Odbor správní - celkem 857,000 607,000

Město Jeseník Schválený rozpočet města na r. 2013 Schváleno ZM 18.12.2012 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům - MFC 200,000 200,000 2212 Silnice plac.úrok.k úvěr.dukel.,chodník Bukov.,Masar.nám.Zóna 944,000 974,000 3392 Zájmová činnost v kultuře plac.úroky k úvěru-odvlhčení divadla 3612 Bytové hospodářství placené úroky k úvěrům Seifertova 9.byt.jedn.+střecha 72,000 72,000 3619 Programy rozvoje bydlení úroky,popl.,služby k fondu 5,000 5,000 3639 Komunální služby a územní rozv. plac.úroky k úvěru-odkup nemov.moravolen, revolv.úvěr Technologická centra 235,000 375,000 3725 Využ.a zneškodň.komunál.odpadů placené úroky k úvěru-třídírna druhotných surovin 400,000 4351 Osob.asist.,peč.sl.a podp.sam.byd. úroky k úvěru - DPD Ježkova 50,000 50,000 6171 Činnost místní správy audit, poradenství, poplatky,kolky (v r.2012 rezerva z loterií) 1 995,000 250,000 6171 Činnost místní správy závodní stravování 1 430,000 1 260,000 6310, 6320 Finanční operace bank.popl.,pojišť.maj.(od r.2012 na ORJ 17), kurz.ztr. 1 081,170 500,000 6399 Ostatní finanční operace plac.daně (z příjmu 12mil., uhrada DPH FÚ ) 9 500,100 13 300,000 6402, 6409 Finanční vypořádání min.let zejména vratka soc.dávek, ost.neinv.výdaje 2 032,370 Odbor finanční - celkem 17 544,640 17 386,000 ORJ 2 - Oddělení právní a personální 6171 Činnost místní správy platby z právní služby, soudní exekutor 150,000 100,000 Oddělení právní a personální - celkem 150,000 100,000 ORJ 4 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje 2199 Záležitosti průmyslu, stavebn. nákup služeb 2212 Silnice Poradenství, 107,000 2321 Odvádění a čištění odpad.vod Opravy a udržování-kanalizace DPD-PČR 151,260 3322 Zachování a obnova kult.pamatek Opravy a udržování-střecha radnice 608,400 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Odborné posudky pro výbor strateg.rozvoje 100,000 50,000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Nákup služeb, nájemné 581,780 325,000 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.,roz. Služby telekom.a radiokom., opravy a udrž.v r. 2012 749,450 5,000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Elektrická energie 3745 Péče ovzhled obcí a veř. zeleň Renegerace veřejné zeleně-podíl města k dotaci 800,000 1 200,000 6171 Činnost místní správy Služby elektronického nástroje Softender 106,560 90,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje - celkem 3 204,450 1 670,000 ORJ 5 - Odbor správní 3399 Ostatní záležit.kultury SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt.,porodné/750tis./ 857,000 607,000 Odbor správní - celkem 857,000 607,000

Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.2 ORJ 6 - Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství přesun dotací organizacím hosp.v lesích 305,430 1037 Celospolečenské funkce lesů nákup materiálu (známky na zvěř) 68,000 70,000 2369 Ostatní správa ve vodním hospodář. ostatní služby,poradenství 40,000 40,000 3716 Monitoring ochrany ovzduší služby 70,000 50,000 3745+3749 Ostatní činnosti k ochraně přír.služby+granty v r. 2012, půjčka v r. 2012 410,000 15,000 3792 Ekologická výchova služby,publikace 20,000 20,000 3799 Ost.ekologické programy rezerva na havarijní stavy 1014 Veterinární péče zatoulaná zvířata,čipy 550,000 535,000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť 15,000 15,000 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu nebezpečné odp.,velkoobj.konternery,ostatní 320,000 280,000 3722 Sběr a svoz odpadů - TSJ TSJ - mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp. 13 587,000 11 520,000 Přísp.SMOJ na studii provedit.zprac.biolog.rozl.odp. 120,000 120,000 3723 Sběr a svoz odpadů - TSJ Svoz ostatních odpadů. 1 300,000 1 260,000 Odbor životního prostředí - celkem 16 805,430 13 925,000 ORJ 10+11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopr. obslužnost 1 200,000 1 200,000 2229 Ostatní zál. V silniční dopravě znalecké posudky, přísp. BESIP 190,000 150,000 6171 Činnost místní správy svědečné 20,000 10,000 Odbor dopravy a silnič.hosp. - celkem 1 410,000 1 360,000 ORJ 14 - Odbor finanční - Oddělení školství 3111 MŠ Jiráskova příspěvek na provoz 390,000 390,000 příspěvek na odpisy 38,000 28,000 Celkem: 12/13 = 628/468 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 50,000 MŠ Křižkovského příspěvek na provoz 516,000 516,000 příspěvek na odpisy 43,000 32,000 Celkem: 12/13 = 759/698 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 150,000 MŠ Čapkova příspěvek na provoz 440,000 440,000 příspěvek na odpisy 48,000 36,000 Celkem: 12/13 = 688/526 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 50,000 MŠ Tyršova příspěvek na provoz 653,000 604,000 příspěvek na odpisy 32,000 26,000 Celkem: 12/13 =885/1050 kotelna rezerva 200,000 420,000 MŠ Dittersdorfova příspěvek na provoz 748,000 664,000 příspěvek na odpisy 317,000 237,000 Celkem: 12/13 =1265/951 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 50,000 účelové opravy MŠ 3,100 300,000 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.3

3113 ZŠ Průchodní příspěvek na provoz 2 120,000 2 067,000 příspěvek na pedagoga 246,560 příspěvek na odpisy 1 178,000 526,000 Celkem: 12/13 = 4134,56/2893 příspěvek na opravy, vybavení 590,000 300,000 ZŠ B.Němcové příspěvek na provoz 1 370,000 1 393,000 příspěvek na odpisy 694,000 483,000 Celkem: 12/13 = 2534/2076 příspěvek na opravy, vybavení 470,000 200,000 ZŠ opravy havarijních stavů ZŠ+vybavení 160,050 420,000 3113 ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz 2 660,000 2 778,000 příspěvek na odpisy 967,000 565,000 Celkem: 12/13 = 4077/3443 příspěvek na opravy, vybavení 450,000 100,000 Projekt: Škola pro život,dot.na pomocný anal.přehled 1 396,720 3141 školní stravovny ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz, opravy (60tis.v r.2013) 1 425,000 1 425,000 3231 Základní umělecká škola příspěvek na provoz 390,000 390,000 příspěvek na odpisy 105,000 65,000 Celkem: 12/13 = 695/515 příspěvek na opravy, vybavení 200,000 60,000 6402+3299 Ostatní záležitosti vzdělávání poradenství-služby,nájemné aj.,finanční vypořádání 58,650 44,000 projekt: Zvyšování kvality ve vzdělání 192,050 3421 Dům dětí a mládeže SVČ DUHA-příspěvek na provoz 620,000 640,000 SVČ DUHA-příspěvek na odpisy 274,000 196,000 Celkem: 12/13 = 1274/886 SVČ DUHA-příspěvek na opravy+vybavení 380,000 50,000 SVČ DUHA-přísp.na akce Oddělení školství - celkem 20 175,130 15 695,000 ORJ 16 - Odbor finanční - Oddělení školství 3314 Činnosti knihovnické přísp.knihovnám MěÚ Javorník,Obec Mikulovice+Žulová 121,000 Knihovna V.P. - provoz 2 899,000 2 700,000 - odpisy 11,000 7,000 Celkem: 12/13 = 3165/2777 - opravy 245,000 50,000 Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace 40,000 20,000 Knihovna V.P. - rezerva 90,000 0,000 Regionální fce knihoven - uhrazeno z dot. 544,600 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.4 3392 Zájmová činnost v kultuře MKZ - příspěvek na provoz 3 322,000 3 100,000 MKZ - příspěvek na odpisy 1 542,000 1 256,000

MKZ - příspěvek na opravy 140,000 100,000 MKZ - kulturní akce(schubertova soutěž 270 tis. Kč r. 2013) 818,000 670,000 MKZ-kult.akce-přísp.na Jesenické léto,projekt a jiné 1 080,810 Celkem: 12/13 = 5882/5156 rezerva opravy (r. 2012), akce (r. 2013) 60,000 30,000 financování projektů 150,000 6409 Ostatní činosti neinvest.transfery obyv. 79,000 příspěvky nezisk.org.dle pravidel A,B v oblasti kultury, životního prostředí,sportu a sociálních služeb 2 232,700 2 673,000 Oddělení školství - celkem 13 225,110 10 756,000 ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 3635 Územní plánování služby-architekt,posudky, územ.plány, územ.anal.podkl. 880,000 200,000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj služby, poradenství-energetika,aukce energií, ost. 773,600 100,000 6320 Finanční operace pojištění majetku 1 473,000 1 000,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - celkem 3 126,600 1 300,000 ORJ 18 - Oddělení informatiky 6171 Činnost místní správy materiál,dhdm/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb. 653,390 355,000 služby /poradenství,zpracování dat,webové stránky/ 1 372,000 1 673,000 opravy a udržování 90,000 20,000 Oddělení informatiky - celkem 2 115,390 2 048,000 ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy 3319 Ostatní záležitosti kultury služby - JesInfo 140,000 145,000 3632 Pohřebnictví služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/ 61,490 65,000 5212 Ochrana obyvatelstva nákup služeb /zabezpeč.ochr.majetku,evakuace obyv., strava a ubyt.evak.osob,techn.zabezpečení/,prevence 300,000 200,000 5512 Požární ochrana - dobrovolná provozní výdaje 419,840 361,000 6114 Volby do Parlamentu ČR 20,000 6115 Volby do zastup.územních celků 416,000 6171 Činnost místní správy provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.) 11 048,310 9 400,000 6320 Pojištění funkčně nespecifikovanépojištění vozidel 35,000 35,000 Oddělení vnitřní správy - celkem 12 440,640 10 206,000 ORJ 20 - Městská policie 4349 Ost.soc.péče a pomoc prev.krim.-provoz,údržba MKDS 238,500 103,500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje městské policie 748,760 710,000 Městská policie - celkem 987,260 813,500 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.5 ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy 2143 Cestovní ruch provozování Infocentra Jesenicka-smlouva 1 490,000 1 490,000

2191 Mezinárodní spolupráce materiál, služby, pohoštění, dary, měkké projekty 286,000 200,000 předpokl.projekt r.2013:jeseník a Nysa,města pro senior. 419,990 316,000 3319 Ost.zál.kultury videokronika 83,000 83,000 Měsiční zpravodaj-tisk+vazba (150tis.Studio 4), technická redakce (200tis.) 350,000 350,000 3341 Rozhlas a televize Sitour, Prima 255,000 255,000 3419 Ost.tělových.činnost Sportovní hry mládeže 179,670 150,000 3412 Sportovní zařízení v majet.obce Bazén-česká Ves (30,- Kč/obyv.) 400,000 360,000 4351 Osobní asistence, peč.služba Senioři 40,000 6112 Zastupitelstva obcí provozní výdaje 600,000 500,000 výdaje z rozpočtu ("fondu") starosty 119,000 80,000 6171 Činost místní správy platby za práv.služby, soudní exekutor, propagace PR 200,000 80,000 projekt: Veřejná správa v ORP 4 275,310 6409 Ostatní činnosti j.n. příspěv.sdruž.(smočr,euroreg.praděd,scrj) 270,400 240,000 Projekt z r.08-pomáháme nez.org. přísp.mikroregion-předpokl.čl.přísp.+akce spol.zájmu 874,690 600,000 členský příspěvek SMOJ + Sdružení obcí Stř.Moravy 228,910 232,000 Oddělení vnitřní správy - celkem 10 071,970 4 936,000 ORJ 23 - Oddělení právní a personální Poč.zam. Platy, odměny, odvody - stávající činnosti r. 2013 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců MěÚ 34 044,610 30 042,000 119 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců - Městská policie 5 045,950 5 002,000 16 5512 PO - dobrovolná část Refundace platů za výkon práce SDH 7,000 7,000 6112 Zastupitelstva obcí Odměny uvolnění zastupitelé 1 451,490 1 130,960 2 6112 Zastupitelstva obcí Odměny-neuvolnění zastupitel. 400,000 400,000 23 6112 Zastupitelstva obcí Odměny-výbory,komise 250,000 100,000 6171 Činnost místní správy Dohody o prac.činn./20 tis./,odstupné /200 tis.kč/ 400,000 220,000 6149 Ostatní všeobecná vnitřní spr. Ostatní osobní výdaje - hrazeno z dot. sčítání lidu 6171+6149 Činnost místní správy,ost.spr. Dohody o provedení práce 200,000 100,000 6112+6171 Zastupitelstva obcí, Činnost místní správy Ošatné pro matriční činnost 32,000 34,000 Všechny Odvody z platů,odměn a ošatné,sdh,rezerva /SZ,ZP,ÚP/ 15 172,190 12 505,680 Mezisoučet - stávající činnosti 57 003,240 49 541,640 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.6 Ostatní výdaje 6171 Činnost místní správy Neplnění podílu osob se zdrav.postiž. 149,000 200,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Náhrada mzdy za PN 82,790 50,000

6112 Zastupitelstva obcí Náhrada mzdy za PN 42,000 42,000 6171 Činnost místní správy Náhrada mzdy za PN 350,000 150,000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do SF (konsolid.p 5342 s P 4134) 1 295,000 1 295,000 - příděl do FO (konsolid.p 5342 s P 4134) 43,170 6171 Činnost místní správy Sociální fond - čerpání 1 555,580 1 295,000 Mezisoučet - ostatní výdaje 3 474,370 3 075,170 Oddělení právní a personální - celkem 60 477,610 52 616,810 ORJ 28 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví - Oddělení sociálně právní ochrany dětí různé Sociální dávky výplata soc. dávek - 100% z dotace (od r.2012 na ÚP) 5,380 4342 Soc.péče vybr.etnikům podpora terénní soc. práce(předpokl.dot.) vlastní dofinancování podpora ter.soc.práce projekt: Sociální integrace na Jesenicku 6 644,190 5 646,060 4351 Osobní asisten.,pečovatel.službapečovatelská služba 348,000 4351 Osobní asisten.,pečovatel.službapenzion-příspěvek na provoz 3 000,000 2 800,000 Penzion-příspěvek na opravy 150,000 100,000 Penzion-příspěvek na odpisy 410,000 342,000 Celkem: 12/13 = 3560/3242 Penzion-rezerva na opravy 100,000 4351 Osobní asisten.,pečovatel.službaprojekt,,senioři v Schengenu" 4369+4399 Ostatní správa v soc.věcech poštovné k soc.dávkám, poradenské služby, podpor.komutn.plán.v kraji 298,850 50,000 přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti 635,000 Neinv.podpora rodin se zdr.post.dětmi 20,000 30,000 4374 Zařízení soc.pomoci pro přežití přísp.na provoz /Boétheia, Diakonie Travná/ 300,000 4379 Ost.sl.a činnosti v obl.soc.preven. materiál, služby, cestovné 28,700 28,700 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem 11 940,120 8 996,760 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.7 ORJ 39 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku 1036 Správa v lesním hospodářství OLH, geometrické zaměř.-přípr.lhp 210,000 90,000 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod poraden.služby - MFC Slovan,nebyt.prost. 323,900 50,000 2212 Silnice poradenské aj. služby 43,010 0,000 Mandátní smlouva TSJ 17 399,000 11 585,000

3322 zachování a obnova kult.památek Opravy a udržování-lavice Návrat Germánu z lovu 244,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na provoz Jesenické koupaliště s.r.o. 150,000 3612+3613 Bytové, nebytové hospodářství - SMMJ - příspěvek na odpisy 724,000 - SMMJ - příspěvek 1 322,080 6 000,000 náklady za správu bytového a nebytového fondu 16,240 vratka dotace za bydlení krajanů 152,840 3631 Veřejné osvětlení Mandátní smlouva TSJ (el.en. + opravy) 5 001,500 4 482,000 z toho: elektr.energie 12/13 = 2550/2600 opravy 12/13 = 2451,5/1882 3632 Pohřebnictví,údržba,hřbit.zeleň Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů 900,000 765,000 3639, 3699 Komunální služby,územní rozvoj oddělení M-poradenství, služby 973,490 100,000 oddělení M-drobné opravy, údržba+věc.břemeno 186,000 100,000 oddělení M-nájemné za pozemky+rezerva na prov.tep.zař. 17,300 28,000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1,330 3745 Péče o vzhled obcí - veř.zeleň Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování 8 353,000 6 561,000 oddělení M - nájemné - Lesy ČR/Smet.sady / 2,000 2,000 oddělení M - tech.pom.,poradenství,pasport.stromů 80,000 50,000 6399 Ostatní finanční operace platba daně z převodu nemovitostí 846,000 100,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku - celkem 36 945,690 29 913,000 Běžné výdaje celkem 211 477,040 172 329,070 V Jeseníku 19.12.2012 Zpracovala: Frenštátská,ref.fin.odboru