BILANCE. Skutečnost Schválený rozp. 2012

Transkript

1 BILANCE 2010 Výhled 2014 Výhled 2015 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , ,4 1. daňové příjmy , , , , ,0 2. nedaňové příjmy , , , , , kapitálové příjmy , , , , , , z toho prodej pozemků ECE , ,3 4. přijaté transfery , , , , , , ,3 z toho dotace na akce IPRM , , , ,3 II. VÝDAJE , , , , , , ,0 5. běžné výdaje , , , , , ,0 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE kapitálové výdaje , , , , , , ,0 z toho akce IPRM , , , , , z toho akce financované úvěrem x x , ,1 z toho Všesportovní stadion 814,7 511, , , souhrnná rezerva , ,7 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , , ,4 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , , ,4 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky ,6 splátky úvěrů, půjček , , , , ,0 nový úvěr - čerpání , ,1 nový úvěr - splácení použití volných prostředků min. let , , , , , , ,6 použití zůstatků účelových fondů , , ,6 19, ,2 rozpočtu statutárního města Hradec Králové pro rok 2013 Strana 1 z

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy , , ,01 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů FO z podnikání 9 936, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,27 Daně z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,71 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti 1 731, ,93 Správní poplatky , , Správní poplatky - odbor stavební 708, , Správní poplatky - odbor školství 0, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 23, , Správní poplatky - odbor kultury 0, Správní poplatky - odbor správní 4 685, , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 435, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 175, , Správní poplatky - odbor ekonomický 4 730, Správní poplatky - odbor dopravy , Správní poplatky - odbor památkové péče Správní poplatky - Fond 5P 447,0 1,00 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 3 873, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 861, , Poplatek z ubytovací kapacity 878, , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Ostatní daňové příjmy 9 296, , MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 4 741, , MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 359, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 004, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 394, , Zrušené daně 797,1 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 2 z

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy , , , ,0 0,95 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty 543, , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 658, , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 049, ,25 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , ,6 0, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 221, , x pronájem majetku v areálu letiště 9 318, , nájem pozemků města 6 952, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 694, ,0 0, zřízená věcná břemena 2 839, , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 127, , xx Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) ABD Invest: zimní stadion 481, , Chata Květa 502,8 528,0 528,0 528,0 1, xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 32,4 162,0 162,0 129,6 0,80 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,4 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , ,2 0, Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627,5 627,5 1, Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,0 467,0 467,0 1, Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 400,9 400,9 400,9 400,9 1, x Knihovna HKVS 1 423, , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 6 974, ,8 1, TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 728, ,7 0, THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 14,0 1, TCHK - nájemné 3 201, ,4 1, FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 1 667, , , ,2 1,13 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 610, , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 341, , , ,0 1, Příjmy z úroků - půjčky SFRB 31,9 55,0 55,0 1, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 15,2 1,0 1, Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s ,0 Přijaté sankční platby , , x Odbor správy majetku 125, , x Odbor životního prostředí 107, , x Odbor stavební 211, , x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3, , x Odbor správní 4 185, , x Městská policie 4 566, ,70 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 3 z

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce x Živnostenský úřad 336, , x Odbor hlavního architekta 1, x Odbor městských investic 236, , x Odbor dopravy 45, , x Odbor krizového řízení 114, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 351,4 Příjmy z poskytování služeb - odpady , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 313, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 51, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 131,2 45,0 45,0 45,0 1, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 7,2 5,0 5,0 5,0 1, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 124, ,00 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 712, , Platby za pobyt dětí v jeslích 1 346, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 365, ,79 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 213,3 203,0 203,0 203,0 1, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 208, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,1 3,0 3,0 3,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 482, , xxx Platby ISP 482, ,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 124,8 84, ,0 1, Výroční ceny města ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 1, Veřejná sbírka zvonička Svinary 24, Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí 42, finanční dar Ing. M.Dvořák 4,0 --- Splátky půjček , , , ,0 0, xx Splátky půjček FRB 1, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 802, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 137, , Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 0, xx Splátky půjček v oblasti školství Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 Přijaté pojistné náhrady 97,8 217, Škody na nemovitém majetku 21, Dopravní nehody - magistrát města 4, Dopravní nehody - městská policie 57,3 217, MM 2322 Škody na movitém majetku 14,5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 044, , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 461, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 67, , Náhrady nákladů - kultura 27, Náhrady nákladů vnitřních služeb 66, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 4 z

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Náhrady nákladů - Městská policie 13, Náhrady nákladů - správa majetku 14, , Požární asistence 392, ,00 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání , ,3 50 0, xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 1, vratky transferů minulých let - kap. 18 0, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 11, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 22, xxx Vratky transferů - odbor kultury 1 615, Vratky záloh - vnitřní služby 13, Vratky záloh - Městská policie 18,2 106, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 538, , Vratky daně (odpočet DPH) , Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 77, Vyúčtování záloh SDH 9, Vratky transferů - Fond 5P 1 089, , Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 317,9 82,2 --- Ostatní 265, ,0 20 1, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 265, ,0 20 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 5 z

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy , , , ,0 0,24 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,0 0, Příjmy z prodeje pozemků , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 522, Prodej bytů II. vlna privatizace 1 288, Prodej bytů III. vlna privatizace 3 325, , x Prodej ostatních nemovitostí , , , příjmy z prodeje pozemek Koruna , příjmy z prodeje pozemků - ECE , prodej polikliniky III ,6 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 2 857, , xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s , prodej vozidla 3 75,0 --- Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku Příspěvky na změnu územního plánu 9 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 6 z

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery , , , ,4 0,84 Souhrnný dotační vztah , , , ,1 0, Příspěvek na výkon státní správy ,9 65 6, ,3 65 6,1 1, Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,0 1,00 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR , , Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 159, , Přenesená působnost - sociální služby 2 854, Sčítání lidu 508, Pomocný analytický přehled volby prezidenta Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 699,8 467, Terénní sociální práce 188, Regenerace městské památkové rezervace 1 455, x Dotace na sociální dávky , xxx Program prevence městské památkové rezervace 389, Dotace pro azylanty 288,0 392, Program prevence kriminality 279,3 573, Jednotná kontaktní místa 586, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách , , Prevence rizikového chování 102,0 173, Walbrzych, HK - města kultury 46, Vzdělávání - dotace 528,5 890, Poznávání nezná hranic 44,5 10, Centrální registr vozidel 125, MM 4116 Regenerace městské památkové rezervace 55 Neinvestiční převody z národního fondu 2 013,5 710, Norské fondy 108, Poznávání nezná hranic 1 904,7 710,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 2, , ZŠ M. Horákové 240,4 349, Knihovna města - regionální funkce DDM 332, Dotace na činnost SDH 51, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 3 221,4 613, ZŠ Sever 155,5 13, ZŠ Mandysova DDM - Příprava a účast v soutěži FLL 11, ZUŠ Střezina 251, KMHK - Erbenova zlatá niť ZŠ Jiráskovo náměstí 15, ZŠ Svobodné Dvory rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 7 z

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce ZŠ Habrmanova 1 773, MŠ Kampánova MŠ Zvoneček, Čajkovského 45, Rozšíření kapacity noclehárny 145,0 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 917, , Hradby 72, IPRM Centrum 1 474,6 842, Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 232,7 175, Revitalizace VERTEX 137,5 80, Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu 132,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 999, , ,0 231,0 0, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 2 152, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 42, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 678,3 231,0 231,0 231,0 1, Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 125,5 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 832,6 Investiční přijaté transfery ze SR 8 916, , , Knihovna města 51, Cisterna pro JSDH Zateplení škol 4 774, , , Technologické centrum ORP 3 091,3 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 280, , , , x dotace na IPRM , , Zateplení škol 280,8 987,4 987,4 --- Investiční převody z Národního fondu 2 267, Norské fondy 2 267,9 Investiční přijaté transfery od krajů 2 145,0 704,6 319,0 938,3 1, Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy MŠ Zvoneček, Čajkovského 45, Cisterna pro JSDH Planetárium 704,6 938,3 1, ZUŠ Střezina 59, ZŠ M.Horákové pěnový automobil Plácky Investiční přijaté transfery od obcí 147, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 147,5 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Kanovnické domy 7 462, , Hradby 9 795, Příprava a řízení IPRM 544, Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna , , Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu , Revitalizace VERTEX ,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 8 z

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování , , , ,0 1,96 Přijaté úvěry, půjčky , ,1 0, KB - úvěr na financování investičních potřeb , ,1 0,50 Splátky úvěrů, půjček , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , ,89 Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,1 --- Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 7 309, ,6 19, ,2 1, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 7 949, , Sociální fond 251, ,4 407,3 0, Rizikový pojistný fond ,0 1, Fond oprav HBD Hvězda -689,6-22,0 359,7-197,0 8, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -201,3-178,6-178,6-0,5 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 9 z

10 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku , , , ,1 1,06 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , , ,0 1, chodníky , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství , dětská hřiště , veřejné osvětlení , , ,0 1, pohřebnictví , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,0 1, komunitní kompostování , úpravy související s investicemi města , útulek pro opuštěná zvířata , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) , středisko technického dozoru , deratizace, odchyt holubů a koček 50 1, xx školská zařízení ,0 24 1, sportovní zařízení , , , ,0 1, sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu ,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , sportovní zařízení , bytový fond , , nebytový fond ,13 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD , oprava zastávek MHD - příspěvek 20 Nájemní smlouvy , , , ,4 1, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 120, ,8 45 0, zápočet oprav oproti nájemnému 2 948, , , ,0 0, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 75,7 205,9 231,8 313,6 1, věcná břemena , Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 26,3 26,0 38,1 38,5 1, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 88,3 98,1 98,1 98,1 1, Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 13,0 32,0 17, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 46,9 93,8 46,9 1, nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1, nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 1, nájemné - tržnice S.K.Neumanna xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 7 330,9 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 7 193, , , ,09 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 10 z

11 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce daň z převodu nemovitostí 6 931, , , , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 232, , kolky ,50 Privatizace bytového fondu 4, , I. vlna - Správa nemovitostí HK II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 0,5 4 40, Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 4, Bytové a nebytové hospodářství , , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 2 890, , , , xxx Vypořádání ABD - Zimní stadion 4 731, náklady na neobsazené byty 586, ,4 61 3, energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 2 248, , , vytápění neobsazených bytů vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 15,5 2 67,3 5 2, xxx opravy majetku města (SN HK) , opravy Zimního stadionu ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř , Vypořádání ABD - Zimní stadion nájemné za pozemky 1 009, oprava vchodu Škroupova , oprava a údržba parkovacího domu Kollárova 72, xxx příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov Pozemní komunikace 7 301, , Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 7 301, Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 5 044, xxx oprava komunikace - přísp. BD Labská 44, xxx rychlostní panely - DHM 38,3 --- Letiště , platby do areálu letiště ,93 Komunální služby a územní rozvoj 3 821, , ,7 0, geometrické plány a znalecké posudky 896, , , výdaje na odborné služby 1 000, , ,7 0, Nadační fond pro rozvoj města HK refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 846, , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,1 2, pokuty od Finančního ředitelství HK 1, , rezerva pro řešení mimořádných situací 932, , , odtahy ISP 144, , oprava hradeb u Adalbertina , xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 1 289, xxx PD Pouchovská ul. MHD Ostatní výdaje odboru 209,9 286,0 761,1 302,0 1, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 11,9 286,0 306,1 302,0 1, dotace státu na bydlení azylantů 198, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 11 z

12 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce noclehárna 145,0 --- Městské lesy, a.s 3 080, , , odbahnění a oprava rybníka Výskyt 1 742, , Hradečnice , , Písečnice 1 188, , Datlík dotace na likvidaci kalamitní situace Technologické centrum, o.p.s , , , ,0 1, příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK , , , ,0 1,06 HBD Hvězda 357,7 775, ,7 80 1, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 357,7 50 1,7 50 1, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 275,0 555,0 30 1,09 Nakládání s odpady 349, , , ,0 1, odpadový hospodář města 158, ,2 13, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , ,4 1, likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 362, ,4 2, x likvidace černých skládek 72, , x likvidace autovraků 1, , x optimalizace separace odpadů 167, ,6 173,4 0,87 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 12 z

13 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 158, , ,0 1,51 Protipovodňová činnost 26, , vybavení protipovodňových skladů , aktualizace protipovodňových plánů 26,4 Nakládání s odpady 27,5 75,0 75,0 75,0 1, xxx likvidace černých skládek a autovraků 27,5 75,0 75,0 75,0 1,00 Činnost k ochraně životního prostředí 405,2 775,0 715,0 775,0 1, xxx asanace, terénní úpravy po havárii 51, , xxx zajištění péče o ptactvo , xxx ostatní činnost k ochraně přírody 52, , xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 21,0 3 26,0 25,0 0, odborné posudky 107, , xxx tiskopisy, rybářské lístky 24,5 25,0 29,0 3 1, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 148, , xx ochrana zvířat ,00 Lesní a vodní hospodářství 699, ,3 487,0 16, xxx činnost lesního hospodáře 652,5 453, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 47,2 14, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp ,0 16,23 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 13 z

14 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,0 1,08 MŠ Věkoše 1 332, , , ,0 1, mateřská škola 982, , , ,3 1, školní jídelna ,8 390,8 390,8 1, xx malování MŠ Severní 1 707, , , ,8 1, mateřská škola 1 337, , , ,3 1, školní jídelna ,5 367,5 267,5 1, xx malování MŠ Klíček Urxova 1 307, , , ,7 1, mateřská škola 932, , , ,2 1, školní jídelna ,6 352,6 352,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35, ,00 MŠ M. Horákové 1 362, , , ,5 1, mateřská škola 992, , , ,2 1, školní jídelna ,3 296,3 296,3 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,00 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 517, , , ,9 1, mateřská škola 977, , , ,0 1, školní jídelna ,9 357,9 357,9 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,25 MŠ Kampánova 1 922, , , ,8 1, mateřská škola 1 092,0 1 5,1 1 5, ,1 1, školní jídelna ,8 408,8 408,8 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , vnitřní vybavení dotace, dary kraje, SR MŠ Třebechovická 1 212, , , ,5 1, mateřská škola 1 012, , , ,7 1, školní jídelna ,8 283,8 283,8 1,00 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 597, , , ,0 1, mateřská škola 1 047, , , ,6 1, školní jídelna 505,0 464,4 464,4 464,4 1, dotace od kraje, SR 45,0 MŠ Štefánikova 2 027, , , ,0 1, mateřská škola 1 336, , , ,8 1, školní jídelna 355,0 553,2 553,2 553,2 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35, , xx vnitřní vybavení 30 MŠ Veverkova 1 437, , , ,7 1, mateřská škola 967,0 844,6 844,6 894,6 1, školní jídelna ,1 483,1 483,1 1, xx malování 35,0 --- MŠ Podzámčí rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 14 z

15 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce mateřská škola vybavení ZŠ Malšova Lhota 1 712, , , ,4 1, mateřská škola 322,5 217,6 217,6 217,6 1, základní škola 914,0 729, ,9 779,8 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování dotace a dary kraje a SR 396,3 264, interaktivní tabule 37,5 --- ZŠ Kukleny 4 658, , , ,8 1, mateřská škola 465,0 412,0 412,0 412,0 1, mateřská škola Markova 156,0 414,4 414,4 414,4 1, základní škola 2 498, , , ,7 1, školní jídelna ,3 901,3 811,3 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 104,2 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 1 191, interaktivní tabule 112,5 --- ZŠ Úprkova 5 073, , , ,0 1, mateřská škola ,7 393,7 693,7 1, základní škola 2 569, , , ,4 1, x vnitřní vybavení 128, školní jídelna ,5 439,5 439,5 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85, , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 1 190,9 ZŠ Svobodné Dvory 2 800, , , ,6 1, mateřská škola 465,0 315,7 315,7 315,7 1, základní škola 1 664, , , ,1 1, školní jídelna ,6 544,6 544,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 70,9 95,2 95,2 95,2 1, dotace, dary z kraje a SR 1 710,5 --- ZŠ Mandysova 5 801, , , ,3 1, mateřská škola ,3 710, ,2 1, základní škola , , ,8 1, školní jídelna 867,5 682,9 682,9 695,8 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 15 z

16 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx dotace a dary kraje, SR 953,0 645,3 --- ZŠ Plotiště 4 071, , , ,3 1, mateřská škola 992, , , ,0 1, základní škola 1 713, , , ,0 1, školní jídelna ,1 308,1 308,1 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 28, xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xxx dotace a dary kraje, SR 672,5 ZŠ Habrmanova 6 525, , , ,5 1, základní škola 2 717, , , ,9 1, školní jídelna ,6 640,6 640,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 2 968,3 776, Interaktivní tabule 112,5 --- ZŠ Štefcova 7 809, , ,7 6 4,0 1, mateřská škola 575, , , , základní škola 3 986, , , ,6 1, školní jídelna 1 031, , ,4 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 928, xx malování příměstský tábor , dotace a dary od kraje 1 345,7 ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 046, , , ,3 0, základní škola 3 108, , , ,9 1, školní jídelna 342,0 492,0 357,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 27,2 119,0 1, xx malování internet pro seniory 381,0 381,0 381,0 381,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 1 263,8 773, xxx Školské poradenské centrum 1 704, ,5 404,5 0, interaktivní tabule 75,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové 3 225, , , ,6 1, mateřská škola 465,0 428,8 428,8 428,8 1, základní škola 1 899, , , ,9 1, školní jídelna ,4 495,4 495,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 16 z

17 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce dotace a dary od kraje a SR 448,2 --- ZŠ SNP 6 824, , , ,0 0, základní škola 5 424, , , ,1 0, školní jídelna , , ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 1 574,8 --- ZŠ Pouchov 3 520, , , ,2 1, základní škola 2 117, , , ,8 1, školní jídelna ,9 654,9 654,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 92,0 92,0 92,0 164,5 1, xx malování 83, xxx dotace a dary kraje, SR 8,9 ZŠ Štefánikova 7 387, , , ,0 1, základní škola 4 752, , , ,4 1, školní jídelna ,1 908,1 908,1 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xxx dotace a dary kraje, SR 1 704,5 ZŠ Milady Horákové 7 182, , , ,6 1, základní škola 4 242, , , ,7 1, školní jídelna ,4 687,4 687,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 2 150, , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 1, interaktivní tabule 75,0 --- ZŠ Jiráskovo náměstí 4 897, , , ,9 1, mateřská škola ,3 497,3 497,3 1, základní škola 3 025, , ,1 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 25,0 25,0 25,0 3 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 140,5 190,5 190,5 190,5 1, xx malování xxx dotace a dary kraje, SR 1 146, Interaktivní tabule 112,5 --- ZŠ Bezručova , , ,3 1, základní škola 4 088, , , ,9 1, školní jídelna , , ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 15 1, x opravy a údržba internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, brožury pro seniory stavební úpravy školy 702,2 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 17 z

18 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx dotace a dary kraje, SR 1 854, Interaktivní tabule 112,5 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 8 276, , , ,4 1, mateřská škola 619,5 621,2 621,2 621,2 1, základní škola , , ,0 1, školní jídelna ,9 990,9 990,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 48, , xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 3 293, ,8 --- Dům dětí a mládeže 1 829, , , ,5 1, Dům dětí a mládeže - provoz 1 486, , , ,5 1, dotace a dary kraje, SR 343, malování ZUŠ Habrmanova 1 107,0 782,0 782,0 882,0 1, základní umělecká škola - provoz 1 107,0 782,0 782,0 832,0 1, malování ZUŠ Na Střezině , , ,5 1, základní umělecká škola - provoz , , ,5 1, malování dotace a dary kraje, SR 251, úprva vnitřních prostor budovy 50 Ostatní výdaje odboru 2 520, , , Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 44, ,1 55 2, xx projekt SCIO 284, ,6 30 1, organizační zajištění sportovních her 93, ,6 25 1, vydávání publikací 77,6 6 55,3 6 1, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 70,7 6 70,7 6 1, x den učitelů 59, , x projekt Poznávání nezná hranic 1 740, , Kultura spojuje národy rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 18 z

19 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 0,93 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 008, , materiál 213, , energie 394, , služby 27, , opravy, nákupy, pohoštění 15, , platy zaměstnanců 3 249, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 108, ,03 Jídelna důchodců - organizační složka 3 091, , materiál 1 234, , energie 363,3 475,0 475,0 505,0 1, služby 33,6 55,0 55,0 65,0 1, opravy 38, , platy zaměstnanců 1 073, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 349, ,00 Dětský denní rehabilitační stacionář , příspěvek na provoz ,94 Dávky sociální pomoci celkem , , příspěvek na zvláštní pomůcky 8 378, , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 567, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 3 801, příspěvek na provoz motorového vozidla ,1 25, příspěvek na individuální dopravu 451, příspěvek na péči , příspěvek na živobytí , doplatek na bydlení 3 5, mimořádná okamžitá pomoc 430, mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 65,3 Ostatní výdaje odboru 1 858, , , ,8 0, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 93, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 54, ,4 50 1, individuální práce s ohroženými seniory 215, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 151, ,0 0, psychoterapeutická práce s dětmi 85, dluhová problematika dětí ve vztahu k městské hromadné dopravě Specializovaný tým SVI na řešení rizikových jevů ve třídách Individuální imformační kampaň v oblasti krádeží vloupáním do motor. vozidel 55,5 188, , kluby důchodců 39, , xx terénní sociální práce 13, , ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 9,8 9,8 9,8 1, poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 875, soc. právní ochrana dětí - právní služby 1,2 31,0 31,0 501,0 16, poradenství - veřejná podpora rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 19 z

20 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce podpora rozvoje plánování sociálních služeb 2 05 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 20 z

21 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 1,08 Knihovna města , , Knihovna města - příspěvek na činnost , dotace kraje dotace ze státního rozpočtu vizuální styl a příprava knihovního fondu Vertex Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení 942, Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT 2 553, Knihovna města HK - stěhování, výst. systém, provoz (Vertex) Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice Příspěvky za členství města ve sdruženích 496, , příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 96, , x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru 4 091, , , ,5 1, aktivity královských věnných měst 68,4 5 83,2 5 1, ediční činnost pro cestovní ruch 752,9 905,4 1, x výstavy, veletrhy 45, ,6 15 1, x inzerce 174,3 234, ,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 314, ,8 15 1, životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 256, ,5 20 1, x kulturní akce - výroční ceny 432, ,1 25 1, x kulturní akce - ostatní 35, ,1 10 1, akce v cestovním ruchu 180, ,5 15 1, x činnost IC Pod věží , xxx IC v prostorách ČD centra , sportovně propagační akce 88, ,3 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 163, ,2 15 1, vítání občánků 644, ,1 70 1, x projekt Walbrzych 0, xxx příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 248,0 77,5 77,5 77,5 1, xxx dílčí realizace informačního systému města 26,0 194, Koncepční studie cestovního ruchu pro HK 239, Hradecko - pardubické dny FC HK, a.s , FC HK, a.s. - vybavení Bavlna , FC HK, a.s.- oprava osvětlení Všesport. stadionu Pro-Centrál, o.s. 975, Pro-Centrál, o.s. - příspěvek na provoz 975,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 21 z

22 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb ,3 48 2, ,3 50 2,1 1,04 Nákup materiálu 4 028, , , ,5 1, Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 123,2 75,7 149,5 8 1, Knihy a tisk 252, , DHDM 1 239,0 903,5 839,5 1, Kancelářské potřeby 1 095, ,8 95 1, Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 104, , Vizitky, razítka a ostatní 314, ,0 29 0, Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika 115, , Čisticí a hygienické prostředky 425, ,7 45 1, Nápojový automat 80,3 9 85,0 8 0, Různé drobné výdaje 271, ,0 29 1, Květinová výzdoba - pořízení 6,1 Voda, paliva, energie 4 549, , , Voda 563, , Teplo a TUV 1 965, , Plyn 162, ,1 16 1, Elektrická energie 1 255, , , Pohonné hmoty a maziva 2, ,98 Služby , , , ,0 0, Služby pošt 2 814, , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 477, , , ,0 0, Nájemné 305, ,7 12 1, Konzultační,poradenské a právní služby 1 399, ,1 98 1, Inzerce, tisk plakátů 98,4 179,0 158,0 119,0 0, S+ M smlouvy na kopírovací stroje 208, , Stravování 3 276, , Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné) 21,5 25,0 25,0 2 0, Úklid budov 1 557, , Malování 29, ,3 10 0, Odvoz odpadu 312, , Převoz peněz 129, ,0 1, Stěhování 52, , Různé drobné služby a opravy 171, , Komerční spisovna 174,6 345, Opravy a ostatní nákup 2 949, , , Opravy strojů a telefonní ústředny 134, , Autoopravy 466, ,7 35 0, Opravy místních rozhlasů 194, , Opravy budov 1 346, , , Cestovné - jízdenky MHD 133, , Pohoštění 112, , Jednotná kontaktní místa Dům "U Špuláků" 442,1 38,8 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 22 z

23 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Jednací místnost SZ 187, xx Oddací místnost Náhrady, příspěvky,dary 1,0 2,0 2,0 2,0 1, Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 2,0 2,0 2,0 1,00 Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím 39,9 35,0 35,0 36,0 1, Nákup kolků 39,0 35,0 35,0 35,0 1, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,9 1,0 --- Volby, referenda 20, Volby do Zastupitelstva obce 20, Volby do Zastupitelstva kraje a senátu xx Volby prezidenta ČR Sociální fond 5 822, , , ,3 0, Výdaje sociálního fondu 5 822, , , ,3 0,97 Servisní smlouvy a technická podpora 3 852, , , ,0 1, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 199, , VEMA - servisní služby provozu agend 31,2 5 52,0 5 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 232, ,4 24 1, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,4 21,0 22,8 24,0 1, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 175, ,5 17 0, Antivirový software 129, ,7 133,0 1, Podpora T-Mapy 25, ,8 34 0, Servery, datové úložiště, virtualizační sw MICOS (Správce office, Helpdesk) 134, ,0 72,0 0, ArchiCAD 52,8 6 52,8 55,0 0, Digitální vakcína 35,0 32, PROXIO 1 172, , , Servisní smlouvy AG COM 1 034, , Technická podpora QCM 348,7 52,0 537,0 42 8, Multilicenční smlouva Microsoft , , Technologické centurm ORP 295,2 362,0 362, Agenda vedení evidence movitého majetku 14,3 29,3 15,0 1, xx Servisní smlouva Netfox 336, Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 893, Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací 303, Řízení přístupu k informacím Modernizace úřední desky 433,4 --- Provoz informačního systému 4 571, , ,0 1, Služby pro zajištění provozu systému 186, ,0 20 0, Data ASPI (systém právních informací) 172, ,6 185,0 0, Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 69, ,8 10 1, Integrace informačního systému 586,2 598,7 50 0, Outsourcing IT 3 557, ,1 3 1, Datové schránky 235, Pomocný analytický přehled rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 23 z

24 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Geografický informační systém (GIS) 1 716, , , ,0 1, Aktualizace map 287,5 320,9 320,9 30 0, Provoz GIS - služby integrátora GIS 518, , Software GIS ArcView a T-MapViewer , Správa digitální technické mapy 119, , Ortofotomapa správního území města HK Software ArcInfo - technická podpora 174, ,0 1, Software Erdas - technická podpora 46,6 25,0 25,0 25,0 1, Aktualizace 3D mapy města 89,4 89,4 92,0 1,03 Nákupy software 328, ,2 25 1, Drobný SW 328, ,2 25 1,25 Nákupy a obměna výpočetní techniky 766, , ,3 2, Obměna a nákupy výpočetní techniky 766, , ,3 2, Centrální registr vozidel 125,8 --- Spotřební materiál, opravy a údržba 1 627, , , Spotřební a všeobecný materiál 852, ,1 74 2, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 328,6 375,2 40 0, Údržba a opravy výpočetní techniky 446, ,1 50 1,11 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 24 z

25 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie , , ,2 807,7 0,99 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , ,0 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,0 1, ostatní osobní výdaje 296,2 225,0 225,8 30 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 0,99 Nákup materiálu a DHIM 1 962, , , ,0 0, potraviny - voda 3,0 1 6,9 5,0 0, ochranné pomůcky 98,4 64,5 82,0 328,0 5, prádlo, oděv - obnova 902, , , ,0 0, odborná literatura, právní předpisy 11,8 2 18,6 25,0 1, DHM - HVV a příslušenství 219, ,1 16 1, DHIM - jinde nezařazený 227, ,7 30 0, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 8,5 9 13,8 5 0, nákup materiálu (náboje) 39,9 58,0 126,9 5 0, nákup materiálu (jinde nezařazený) 301, ,0 30 1, nákup materiálu (tonery) 25,0 25,0 24,9 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 121, ,5 13 1, služební zbraně 147,0 301, software, nástavba informačního systému 4,0 5,0 4,8 5,0 1, vybavení posilovny 186, ostatní náklady Služby 3 363, , , ,6 0, vodné a stočné 112, ,1 10 0, pára 170, ,4 11 0, spotřeba plynu 120, ,9 13 1, spotř.el.energie 464, ,4 40 0, spotřeba pohon.hmot 945, , , služby pošt 5,0 5,0 5,0 5,0 1, telefon.poplatky 456, ,2 35 0, nájemné 162, ,5 18 1, konzultační a porad.činnost 6, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 137,5 134,0 135,3 135,6 1, školení 411, ,3 30 1, nákup služeb 378,1 724,0 775,2 55 0, Pracovnělékařská služba 19,0 --- Údržba a opravy 802, ,4 80 0, údržba a opravy (vozidel) 652,5 632,5 65 1, údržba a opravy (kamerového systému) ,9 15 0,56 Ostatní výdaje 382,6 472,0 532,0 549,1 1, cestovné 82, ,9 10 2, občerstvení a dary 23,5 5 47,3 5 1, ostatní náklady 81,2 109,0 81,3 81,1 0, prodej kolků,8 6 54,4 65,0 1, správní poplatky 3,0 3,0 3,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 25 z

26 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce opravy jinde nezařazené 135, ,2 25 1,25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 26 z

27 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta 4 101, , ,90 Územní plánování 4 101, , , neinvestiční výdaje 11,5 3 71,3 6 2, expertní a právní posudky 80, ,7 15 0, reprografické služby 10, , příprava záměrů 946, ,6 50 1, pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ , ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území změny územně plánovací dokumentace 415, , návrh úpravy dopravních závad na území města 15, , rozvoj cyklodopravy v HK ,0 10 1, Dům U Špuláků - interiéry 2 0, Nový územní plán - supervize 21, ,4 10 0,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 27 z

28 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Investiční odbor 3 875, ,9 25 2,50 Komunikace - neinv.výdaje 2 901,7 367, ul. Palackého - oprava 2 901, xxx opravy nám.28.října, ul.s.k.neumanna a Dukelská 367, xxx xxx Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 48,0 484,0 --- Beneš.třída - staveb.úpravy přístup.chodníků k domu čp lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu - IPRM 48,0 132, ,0 --- Inženýrské sítě - neinv.výdaje 185, vodovod v osadě Stř.potok - vratka příspěvku 185,0 Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje 677, Fričova ul. - byt.objekt F - oprava oken 3, Dům U Špuláků - obnova stropů 316,8 Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje xxx úprava Šimkových sadů xxx rekonsturkce náplavky pravého břehu Labe - IPRM Oblast školství - neinv.výdaje 53, MŠ Sever při ZŠ Plotiště - dětské hřiště - DHM - úvěr 53, Oblast kultury - neinv.výdaje 32, ,9 --- Revitalizace továrny VERTEX - Městská knihovna - IPRM 32,2 217, Filharmonie - IPRM 888,1 --- Ostatní neinvestiční výdaje odboru 31, , znalecké posudky 22, , xx ostatní platby 9, , oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 28 z

29 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický , , , ,0 1,47 Obchodování s cennými papíry 1 250, , , ,0 1, finanční operace mající charakter výdaje 616, , poplatek za vedení majetkových účtu 15,0 15,0 15,0 1, poplatky za uskutečněné obchody 6, , odměna správci portfolia 627, ,00 Finanční a pojistné služby , , , úroky z úvěrů , , , xxx náklady výběrových řízení 1, , bankovní poplatky na účtech města 589, , xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 425, , xxx pojištění majetku města 1 819, ,00 Transfery jiným rozpočtům , , , xxx daň z příjmu města, DPH , , , xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 4 049, , xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 38,7 0, xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let , nedočerpané prostředky depozitního účtu 82, xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 10, ,00 Auditorské, poradenské a exekutorské služby 3 466, , , odborné služby spojené s dotacemi 983, , , auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 926, , , IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 1 556, , ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 29 z

30 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor rozvoje města 1 423, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj 1 423, , , konzultace, facilitace 132, , zpracování dat 131, , ostatní služby, inzerce, tisk 80, , pohoštění - veřejná projednávání 24, ,0 0, propagační a prezentační materiály 6, ,7 20 1, účast na veletrzích 381, ,4 25 0, Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí , Evropský týden mobility 30, , aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk egon 3, Příspěvek Technolog.centru HK o.p.s.. marketingová a PR podpora příspěvek na uspořádání celostát.konference SPMIT 50 49, xxx VERTEX - příspěvek na opravy 82, , xxx Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská 51, xxx Projekt M-Spice 386,6 125, xx Projekt Quest - akční plán rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 30 z

31 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora 4 058, , , ,4 0,99 Činnost kanceláře primátora 3 238, , , ,4 0, tisk Radnice 1 304, , , ,0 1, věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 617, ,8 343,0 0, ubytování, pohoštění 255,7 40 3,2 343,0 0, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 70,2 109,9 118,3 109,9 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 618, , mediální a komunikační strategie 78, Hradecká internetová televize 224,0 336,0 478,0 427,5 1, monitoring medií 69,1 7 75,8 7 1,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 235, , Svaz měst a obcí 180,1 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1, Židovský národní fond 5 Komise místní samosprávy 584, ,6 50 1, KMS střed města 25,3 26,0 414,0 25,9 1, KMS Kukleny 52,3 18,7 74,4 18,7 1, KMS Malšovice 56,7 24,8 57,9 24,7 0, KMS Malšova Lhota 10,4 16,7 38,1 16,7 1, KMS Moravské předměstí - sever 19,5 27,7 84,7 27,6 1, KMS Moravské předměstí - jih 18,3 21,4 190,9 21,4 1, KMS Moravské předměstí - východ 14,2 21,8 208,7 21,8 1, KMS Nový Hradec Králové 17,7 19,0 36,2 18,9 1, KMS Plácky 7,0 17,2 84,9 17,2 1, KMS Plačice 8,5 16,6 30,2 16,6 1, KMS Piletice 25,8 16,2 33,5 16,2 1, KMS Plotiště n Labem 10,6 17,9 108,4 17,9 1, KMS Věkoše - Pouchov 22,8 20,1 41,9 20,1 1, KMS Roudnička 0,8 16,7 42,9 16,7 1, KMS Rusek 8,4 16,4 17,1 16,4 1, KMS Slatina 7,4 16,8 21,9 16,7 1, KMS Slezské Předměstí 85,8 26,1 250,8 26,0 1, KMS Svinary 13,9 16,9 24,5 16,9 1, KMS Svobodné Dvory 16,3 18,1 44,3 18,1 1, KMS Třebeš 71,0 18,2 44,1 18,2 1, KMS Březhrad 10,3 16,9 12,7 16,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 16,0 22,2 284,9 22,1 0, KMS Pražské Předměstí - jih 39,5 23,5 145,4 23,4 1, KMS historické jádro města 26,1 17,8 275,8 17,8 1, nerozděleno 26,3 26,3 27,1 1,03 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 31 z

32 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka , , , ,9 0,98 Výdaje zastupitelé 8 471, , , ,0 1, zastupitelsvo - platy OON 6 007, , , ,0 1, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 499, , , ,0 1, odměny KMS, komise, výbory 896, , xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 68,5 185,0 196,3 22 1,19 Výdaje zaměstnanci , , , ,9 0, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,9 0, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 0, účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 281,5 385, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 187,0 187,0 30 1, školení + nájemné za prostory učeben 1 485, , , vzdělávání - dotace 1 059, , xx účastnické poplatky za konference 87, , xx cestovné zaměstnanců 645,1 875,0 880,8 875,0 1, inzerce 5, , Pracovnělékařská služba ,0 1, úhrada sankcí 0, , pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 706, , BOZP 78, , rezerva odboru ,00 Výdaje oddělení právního 2 844, , , soudní poplatky 137, , náhrady nákladů řízení (do 20 tis.kč) 5, , externí právní služby vč. kolegia právníků 852, , , pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž , odtah vozidel 199, , rezerva odboru 25 45,0 25 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 32 z

33 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení 4 475, , , ,7 1,00 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje , oprava a udržování elektron.sirén 145, , vybavení zásahových jednotek HZS 1 105, ,00 Požární ochrana - dobrovolná část 3 216, , , ,7 0, refundace mezd a pojistné 382, ,8 35 1, technické a materiál. prostředky 117, ,8 539,0 1, provozní náklady pož.zbrojnic 588, ,8 78 1, rekonstrukce kombinovaného hasičského automobilu KHA ROSENBAUER 79,3 957, pohonné hmoty 213, ,7 1, opravy a udržování 1 451, ,8 45 0, ostatní: služby, školení, občerstv., 377,4 523,7 419,7 505,0 0, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 9, , nákup technického vybavení pro krizové situace 0,5 5,0 5,0 1 2, nákup servis.materiálu, knih, rezerva 8,8 5,0 5,0 --- Ochrana obyvatelstva - kryty CO provozní náklady na kryty nákup nářadí pro údržbáře rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 33 z

34 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče 24, ,0 65 0,32 Zachování a obnova kulturních památek 24, ,0 65 0, zachování kult., národ. a histor. povědomí 24, ,2 25 1, xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu , xx UNESCO - podklady , xxx Plány ochrany MPR a MPZ v HK pasportizace funerálních památek na hřbitovech rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 34 z

35 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,4 0,97 Neinvestiční výdaje fondu 5P , , , ,4 0, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 667, , , Příspěvky na sportovní akce 727, , , Příspěvky na činnost sportovních organizací , , , ,2 0, Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 578, , , ,0 1, Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu , , , ,0 1, xxx Příspěvky na kulturní akce , xx Příspěvky na činnost kulturních organizací , x Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu , xxx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , xxx Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci , , Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty 1 006, , , ,0 1, Statut programu Regina a akcí pod záštitou města , , ,0 1, Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu , ,0 52 7, ,0 1, Půjčky v oblasti sociálních služeb ,0 69 0, xxx Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin , ,0 0, xxx Půjčky v oblasti školství xx Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí , , , ,2 1, Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 35 z

36 BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,5 01 Odbor správy majetku , , , ,1 02 Odbor životního prostředí 1 158, , ,0 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 07 Odbor vnitřních služeb ,3 48 2, ,3 50 2,1 09 Městská policie , , ,2 807,7 13 Odbor hlavního architekta 4 101, , Investiční odbor 3 875, , Odbor ekonomický , , , ,0 16 Odbor rozvoje města 1 423, , Kancelář primátora 4 058, , , ,4 19 Kancelář tajemníka , , , ,9 21 Odbor krizového řízení 4 475, , , ,7 22 Odbor památkové péče 24, , Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,4 1,06 1,06 1,51 1,08 0,93 1,08 1,04 0,99 0,90 2,50 1,47 1,00 0,99 0,98 1,00 0,32 0,97 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 36 z

37 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor správy majetku , , , ,0 Technické služby Hradec Králové , komunikace 2 241, chodníky 2 823, xxx parkoviště dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků xxx vybud.dětského hřiště v Šrámkově statku veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace 656, xxx MŠ Pohádka - rekonstrukce vnitřních prostor xxx xxx MŠ Štechova - rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Čajkovského - rekonstrukce vzduchotechniky a kanalizace 57,0 135, xxx MŠ Kampánova - rekonstrukce sanity (úvěr) hala Třebeš - technické zhodnocení xxx Školní družina Štefcova - rekonstrukce objektu xxx MŠ Slatina - zateplení fasády xxx MŠ Plácka - rekonstrukce objektu Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o sportovní zařízení bytový fond nebytový fond 1 00 Dopravní podnik, a. s čekárna MHD Sv.Dvory - Chaloupky dotace na rekonstrukci zastávek MHD trakční vedení S.K.Neumanna a Dukelská třída xxx přístřešek MHD U Čechů - Malšovice Bytové a nebytové hospodářství , , , ,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 9 423, , , , Plavecký bazén - technické zhodnocení Vypořádání ABD - Zimní stadion , ASTRO HK - technické zhodnocení - zápočet 1 164, rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) odkup Tereziánského Dvora xxx technické zhodnocení - Selicharova , xxx technické zhodnocení - Gočárova třída , xxx technické zhodnocení - altán Flošna 467, xxx xxx xxx technické zhodnocení - restaurace Adalbertinum účel.přispěvek do fondu oprav pro SVJ Gagarinova 583, ,0 Pozemní komunikace 3 přísp.na techn.zhodncení chodníku - BD Labská Komunální služby a územní rozvoj ,2 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých ,2 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 37 z

38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet výkupy pozemků TESCO - MAKRO 321,0 Ostatní investiční výdaje odboru , pořízení akcií společnosti VAK HK zkapacitnění svodnice P2 v Třebši - II.et , xxx ZŠ M.Horákové - úprava vstupu do ZŠ xxx Komplexní studie na Inteligentní dopravní systém xxx Fit park Harmonie - herní prvky 61, Odkup akcií Aldis, a.s ,7 Městské lesy, a.s , rekonstrukce rybníku Výskyt 1 857,2 Nakládání s odpady, pasporty, studie , , pasport zeleně 4 250, , vodohospodářské pasporty na území města 698,6 698, Studie odtokových poměrů pro širší území města HK ,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 38 z

39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor životního prostředí 457,6 1 Investiční výdaje odboru 457, xxx Aktualizace ÚSES pro OPR HK Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 457,6 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 39 z

40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 3 631,5 Investiční výdaje odboru 3 631, MŠ Kamarád, Veverkova - vybavení ŠJ ZŠ Štefcova - kamerový systém ZŠ Štefcova - úpravy školní jídelny vč. vybavení ZŠ Nový Hradec Králové - vybavení školní jídelny ZŠ Sever - vybavení školní jídelny ZŠ Mandysova - interaktivní tabule 112, ZŠ Nový Hradec Králové - interaktivní tabule 75, ZŠ Plotiště - interaktivaní tabule 37, ZŠ Pouchov - interaktivní tabule 75, ZŠ SNP - interaktivní tabule 112, ZŠ Svobodné Dvory - interaktivní tabule 37, ZŠ Štefánikova - interaktivní tabule 112, ZŠ Štefcova - interaktivní tabule 112, ZŠ Úprkova 37, ZŠ J.Gočára - interaktivní tabule 75, DDM - interaktivní tabule 75, ZUŠ Střezina - dotace kraje a EU 59, ZŠ M.Horákové 6 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 40 z

41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 999,8 Investiční výdaje odboru 1 999,8 příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz) xx Jesle Orlická kotlina 999,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 41 z

42 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , Investiční výdaje odboru , , x dílčí realizace informačního systému města Kinožurnál 1 792, Knihovna města HK - interiéry Vertex , Divadlo Drak - úprava vnitřních prostor Vertex - interiéry 0,3 211, xxx Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT technologií HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému 1 057, , , , FC HK, a.s., - vybavení Bavlna 1 242, , HKVS - digitalizace kina Širák Divadlo Drak - nákup automobilu 1 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 42 z

43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor vnitřních služeb ,4 Strategie rozvoje ICT , Webový portál města 1 320, Technologické centrum ORP HK Řízení přístupu k informacím , Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací 1 676, Evidence majetku s výstupy na SharePoint Elektronická úřední deska 2 066, Investiční výdaje odd. vnitřní správy 1 099,9 Rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK 468, Stavební úpravy budov MMHK 366, Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 264,8 Investiční výdaje odd. informatiky 480, Multifunkční zařízení 319, Evidence nemovitého majetku 1,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 43 z

44 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Městská policie 3 289,5 538,3 Investiční výdaje odboru 3 289,5 538, rozšíření inform.systému Městské policie 28,5 538, nákup osobního automobilu vč. služ. vybav , nákup laserové střelnice 118, nákup osobního automobilu pro psovody 488, mobilní služebna nákup osobního automobilu 495,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 44 z

45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor hlavního architekta , , Územní plány , nový územní plán Hradec Králové , xxx Posouzení variant koncepce územního plánu 48 Cyklostezky - cyklodoprava , stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku , rozvoj cyklodopravy v HK Doprava 1 427,1 851,0 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357,1 357, severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš , studie dopravy v klidu Slezské Předměstí návrh úpravy dopravních závad na území města Stavby, územní celky , regenerace Beneš.třídy , rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM , rek. náplavky pravého břehu Labe - IPRM , Foglarova ulička - odkup dokumentace regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 228, Severní terasy - východní část 1 475, Severní terasy - za Adalbertinem 47, požadavky KMS Kukleny 333, studie rekonstrukce Pajkrovy flošny xxx Bílá věž - architektonický dohled xxx revitalizace ulic Husova a Zámeček xxx objekt na Kavčím plácku xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená xxx Studie umístění sportoviště a děts.hřiště Sv.Dvolry 78, PD TJ Sokol Pouchov - tělocvičná hala 114,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 45 z

46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Investiční odbor , , , , Komunikace , , , P 007/ křižovatka Mileta , P001/ terminál hromadné dopravy , rozšíření silnice III/ DUR 125,0 39, ul.palackého, vč. PD Zámeček - PD křižovatka U Koruny , komunikace Zámostí - PD 40 90, úpravy křižovatky U Husa, vč. PD , rek.velkého náměstí, vč. PD - IPRM , rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD , Aldis (spoj.mezi ul.collinovou a dvouúrov.parkovištěm) revize PD - ul.bří Štefanů rekonstrukce ul Uhelná vč. PD 8 352, rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská - IPRM , , , rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD , komunikace Pod lesem - PD , úprava doprav.režimu u ZŠ Štefcova HK 6 322,8 322, xxx rekonstrukce ul. Markova - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) Svinary - rek.ul.pod Haltýřem, Citrusova (KMS) Svinary - rek.ul.malinová (KMS) xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 40 Chodníky, cyklostezky, parkoviště , , , ALDIS - dvouúrovňové parkoviště , , P cyklistická stezka TESCO- MAKRO parkoviště v ul.formánkova - PD 197,0 0, parkoviště Domečkova - PD 22 1, doprava v klidu tř.snp za č.p PD 20 9, chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) doprava v klidu SNP za č.p PD (KMS) lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh , , chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) 40 45, ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) - PD (KMS) rozšíření parkoviště ul.kpt.feuchtnera - PD (KMS) lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stad. - IPRM cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) , ,9 66, ,4 76, cyklostezka Malšova Lhota - Stříbrný rybník 313, Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 46 z

47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet silnice II/308-Kladská ul.-přechod pro chodce 27, ul.hrubínova - přechod pro chodce 127,8 127, ul Na Rybárně - přechod pro chodce 222,2 222, cyklostezka M.Lhota - Stříbrný rybník - III.et. (KMS) cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS) Pr.Předm.- rek.chodníku Bozděchova (KMS) Pr.Předm.- Hrubínova , parkovací místa (KMS) Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS) xxx rek.chodníků a infrastruktury silnice III/ PD Inženýrské sítě , kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) , kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD 150, kanalizace Dědkova - půjčka VAK (KMS) kanalizace a vodovod Stříbrný rybník - III.etapa - půjčka VAK 62, kanalizace v ul.pouchovská - půjčka VaK , xxx přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina 30 Bytové a nebytové hospodářství , , , rek.bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM , xx regenerace Benešova tř. - bytový fond - IPRM Beneš.tř. digitální planetárium - rekonstrukce (přísp. KHK) ,4 938, , , , xxx Technologické centrum - II. etapa Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity , , , P 008/ rek.všesportovní stadion , , rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM , dostavba sportovní haly Třebeš, vč. PD (úvěr) - KMS , , hřiště Slávia, vč. PD (úvěr) , , hřiště Farářství, vč. PD (úvěr) 46 5, , xxx šatny Háječek Péče o vzhled obcí a městskou zeleň , , rekonstrukce Šimkových sadů - IPRM , , Jezírko Plachta 638, rek.náplavky pravého břehu Labe - IPRM , obnova aleje mezi Tyrš.a Labsk.mostem obnova historické studny - spodní hradební zeď , objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD xxx Svodniíce Plachta xxx Severní terasy - PD Investice v oblasti školství , , ,0 ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD (úvěr) ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav (úvěr) , , dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD , , MŠ Podzámči (úvěr) , ,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 47 z

48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet MŠ Plotiště Sever dětské hřiště a kanalizace (úvěr) , MŠ Kukleny 2 834, Výstavba modulových mateřských škol (úvěr) , MŠ Urxova - výstavba hospodářské budovy (úvěr) xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD Investice v oblasti kultury , HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých , revital.továrny Vertex na Centrum celoživot.vzděl.- IPRM , Filharmonie - IPRM , xxx Klicperovo divadlo - renovace foyeru 9 40 Požární ochrana, bezpečnost rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví rek.objektu Severní pro účely den.stacionáře Daneta (úvěr) rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 48 z

49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor rozvoje města , ,2 Investiční výdaje odboru , , šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A šetření - podíl jednotlivých typů dopravy - A šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A šetření - cesty dětí do škol a zpět - B analýzy, průzkumy a studie přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta přísp.eube a.s. - polyfunkční dům v obj.býv.mlékárny , , Darovací sml. KHK - tlak.kanalizace Plotiště 1 436, , xxx xxx Třída Edvarda Beneše - příspěvek bytové domy přestavba fotbalových hřišť So Třebeš - příspěvek FINAL ALFA - přísp.na infrastrukturu Sv.Dvory II.et. Vrbenského kasárna - Technolog.centrum - PD , , , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 49 z

50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Kancelář primátora 2 Investiční výdaje kanceláře primátora umělecké dílo - obraz 2 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 50 z

51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx Odbor krizového řízení 3 146, Investiční výdaje odboru 3 146, investiční příspěvek pro HZS kraje - dopravní prostředek nákup techniky po JSDH pěnový automobil SDH Plácky 446, Rozšíření a úprava systému vyrozumění složek IZS nákup cisterny pro JSDH Plácky nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota 7 00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 51 z

52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor památkové péče 159,3 Investiční výdaje odboru 159,3 Dům u Špuláků - pořízení autorské kopie sochy P. Marie 159,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 52 z

53 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Fond na podporu veřejně prosp. projektů 2 825,0 Investiční výdaje fondu 5P 2 825, Podpora soukromé bytové výstavby 325, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu Půjčky na prevenci kriminality 1 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 53 z

54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , ,0 02 Odbor životního prostředí 457, Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 3 631,5 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 999,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , Odbor vnitřních služeb ,4 09 Městská policie 3 289,5 538,3 13 Odbor hlavního architekta , , Investiční odbor , , , ,8 16 Odbor rozvoje města , ,2 18 Kancelář primátora 2 21 Odbor krizového řízení 3 146, Odbor památkové péče 159,3 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 2 825, , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 54 z

55 MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Magistrát města Upravený 2013 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů , , , ,9 0,94 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 313, , , ,0 1,02 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci , , , ,9 0,93 z toho: OON 2 491, , ,85 Prostředky na platy bez OON , , , ,9 0,93 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 417,2 428,0 428,0 416,0 0,97 Průměrný plat (v Kč) , , , ,2 0,96 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2013 Prostředky na platy celkem , , , ,0 1,00 z toho : OON 315,0 225,0 225,8 30 1,33 Prostředky na platy bez OON , , , ,0 1,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 116,3 124,0 124,0 125,0 1,01 Průměrný plat (v Kč) , , , ,3 0,99 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený 2013 Prostředky na platy celkem 1 164, ,00 z toho: OON 115, ,00 Prostředky na platy bez OON 1 048, ,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,0 1,00 Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Upravený 2013 Prostředky na platy celkem 3 595, ,00 z toho: OON - Prostředky na platy bez OON 3 595, ,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,9 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 55 z

56 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2012 A Tvorba fondu 2 410, ,00 1,08 1 příděl z rozpočtu města ,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 410, ,00 1,34 3 ostatní B Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku C Roční bilance fondu 2 410, ,00 1,08 Stav fondu na konci období , , ,58 0,22 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2012 A Tvorba fondu 5 571, , ,00 0,94 1 příděl z rozpočtu města 5 107, , ,00 0,94 2 chata Květa - nájemné ,00 3 příjmy minulých let 18, úrok z bankovního účtu 6,17 5,00 5,00 1,00 5 ostatní příjmy B Čerpání fondu 5 822, , ,29 0,85 1 penzijní připojištění 2 109, životní pojištění 101,03 117, životní jubilea , ,86 4 stravné 2 166, ,00 5 rehabilitace a sport 267,43 316, kulturní činnost 253,33 247, chata Květa dopravné 73,52 76, vzdělávání 64,33 85, rekreace 570, péče o zdraví 31,67 92, osobní účty 0 618, ,58 13 kapitálové výdaje vyrovnání přídělu ostatní finanční operace vč. rezervy 5,41 478,63 314,29 0,66 C Roční bilance fondu -251, ,36-407,29 0,35 Stav fondu na konci období 1 574,64 407,29-0 0,16 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 56 z

57 FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Oček.skut /2012 A Tvorba fondu , , ,40 0,90 10 příděl z rozpočtu města , , ,40 0,91 20 příjmy odboru životního prostředí 1 500, ,00 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 1 455, odvod části výtěžku za provozovaný VHP 4 741, ,00 50 vratky prostředků minulých let 1 089, ,00 splátky půjček v oblasti sociálních služeb , ,00 0,47 70 splátky půjček FRB 1, splátky půjček v oblasti školství sankční platby za porušení rozpočtové kázně 302, přijaté dary úroky z bankovního účtu 1,05 1,00 1,00 1,00 B Čerpání fondu , , ,40 0,90 10 příspěvky na podporu individ. byt. výstavby 0 325, příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť , ,71 30 příspěvky na sportovní akce 727,00 828, ,21 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže , , ,20 0,48 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 578, , ,00 1,00 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu , , ,00 0,85 70 příspěvky na kulturní akce ,62 80 příspěvky na činnost kulturních organizací ,96 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 815, , příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , příspěvky na prevenci kriminality , , příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 016, 2 634, ,00 0, statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města , ,00 1, příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , , ,00 0,83 1 půjčky v oblasti sociálních služeb , , půjčky na prevenci kriminality ,00 1, půjčky v oblasti školství víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací , , ,20 1, příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR bankovní poplatky 8, ,00 0,90 C Roční bilance fondu , , Stav fondu na konci období 5 923,23 4 1,89 4 1,89 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 57 z

58 PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. Ukazatel Oček.skut /2012 A Tvorba fondu 3 635, ,50 1, čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení příděl z rozpočtu města splátky půjček fyzických osob 577, splátky půjček právnických osob 224, úroky z poskytnutých půjček 31,88 55,00 1, přijaté sankční platby úroky z bankovního účtu 1,53 1,50 0,50 0,33 8 ostatní B Čerpání fondu 3 434, ,90 1, splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení 3 293, , úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení 138, půjčky poskytnuté fyzickým osobám půjčky poskytnuté právnickým osobám vratky přeplatků přijatých v předchozích letech převody rozpočtovým účtům bankovní poplatky 2,17 2,00 1,00 0,50 9 ostatní C Roční bilance fondu 201,26 178, 0,50 0 Stav fondu na konci období 703,42 882,02 882,52-0 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Oček.skut /2012 A Tvorba fondu 1 050,21 801, ,00 1,25 1 inkasované nájemné 1 049, ,25 2 inkasované nájemné před rokem převod do fondu úroky z bankovního účtu 1,14 1,00 1,00 1,00 4 ostatní B Čerpání fondu 3,58 1 1,73 804,00 0,69 5 správa domu 357,74 1, ,83 6 opravné a udržovací práce 0 555, ,54 7 bankovní poplatky 2,85 4,00 4,00 1,00 8 ostatní C Roční bilance fondu 689,63-359,73 197,00-0,55 Stav fondu na konci období 5 635, , ,89-0,12 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Strana 58 z

59 VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky / předpoklad k Počet obyvatel Příjem celkem (pouze města) , , , , ,4 3 Úroky , Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , , , ,0 5 Dluhová služba celkem , , , , ,0 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,8% 3,51% 3,43% 3,83% 4,79% x Zadluženost obce 2 002, , , , ,0 x Dlouhodobé úvěry 2 002, , , , ,0 x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 6 382, , , , ,09 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Pro 23.zasedání zastupitelstva města konané dne Strana 59 z

60 ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek * Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x ČS - Filharmonie / ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / KB - Azylový dům pro muže / x x KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / x x KB - rekonstrukce ulice Hořická / x x KB - start. byty, hala Třebeš / SFRB - nízkoúročený úvěr / x x x VÚB -Letní koupaliště / KB - investiční úvěr / x x x SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x 0 x x x x x Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny úroků Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky 2010 jistiny Splátky úroků rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 Pro 23.zasedání zastupitelstva města konané dne Strana z