MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T

Transkript

1 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T rok 2014 Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2014 se mohou písemně uplatnit ve stanovené lhůtě pro zveřejnění.

2 P Ř Í J M Y - v Kč Rozpočet 2014 Tř. 1 - Daňové příjmy , Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP , Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské.opráv , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky ,00 Tř. 2 - Nedaňové příjmy , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Příjmy z úroků , Příjmy z úroků ze státních dluhopisů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Tř. 3 - Kapitálové příjmy , Přijmy z prodeje pozemků ,00 Tř. 4 - Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,00 P Ř Í J M Y C E L K E M ,00

3 V Ý D A J E - v Kč Rozpočet 2014 Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství , Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj , Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,00 Sk. 2- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy , Bezpečnost silničního provozu , Odvádění a čištění odpadních vod , Prevence znečišťování vody 5 000, Úpravy drobných vodních toků ,00 Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo , Ost.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání , Základní umělecká škola , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury , Zachování a obnova kulturních památek , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Sportovní zařízení v majetku města , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Lokální zásobování teplem , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů , Monitoring nakládání s odpady 5 000, Ostatní nakládání s odpady , Dekontaminace půd a čištění spodní vody , Monitoring půdy a podzemní vody 5 000, Ochrana druhů a stanovišť , Chráněné části přírody , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , Osobní asistence, pečovatelská služba , Ostatní záležitosti sociálních věcí ,00

4 Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana , Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část ,00 Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 V Ý D A J E C E L K E M ,00 F I N A N C O V Á N Í - v Kč Rozpočet 2014 Tř. 8 - Financující operace ,00 81x5 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ,00 SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMU A VÝDAJU ,00

5 Komentář k rozpočtu P Ř Í J M Y Kč Daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní , Daň z nemovitostí , Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města , , Odvod z loterií a z VHP - podle zákona o loteriích - příjem od FÚ a SFÚ , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , Správní poplatky - pracoviště Nýřany, pracoviště Plzeň, VHP , Příjmy z poskytování služeb - Městská knihovna - zápisné ,00 - SKC - vstupné ,00 - služby JSDH ,00 - odpady podnikatelé , Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena, poskytnutí ploch k reklam.účelům , Odvody přísp.org. - ZŠaMŠ - odvod z investičního fondu + z provozu ,00 - ZUŠ - odvod z investičního fondu + z provozu , Pronájem pozemků , Pronájem nemovitostí - kotelny ,00 - SKC ,00 - POCO ,00 - ostatní , Příjmy z úroků - bankovní účty, příp. termínované vklady , Příjmy z úroků ze státních dluhopisů - diskontovaný 1,5letý dluhopis (výplata 6/2014) , Sankční platby - uložené pokuty - pracoviště Plzeň ,00 - pracoviště Nýřany + Městská policie , Vratky transferů - ZŠaMŠ - nein.přísp.za rok nevyčerpané účelové prostředky ,00 - ZUŠ - nein.přísp.za rok nevyčerpané účelové příspěvky , Přijaté příspěvky a náhrady - příjmy z vyúčtování min. roku, příjmy za energie ,00 - náklady řízení při ukládání sankcí ,00 - příspěvek EKO-KOM - odpady , Příjmy z prodeje pozemků , Neinvestiční transfery ze SR - příspěvek na výkon státní správy , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon pěstounské péče ,00 - dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt Standardizace OSPOD , Neinvestiční transfery od obcí - výkon přestupkové agendy, evidence obyvatel , Převod z účtu Správy majetku vč. převodu na splátky hypotéky 45 bj. Na Sklárně ,00 V Ý D A J E Kč Přehled navrhovaných stavebních akcí a jmenovitý přehled poskytovaných příspěvků je uveden v samostatných přílohách Ozdravování hospod.zvířat - platby za psí útulky, péče o týraná zvířata ,00 - příspěvek obci Němčovice , Zemědělská činnost a rozvoj - prac. Plzeň - odbor ŽP , Záležitosti lesního hospodářství - prac. Plzeň - odbor ŽP , Silnice - stavební akce , Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stavební akce , Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ,00 - ČSAD autobusy - noční linka , Bezpečnost silničního provozu - prac. Plzeň - odbor dopravy - BESIP , Odvádění a čištění odpadních vod - stavební akce ,00 - vedení majetkové evidence 3 000, Prevence znečišťování vody - prac. Plzeň - odbor ŽP 5 000, Úpravy drobných vodních toků - stavební akce ,00

6 ZŠaMŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města ,00 - stavební akce ,00 - příspěvky zákon.zástupcům na autobus.dopravu žáků do ZŠ Zbůch , ZUŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města , Činnosti knihovnické - výdaje organizační složky Městská knihovna , Záležitosti kultury ostatní - výdaje s vedením kroniky, vydání knihy o Nýřanech , Zachování a obnova kulturních památek - stavební akce ,00 - kostel el. energie , Zájmová činnost v kultuře - výdaje organizační složky SKC , Ostatní záležitosti kultury - družební fond Zeulenroda ,00 - řemeslné trhy, den města, společenské akce, SPOZ , Sportovní zařízení v majetku města - správce hřiště pro netradiční sporty ,00 - stavební akce , Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním organizacím, vyhlášení sportovců , Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek E.Bartovská , Ostatní zájmová činnost - příspěvky Svaz tělesně post., Zákl.kynolg.org.,Český svaz včelařů , Bytové hospodářství - úroky z hypotečního úvěru ČSOB ,00 - právní služby , Veřejné osvětlení - odběr služeb VO , Pohřebnictví - stavební akce , Lokální zásobování teplem - stavební akce , Územní plánování - zpracování územního plánu města Nýřany , Komunální služby - veřejně prospěšné služby HD spol. s. r.o ,00 - daň z převodu, právní služby, dokumentrace a geometr.plány, ,00 - provozní výdaje veřejné WC + kašna ,00 - nákup pozemků ,00 - koupě nemovitosti - dům čp , Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů - sběrný dvůr , Sběr a svoz ostatních odpadů - kontejnery na separovaný odpad , Monitoring nakládání s odpady - prac. Plzeň - odbor ŽP 5 000, Ostatní nakládání s odpady - prac. Plzeň - odbor ŽP 5 000,00 - odstranění černých skládek , Ochrana půdy a podzemní vody, ochrana přírody - prac. Plzeň - odbor ŽP , Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí - prac. Plzeň, odbor ŽP ,00 - stavební akce , Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži - prac. Plzeň - OSVaZ 7 000,00 - příspěvek FOD - Klokánek , Pečovatelská služba - výdaje na poskytování pečovatelských služeb ,00 - stavební akce , Ost.záležitosti sociálních věcí - prac. Plzeň - OSVaZ, pěstounská péče ,00 - příspěvek Diakonie , Činnost orgánů krizového řízení - rezerva na krizové situace , Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje organizační složky Městská policie , Požární ochrana dobr.část - výdaje organizační složky Požární a civilní ochrana ,00 - příspěvek SDH ,00 - stavební akce , Zastupitelstva obcí - činnost zastupitelských orgánů města , Činnost místní správy - výkon správních činností ,00 - výdaje na projekt Standardizace OSPOD z OP Lidské zdroje a zaměstnanost , Výdaje finančních operací - poplatky za finanční operace , Pojištění majetku - komplexní pojistění majetku města, pojištění komunikací , Ostatní finanční operace - daňová povinnost - DPH , Finanční vypořádání - vrácení přeplatků účelových dotací z r , Ostatní činnosti - stavební akce - rezerva ,00 F I N A N C O V Á N Í Kč 81x5 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech - použití finančních prostř.z ban.účtů , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. - ČSOB hypoteční úvěr , Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy - skončení diskontního SSD ,00

7 ÚČELOVÉ FONDY - rozpočet na rok 2014 Sociální fond Stav fondu k ,96 Tvorba Předpokládaný příděl z rozpočtu obce ,00 Čerpání celkem ,00 Předpoklad - příděl na stravenky ,00 Předpoklad - příspěvky na penzijní připojištění, výročí ,00 Předpoklad - stav fondu k ,96 Návrh rozpočtu je zahrnut do celkového rozpočtu obce