Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.2

Transkript

1 Město Jeseník Příloha 3 Rozpočet města na r Schváleno ZM Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům - MFC 200, , Silnice plac.úrok.k úvěr.dukel.,chodník Bukov.,Masar.nám.Zóna 974, , Zájmová činnost v kultuře plac.úroky k úvěru-odvlhčení divadla 3612 Bytové hospodářství placené úroky k úvěrům Seifertova 9.byt.jedn.+střecha 72, , Programy rozvoje bydlení úroky,popl.,služby 5, , Komunální služby a územní rozv. plac.úroky k úvěru-odkup nemov.moravolen, revolv.úvěr Technologická centra 375, , Využ.a zneškodň.komunál.odpadů placené úroky k úvěru-třídírna druhotných surovin 400, , Osob.asist.,peč.sl.a podp.sam.byúroky k úvěru - DPD Ježkova 50, , Činnost místní správy audit, poradenství, poplatky,kolky 269, , Činnost místní správy závodní stravování 1 260, , , 6320 Finanční operace bank.popl.,kurz.ztr. 500, , Ostatní finanční operace plac.daně (z příjmu 9 mil., uhrada DPH FÚ ) 6 992, , , 6409 Finanční vypořádání min.let zejména vratka soc.dávek, ost.neinv.výdaje 20,44000 Odbor finanční - celkem , ,000 ORJ 2 - Oddělení právní a personální 6171 Činnost místní správy platby z právní služby, soudní exekutor 100, ,000 Oddělení právní a personální - celkem 100, ,000 ORJ 4 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje 2321 Odvádění a čištění odpad.vod Opravy a udržování-kanalizace DPD-PČR 300, úprava drobných vodních toků Odbahnění rybníku 1a Jeseník-podíl města k dot.r , , předškolní zařízení TP - revitalizace MŠ Tyršova, MŠ K.Čapka 150, základní umělecké školy ZUŠ Březinova-odvlhčení budovy (z r. 2013) 1 200, , Zachování a obnova kult.pamatek Podíl města k dot.kaplička Křížový vrch - oprava 262, , Pořízení a zachování hodnot Krizový kříž-obnova kulturní památky 49, Sport. zařízení v majetku obcí přesun daru CAMPANET na účet cizích prostředků , Komunál.služby a územní rozvoj Odborné posudky pro výbor strateg.rozvoje 50, Komunál.služby a územní rozvoj Nákup služeb, nájemné, příprava EPC z r , , Ost.zál.bydl.,kom.služ.,roz. Služby telekom.a radiokom., opravy a udrž. 5, , Sběr a svoz ostatních odpadů Elektrická energie 3745 Péče ovzhled obcí a veř. zeleň Regener.veřejné zeleně-podíl města k dot.+čerpání dot , Činnost místní správy Služby elektronického nástroje Softender 90, , Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5, ,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje - celkem , ,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.2

2 ORJ 5 - Odbor správní 3399 Ostatní záležit.kultury SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt.,porodné/500tis./ 607, ,000 Odbor správní - celkem 607, ,000 ORJ 6 - Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství přesun dotací organizacím hosp.v lesích 272, Celospolečenské funkce lesů nákup materiálu (známky na zvěř) 70, , Ostatní správa ve vodním hospodáostatní služby,poradenství 15, , Monitoring ochrany ovzduší služby 50, , Ostatní činnosti k ochraně přír.materiál 15, , Ekologická výchova služby,publikace 20, , Ost.ekologické programy rezerva na havarijní stavy 1014 Veterinární péče zatoulaná zvířata,čipy 485, , Komunál.služby a územní rozvoj separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť 15, , Sběr a svoz nebezpeč.odpadu nebezpečné odp.,velkoobj.konternery,ostatní 330, , Sběr a svoz odpadů - TSJ TSJ - mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp , ,000 opravy a udržování 20, , Sběr a svoz odpadů - TSJ Svoz ostatních odpadů , ,000 Odbor životního prostředí - celkem , ,000 ORJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopr. obslužnost, rezerva 1 145, , Ostatní zál. V silniční dopravě znalecké posudky, přísp. BESIP 150, , Činnost místní správy svědečné 10, ,000 Odbor dopravy a silnič.hosp. - celkem 1 305, ,000 ORJ 14 - Odbor finanční - Oddělení školství 3111 MŠ Jiráskova příspěvek na provoz 390, ,000 příspěvek na odpisy 28, ,000 Celkem: 13/14 = 528/428 příspěvek na opravy+obnova vybavení 110, ,000 MŠ Křižkovského příspěvek na provoz 516, ,000 příspěvek na odpisy 32, ,000 Celkem: 13/14 = 698/662 příspěvek na opravy+obnova vybavení 150, ,000 MŠ Čapkova příspěvek na provoz 440, ,000 příspěvek na odpisy 36, ,000 Celkem: 13/14 = 816/616 příspěvek na opravy+obnova vybavení 340, ,000 MŠ Tyršova příspěvek na provoz 604, ,000 příspěvek na odpisy 26, ,000 Celkem: 13/14 =986/706 příspěvek na opravy+obnova vybavení 356, ,000 MŠ Dittersdorfova příspěvek na provoz 664, ,000 příspěvek na odpisy 237, ,000 Celkem: 13/14 =951/1027 příspěvek na opravy+obnova vybavení 50, ,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.3

3 3111 Předškolní zařízení účelové opravy MŠ 5, , ZŠ Průchodní příspěvek na provoz 2 067, ,000 příspěvek na odpisy 526, ,000 Celkem: 13/14 = 3398/2656 příspěvek na opravy, vybavení 805, ,000 ZŠ B.Němcové příspěvek na provoz 1 393, ,000 příspěvek na odpisy 483, ,000 příspěvek na pedagoga 150, ,000 Celkem: 13/14 = 2251/2483 příspěvek na opravy, vybavení 225, ,000 ZŠ opravy havarijních stavů ZŠ+vybavení 300, ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz 2 778, ,000 příspěvek na odpisy 565, ,000 Celkem: 13/14 = 3618/3517 příspěvek na opravy, vybavení 275, , školní stravovny ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz, opravy 1 425, , Základní umělecká škola příspěvek na provoz 390, ,000 příspěvek na odpisy 65, ,000 Celkem: 13/14 = 515/555 příspěvek na opravy, vybavení 60, , Ostatní záležitosti vzdělávání poradenství-služby,nájemné, audit 44, , Dům dětí a mládeže SVČ DUHA-příspěvek na provoz 655, ,000 SVČ DUHA-příspěvek na odpisy 196, ,000 Celkem: 13/14 = 886/906 SVČ DUHA-příspěvek na opravy+vybavení 184, ,000 SVČ DUHA-přísp.na akce(r z KÚ 115tis. Kč) 135, ,000 Oddělení školství - celkem , ,000 ORJ 16 - Odbor finanční - Oddělení školství 3314 Činnosti knihovnické Knihovna V.P. - provoz 2 700, ,000 - odpisy 7, ,000 Celkem: 13/14 = 2804/ opravy 77, ,000 Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace 20, ,000 rezerva 100,000 Regionální fce knihoven - uhrazeno z dot. 527, Zájmová činnost v kultuře MKZ - příspěvek na provoz 3 156, ,000 MKZ - příspěvek na odpisy 1 177, ,000 MKZ - příspěvek na opravy 200, ,000 MKZ - kulturní akce 670, ,000 MKZ-kult.akce-přísp.na Jesenické léto,projekt a jiné 944,79539 Celkem: 13/14 = 5203,602/4947 rezerva opravy 140,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.4

4 3399 Ostatní záležitosti kultury ostat.transfery nezisk.org., PO, občanům dle pravidel 424, Ostatní tělovýchovná činnost ostat.transfery nezisk.org., PO, občanům dle pravidel 1 938, Ostatní zájmová činnost a rekr. ostat.transfery nezisk.org., PO, občanům dle pravidel 315, Ostatní činosti neinvest.transfery obyv. příspěvky nezisk.org.dle pravidel A,B v oblasti kultury, životního prostředí,sportu a sociálních služeb 5, ,000 Oddělení školství - celkem , ,000 ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 3635 Územní plánování služby-architekt,posudky, územ.plány, územ.anal.podkl. 433, , Komunál.služby a územní rozvoj služby, poradenství-energetika,aukce energií, ost , , Finanční operace pojištění majetku 980, ,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - celkem 2 431, ,000 ORJ 18 - Oddělení informatiky 6171 Činnost místní správy materiál,dhdm/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb. 403, ,000 služby /poradenství,zpracování dat,webové stránky/ 1 673, ,000 opravy a udržování,systémová změna-snížení u ORJ 19 přesun na ORJ 18 20, ,000 Oddělení informatiky - celkem 2 096, ,000 ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy 3319 Ostatní záležitosti kultury služby - JesInfo 145, , Pohřebnictví služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/ 139, , Ochrana obyvatelstva nákup služeb /zabezpeč.ochr.majetku,evakuace obyv., strava a ubyt.evak.osob,techn.zabezpečení/,prevence 140, , Požární ochrana - dobrovolná provozní výdaje 380, , Volby do Parlamentu ČR 447, Volba prezidenta republiky 429, Činnost místní správy provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.) 9 913, , Mśtní referendum rezerva pro r , Pojištění funkčně nespecifikovanpojištění vozidel 75, ,000 Oddělení vnitřní správy - celkem , ,000 ORJ 20 - Městská policie 4349 Ost.soc.péče a pomoc prev.krim.-provoz,údržba MKDS + software 319, , Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje městské policie 676, ,000 Městská policie - celkem 995, ,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.5 ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy 2143 Cestovní ruch provozování Infocentra Jesenicka-smlouva 1 490, ,000

5 2191 Mezinárodní spolupráce materiál, služby, pohoštění, dary, měkké projekty 459, ,000 předpokl.projekt r.2013:jeseník a Nysa,města pro senior Ost.zál.kultury videokronika 83, ,000 Měsiční zpravodaj-tisk+vazba (150tis.Studio 4), technická redakce (200tis.) 350, , Rozhlas a televize Sitour, Prima 124, , Ost.tělových.činnost Sportovní hry mládeže 514, , Sportovní zařízení v majet.obce Bazén-česká Ves (30,- Kč/obyv.) 360, , Zastupitelstva obcí provozní výdaje 526, ,000 výdaje z rozpočtu ("fondu") starosty 80, , Činost místní správy propagace PR 100, ,000 projekt: Veřejná správa v ORP - rezerva 60, , Ostatní činnosti j.n. příspěv.sdruž.(smočr,euroreg.praděd,scrj) 217, ,000 přísp.mikroregion-předpokl.čl.přísp.+akce spol.zájmu 852, ,000 členský příspěvek SMOJ (175665,- Kč)+ Sdružení 224, ,000 obcí Stř.Moravy Oddělení vnitřní správy - celkem 5 442, ,000 ORJ 23 - Oddělení právní a personální Poč.zam. Platy, odměny, odvody - stávající činnosti r Činnost místní správy Platy zaměstnanců MěÚ , , Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců - Městská policie 5 149, , Dohody o provedení práce - Městská policie 50, , PO - dobrovolná část Refundace platů za výkon práce SDH 7, , Zastupitelstva obcí Odměny uvolnění zastupitelé 1 143, , Zastupitelstva obcí Odměny-neuvolnění zastupitel. 402, , Zastupitelstva obcí Odměny-výbory,komise 100, ,000 odchodné /350 tis. Kč/ 350, Činnost místní správy Dohody o prac.činn./20 tis./,odstupné /200 tis.kč/, 241, , Činnost místní správy,ost.spr. Dohody o provedení práce 99, , Zastupitelstva obcí, Činnost místní správy Ošatné pro matriční činnost 34, ,000 Všechny Odvody z platů,odměn a ošatné,sdh,rezerva /SZ,ZP,ÚP/ , ,217 Mezisoučet - stávající činnosti , ,696 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.6 Ostatní výdaje 6171 Činnost místní správy Neplnění podílu osob se zdrav.postiž. 108, , Bezpečnost a veřejný pořádek Náhrada mzdy za PN 50, ,000

6 6112 Zastupitelstva obcí Náhrada mzdy za PN 42, , Činnost místní správy Náhrada mzdy za PN 180, , Činnost místní správy Konzult.a poraden.služby 50, , Převody vlastním fondům - převod nevyčerp. prostř. ze SF do rozpočtu města 401,37700 v rozpočtech územní úrovně - příděl do SF (konsolid.p 5342 s P 4134) 1 295, ,000 - příděl do FO (konsolid.p 5342 s P 4134) 43, , Činnost místní správy Sociální fond - čerpání 1 412, ,000 Mezisoučet - ostatní výdaje 3 582, ,473 Oddělení právní a personální - celkem , ,169 ORJ 28 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 4342 Soc.péče vybr.etnikům podpora terénní soc. práce(předpokl.dot.) vlastní dofinancování podpora ter.soc.práce projekt: Sociální integrace na Jesenicku 5 646, , Osobní asisten.,pečovatel.službapečovatelská služba 340, Osobní asisten.,pečovatel.službapenzion-příspěvek na provoz 2 800, ,000 Penzion-příspěvek na opravy 108, ,000 Penzion-příspěvek na odpisy 342, ,000 Celkem: 13/14 = 3250,319/3506 Penzion-rezerva na opravy 4399 Ostatní správa v soc.věcech poradenské služby, pohoštění 50, ,000 státní přísp.na výkon pěstounské péče 1 816,00000 přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti-vedeno u ORJ ,60500 Neinv.podpora rodin se zdr.post.dětmi 30, , Zařízení soc.pomoci pro přežití přísp.na provoz /Boétheia, Diakonie Travná/ 300, Ost.sl.a činnosti v obl.soc.prevmateriál, služby, cestovné 32, ,500 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem , ,560 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.7 ORJ 39 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku 1036 Správa v lesním hospodářství Odborný lesní hospodář 98, , Stavebnictví, průmysl, obchod poraden.služby - MFC Slovan,nebyt.prost. 50, , Silnice poradenské aj. služby 27, ,000

7 Mandátní smlouva TSJ , , Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na provoz Jesenické koupaliště s.r.o , , Bytové, nebytové hospodářství - SMMJ - příspěvek na provoz 5 219, ,000 - SMMJ - příspěvek na úhradu závazků r , SMMJ - příspěvek na nepožadované služby IPOS 84, SMMJ - příspěvek na opravy 1 717, ,000 Celkem: 13/14 = 12035,409/ SMMJ - příspěvek na odpisy 1 654, ,000 oprava střechy kotelny Tyršova 100,00000 Rezerva na opravy kotelen 500, Veřejné osvětlení Mandátní smlouva TSJ (el.en. + opravy) 6 363, ,000 z toho: elektr.energie 13/14 = 4137,474/2600 opravy 13/14 = 2226/ Pohřebnictví,údržba,hřbit.zeleň Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů 765, , , 3699 Komunální služby,územní rozvoj oddělení M-poradenství, služby, demolice kůlen 853, ,000 oddělení M-drobné opravy, údržba+věc.břemeno oddělení M-nájemné za pozemky 28, , Péče o vzhled obcí - veř.zeleň Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování 7 013, ,000 oddělení M - nájemné - Lesy ČR/Smet.sady / 2, ,000 oddělení M - tech.pom.,poradenství,pasport.stromů 50, , Činnost místní správy úhrada sankcí 1, Ostatní finanční operace platba daně z převodu nemovitostí 1 488, ,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku - celkem , ,000 Běžné výdaje celkem , ,729 Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního Schválila: Ing. Marta Kutílková, vedoucí Odboru finančního V Jeseníku