Příloha 1 Schváleno RM 26. 4. 2018 Rozpočtová opatření č. RO 115/2018 - RO 126/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 115/18/a 3299 5021 14 1199 3299 5021 14 1199 3299 5038 14 1199 3299 5038 14 1199 116/18/c 4116 14 303 4116 14 303 3111 5336 14 303 Projekt: MAP - ostatní osobní výdaje - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - snížení -0,04500 Projekt: MAP - ostatní osobní výdaje - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - snížení -0,25500 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 0,04500 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 0,25500 Příjem dotace pro MŠ Jiráskova na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, SR, ÚZ 103133063 19,28436 Příjem dotace pro MŠ Jiráskova na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, EU, ÚZ 103533063 109,27804 Neinvestiční transfer ve výši přiznané dotace pro MŠ Jiráskova na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, SR, ÚZ 103133063 19,28436 3111 5336 14 303 Neinvestiční transfer ve výši přiznané dotace pro MŠ Jiráskova na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, EU, ÚZ 103533063 109,27804 1
117/18/c 4116 14 310 4116 14 310 3111 5336 14 310 3111 5336 14 310 Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 118/18/a 6118 5021 19 6115 5021 19 119/18/a 6310 2141 19 201 Příjem dotace pro MŠ Kopretina Jeseník na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, SR, ÚZ 103133063 33,02232 Příjem dotace pro MŠ Kopretina Jeseník na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, EU, ÚZ 103533063 187,12648 Neinvestiční transfer ve výši přiznané dotace pro MŠ Kopretina Jeseník na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, SR, ÚZ 103133063 33,02232 Neinvestiční transfer ve výši přiznané dotace pro MŠ Kopretina Jeseník na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - 2. zálohová platba, EU, ÚZ 103533063 187,12648 mezisoučet - Oddělení školství 348,71120 348,71120 0,00000 0,00000 Volba prezidenta republiky - ostatní osobní výdaje (vlastní předfinancování) - přesun nevyužitých prostředků v rámci paragrafů -93,07100 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - ostatní osobní výdaje (rezerva) - přesun prostředků v rámci položek 93,07100 Úhrada doplatku úroků z neinvestiční zápůjčky od SHČMS SDH Jeseník ve výši 0,01% p.a. 0,00820 8115 1 Akumulace finančních prostředků -0,00820 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 0,00820 0,00000-0,00820 0,00000 2
Městská policie - ORJ 20 120/18/a 5311 5132 20 5311 5134 20 5311 5171 20 Městská policie - ochranné pomůcky - snížení - přesun prostředků v rámci položek -30,00000 Městská policie - prádlo, oděv a obuv - snížení - přesun prostředků v rámci položek -20,00000 Městská policie - opravy a udržování - snížení - přesun prostředků v rámci položek -30,00000 5311 5137 20 Městská policie - DHDM - navýšení - přesun prostředků v rámci položek 50,00000 5311 5139 20 5311 5169 20 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 Městská policie - spotřební materiál - navýšení - přesun prostředků v rámci položek 10,00000 Městská policie - nákup služeb - navýšení - přesun prostředků v rámci položek 20,00000 mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 121/18/a 6112 5023 23 Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů - částečný přesun prostředků na posílení financování platů MP -100,00000 6171 5031 23 204 6171 5032 23 204 Činnost místní správy - zákonné sociální pojištění - částečný přesun prostředků na financování části odvodů z platů MP -25,00000 Činnost místní správy - zákonné zdravotní pojištění - částečný přesun prostředků na financování části odvodů z platů MP -9,00000 6171 5038 23 204 Činnost místní správy - zákonné úrazové pojištění - částečný přesun prostředků na financování části odvodů z platů MP -0,42000 5311 5011 23 Ostatní sociální péče - platy zaměstnanců - MP - navýšení 100,00000 5311 5031 23 Ostatní sociální péče - zákonné sociální pojištění - MP - navýšení 25,00000 5311 5032 23 Ostatní sociální péče - zákonné zdravotní pojištění - MP - navýšení 9,00000 5311 5038 23 Ostatní sociální péče - zákonné úrazové pojištění - MP - navýšení 0,42000 3
122/18/c 4116 23 1222 6171 5011 23 1222 Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA- V-55/2017 (ÚZ 13101, období 3/2018) 15,00000 příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 3/2018) - platy zaměstnanců 11,19400 6171 5031 23 1222 6171 5032 23 1222 Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24 123/18/a 2143 5021 24 1193 příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 3/2018) - povinné pojištění na soc. zabezpečení 2,79900 příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 3/2018) - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1,00700 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 15,00000 15,00000 0,00000 0,00000 Cestovní ruch - ostatní osobní výdaje (rezervované prostředky na předfinancování projektu KÚ) - částečné snížení, přesun z ORGU -9,00000 2143 5021 24 Cestovní ruch - ostatní osobní výdaje - navýšení - přesun z ORGU 9,00000 Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 124/18/c 4116 19 4339 5136 19 mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 z KÚ Olomouckého kraje na r. 2018-1. splátka (ÚZ 13011) 131,00000 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na knihy, učební pomůcky a tisk (ÚZ 13011) 10,00000 4339 5137 19 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na pořízení DHDM (ÚZ 13011) 50,00000 4339 5139 19 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na nákup materiálu (ÚZ 13011) 20,00000 4339 5161 19 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na poštovní služby (ÚZ 13011) 15,00000 4339 5178 19 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na nájemné za nájem s právem koupě (splátky auta pořízeného v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí v r. 2016 na leasing, ÚZ 13011) 36,00000 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 131,00000 131,00000 0,00000 0,00000 4
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 125/18/c 4116 23 z KÚ Olomouckého kraje na r. 2018-1. splátka (ÚZ 13011) 2 349,00000 4339 5011 23 Sociálně-právní ochrana dětí - platy zaměstnanců (ÚZ 13011) 1 711,05400 4339 5031 23 Sociálně-právní ochrana dětí - sociální pojištění (ÚZ 13011) 427,76400 4339 5032 23 Sociálně-právní ochrana dětí - zdravotní pojištění (ÚZ13011) 153,99500 4339 5038 23 Sociálně-právní ochrana dětí - úrazové pojištění (ÚZ 13011 7,18700 4339 5021 23 Sociálně-právní ochrana dětí - OOV (DPP - psycholog, ÚZ 13011) 49,00000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 2 349,00000 2 349,00000 0,00000 0,00000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 126/18/c 4116 28 z KÚ Olomouckého kraje na r. 2018-1. splátka (ÚZ 13011) 120,00000 4339 5019 28 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na ostatní platy (ÚZ 13011) 5,00000 4339 5132 28 4339 5166 28 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na pořízení ochranných pomůcek (ÚZ 13011) 10,00000 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na konzultační poradenské a právní služby (ÚZ 13011) 30,00000 4339 5169 28 Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na nákup služeb (ÚZ 13011) 60,00000 4339 5192 28 Sociálně-právní ochrana dětí - poskytnuté náhrady (ÚZ 13011) 5,00000 4339 5194 28 Sociálně-právní ochrana dětí - věcné dary (ÚZ 13011) 10,00000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 120,00000 120,00000 0,00000 0,00000 V Jeseníku 26. 4. 2018 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního Rozpočtová opatření - celkem 2 963,71940 2 963,71120-0,00820 0,00000 5