Zostava programový rozpočet. rozpočtu r v Eur rozpočtu r v Eur rozpočtu r v Eur 9 500, , ,00 0,

Transkript

1 r. 215 v Eur Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 9 5, 9 5, 9 5,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Oľga Slaténiová Gestor programu: Ing. Filo Jozef Udržateľný rozvoj obce Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce,komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby,kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach. Manažment r. 215 v Eur Podprogram: 1.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 3, 3, 3,, prednosta OcÚ Transparentný a flexibilný manažment obce. Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie obce. Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie obce. r. 215 v Eur Reprezentačné výdavky 2, Jednorázová dávka - výpomoc 1, Spolu: 3, Výkon funkcie starostu r. 215 v Eur Prvok r. 216 v Eur 2, 1, 3, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 3, 3, 3,, r. 217 v Eur 2, 1, 3, r. 218 v Eur, Prednosta OcÚ Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti súvisiace s výkonom funkcie starostu. r. 215 v Eur Reprezentačné výdavky 2, Jednorázová dávka - výpomoc 1, Spolu: 3, r. 216 v Eur 2, 1, 3, r. 217 v Eur 2, 1, 3, r. 218 v Eur, 1 / 31

2 Kontrólná činnosť Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 2, 2, 2,, Ing. Koblos Samospráva, ktorá neporušuje predpisy. Cieľ: Samospráva dodržujúca predpisy v súlade so zákonom. Samospráva dodržujúca predpisy v súlade so zákonom. r. 215 v Eur Služby auditora 2, Spolu: 2, Dátum od: Audit r. 215 v Eur Prednosta Projekt r. 216 v Eur 2, 2, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 2, 2, 2,, Dátum do: Prvok zahŕňa výdavky na auditorskú činnosť. r. 215 v Eur Služby auditora 2, Spolu: 2, r. 215 v Eur Podprogram: 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach r. 216 v Eur 2, 2, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 4 5, 4 5, 4 5,, r. 217 v Eur 2, 2, r. 217 v Eur 2, 2, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur, starosta obce Účinné presadzovanie záujmov obce. Obec je členom združenia mikroregiónu CEDRON, ZMOS, Regionálne ZMOS Nitra, RVC Nitra, Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ, Ponitrianského združenia obcí pre separovaný zber. Cieľ: Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. r. 215 v Eur Členské príspevky 45, Spolu: 4 5, r. 216 v Eur 45, 4 5, r. 217 v Eur 45, 4 5, r. 218 v Eur, 2 / 31

3 Propagácia a marketing r. 215 v Eur Program: 2 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 9 2, 9 2, 129 2,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Gestor programu: Ing. Lázniková Viera Ing. Filo Jozef Posilnenie spolupatričnosti obyvateľov obce a hrdosti na svoju obec. Propagácia obce. Obec zabezpečuje aktivity na zviditeľňovanie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, miediálnej propagácie a kroniky obce. Propagácia a marketing r. 215 v Eur Podprogram: 2.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 6 7, 6 7, 6 7,, Ing. Lázniková Viera Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce nielen na Slovensku. Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce nielen na Slovensku. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce nielen na Slovensku. r. 215 v Eur Vydávanie obecného časopisu M 6, Dohody redakčná rada 7, Spolu: 6 7, Dátum od: Obecný časopis r. 215 v Eur Filová Alena Projekt r. 216 v Eur 6, 7, 6 7, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 6 7, 6 7, 6 7,, Dátum do: Obec vydáva obecný časopis Mojmírovčan. r. 215 v Eur Vydávanie obecného časopisu M 6, Dohody redakčná rada 7, Spolu: 6 7, r. 216 v Eur 6, 7, 6 7, r. 217 v Eur 6, 7, 6 7, r. 217 v Eur 6, 7, 6 7, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur, 3 / 31

4 Kronika obce Podprogram: Prednosta OcÚ História obce sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie. Výdavky sa jú na odmenu kronikárovi za vedenie kroniky, na školenia a cestovné. Cieľ: Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce a sprostredkovať informácie o histórií obce čo najväčšiemu počtu užívateľov. Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce a sprostredkovať informácie o histórií obce čo najväčšiemu počtu užívateľov. Obecný informačný systém Podprogram: 2.3 r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 2 5, 2 5, 122 5,, Mgr. Dojčan Marek Cieľ: Služby obecného úradu prístupné cez internet a miestny obecný rozhlas. Suma predstavuje náklady na údržbu miestneho rozhlasu, poplatok za internetovú doménu. Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a web Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a web stránky obce. r. 215 v Eur Oprava a údržba miestneho rozh 1, Rekonštrukcia-verejné osvetleni Inzercia, propagácia 15, Spolu: 2 5, Dátum od: Miestny rozhlas r. 215 v Eur Slíž Ivan Projekt r. 216 v Eur 1, 15, 2 5, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 1, 1, 121,, Dátum do: r. 215 v Eur Oprava a údržba miestneho rozh 1, Rekonštrukcia-verejné osvetleni Spolu: 1, r. 216 v Eur 1, 1, r. 217 v Eur 1, 12, 15, 122 5, r. 217 v Eur 1, 12, 121, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur, 4 / 31

5 Web stránky samospráva r. 215 v Eur Projekt r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 1 5, 1 5, 1 5,, Dátum od: Dátum do: Mgr. Dojčan Marek V prvku sú zharnuté výdavky na prevádzkovateľa našej web stránky. r. 215 v Eur Inzercia, propagácia 15, Spolu: 1 5, Interné služby r. 215 v Eur Program: 3 Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Slíž Ivan Gestor programu: Ing. Filo Otvorená samospráva orientovaná na služby obyvateľom. r. 215 v Eur r. 216 v Eur 15, 1 5, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 69 5, 96 45, ,, Činnosť volených orgánov samosprávy Podprogram: r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 5 5, 5 5, 5 5,, r. 217 v Eur 15, 1 5, r. 218 v Eur, Ing. Filo Jozef Funkčná samospráva. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou obecného zastupiteľstva a odoborných komisií. r. 215 v Eur Poistné - Všeobecná zdrav.pois Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poisenie v nezamestnanosti Poist. do rezervného fondu Odmeny - poslanci obecného za 55, Spolu: 5 5, r. 216 v Eur 55, 5 5, r. 217 v Eur 55, 5 5, r. 218 v Eur, 5 / 31

6 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 44 2, , ,, Slíž Ivan Efektívne využitie a udržiavanie majetku. Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu celého majetku obce, evidenciu pozemkov,znížiť objem nepotrebného majetku. Zabezpečiť prehľadnú evidenciu celého majetku obce, evidenciu pozemkov, znížiť objem nepotrebného majetku. r. 215 v Eur Prevádzkové stroje prístroje a z Údržba strojov, zariadenia OcÚ 12, Údržba budov,objektov a ich čas 25, Revízie pl.kotlov,elektroinštalácie 6, Odborná spôsobilosť Cedroň Štúdie,expertízy, posudky,právn 1, Poistenie 2, Spolu: 44 2, Projekt Hospodárska správa a údržba hnuteľného majetku r. 216 v Eur 12, 52355, 6, 1, 2, , r. 217 v Eur 12, 92355, 6, 1, 2, , r. 218 v Eur, Dátum od: Dátum do: r. 215 v Eur Projekt Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 44 2, , ,, Dátum od: Dátum do: Slíž Ivan r. 215 v Eur Prevádzkové stroje prístroje a z Údržba strojov, zariadenia OcÚ 12, Údržba budov,objektov a ich čas 25, Revízie pl.kotlov,elektroinštalácie 6, Odborná spôsobilosť Cedroň Štúdie,expertízy, posudky,právn 1, Poistenie 2, Spolu: 44 2, r. 216 v Eur 12, 52355, 6, 1, 2, , r. 217 v Eur 12, 92355, 6, 1, 2, , r. 218 v Eur, 6 / 31

7 Vzdelávanie zamestnancov Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 1 6, 1 6, 1 6,, Prednosta OcÚ Cieľ: Kvalifikovaný personál obecného úradu. Výdavky na školenia Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce. Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce. r. 215 v Eur Školenia, kurzy, semináre OcÚ 16, Spolu: 1 6, Autodoprava r. 215 v Eur Podprogram: 3.4 r. 216 v Eur 16, 1 6, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 11 75, 11 75, 6 75,, r. 217 v Eur 16, 1 6, r. 218 v Eur, Slíž Ivan Cieľ: Funkčná technika. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na PHM, údržbu, poistenie vozidiel a techniky. Zabezpečiť prevádzku techniky a to automobil, traktor, kosačky. Zabezpečiť prevádzku techniky a to automobil, traktor, kosačky. r. 215 v Eur Pohonné hmoty /Traktor 2, Pohonné hmoty služobné auto F 1, PHM služ. auto ŠKODA OCTAV 2, Servis a údržba dopr. prostriedko 1, Poistenie vozidiel 5, Karty,známky,popl.- vozidlá 25, Spracovateľský poplatok auto Obstaranie osobný automobil Sk 5, Spolu: 11 75, r. 216 v Eur 2, 1, 2, 1, 5, 25, 5, 11 75, r. 217 v Eur 2, 1, 2, 1, 5, 25, 6 75, r. 218 v Eur, 7 / 31

8 Softwarové vybavenie úradu Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 6, 6, 6,, Prednosta OcÚ Aktuálne programové vybavenie výpočtovej techniky. Podprogram zahŕňa výdavky na aktualizácie a servis softvérového vybavenia výpočtovej techniky. r. 215 v Eur Udrzba výpočtovej techniky - Pr 2, Údržba softvéru - aktualizácie D 4, Spolu: 6, Služby občanom r. 215 v Eur Obecný úrad pre potreby občanov. Program: 4 Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Gestor programu: Hlinková Gabriela Ing.Lázniková Viera r. 216 v Eur 2, 4, 6, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 4 5, 4 5, 4 5,, r. 217 v Eur 2, 4, 6, r. 218 v Eur Program zahrŕňa kompletné výdavky na zabezpečenie činnosti matričného úradu, evidencie obyvatreľstva, výdavky spojené s občianským obradmi, spoločenskými udalosťami, jubileá, cintorínské a pohrebné služby a činnosti stavebného úradu. Matričný úrad r. 215 v Eur Podprogram: 4.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,,, správne oddelenie Zabezpečiť funkčný matričný úrad. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Rozpočet predstavuje čiastku v rámci úhrady zo štátneho. Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci. Zabezpečiť činnosť matriky v obci. r. 215 v Eur Matrika - všeob. materiál, tlačivá Údržba softvéru matrika Členske prispevky - matrika Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 8 / 31

9 Občianske obrady, spoločnské udalosti, jubilea Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 4 5, 4 5, 4 5,, Hlinková Gabriela Významné momenty života občanov. V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na obrady k uvítaniu,sobášu (kvety, hračky, dary) odmenyčlenom zboru, výzdoba a pod. Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov. Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov. r. 215 v Eur Jubilanti, novorodenci 15, Odmeny ZPOZ 3, Spolu: 4 5, Stavebný úrad r. 215 v Eur Podprogram: 4.3 r. 216 v Eur 15, 3, 4 5, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 217 v Eur 15, 3, 4 5, r. 218 v Eur, Škrabáková Gabriela Funkčný stavebný úrad. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Cieľ: Zabezpečiť včasné vydávanie povolení a rozhodnutí. Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí. r. 215 v Eur Tarifný plat stavebný úrad Priplatky Obce Odmeny Poistné - Všeobecná zdrav.pois Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poisenie v nezamestnanosti Poist. do rezervného fondu ObecDDP - stavebnx urad Pošt.služby staveb.úrad elektrospotrebiče, prístroje SÚ Kancelárské potreby - stavebný Knihy, časopisy - STAVEBNÝ ÚR Údržba softvéru VITA St.úrad Povinný odvod do Sociálneho Fo Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 9 / 31

10 Bezpečnosť r. 215 v Eur Program: 5 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 17 6, 17 6, 17 6,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Slíž Ivan Gestor programu: Prednosta OcÚ Obec bez požiarov, všetky ulice v obci s kvalitným osvetlením Výdavky spojené s prevenciou proti požiarom a údržbou verejného osvetlenia. Ochrana pred požiarmi r. 215 v Eur Podprogram: 5.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 3 6, 3 6, 3 6,, Slíž Ivan Obec bez požiarov. Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku požiarnej zbrojnice, dobrovoľného hasičského zboru a na odmeny bezpečnostného technika. Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov. Minimalizovať riziko vzniku požiarov. r. 215 v Eur Špeciálny materiál - Požiarna oc 5, PHM hasičské auto 1, Údržba hasičského auta Školenia, kurzy, semináre, hasič 2, Poradenstvo k dokumentacie C Technik BOZP - prevencie 17, Členské príspevky - hasičí 2, Spolu: 3 6, r. 216 v Eur 5, 1, 2, 17, 2, 3 6, r. 217 v Eur 5, 1, 2, 17, 2, 3 6, r. 218 v Eur, 1 / 31

11 Verejné osvetlenie Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 14, 14, 14,, Slíž Ivan Cieľ: Všetky ulice s kvalitným osvetlením. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na prevádzkové náklady a to na tovary a služby na údržbu a opravy verejného osvetlenia Zabezpečiť kvalitu osvetlenia ulíc a chodníkov. Zvýšiť kvalitu osvetlenia ulíc a chodníkov. r. 215 v Eur Verej.osvetl.Energie 6, Verej.osvetl.Oprava a udrzba 8, Spolu: 14, Dátum od: Prevádzka verejného osvetlenia r. 215 v Eur Projekt r. 216 v Eur 6, 8, 14, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 6, 6, 6,, Dátum do: r. 215 v Eur Verej.osvetl.Energie 6, Spolu: 6, r. 216 v Eur 6, 6, r. 217 v Eur 6, 8, 14, r. 217 v Eur 6, 6, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur, Údržba verejného osvetlenia r. 215 v Eur Projekt r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 8, 8, 8,, Dátum od: Dátum do: r. 215 v Eur Verej.osvetl.Oprava a udrzba 8, Spolu: 8, r. 216 v Eur 8, 8, r. 217 v Eur 8, 8, r. 218 v Eur, 11 / 31

12 Odchyt túľavých psov. Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Slíž Ivan Cieľ: Obec bez túľavých psov. Výdavky na odchyt túľavých psov. Minimalizovať výskyt túľavých psov v obci. r. 215 v Eur Všeobecné služby - odchyt psov Spolu:, Odpadové hospodárstvo r. 215 v Eur Program: 6 Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Špániková Viera Gestor programu: Slaténiová Oľga r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 64, 63, 63, 2, Systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia. r. 217 v Eur Výdavky spojené s vývozom komunálneho odpadu, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, úprava zberového dvora. Vývoz komunálneho odpadu r. 215 v Eur Podprogram: 6.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 61 5, 61 5, 61 5,,, r. 218 v Eur, Špániková Viera Cieľ: Obec bez odpadu. V rozpočte sú zahrnuté vydávky na vývoz komunálneho a veľkoobjemného odpadu. Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu. Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu. r. 215 v Eur Odpadové nádoby 1, Nakl.s odpad. vývoz komunálneh 6, Meranie a monitoring skládka od 5, Spolu: 61 5, r. 216 v Eur 1, 6, 5, 61 5, r. 217 v Eur 1, 6, 5, 61 5, r. 218 v Eur, 12 / 31

13 Separovanie odpadu Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 2 5, 1 5, 1 5, 2, Slíž Ivan Umožniť občanom separovanie odpadu. Výdavky na separovaný zber a udržiavanie objetku zberového dvora. r. 215 v Eur Vrecia - separovaný zber Vrecia na separovaný odpad 5, Nakl.s odpadmiudrzba objektov 2, Nakladanie separovaný odpad P Spolu: 2 5, Komunikácie r. 215 v Eur Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie. Program: 7 Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Slíž Ivan Gestor programu: Ing. Filo Jozef Výdavky spojené s rekonštrukciou a údržbou miestnych komunikácií. Správa a údržba komunikácií r. 215 v Eur r. 216 v Eur 5, 1, 1 5, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur , , ,, Podprogram: r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 1 494, , 1 494,, r. 217 v Eur 5, 1, 1 5, r. 218 v Eur 2, 2, Slíž Ivan Maximálna dostupnosť v rámci obce. r. 215 v Eur Sprava a udr.ciest Oprava a udrz 1494, Realizácia-lávka potok Šalgovsk Spolu: 1 494, r. 216 v Eur 45494, 12, , r. 217 v Eur 1494, 1 494, r. 218 v Eur, 13 / 31

14 Verejná zeleň Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 9 5, 9 5, 9 5,, Slíž Ivan Cieľ: Zelená obec. Výdavky zabezpečujúce údržbu kosačiek, palivo do kosačiek a postrek gaštanov. Zabezpečiť celkový vzhľad obce a stav životného prostredia. Zabezpečiť celkový vzhľad obce a stav životného prostredia. r. 215 v Eur Náradie - údržba priestranstiev a Kvety, sadenice,zemina. 4, Palivo do kosačky 25, Údržba kosačiek 3, Všeobecné služby postrek gašta Výrub drevín - park Spolu: 9 5, r. 216 v Eur 4, 25, 3, 9 5, r. 217 v Eur 4, 25, 3, 9 5, r. 218 v Eur, 14 / 31

15 Vzdelávanie r. 215 v Eur Program: 8 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 12 12, 12 12, 12 12,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Ing. Filo Gestor programu: starosta obce Vzdelanie kopírujúce moderné potreby a trendy, vylepšenie technickej vybavenosti pre základné školstvo. Výdavky spojené so zabezpečením činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Zariadenía predškolskej výchový r. 215 v Eur Podprogram: 8.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 12 12, 12 12, 12 12,, riaditeľka MŠ Cieľ: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov. Výdavky na prevádzkové potreby, mzdové a tovarové náklady. Zabezpečiť výchovno vzdelávaice služby pre deti v predškolskom veku. Zabezpečiť výchovno vzdelávaice služby pre deti v predškolskom veku. r. 215 v Eur Predskol.v./MS/Tarifne mzdy 6667, Predskol.v./MS/Priplatky Predskol.v./MS/Odmeny Predškol.v./MS/Poistne do VsZP 2333, Predškol.v./MS/Poistne do ost.z Predskol.v/MS/Poistne nemoc Predškol.v./MS/Poistne starobne Predškol.v/MS/Poistne urazove Predškol.v./MS/Poistne invalidne Predškol.v./MS/Poistenie v neza Predškol.v./MS/Poistne do RF Predskol.v.Prisp. do dopl.p. 4, Cestovné náhrady tuzemské 1, Mater. škola Poplatky za telefón 12, MŠ poštovné poplatky 1, Predsk.v.Interiel.vyb. kancelária Interiérové vybavenie MŠ z dotá Interiérové vybavenie- triedy 64, Predškol.v./MS/Vypoct.technika Výpočt. technika - dotácia deti p Predskol.vychova Stroj,pristr., Pomôcky pre deti prdškolského v Mat. škola kancelárske potreby Materská škola čistiace potreby 12, Mat.škola knihy,potreby hračky p 3, Mat. škola - pracovné ošatenie 3, Potraviny - ovocie projekt Softvér Licencie 1, 15 / 31 r. 216 v Eur 6667, 2333, 4, 1, 12, 1, 64, 12, 3, 3, 1, r. 217 v Eur 6667, 2333, 4, 1, 12, 1, 64, 12, 3, 3, 1, r. 218 v Eur

16 r. 215 v Eur Mat. škola servis výpočtovej tech 2, Predskol.zar.Opr.,udrz.str.pr. 1, Školenia, kurzy, semináre, porad 1, Všeobecné služby - dezinsekcia Predškol.v./MS/Stravovanie 2, Predškol.v./MS/Pridel do SF 7, Predsk.vychovaDohody Predskol.v.Nemoc.dav. Spolu: 12 12, Dátum od: Materská škola r. 215 v Eur Projekt r. 216 v Eur 2, 1, 1, 2, 7, 12 12, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 12 12, 12 12, 12 12,, Dátum do: r. 215 v Eur Predskol.v./MS/Tarifne mzdy 6667, Predskol.v./MS/Priplatky Predskol.v./MS/Odmeny Predškol.v./MS/Poistne do VsZP 2333, Predškol.v./MS/Poistne do ost.z Predskol.v/MS/Poistne nemoc Predškol.v./MS/Poistne starobne Predškol.v/MS/Poistne urazove Predškol.v./MS/Poistne invalidne Predškol.v./MS/Poistenie v neza Predškol.v./MS/Poistne do RF Predskol.v.Prisp. do dopl.p. 4, Cestovné náhrady tuzemské 1, Mater. škola Poplatky za telefón 12, MŠ poštovné poplatky 1, Predsk.v.Interiel.vyb. kancelária Interiérové vybavenie MŠ z dotá Interiérové vybavenie- triedy 64, Predškol.v./MS/Vypoct.technika Výpočt. technika - dotácia deti p Predskol.vychova Stroj,pristr., Pomôcky pre deti prdškolského v Mat. škola kancelárske potreby Materská škola čistiace potreby 12, Mat.škola knihy,potreby hračky p 3, Mat. škola - pracovné ošatenie 3, Potraviny - ovocie projekt Softvér Licencie 1, Mat. škola servis výpočtovej tech 2, Predskol.zar.Opr.,udrz.str.pr. 1, Školenia, kurzy, semináre, porad 1, Všeobecné služby - dezinsekcia Predškol.v./MS/Stravovanie 2, 16 / 31 r. 216 v Eur 6667, 2333, 4, 1, 12, 1, 64, 12, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 2, r. 217 v Eur 2, 1, 1, 2, 7, 12 12, r. 217 v Eur 6667, 2333, 4, 1, 12, 1, 64, 12, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 2, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur

17 r. 215 v Eur Predškol.v./MS/Pridel do SF 7, Predsk.vychovaDohody Predskol.v.Nemoc.dav. Spolu: 12 12, Základné vzdelávanie r. 215 v Eur Podprogram: 8.2 r. 216 v Eur 7, 12 12, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 217 v Eur 7, 12 12, r. 218 v Eur, riaditeľ ZŠ Základná škola rešpektujúca potreby detí a rodičov. Výdavky na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Výška je prideľovaná podľa počtu žiatkov a normatívu zo štátneho. Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávaci proces žiakov základnej školy. Zabezpečiť výchovno-vzdelávaci proces žiakov základnej školy. r. 215 v Eur Právny subjekt ZŠ - mzdy, odvod Právny subjekt ZŠ - tovary a služ Energie ZUŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD ŠJ - mzdy a odvody ŠJ tovary a služby ŠK mzdy a odvody ŠK tovary a služby Spolu:, Dátum od: Základná škola r. 215 v Eur riaditeľ ZŠ Projekt r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Dátum do: r. 215 v Eur Právny subjekt ZŠ - mzdy, odvod Právny subjekt ZŠ - tovary a služ Energie ZUŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur, 17 / 31

18 r. 215 v Eur Projekt Stravovanie v jedálni školského zariadenia r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Dátum od: Dátum do: riaditeľ ZŠ Výdavky sú určené na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové, sú prideľované z obce v rámci originálnych kompetencií. Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravovanie školopovinných detí. Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravovanie školopovinných detí. r. 215 v Eur ŠJ - mzdy a odvody ŠJ tovary a služby Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, Školský klub r. 215 v Eur Projekt r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Dátum od: Dátum do: riaditeľ ZŠ Výdavky sú na pevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Sú prideľované z obce v rámci originálnych kompetencií. Cieľ: Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí. Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí. r. 215 v Eur ŠK mzdy a odvody ŠK tovary a služby Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 18 / 31

19 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, riaditeľ ZUŠ Rozvoj kultúrnych potrieb detí a mládeže. Výdavky na prevádzkové potreby, mzdové a tovarové náklady. r. 215 v Eur Právny subjekt ZUŠ mzdy a odv Právny subjekt tovary a služby Spolu:, Dátum od: Základná umelecká škola r. 215 v Eur riaditeľ ZUŠ Projekt r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Dátum do: r. 215 v Eur Právny subjekt ZUŠ mzdy a odv Právny subjekt tovary a služby Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, r. 218 v Eur, 19 / 31

20 Šport r. 215 v Eur Program: 9 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 11 75, 11 75, 11 75,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Ing. Filo Jozef Gestor programu: starosta obce Mojmírovce - miesto aktívneho oddychu a športu. Zabezpečiť činnosť športových klubov a združení pôsobiacich v obci. Podpora športových klubov a organizácií r. 215 v Eur Podprogram: r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 11 75, 11 75, 11 75,, prednosta OcÚ Cieľ: Pravidelné športové podujtia a aktivity v obci. Dotácie pre športové kluby a združenia. Podpora športových aktivít obyvateľov. r. 215 v Eur Dotácia ŠK Stolný tenis 125, Dotácia FK Mojmírovce 1, Dotácia Cedroň klub 5, Spolu: 11 75, r. 216 v Eur 125, 1, 5, 11 75, r. 217 v Eur 125, 1, 5, 11 75, r. 218 v Eur, 2 / 31

21 Kultúra r. 215 v Eur Program: 1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 43 8, 43 8, 43 8,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Filová Alena Gestor programu: Ing. Lázniková Viera Mojmírovce - miesto oddychu a zábavy Výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí, prevádzky kultúrneho domu a knižnice, podpora spoločenských a kultúrnych organizácií. Dom kultúry r. 215 v Eur Podprogram: 1.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 8, 8, 8,, Filová Alena Cieľ: Kultúra v obci pre každého. Podprogram zahŕňa zabezpečenie chodu kultúrneho domu - energie a údržba. Udržať a rozvíjať tradíciu kultúry v obci. Udržať tradíciu kultúry v obci. r. 215 v Eur Poistné do Všeobecnej ZP kultú Poistné do ostatných ZP kultúra 1, Úrazové poistenie Elektrická energia - SD 2, Vodné, stočné 6, Prevádzkové zariadenie - elektro Všeobecný materiál - kultúrná či 6, Propagácia obce neregistrované 5, Čistenie a pranie - kultúra 6, Všeobecné služby - tlač projekto Poplatky a odvody SOZA 6, Odmeny za mimopracovný pome 3, Spolu: 8, Obecná knižnica r. 215 v Eur Podprogram: 1.2 r. 216 v Eur 1, 2, 6, 6, 5, 6, 6, 3, 8, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 9, 9, 9,, r. 217 v Eur 1, 2, 6, 6, 5, 6, 6, 3, 8, r. 218 v Eur, Filová Alena Zvýšiť atraktívnosť knižnice pre návštevníkov. Náklady na prevádzku knižnice, tovary a služby. r. 215 v Eur Kniznice- všeobecný mteriál 2, KnizniceKnihy,casop.,noviny 7, Spolu: 9, 21 / 31 r. 216 v Eur 2, 7, 9, r. 217 v Eur 2, 7, 9, r. 218 v Eur,

22 Kultúrne podujatia Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 8, 8, 8,, Filová Alena Náklady na kultúrne podujatia - podľa plánu podujatí na príslušný rok. r. 215 v Eur Kultúrne podujtia 8, Spolu: 8, Podpora jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám r. 215 v Eur Podprogram: 1.4 r. 216 v Eur 8, 8, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 26 18, 26 18, 26 18,, r. 217 v Eur 8, 8, r. 218 v Eur, Ing. Filo Jozef Podpora jednotlivca, občianských združení, neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby. Dotácie. r. 215 v Eur Výchova a vzdelávanie mládeže 18, Dotácia p.o.zuš Mojmírovce- D 5, Dotácia Mojmírovské kroky 33, Dotácia ZO Jednota dôchodcov 7, Dotácia rezerva 2% 345, Granntová výzva obce pre spolo Dotácia Invenio Občianskemu združeniu DROPI 1, Dedičstvo Juraja Selepčenyiho P 1, Dotácia SČK 2, Dotácia Mojmírovská kapela 75, Dotácia ZO slov. zväz záhradkár 25, Spolu: 26 18, r. 216 v Eur 18, 5, 33, 7, 345, 1, 1, 2, 75, 25, 26 18, r. 217 v Eur 18, 5, 33, 7, 345, 1, 1, 2, 75, 25, 26 18, r. 218 v Eur, 22 / 31

23 r. 215 v Eur Program: 11 Bývanie a správa nájomných bytov r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur , 15 3, 15 3,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Slíž Ivan Gestor programu: Ing. Filo Jozef Bezproblémové bývanie v nájomných bytoch. Výdavky na zabezpečenie energií, vodné a stočné. Správa nájomných bytov r. 215 v Eur Podprogram: r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur , 15 3, 15 3,, Slíž Ivan r. 215 v Eur Rozvoj byvania Energie nájomné 13, Rozvoj bývania vodné, stočné 23, Realizácia nových stavieb Združ , Spolu: , r. 216 v Eur 13, 23, 15 3, r. 217 v Eur 13, 23, 15 3, r. 218 v Eur, 23 / 31

24 Sociálne služby r. 215 v Eur Program: 12 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 5 85, 5 85, 5 85,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Ing. Filo Gestor programu: Ing. Filo Mojmírovce - obec s kvalitnou sociálnou sieťou Výdavky spojené s opatrovateľskou službou a dotácia pre neziskovú organizáciu. Dotácie organizáciam poskytujúcim sociálne služby r. 215 v Eur Podprogram: 12.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 5 85, 5 85, 5 85,, Ing. Lázniková Viera Skvalitnenie života klientom denného stacionára. r. 215 v Eur Cestovné náhrdy TSP TSP čistiace, dezinfekčne, očkov Pracovné odevy, TSP Všeobecné služby dezinsekcia s Pohrebné služby Zdravotníckym zariadeniam opa 5, Nezisk. org. poskytujúcej soc. sl 85, Spolu: 5 85, r. 216 v Eur 5, 85, 5 85, r. 217 v Eur 5, 85, 5 85, r. 218 v Eur, 24 / 31

25 Administratíva r. 215 v Eur Program: 13 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur , , ,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Slaténiová Oľga Gestor programu: Ing. Filo Jozef Podporná činnosť Výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu. Výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v ostatných programoch, tovary a služby. Administratíva r. 215 v Eur Podprogram: 13.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur , , ,, Slaténiová Oľga r. 215 v Eur Tarifny plat, zakladny plat 16, Priplatky 2741, Obce Odmeny Poistné - Všeobecná zdrav.pois 6559, Poistne do ost.zdr.poist Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poisenie v nezamestnanosti Poist. do rezervného fondu Príspevok do DDS 2, Cestovné tuzemske 3, Cestovné zahraničné 3, Energie-plyn 15, Výdavky - elektrická energia 15, Vodné, stočné OcÚ 2, Poplatky -telefon 4, Poplatky poštovné hotovosť 2, Poplatky - televízia,rozhlas 3, Interiérové vybavenie miesto 1. k Výpočtová technika 2, Telekomunikačná technika - tele Spotrebný materiál - doplnenie k Pes - krmivo, výstroj,lieky 6, Všeobecný materiál - kancelársk 35, Čistiace a hygienické potreby 35, Knihy,noviny a časopisy 1, Pracovné ošatenie,obuv 3, Pracovné odevy, obuv VPP obec Licencie 13, Súťaže - verejné obstarávanie 5, 25 / 31 r. 216 v Eur 16, 2741, 6559, 2, 3, 3, 15, 15, 2, 4, 2, 3, 2, 6, 35, 35, 1, 3, 13, 5, r. 217 v Eur 16, 2741, 6559, 2, 3, 3, 15, 15, 2, 4, 2, 3, 2, 6, 35, 35, 1, 3, 13, 5, r. 218 v Eur

26 r. 215 v Eur Spolufinanc. projektov 5, Elektronické prístup. práva on lin Archivácia dokladov Špeciálne služby analýza elek. e Služby advokáta Správne poplatky platené obcou Poplatky a odvody pošta + BÚ 12, Výdavky na stravovanie 13, Povinný odvod do Sociálneho Fo 2, Vrátenie príjmov z min.rok dotac Odmeny zam.mimopracovného 5, Pokuty a penále Dane Rozhlasové vysielanie poskytova Odchodné 11, OcÚ nemocenské dávky Prípravná a projektová dokumen Spolu: , Úvery r. 215 v Eur Program: 14 Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Slaténiová Oľga Gestor programu: Ing. Filo Jozef Zabezpečenie splácania prijatých úverov na rozvoj obce. r. 216 v Eur 5, 12, 13, 2, 5, 1, , r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 39 7, , ,, Splátky prijatých úverov. Úver zo ŠFRB na nájomné byty, úver kúrenie v KD a úver na výstavbu chodníkov. Splátky istín r. 215 v Eur Podprogram: 14.1 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 39 7, , ,, r. 217 v Eur 5, 12, 13, 2, 5, 1, , r. 218 v Eur, Slaténiová Oľga r. 215 v Eur Transak.v.dl. Splacanie urokov 7, Úver chodníky Úver kotolňa KD Úver nájomné byty Zdravotné st 4464, Úver nájomné byty 34536, Spolu: 39 7, r. 216 v Eur 17, 4464, 28181, , r. 217 v Eur 17, 4464, 28181, , r. 218 v Eur, 26 / 31

27 Realizácia projektov r. 215 v Eur Program: 15 r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 2 796,,,, Časové ohraničenie: Dátum od: Dátum do: Správca programu: Letková Nora Gestor programu: Slaténiová Oľga Rozvoj obce za podpory štátu a EU, rekonštrukcia prízemia budovy Združených služieb. Komunitné centrum. Projekt komunité centrum r. 215 v Eur Podprogram: r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Ing. Lázniková Viera r. 215 v Eur Projektová dokum. priestory ZŠ Realizácia nových stavieb Združ Budovanie - komunitné centrum Spolu:, Terénna sociálna pracovníčka r. 215 v Eur Podprogram: 15.2 r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, Ing. Lázniková Viera Bežné výdavky na mzdy, odvody a školenia na výkon funkcie terénneho sociálneho pracovníka sú zahrnuté v programe Administratíva. r. 215 v Eur Poplatky za telefón NP TSP zariadenie terenna soc. práca Všeobec. materiál terenna soc. p Všeobecný materiál očkovacie s Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 27 / 31

28 Dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 215 v Eur Rodičovský príspevok z ÚPSVa Dotácia - Kudri Juraj cestovné n Na prídavok na dieťa Výplata dávok v hmotnej núdzi Rodičovský príspevok- ÚPSVaR Spolu:, Projekt Malý kaštieľ r. 215 v Eur Podprogram: 15.4 r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur 2 796,,,, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, r. 215 v Eur Realizácia projektov s podporou 2796, Spolu: 2 796, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 28 / 31

29 VOĽBY 214 Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 215 v Eur VŠZP voľby Iná ZP voľby Cestovné vlastný zamestnanec v Kancelárske potreby VOĽBY Občerstvenie VOĽBY Údržba - VOĽBY Cestovné náhrady- VOĽBY Stravovanie Voľby Odmeny členom OVK - VOĽBY Odmeny zam.mim.prac.pomerud Vratky- nevyčerpané fin pros. ŠR Spolu:, Projekt Láuka pre peších Mojmírovce r. 215 v Eur Podprogram: 15.6 r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, r. 215 v Eur Projektová dokumentácia Láuka Prípravná dokumentácia k stav. Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 29 / 31

30 Dohoda ÚPSVaR Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, Aktivačná činnosť uchadzačov o zamestnanie r. 215 v Eur Náradie - dotácia VPP Ćistiace prostriedky dotácia VPP Pracovné odevy Uoz aktivčná či Aktivačné - poistné Spolu:, Obecné slávnosti - dostihy r. 215 v Eur Podprogram: 15.8 r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, r. 215 v Eur Ocenenie - dotácia Ozvučenie - dotácia Spolu:, Nadácia Pontis r. 215 v Eur Podprogram: 15.9 r. 216 v Eur, r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, Výsadba verejnej zelene r. 215 v Eur sadenice nadácia Pontis Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, 3 / 31

31 Rekonštrukcia MŠ Podprogram: r. 215 v Eur r. 216 v Eur r. 217 v Eur r. 218 v Eur,,,, r. 215 v Eur M projektová dokumentácia MŠ - E projektová dokumentácia MŠ - v Projektová dokumentácia MŠ - Š Spolu:, r. 216 v Eur, r. 217 v Eur, r. 218 v Eur, Spolu za programový rozpočet za rok215 Rozpočet za zmenách rok 216 za rok215 Čerpanie za rok za rok , , 144, 94, 794, 2, 31 / 31