu 825,33-528,87 22,00-4 Stav fondu na konci období 4 946, , ,13-2 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 57 z

58 Č. ř. Název položky VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR / předpoklad k Počet obyvatel , Příjem celkem (pouze města) , , , , , ,0 3 Úroky , Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků ,7* , ,0 335,0 413,0 5 Dluhová služba celkem 224 6, , , , ,0 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 15% * 2,9% 3,05% 3,83% 5,07% 4,99% x Zadluženost obce , , , ,0 x Dlouhodobé úvěry , , , ,0 x Kontokorentní úvěr x Půjčky - SFŽP x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 6 903, , , , , ,09 Pozn.: * zahrnuje jednorázovou splátku kontokorentního úvěru ve výši tis. Kč rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana 58 z

59 ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek * Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x ČS - Filharmonie / ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / KB - Azylový dům pro muže / x x KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / x x KB - rekonstrukce ulice Hořická / x x KB - start. byty, hala Třebeš / SFRB - nízkoúročený úvěr / x x x VÚB -Letní koupaliště / x KB - investiční úvěr / x x x x SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr / x x x x x Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny Vývoj dlouhodobých úroků úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky jistiny Splátky 11 úroků rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2012 Strana z