N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis V Ý D A V K Y

Transkript

1 Strana č TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ , , , , , , , TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P , , , , , , , PRIPLATKY 2 722, , , , , , , PRÍPLATKY 2 722, , , , , , , Odmena za Regob,vodná správa 460,- 252,- 396,- 340,- 340,- 340,- 340, ODMENY,člen komisie -zamestnanec 1 150, , , , , , , ODMENY 1 610, , , , , , , VšZP-Regob Vodná správa 41,- 55,- 55,- 70,- 70,- 70, POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 3 781, , , , , , , POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV 3 822, , , , , , , POISTNE DO Dôvera Regob 25,20 24, Poistné -Dôvera Ocu -teľ 1 112, ,13 200,- 327,- 327,- 327,- 327, Union ZP-poslanci 3,- 110, POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV 1 112, ,33 334,- 327,- 327,- 327,- 327, Na nemocenske poistenie-regob 6,44 3,52 15,- 15,- 10,- 10,- 10, Na nemocenske poistenie - ocu 1 326,99 721, , , , , , Starobné poistenie - regob 64,40 35,28 60,- 60,- 50,- 50,- 50, Na starobne poistenie 6 575, , , , , , , Na urazove poistenie - regob 3,68 2,01 12,- 12,- 5,- 5,- 5, Na urazove poistenie ocu 416,40 543,95 600,- 600,- 620,- 620,- 620, Na invalidné poistenie-regob 13,80 7,56 14,- 14,- 14,- 14,- 14, Na invalidné poistenie-ocu 982, , , , , , , Na poistenie v nezamestnanosti -Regob 4,60 2,52 14,- 14,- 14,- 14,- 14, Na poistenie v nezamestnanosti 264,58 319,77 450,- 535,- 607,- 607,- 607, Na poistenie do rezer.f regob+vodná SPRá 21,85 11,98 30,- 30,- 22,- 22,- 22, Rezervný fond -Ocu 2 465, , , , , , , POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE , , , , , , , Cestovné náhrady tuzemské 3 118, , , , , , , CESTOVNÉ NÁHRADY 3 118, , , , , , , Elektr.energia ocu 586,- 537, , , , , , Elektr. energia -prevádzkareň 2 048, , , , , , , Plyn ocu 1 738, , , , , , , Postove a telekomunikacne sluzby 415,55 712,36 700,- 500,- 500,- 500,- 500, Telefon ocu 1 508, , , , , , , Koncesionárske poplatky 89,18 90,28 110,- 110,- 110,- 110,- 110, Komunikačná infraštruktúra 33,- 33,- 33,- 33, ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 6 385, , , , , , , Interierove vybavenie Kop.sroj, tlačiareň, notebbok Vypoctova technika,monitor starosta 1 041, ,- 600,- 600,- 600,- 590,- 890,- 400,- 100,- 400,- 400,- 400,-

2 Strana č Telekomunikacna technika 85,- 200,- 50,- 100,- 100,- 100, Prevadzkove stroje,pristroje,zariadenia, 2 764, , , , , Plechová garáž 457, Všeob.materiál Regob, vodná správa 10,73 153,28 20,- 36,- 40,- 40,- 40, Všeobecný materiál - ocu 1 337, , , , , , , Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,ucebne a 377,80 434,85 500,- 210,- 210,- 210,- 210, knihy MUĽUDU 7 140, Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 115,58 11GB Oblečenie VPP 2, Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 131,04 208,79 500,- 250,- 400,- 400,- 400, Občerstvenie OZ 36,- 40,- 40,- 40, Program -antivirusový ESEt 41, Palivo do kosačky 84,26 261,52 600,- 200,- 600,- 600,- 600, Reprezentacne,vecné dary, káva, čaj, 733,62 449, , , , , , Reprezentacne -občerstvenie OZ 153,64 52,68 300,- 300,- 300,- 300,- 300, MATERIÁL 6 636, , , , , , , Palivo, maziva, do traktora 1 210, , , , , , , Servis, udrzba, opravy a vydavky s tym s 575,97 235, , , , , , poistné traktor 98,43 98,43 99,- 99,- 99,- 99,- 99, Prepravne a najom dopravnych prostriedko 35,- 62,24 200,- 100,- 200,- 200,- 200, Prepravne a najom dopravnych prostriedko 30, DOPRAVNÉ 1 920, , , , , , , Vypoctovej techniky 660,- 600,- 100,- 400,- 400,- 400, Prevadzkovych strojov,pristrojov,zariade 333,03 236, , , , , , Údržba rozhl.ústredne-seak 90,- 250,- 250,- 250,- 250, Údržba jarm. stánkov a iné 300,- 100,- 100,- 100, Údržba softweru -update 283,51 208,18 500,- 500,- 400,- 400,- 400, RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 706, , , , , , , Prenájom pozemkov 450,13 450,33 451,- 451,- 451,- 451,- 451, Nájom náradia a prevádz. strojov 84,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200, NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 534,13 450,33 651,- 651,- 651,- 651,- 651, Konkurzy a sutaze Konkurzy a sutaze Propagácia, reklama a inzercia Propagácia, reklama a inzercia-muľudu Prop.reklama,inzercia,pre projekt MUĽUDU Propagacia, reklama a inzercia-ocu Vseobecne sluzby,stavebný urad,iné služ Specialne sluzby Nahrada za prev. prehliadku Posúdky,analýzy 25,05 500, ,- 500, , , ,- 50,- 293,76 103,97 55,97 341,47 267,62 300,- 250,- 250,- 250,- 250, , , , , , , , , , , , , , ,- 5,- 10,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 997,-

3 Strana č Posúdky,analýzy,PHSR, 938, , , , , , Poplatok SOZA 22,50 24,40 25,- 334,- 334,- 334,- 334, stravovanie ocu 1 948, , , , , , , Poistné revitalizácia centra 799,- 799,- 799,- 799, Pridel do socialneho fondu 377,88 362,51 350,- 600,- 700,- 700,- 700, Kolkove znamky 82,- 68,- 50,- 70,- 100,- 100,- 100, Odmeny poslancom,komisií 5 440, , , , , , , Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac 1 528, , , , , , , Repr.výdavky-reštauracia 203,50 117, ,- 700, , , , Vrátky 25,65 26,- 131D Vrátka nevyčer.dotácie zo ŠR 9, , SLUŽBY , , , , , , , Ref.bež.nákl. MUĽUDU ĽUbotín ˇšt.zdroje 197, , Odvod ref. bež.nákladov Lubotin+MUszyna , , Príspevok CVČ 2 644, , , , , , , TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY 2 644, , , , , , , Na odstupne 5 500, , , , , Na odchodne 1 700,- 500,- 500,- 500, Na nemocenske davky ocu zamestnanci 500,- 500,- 500,- 500,- 500, TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 7 700, , , , , Výkonné a zákonodarné orgány , , , , , , , Specialne sluzby -audit 1 920,- 960, , , , , , Poplatky a odvody 656,62 843,64 800, , , , , Zrážka dane 13,- 13,- 13,- 13,- 13, SLUŽBY 2 576, , , , , , , Finančné a rozpočtové záležitosti 2 576, , , , , , , ODMENY-voľby 50,- 374,15 109, ODMENY 50,- 374,15 109, VšZP-Voľby 30,56 180,32 37, POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV 30,56 180,32 37, POISTNE do Apolla-Voľby 7,90 56, POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV 7,90 56, Nemocenské poistenie -voľby 8,83 4,54 2, Starobné poistenie -voľby 7,- 60,53 16, Na urazove poistenie-voľby 3,23 3,45 1, Na invalidné poistenie -voľby 3,25 13,46 4, Na poistenie v nezamestnanosti -voľby 0,50 3,93 2, Rezervný fond -voľby 2,76 20,52 6, POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 25,57 106,43 31,-

4 Cestovné náhrady -voľby 44,92 136,42 31, CESTOVNÉ NÁHRADY 44,92 136,42 31, Postove-voľby 7,70 33,95 14, Postove a telekomunikacne sluzby 10, ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 7,70 43,95 14, Vseobecny material-voľby 10,- 56,11 20, Občerstvenie -voľby 23,- 134,90 20, MATERIÁL 33,- 191,01 40, Cestovne nahrady cudzí 55,80 517,20 80, Odmeny členom komisie -voľby 277, ,83 280, Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac 58,10 58, SLUŽBY 390, ,18 360, Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 590, ,29 622, Starobné poistenie z dohody 96, Úrazové poistenie z dohody 5, Na invalidné poistenie 20, Na poistenie do rezervného fondu solidar 32, POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 154,91 Strana č Elektr,energia-pož.zbrojnica 252,13 152,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300, ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 252,13 152,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300, Vseobecny material POž. 382,19 281,26 350,- 100, ,- 350,- 350, Specialny material 132,64 200,- 200,- 100,- 100,- 100, Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,ucebne a 20,- 20,- 20,- 20, Reprezentacne-vecné dary 25,89 200,- 100,- 100,- 100, MATERIÁL 540,72 281,26 770,- 300, ,- 570,- 570, Palivo, maziva, oleje, specialne kvapali 376,83 138,46 200,- 200,- 200,- 200,- 200, Servis, udrzba, opravy a vydavky s tym s 302,89 65,- 200,- 347,- 400,- 400,- 400, Poistenie pož.vozidla 262,78 262,78 263,- 263,- 263,- 263,- 263, DOPRAVNÉ 942,50 466,24 663,- 810,- 863,- 863,- 863, Specialnych strojov,pristrojov,zariadeni 120,- 120,- 120,- 120,- 120, RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 120,- 120,- 120,- 120,- 120, Specialne sluzby-dokumentácia PO 100,- 150,- 100,- 150,- 200,- 200,- 200, Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac 837,52 431,65 500,- 500,- 500,- 500,- 500, SLUŽBY 937,52 581,65 600,- 650,- 700,- 700,- 700, Na clenske prispevky 20,- 20,- 20,- 20,- 20,- 20, TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 20,- 20,- 20,- 20,- 20,- 20, Ochrana pred požiarmi 2 847, , , , , , ,- 11GB Tar. plat,nemocenké VPP 50j 736,33

5 11T TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 2 066,73 11T Tarifný plat 364, Tar.plat vl, zdroje 1 102, TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 4 269, ODMENY-zamestnanci 50 j 210, ODMENY 210,- 11GB Všzp spol.financ. vl. zdr. 60,78 11T Všzp. 85% 206,67 11T Všzp. 15% 36, všzp. vl. zdroje spoluf. 129, POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV 433,24 11GB Nemocenské -teľ vl. zdroje 8,52 11T Nemocenské teľ 85% 28,89 11T Nemocenské poistenie -15% teľ 5, Nemocenské poistenie -vl. zdr. spoluf. 18,08 11GB Starobné poistenie -vl. zdroje teľ 85,08 11T Starobné teľ 85% 289,29 11T Starobné poistenie teľ 15% 51, Na starobne poistenie 181,01 11GB Úrazové teľ vl. zdroje 3,24 11T Úrazové teľ 85% 16,53 11T Úrazové teľ 15% 2, Úrazové teľ vl. zdroje 10,34 11GB Invalidné -teľ vl. zdroje 18,24 11T Invalidné -teľ vl. zdroje 61,98 11T Invalidné -teľ 15% 10, Invalidné -teľ vl. zdroje 38,79 11GB Poist. v nezamest. -teľ vl. zdroje 7,68 11T Poist. v nezamest. -85% teľ 20,61 11T Poist. v nezamest. -15% teľ 3, Poist. v nezamest. -vl. zdroje 12,91 11GB Rezervný fond teľ vl. zdroje 28,86 11T Rezervný fond teľ 85% 98,19 11T Rezervný fond teľ 15% 17, Rezervný fond teľ vl. zd. 61, POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 1 080,60 Strana č Všeo.materiál,štrk,soľ,piesok, 4 206,42 594, , , , , , Všeobecny material 196, , , , Vseobecny material na chodníky -oprava 287, , , , , , , MATERIÁL 4 689, , , , , , , Palivo, maziva, oleje, specialne kvapali 152,83 17,43 500,- 200,- 500,- 500,- 500,-

6 Strana č DOPRAVNÉ 152,83 17,43 500,- 200,- 500,- 500,- 500, Oprava ciest -vytlky 1 311, Údržba ciestpo povodní,v zime ,44 286, , , , , , RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA ,78 286, , , , , , Prenájom vibračnej platne na chodníky 46,01 87,42 150,- 10,- 150,- 150,- 150, NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 46,01 87,42 150,- 10,- 150,- 150,- 150, Vseobecne sluzby,čistenie ciest 268,80 500,- 990, , , , Zemné práce pri výstavbe chodníka 854, , , , Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac 74,76 74,76 500,- 500,- 500,- 500,- 500, SLUŽBY 74,76 343, , , , , , Cestná doprava , , , , , , , Smetné nádoby 862, , , , , , MATERIÁL 862, , , , , , Konkurzy a sutaze-vývoz odpadu 753,48 11T vývoz odpadu z FP Uradu práce 929,63 320,- 11T vývoz KO z Fin.prostr. úradu práce 15% 164,05 60, Vseobecne sluzby 854,- 172,- 854, Vývoz KO zo zdrojov EU 4 340, Vývoz odpadu,štiepkovanie , , , , , , , Štiepkovanie odpadu 252, SLUŽBY , , , , , , , Nakladanie s odpadmi , , , , , , , Stocne KD 82,68 89,15 150,- 269,- 269,- 269,- 269, ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 82,68 89,15 150,- 269,- 269,- 269,- 269, Všeobecný materiál na oprvu kan. potrubi 600, , , , MATERIÁL 600, , , , Oprava kan.potrubia 6 000, , , , RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 6 000, , , , Monitor.kanalizáci. potrubia , SLUŽBY 1 250, Nakladanie s odpadovými vodami 82,68 89,15 150, , , , , Prac.oblečen.-ochrana prírody 116,- 116,- 116, MATERIÁL 116,- 116,- 116, Ochrana prírody a krajiny 116,- 116,- 116, Tar.plat VPP- ŠR 11GB Tar.plat VPP.-vla.zdroje 11GG Tar.plat-nec vl. zdroje 54 spoluf. 151,86 281, , ,- 49,-

7 11T Tar.plat M+S 85% 2 454,31 718,05 240,- 11T Tar.plat M+S 15% 433,02 126,72 43,- 1AC Tar.plat nec 85% ,- 1AC Tar.plat nec 10 % ŠR , TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 220,28 942,65 157, , TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 3 259, ,42 438, , , ODMENY 83,14 891, ODMENY 83,14 891, všzp-vpp ŠR 28,- 742,- 120,- 11GB všzp-m+s vlasné zdroje 15,21 11GG POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV 12,- 11T všzp - UPSVaR 85% 245,34 71,83 24,- 11T všzp. UPSVaR 43,38 12,67 5,- 1AC všzp- UPSVaR 85% 185,- 1AC všzp-upsvar 15% 33, VŚZP-vlastné zdroje 11,- 69,42 7,- 176, POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV 314,93 153,92 35, ,- 120, ZP- Dôvera - UPsva R - štátne zdroje 471, POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV 147, POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV 618, Na nemocenske poistenie-ššt. zdroje 11GB Na nemocenske poistenie-vl.zdroje M+S 11GG Na nemocenské poistenie -teľ vl. zdroje 11T Na nemocenske poistenie-upsvar-eu-85% 11T Na nemocenske poistenie-úpsvar 15% 1AC Na nemocenské poistenie 85% ESF 1AC Na nemocenské poistenie 10% ŠR Na nemocenske poistenie-vl,zdr Na starobne poistenie štátne zdroje 11GB Na starobne poistenie-vl.zdroje 11GG Na starobné poistenie -teľ vl. zdroje 11T Na starobne poistenie-upsvar 85% 11T Na starobne poistenie-upsvar-15% 1AC Na starobné poistenie- 85% ESF 1AC Na starobné poistenie- 10% ŠR Na starobne poistenie -vl. zdroje Na urazove poistenie 11GB Na urazove poistenie - vl.zdroje 11GG úrazové -teľ vl. zdroje 11T Na urazove poistenie 85% 11T Na urazove poistenie 15% 4,- 165,- 30,- 2,16 2,- 34,27 10,05 5,- 6,05 1,77 1,- 26,- 5,- 1,54 9,70 2,- 51,- 8,- 40, ,- 255,- 21,24 16,- 343,60 102,31 34,- 60,59 18,06 6,- 258,- 46,- 15,40 97,94 9,- 506,- 64,- 3,- 95,- 15,- 1,26 1,- 19,53 5,73 2,- 3,51 1,02 1,- Strana č. 7

8 1AC Úrazové -teľ 85% ESF 15,- 1AC Úrazové -teľ 15% ŠR 3, Na urazove poistenie 0,88 5,54 1,- 29,- 4, Na invalidné poistenie 8,- 353,- 55,- 11GB Na invalidné poistenie-vl.zdroje 4,50 11GG Invalidné -teľ vl. zdroje spolufinanc. 4,- 11T Na invalidné poistenie-upsvar 85% 73,68 21,55 8,- 11T Na invalidné poistenie-upsvar 15% 12,99 3,80 2,- 1AC Invalidné -teľ 85% ESF 56,- 1AC Invalidné -teľ 15% ŠR 10, Na invalidné poistenie-vl.zdr. 3,30 20,82 2,- 101,- 5, Na poistenie v nezamestnanosti 3,- 118,- 19,- 11GB Na poistenie v nezamestnanosti-vl.zdroje 1,45 11GG Poist.v nezames -teľ vl. zdroje spoluf. 2,- 11T Na poistenie v nezamest.-upsvar 85 % 24,57 5,40 3,- 11T Na poistenie v nezamest.-upsvar 15% 4,31 0,95 1,- 1AC Poist.v nezames -teľ 85% ESF 19,- 1AC Poist.v nezames -teľ 15% ŠR 4, Na poistenie v nezamestnanosti 1,10 6,22 1,- 51,- 22, Na poistenie do rezervného fondu solidar 14,- 558,- 87,- 11GB Na poistenie do rezervného fondu -vl.zdr 7,29 11GG Rezervný fond -vl. zdroje 6,- 11T Na poistenie do rezer. fondu UPSvaR85% 116,46 34,09 12,- 11T Na poistenie do rezerv. fondu UPSvaR 15% 20,61 6,02 3,- 1AC Rezervný fond -85% ESF 88,- 1AC Rezervný fond -15% ŠR 16, Na poistenie do rezervného fondu solidar 5,22 33,- 4,- 154, POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 785,51 383,97 91, ,- 564,- 1AC prev.stroje,prístroje 52a 85% 1AC prev.stroje,prístroje 52a 15% Prevadzkove stroje,pristroje,zariadenia, špec.stroje,prístroje,zariadenia Vseobecny material 1AC Všeobecný materiál 52a 85% ESF 1AC Všeobecný materiál 52a 15 % ŠR Vseobecny material Pracovné odevy T Prac. odevy,obuv a prac.pom. UPSVaR 85% 11T Pracovne odevy,obuv a prac.pom. 15% 1AC Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1AC prac. oblečenie 52a 85% 1AC Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 608,- 166,- 30,- 9,93 77,- 300,- 34,- 6,- 49,- 244,- 9,- 410,- 73,- 13,- 32,- Strana č. 8

9 1AC Prac. oblečenie 52a 15% ŠR 44, Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 25,50 14, Paliva ako zdroj energie 62,78 85, Občerstvenie -pitná voda MOS 11, MATERIÁL 114,54 35, ,- 908, Rev. centier vl.zdroje /DPH/ 50, za lekar. prehliadky -náhrady 16, Stravné 173, Poistne 14, Poistné 14,- 1AC Poistné 52 a 85% 23,- 1AC Poistné 52 a 85% 4, poistné 1, Poistné 1, Prídel do SF M+S 6, SLUŽBY 239,88 63, Rozvoj obcí 4 714, ,88 564, , ,- Strana č Vodne, 116,43 132,64 200,- 373,- 400,- 400,- 400, ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 116,43 132,64 200,- 373,- 400,- 400,- 400, Skrúže na zachyt. vody 568, MATERIÁL 568, Zásobovanie vodou 116,43 132,64 200,- 941,- 400,- 400,- 400, verejné osvetlenie -elektr.energia 6 184, , , , , , , ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 6 184, , , , , , , Vseobecny material na verejnéosvetlenie 118,28 600,- 600,- 600,- 600,- 600, Vianočné ozdoby -materiál na nové 729,- 102,98 600,- 600,- 600,- 600,- 600, MATERIÁL 729,- 221, , , , , , Údržba verejného osvetlenia 1 769, , , , , , , RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 1 769, , , , , , , vypracovanie žiadosti na ver.osvetlenie 1 000, odmena oprava vian.ozdôb 285, SLUŽBY 285, , Verejné osvetlenie 8 967, , , , , , , Plat správcu ihriska Plat správcu ihriska vl. zdroje 66, , , , TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 66, , , , ODMENa- správca ihriska 287, ODMENY 287,-

10 Strana č Elektr.energia chata Kamila 388,- 240,- 200,- 154,- 50,- 50,- 50, Plyn telocvična 1 669, , , , Elektr.energia telocvičňa 320,- 400,- 400,- 400, Elektr.energia viac.ihrisko 156,- 148,- 250,- 272,- 300,- 300,- 300, ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 544,- 388,- 450, , , , , Šmykalky, hojdalky-ihrisko horný koniec 1 069, ,- 74,- 300,- 300,- 300, pračka futbalový klub 279, Vseobecny material-telocvičňa 20, Materiál stolný oddiel 308,76 534,60 400,- 120,- 400,- 400,- 400, Vseobecny material- Detské ihrisko 122,- 200, , Špor.oblečenie stol.oddiel 396,04 100,- 280,- 100,- 100,- 100, MATERIÁL 826, , , ,- 800,- 800,- 800, Výmena okien telocvičňa 961, Oprava hotela holcija , RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA ,42 961, Súťažný vklad zo 4. do 5. ligy 66,- 63,- 100,- 290,- 100,- 100,- 100, Poplatok za prestup z 5. do 4. ligy 9, Poistne-hotel Holcija 717,- 378, Poistne-vleky 314,68 251, Poistne-chata Kamila 125,21 125,21 126,- 126,- 126,- 126,- 126, Poistne-ihrisko 147,48 147,48 148,- 148,- 148,- 148,- 148, Odmena správca FK 2 833, , , , SLUŽBY 4 213, , , ,- 374,- 374,- 374, Dotácia Futbalovému klubu 6 000, , , , , , , TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 6 000, , , , , , , Rekreačné a športové služby , , , , , , , ODMEna bowling 600,- 600,- 600,- 600, ODMENY 600,- 600,- 600,- 600, Elektrická energia -KD 1 050,67 921, , , , , , Plyn voľnočasová miestnosť 2 000, , , , Energie voľnočasová miestnosť 1 000, , , , Plyn KD 3 060, , , , , , , ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 4 110, , , , , , , Interierove vybavenie Propagačný materiál MUĽUDU Vybavenie kuchyne - všeob. materiál, vše.materiál,propagačný materiál Čist. hyg.potreby,všeob.mat. -voľ.miest kvety Kultúrne akcie Potraviny-projekt MUĽUDU 400,- 400,- 400,- 400,- 400,- 642, ,94 347, ,16 200,- 600,- 600,- 600,- 600,- 70,- 100,- 100,- 100,- 16,50 100,- 50,- 100,- 100,- 100,- 42,54

11 Strana č Potraviny-projekt MUĽUDU 361, Potraviny pre projekt Posúvame hr.muľudu 871, Potravinyzo sponzorského jurmak 122, Reprezentacne-vecné dary 95,62 400,- 100,- 400,- 400,- 400, MATERIÁL 459, , , , , , , Koberec-voľnočasová miestnosť ,20 100,- 100,- 100, servis kotla kondezačného v KD 240,- 240,- 240,- 240,- 240,- 240, Údržba budovy KD 150,- 254,- 500,- 500,- 500,- 500, RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 390, ,20 740,- 840,- 840,- 840, Prevádzkové stroje do KD 3 019, , NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 3 019, , Vystúpenie hud.skupiny -projekt 8, Konkurzy a súťaže 68, Šport. a kult. podujatia+dary, občerst , , , , , , , vystúpenie súboru Lipka -dub.jurmak 98, Služby pre realizáciu ver.obstaávania KD 131, Špeciálne služby 626, Implementačné služby štátne zdorje -MUĽ 5 326, Implementačné služby MUĽUDU 5 338, , Finan.analýza projektu KD 440, Poplatky a odvody 4, Poistné KD 844,50 844,50 845,- 845, , , , Odmena osvetár, moderátor 240,30 240,30 270,- 270,- 270,- 270,- 270, Odmeny kult.činnosť, príprava podia 800,- 187,- 500,- 500,- 500, SLUŽBY 2 713, , , , , , , Kultúrne služby 7 674, , , , , , , Rozhlasová ústredňa 1 399, Materiál na údržbu MR 104,40 500,- 500,- 500,- 500,- 500, MATERIÁL 1 503,60 500,- 500,- 500,- 500,- 500, Údržba miest.rozhlasu 857,40 700,- 700,- 700,- 700,- 700, RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 857,40 700,- 700,- 700,- 700,- 700, Vysielacie a vydavateľské služby 2 361, , , , , , Palivo do kosačky-cintorín 81,74 125,09 500,- 116,- 500,- 500,- 500, MATERIÁL 81,74 125,09 500,- 116,- 500,- 500,- 500, Specialne sluzby-kandrač 200,- 200,- 400,- 200,- 400,- 400,- 400, SLUŽBY 200,- 200,- 400,- 200,- 400,- 400,- 400, Na clenske prispevky,zmos ZOHT 1 732, , , , , , , TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 1 732, , , , , , ,-

12 Strana č Náboženské a iné spoločenské služby 2 014, , , , , , , Odmena kronikára 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100, ODMENY 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100, Odmena kronikára 100, SLUŽBY 100, Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100, Materiál na opravu oplotenia MŠ 1 632, , MATERIÁL 1 632, , Prepravné a nájom dopravných prostriedko 6,- 10, DOPRAVNÉ 6,- 10, Budov, priestorov a objektov 484, RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 484, Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 4, NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 4, Vseobecne sluzby 575,- 50, SLUŽBY 575,- 50, Príspevok riaditeľke 8,- 8,- 10,- 16, TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 8,- 8,- 10,- 16, Predprimárne vzdelávanie 1 067,15 58,- 10, , , Oprava strechy ZŠ 2 999, RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 2 999, Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s 2 999, Skolenia, kurzy, seminare, porady, konfe 518,- 415,- 800,- 400,- 800,- 800,- 800, SLUŽBY 518,- 415,- 800,- 400,- 800,- 800,- 800, Vzdelávanie inde neklasifikované 518,- 415,- 800,- 400,- 800,- 800,- 800, TARIF.plat opatr. služba 2 067,29 266, ,- 200,- 200,- 200, TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 2 067,29 266, ,- 200,- 200,- 200, POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 202,03 20,26 300,- 300,- 300,- 300, POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV 202,03 20,26 300,- 300,- 300,- 300, Na nemocenske poistenie 28,25 7,09 50,- 50,- 50,- 50, Na starobne poistenie 282,85 70,91 500,- 500,- 500,- 500, Na urazove poistenie 16,15 4,05 25,- 25,- 25,- 25, Na invalidné poistenie 60,56 15,19 60,- 60,- 60,- 60, Na poistenie v nezamestnanosti 20,11 5,06 20,- 20,- 20,- 20, Na poistenie do rezervného fondu solidar 95,98 24,06 170,- 170,- 170,- 170, POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 503,90 126,36 825,- 825,- 825,- 825,-

13 Strana č výkon spol. úrad-sprac.mzdy opatr.služba 900, , , , , , , Za lekársky posudok 30,- 15,- 15,- 10,- 15,- 15,- 15, Pridel do socialneho fondu 23,72 0,71 37,- 50,- 50,- 50, SLUŽBY 953, , , , , , , Na odchodne 337, TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 337, Staroba 3 727, , , , , , , Stravovanie 502,85 501,40 500,- 400,- 500,- 500,- 500, SLUŽBY 502,85 501,40 500,- 400,- 500,- 500,- 500, Na nemocenske davky-náhrada príjmu 20, TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 20, Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 502,85 501,40 520,- 400,- 500,- 500,- 500, Jednotlivcom, kapitán, Molčan 200, ,- 100, , , , TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV 200, ,- 100, , , , Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 200, ,- 100, , , ,- 1 Časť I. Bežný rozpočet , , , , , , , Nákup pozemkov 10, , , Ostatné nehm.aktíva-film DVD MUĽUDU 2 660, NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV 10, , , Podium montované , NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN , Ref. nákladov obci ĽUbotín Štátne zdroje 506, , Ref.kap.nákladov obci Ľubotín z Polska 4 301, , TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY 4 807, , Výkonné a zákonodarné orgány 10, , , , Projekty-chodník Dubovica-Lipany 400, , PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 400, , Chodník lipany , , Rekonstrukcie a modernizacie MK z EU 3 595, Zámková dlažba 192, , Rekonstrukcie a modernizacie MK 1 405, Oprava stavby chodníka v obci 4 264, REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO 4 456, , , Cestná doprava 4 456, ,- 400, , Porealizačné zameranie kanaliz. potrubia 720, PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 720,-

14 Výstavba kanalizačného zberača -Holcija , Výstavba kanal. zberača vl. zdroje 7 652, REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO , Nakladanie s odpadovými vodami , Rekonštrukcia verejného osvetlenia , REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO , Verejné osvetlenie , Bowlingová dráha -MUĽUDU , Bowlingová dráha , NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN , Rekreačné a športové služby , Ozvučenie konfer.sály v KD 9 819, Prevadzkovych strojov,pristrojov,zariade , Tovar do miestnosti poľ. tradícií 2 228, Tovar do miestnosti poľ. tradícií 4 600, NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN , Rekonst. a modernizacie KD-Klima+kotly , , Biomasa kotolňa 9 500, Rekonstrukcie KD , Rekonštrukcia a modernizáciakd 579, Rekonštrukcie a modernizácie , , REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO , , , , Kultúrne služby , , , , Projekty -rekonštr. MŠ 4 000, PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 4 000, Predprimárne vzdelávanie 4 000,- Strana č Rekonstrukcie a modernizacie budovy MŠ , , , , REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO , , , ,- IFOsoft :22: Primárne vzdelávanie , , , ,- 2 Časť I. Kapitálový rozpočet , , , , , , ,- CELKOM V Ý D A V K Y , , , , , , ,-