Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 214 sestavený dle 17 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Adresa: IČO: Tel. e-mail: web: Město Nepomuk Náměstí Augustina Němejce 63, 335 1 Nepomuk 1 256986 371 519 711 posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz Rozpočet města Nepomuk na rok 214 byl sestaven a následně schválen Zastupitelstvem Města Nepomuk na svém jednání dne 19.12.213. Při sestavování a schvalování na rok 214 se vycházelo z platných právních předpisů: - zákon č. 128/2 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 243/2 Sb. o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů. Plnění příjmů a výdajů Města Nepomuk za rok 214 je uvedeno v tabulce č.1 a tabulce č.2. Příjmy v roce 214 činily 29.418.658,86 Kč a výdaje v roce 214 činily 286.19.352,62 Kč.
Tabulka č.1 Příjmy za rok 214 Příjmy za období leden - prosinec 214 rozpočet na rok 214 Daňové příjmy DPFO 6 DPFO 7 DPFO 8 DPPO DPPO za obec DPH Daň z nabytí movitých věcí Poplatek - komun.odpad Poplatek ze psů Poplatek za veř.prostranství Poplatek z hracích automatů Správní poplatky Ostatní daně a poplatky Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nebytových prostor Příjmy z pronájmu - bytové h. Příjmy z lesního hospodářství Příjmy z knihovny Příjmy z kultury Příjmy ze hřbitova Pečovatelská služba Úroky Ostatní nedaňové příjmy Vlastní příjmy Dotace 4111 - Dotace 4112 - Dotace 4116 - Dotace 4121 - Dotace 4122 - Dotace 4213 - Dotace 4216 - Dotace 4222 - Dotace Příjmy Financování - soc.fond Převody účtů Příjmy 39 975 7 8 35 7 7 2 17 1 5 1 982 93 2 7 2 1 35 3 195 5 38 1 12 3 5 5 4 5 15 1 8 1 145 5 7 17 5 11 654 9 Upravený 214 48 517 74 8 3 35 1 7 7 6 392 74 17 1 75 1 982 93 2 1 2 4 35 34 83 99 38 1 5 12 3 7 4 5 2 1 8 12 73 99 83 321 73 2 843 68 153 Příjmy za rok 214 ke k upravenému 51 224 92,32 8 442 76,3 324 227,23 946 945,5 9 63 486,31 6 392 74 18 66 194, 2 171 869,37 1 932 427, 9 374, 196 19 1 7 248,33 2 32 635, 269 68 33 274 226,89 176 498, 1 568 468,94 12 589 6,66 6 699 998,46 24 694, 478 792,63 191 126,1 98 422, 37 182,28 11 49 443,82 84 498 319,21 2 977 822,38 153 128,14 18,23 92,64 135,28 125,88 16,27 144,79 97,5 97,18 98,1 143,89 11,51 77,5 11,2 46,45 156,85 12,35 121,82 61,74 95,76 127,42 98,42 46,48 112,46 12,42 179,99 15,58 11,71 92,64 94,69 117,71 1 16,27 124,11 97,5 97,18 98,1 1,72 96,69 77,5 95,6 46,45 14,56 12,35 95,71 61,74 95,76 95,56 98,42 46,48 89,81 11,41 1,64 1 11 24 9 11 24 9 11 24 5 384 2 727 1 2 738 12, 3 3 14 18,53 66 95 746 461, 3 853 81 3 853 811,78 2 7 32 2 7 329,7 224 6 224 6 81 825 4 14 165 41 15 476 141,59 6 61 63 416, 2 184 339 11,27 82 425 4 34 775 41 29 418 658,86 1 46,73 128,9 1,57 352,34 1 1,4 46,73 122,99 1 1 1 11,26 98,92 92,17 95,29
Tabulka č.2 za rok 214 - rok 214 214 Běžné výdaje 114 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 131 - Lesní hospodářství 136 - Státní správa lesů 2212 - Silniční doprava 2212 - Dopravní obslužnost 2219 - Ost. záležit. pozemních komunikací 23xx - Vodní hospodářství 3111 - Mateřská škola 3113 - Základní škola 3231 - Základní umělecká škola 3314 - Činnosti knihovnické 3319 - Kultura 3322 - Zachování a obnova kultur.památek 333 - Příspěvek církvím 3419 - Zájmové organizace 3412 a 3421- Provoz sportovních zařízení 3611 - Podpora individuální bytové výstavby 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3619- Ost.rozvoj bydlení a byt. hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 25 Upravený 214 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje 214 Kapitálové výdaje 214 Běžné + kapitálové výdaje ke k upravenému 5 37 477, 37 477, 149,91 74,95 3 28 12 9 15 115 4 728 35 6 13 2 5 115 3 4 2 913 388,73 48 132, 1 641 984,18 114 12 2 241 797,67 2 913 388,73 48 132, 3 883 781,85 114 12 9,82 4,11 24,43 99,23 61,62 8 76,3 99,23 12 17 11 1 425,6 11 1 425,6 136,7 91,21 169,6 1 43,3 1 135,46 95,49 62,67 1 62,6 1 91,82 95,23 133,33 86,76 45,82 1 86,76 45,82 8 12 1 1 671 41 4 21 255 83 3 46 6 6 1 1 1 671 41 4 21 255 1 224 51 3 47 3 33 2 87 1 65 184,84 1 671 413, 4 23 818, 255 1 124 288,92 3 371 696,9 2 18 36,88 189 676,4 27 96, 2 713 545,72 1 671 413, 4 393 494,4 255 1 124 288,92 3 399 62,9 17 6 17 6 17 6 15 37 25 2 37 25 2 321 114 558, 2 321 114 558, 3 5 3 5 2 546 255,57 2 546 255,57 8 12 2 245 3 7 832 2 245 3 1 5 7 618 474,14 1 993 73,41 21 78 5 665,31 7 64 254,14 2 493 738,72 68,82 111,8 7,53 75,68 2 4 15 263,2 15 263,2 75,13 37,57 6 17 6 17 45 589 473,52 396 416,57 985 89,9 164,32 93,89
214 Běžné výdaje 3722 - Svoz komunálního odpadu 3745 - Místní hospodářství 39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 4339 - Náhradní rodinná péče 4351 - Pečovatelská služba 522 - Obrana a krizové řízení 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana 6112 - Zastupitelstvo města 6115 - Volba do obecního zastupitelstva 6117 - Volby do Evropského Parlamentu Místní správa 6171 - Činnost místní správy 631 - Služby peněžních ústavů 6399 - Platby daní a poplatků 6399 - Návratná finanční výpomoc 649 - Příspěvek do mikroregionu Vytváření rezerv Finanční vypořádání Příspěvek - sociální fond Převody účtů Upravený 214 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje 214 Kapitálové výdaje 214 Běžné + kapitálové výdaje ke k upravenému 3 13 5 375 6 3 75 5 684 75 3 69 3 745 637, 5 243 426,1 2 954 364,5 3 745 637, 8 197 79,6 119,67 15,83 99,88 87,45 1 722 49 1 461 188, 1 461 188 84,83 384 7 16 5 384 997 16 5 237 294,32 627 7,38 2 777,23 237 294,32 627 7,38 2 777,23 61,8 89,58 16,83 61,8 62,9 16,83 4 3 57, 3 57, 75,14 589 1 9 647 85 2 15 63 823,36 1 983 511, 63 823,36 1 983 511, 12,52 14,4 93,2 92,26 86 73 732,26 73 732 85,74 67 64 893,69 64 894 96,86 26 51 92 9 92 32 24 612 333,24 1 54 78,36 26 153 113,6 1 87 387,8 87 387,8 1 87 14 1 564 339, 1 564 339, 444 35 444 352, 444 352 85 81 898, 81 898, 25 15 8 74,99 8 74,99 61 63 416, 63 416, 2 184 339 11,27 184 339 11 285 427 43 52 32 262 24 661,28 23 778 691,34 286 19 352,62 328 929 32 286 19 352,62 9,66 19,23 2 112,87 96,35 58,27 1,57 268,36 71,82 87,39 97,75 1 96,35 58,27 98,92 92,17 86,95 28 16 4 74 8 5 85 25 15 6 69 259 31 37 32 16 579 31
Z uvedeného vyplývá, že příjmy v roce 214 byly o 4.399.36,24 Kč vyšší než výdaje. Plnění v roce 214 na straně příjmů a výdajů podrobně dle jednotlivých položek je uvedeno v přílohách č. 1 a 2. Příjmy tvoří příjmy vlastní a příjmy v podobě dotací. Vlastní příjmy tvoří příjmy daňové a nedaňové. Mezi daňové příjmy patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatky, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatek za komunální odpad, poplatek z hracích automatů a ostatní daně a poplatky, kam patří poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity. Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z pronájmu pozemků, nebytových prostor a bytů, příjmy z lesního hospodářství, z kultury, z knihovny, ze hřbitova, z provozování pečovatelské služby, z úroků a z ostatních nedaňových příjmů. Příjmy podrobně dle položek jsou uvedeny v příloze č.1. Dotace v roce 214 tvořily dotace s účelovým znakem a dotace bez účelového znaku. Přehled o všech dotacích je uveden v příloze č. 3. Všechny přijaté dotace v roce 214 s účelovým znakem podléhaly finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 214, které bylo v termínu a řádně vyúčtováno. Jednalo se o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce, Ministerstvo kultury ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury a Krajský úřad Plzeňského kraje. Rovněž dotace bez účelového znaku byly řádně vyúčtovány (příloha č. 7). byly v roce 214 tvořeny výdaji kapitálovými a výdaji běžnými. Mezi běžné výdaje patřily výdaje na ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péči, na bytové, nebytové, lesní, vodní a místní hospodářství, na státní správu lesů, silniční dopravu, dopravní obslužnost, knihovnu, kulturu, zachování a obnovu kulturních památek, na činnost registrovaných církví a náboženských společností, provoz sportovních zařízení, na podporu zájmových organizací, veřejné osvětlení, pohřebnictví, svoz komunálních odpadů, na činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce ), pečovatelskou službu, pěstounskou péči, obranu a krizové řízení, bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochranu, zastupitelstvo obce, činnost místní správy, na služby peněžních ústavů, platby daní a poplatků státnímu, ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně (návratné finanční výpomoce), příspěvek do mikroregionu a sociálního fondu. Do běžných výdajů také v roce 214 patřily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřská škola Nepomuk, Základní škola Nepomuk a Základní umělecká škola Nepomuk. V roce 214 byly vynaloženy finanční prostředky i na volby, jednalo se o volby do Evropského parlamentu a o volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Běžné výdaje podrobně dle položek jsou uvedeny v příloze č.2. Přehled o kapitálových výdajích je uveden v příloze č. 4.
Součástí závěrečného účtu je také přehled příjmů a výdajů ze sociálního fondu. Tento přehled je uveden v příloze č.5. K závěrečnému účtu Města Nepomuk za rok 214 je přiloženo vyúčtování hospodářského výsledku příspěvkových organizací. Hospodářský výsledek Základní školy Nepomuk, Mateřské školy Nepomuk a Základní umělecké školy Nepomuk za rok 214 s návrhy řešení na rozdělení hospodářského výsledku je následující. Hospodářský výsledek ( Kč ) Rezervní fond ( Kč ) Fond odměn ( Kč ) MŠ Nepomuk 131.59,95 111.59,95 2. ZŠ Nepomuk 43.628,3 123.274,7 28.354,23 4.367,5 4.367,5 Organizace ZUŠ Nepomuk Stav majetku Města Nepomuk k 31.12.214 je uveden v příloze č. 6. Dle výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31.12.214 jsou náklady 79.613.582,28 Kč, výnosy 92.915.93,17 Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí zisk 13.32.347,89 Kč. Součástí závěrečného účtu města Nepomuk za rok 214 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nepomuk za rok 214. Při přezkoumání hospodaření Města Nepomuk za rok 214 dle zákona č. 42/24 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík Dne: 14.4.215
Příloha č.1 Příjmy za období leden - prosinec 214 dle položek na rok 214 214 položka Daňové příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 134 1341 1343 1351 1361 1511 1344 1345 1359 131 3314 2111 2111 3319 3319 3612 2111 2112 2132 DPFO 6 DPFO 7 DPFO 8 DPPO DPPO za obec DPH Poplatek - komun.odpad Poplatek ze psů Poplatek za veř.prostranství Hrací automaty poplatek z hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Ostatní daně a poplatky Příjmy za rok 214 39 975 48 517 74 51 224 92,32 7 8 35 7 7 2 17 1 982 93 2 7 8 3 35 1 7 7 6 392 74 17 1 982 93 2 1 8 442 76,3 324 227,23 946 945,5 9 63 486,31 6 392 74 18 66 194, 1 932 427, 9 374, 196 19 1 7 248,33 7 1 1 7 248,33 2 1 1 5 35 2 4 1 75 35 ke k k upravenému 2 32 635, 2 171 869,37 269 68 128,14 18,23 92,64 135,28 125,88 16,27 97,5 97,18 98,1 143,89 143,89 11,51 144,79 77,5 15,58 11,71 92,64 94,69 117,71 1 16,27 97,5 97,18 98,1 1,72 1,72 96,69 124,11 77,5 poplatek ze vstupného 35 19 139 5 39,73 73,18 poplatek z ubytovací kapacity 6 44 63 74,38 ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené 1 86 86, 3 195 5 34 83 99 33 274 226,89 5 5 4 5 7 4 5 6 699 998,46 24 694, 478 792,63 11,2 121,82 61,74 95,76 95,6 95,71 61,74 95,76 příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 25 35 344 532,63 137,81 98,44 příjmy z prodeje zboží 25 15 134 26 53,7 89,51 12 3 12 3 12 589 6,66 12,35 12,35 Nedaňové příjmy Příjmy z lesního hospodářství Příjmy z knihovny Příjmy z kultury z toho Příjmy z pronájmu - bytové h.
3632 4351 6171 6171 2111 2111 2131 2132 631 631 2141 2324 114 2141 2229 231 3322 3412 3613 3639 3722 3729 3749 242 2111 2212 2212 2132 2212 2111 2111 2119 2329 2212 2212 39 2324 4399 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2329 2212 2111 2112 2119 2212 2321 2322 2324 2329 Příjmy ze hřbitova Pečovatelská služba Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nebytových prostor Příjmy z úroků Příjmy z úroků Přijaté nekapit.příspěvky, náhrady Ostatní nedaňové příjmy Ostatní tělovýchovná činnost - splátky půjč.prostř. od obecně prosp.spol. z toho Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr. 15 1 38 1 8 2 1 38 1 5 8 191 126,1 98 422, 176 498, 1 568 468,94 37 182,28 127,42 98,42 46,45 156,85 46,48 95,56 98,42 46,45 14,56 46,48 75 75 36 79,9 48,11 48,11 5 5 1 13,19 22,6 22,6 1 145 5 12 73 99 11 49 443,82 112,46 89,81 53 529 235, 99,86 5 3 5 1 12 22,4 32, Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 2 1 5 3 75, Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 4 2 996 2 995 97,5 124,83 1 Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 65 65 484 74,46 74,46 Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 5 37 123,33 74, Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr. 4 4 15 27 38,18 38,18 Nebytové hospodářství - příjmy z poskyt.služ. a výr. 2 1 8 9 Komun.služby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti 26 8 21 759, 81,19 Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené 35 35 226 7,4 64,77 64,77 Ostatní nakládání s odpady - sankční platby přijaté od jiných subjektů 28 28 1 Ost.čin. k ochr.přír.a krajiny - sankční platby přijaté od jiných subjektů 32 25 78,13 Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady (projekt SMO) 1 216 69 1 216 696, 1 Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené 1 16 16, Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 53 45 139, 225,7 85,17 Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr. 15 73 217 82,38 145,2 29,84 Příjmy z prodeje zboží 2 2 1 Činnost místní správy - ost.příjmy z vlastní činnosti 12 2 42 2,17 Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 39 2 838, 4,17 5,34 Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary 2 1 5 75, Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady 17 16 162, 95,7 Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady 5 618 617 742,4 123,55 99,96 Činnost místní správy - ost.nedaňové př. jinde nezařazené 2 248 219 532,5 19,77 88,52
6171 6171 6171 649 3111 3112 3113 2328 Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků 3 1 147 1 146 15 38,21 99,93 Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.nemovitostí 1 3 3 534 3 533 51 271,81 99,99 Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj. 2 5 2 5 1 Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy 1 2 5 7 17 5 83 321 73 84 498 319,21 12,42 11,41 11 654 9 11 24 9 384 3 2 843 68 153 11 24 9 2 727 1 3 66 95 3 853 81 2 7 32 224 6 2 977 822,38 153 11 24 5 2 738 12, 14 18,53 746 461, 3 853 811,78 2 7 329,7 224 6 179,99 1 713,5 46,73 1,64 1 1 1,4 46,73 122,99 1 1 1 2 184 339 11,27 6 61 63 416, 82 425 4 34 775 41 29 418 658,86 11 352,34 92,17 98,92 95,29 Vlastní příjmy 4111 4112 4116 4121 4122 4213 4216 4222 4134 4139 Dotace 4111 - Dotace 4112 - Dotace 4116 - Dotace 4121 - Dotace 4122 - Dotace 4213 - Dotace 4216 - Dotace 4222 - Dotace převody rozpočtových účtů Financování - soc.fond Příjmy
Příloha č.2 214 - v tis. Kč 231 3 9 114 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5139 - Materiál 5167 - Služby školení a vzdělávání 231 3 231 3 9 131 9 136 214 2 1 22 25 214 Lesní hospodářství 511 - platy zaměstnanců 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5167 - Služby školení a vzdělávání 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné 5362 - Platby daní a poplatků státnímu 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 483 152 65 2 5 3 2 1 15 15 5 2 1 15 1 1 1 3 28 214 Státní správa lesů 12 12 na rok 214 1 2 47 5 na rok 214 461 21 152 66 4 5 3 2 1 15 12 5 3 575 35 5 1 1 1 2 4 728 35 na rok 214 6 13 6 13 za rok 214 653, 1 7 35 124, 37 477, za rok 214 425 67 2 925, 151 775, 65 59, 2 556, 144 533, 8 37,81 1 873,18 8 163, 1 934 899,14 46 84,6 266, 6 428, 15 129, 2 913 388,73 za rok 214 48 132, 48 132, ke 32,65 17 159,65 149,91 ke 88,13 99,85 1,9 127,8 72,27 8,31 72,49 54,42 92,14 312,3 64,28 151,29 9,82 ke 4,11 4,11 65,3 85, 74,73 74,95 92,34 99,64 99,85 98,57 63,9 72,27 8,31 72,49 68,3 54,12 93,61 26,6 64,28 75,65 61,62 8 8
231 3 1 2212 214 Silniční doprava 5137 - DHDM (dopravní značky) 5139 - Materiál (posypové materiály) 5154 - Elektrická energie 5171 - Opravy a udržování (opravy výtluků po zimě) 5321 - Neinvestiční transfery obcím 6121 - budovy, haly a stavby 1 1 2 7 61 231 3 1 2212 214 Dopravní obslužnost 5193 - na dopravní územní obslužnost 231 3 1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 - budovy, haly a stavby 231 3 2 2321 8 12 8 12 214 Vodní hospodářství 2 231 115 115 214 231 3 15 15 9 Vodovody 5151 - Studená voda 5171 - Opravy a udržování 6121 - budovy, haly a stavby Kanalizace 5171 - Opravy a udržování 6121 - budovy, haly a stavby na rok 214 1 3 2 2 625 1 372 3 4 5 9 na rok 214 115 115 na rok 214 12 17 12 17 na rok 214 za rok 214 5 477,63 621 946,5 1 14 56,5 2 241 797,67 3 883 781,85 za rok 214 114 12 114 12 za rok 214 11 1 425,6 11 1 425,6 za rok 214 ke 7,83 11,96 14,95 24,43 ke 99,23 99,23 ke 136,7 136,7 ke 27,39 99,51 73,95 73,74 76,3 99,23 99,23 91,21 91,21 1 19 4 1 7 1 19 4 76 1 36 33 929,43 228 78,95 33 396, 295 44,38 17,86 57,2 33,4 42,2 17,86 57,2 4,39 21,72 1 3 5 9 3 1 2 57 2 97 252 56, 9 67,46 2 74 964,88 2 418 141,34 252,51 3,22 414,99 268,68 84,17 9,67 8,74 81,42 1 6 4 33 2 713 545,72 31,88 62,67
231 3 14 3111 214 Mateřská škola 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 231 3 14 3113 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6121 - budovy, haly a stavby 231 3 14 3231 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 231 3 16 3314 Činnosti knihovnické 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 531 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 534 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 - Studená voda 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekomuniakcí a radiokomunikací 5167 - Služby školení a vzdělávání ke 1 671 41 1 671 413, 1 1 1 671 41 1 671 41 1 671 413, 1 1 na rok 214 za rok 214 ke 4 21 4 21 4 23 818, 99,85 99,85 6 1 21 2 87 7 8 189 676,4 4 393 494,4 3,16 43,3 6,61 62,6 214 Základní umělecká škola za rok 214 1 671 41 214 Základní škola na rok 214 na rok 214 za rok 214 ke 255 255 255 1 1 255 255 255 1 1 214 3 1 4 3 13 3 1 5 78 3 3 3 3 na rok 214 55 81 185 7 8 3 1 19 3 13 1 78 3 3 3 3 za rok 214 542 113, 18 1 79 861, 2 311, 379,19 185 182, 14 357, 12 274, 56 375,95 2 49, 489, 15,78 ke 18,7 18,1 199,65 77,3 #DIV/! 142,45 47,86 122,74 72,28 8,3 16,3 5 98,42 96,94 99,83 77,3 37,92 97,46 47,86 94,42 72,28 8,3 16,3 5
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 231 3 16 3319 Kultura I. Kultura 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5133 - Léky a zdravotnický materiál 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekomuniakcí a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5167 - Služby školení a vzdělávání 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 - Pohoštění 5177 - Nákup uměleckých předmětů 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6122 - stroje, přístroje a zařízení 1 1 9 97 99,7 99,7 5 5 4 1 1 15 83 4 1 4 6 3 25 1 224 51 2 652, 5,3 17, 11 127,5 135,46 66,3 17, 18,33 76,5 91,82 214 9 1 37 15 5 3 1 4 15 45 14 16 7 5 3 45 1 2 47 2 3 2 5 5 2 1 2 725 na rok 214 71 8 67 3 27 75 116 5 3 1 11 21 154 27 6 6 148 8 31 35 1 3 23-3 85 1 1 779 95 4 3 15 3 5 4 3 1 2 585 68 1 1 19 125, 1 124 288,92 za rok 214 72 743, 66 225, 269 85, 114 395, 3 596, 233,79 8 681, 2 324, 153 987,5 33 953,18 6 338, 148 8 26 499,97 23 791, 22 676,65 8 84 6 4 775 614,14 2 41 1 174, 15 24, 3 942, 29 575, 27 96, 2 472 934,23 ke 78,8 66,23 72,92 76,26 71,92 #DIV/! 86,81 5,81 146,65 75,45 45,27 93, 37,86 79,3 5,39 88,4 32, 165,2 12,5 39,13 75,12 78,84 147,88 27,91 9,75 98,87 98,4 99,65 98,62 71,92 23,38 78,92 96,78 99,99 125,75 96,3 1 84,53 79,3 98,59 88,4 64, 99,44 6,25 39,13 98,2 98,55 98,58 27,91 95,66
231 3 9999 16 3319 II. Rodný dům A. Němejce 5151 - Studená voda 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5162 - Služby telekomuniakcí a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění) 231 3 12 16 3319 III. Partnerská města 5175 - Pohoštění 231 3 87 16 3319 IV. 87 let Nepomuka 5154 - Elektrická energie 5175 - Pohoštění 231 3 21 16 3319 V. Propagace Nepomuka 5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5175 - Pohoštění 231 3 22 16 3319 VI. Pivní slavnosti 5229 - Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 231 3 16 3322 2 2 55 35 1 14 6 115 2 2 45 32 15 4 15 115 185, 24 4 768, 27 56,71 13 196,44 14 863,5 96 759,2 9,25 12, 74,12 78,59 1 319,64 247,72 84,14 9,25 12, 9,6 85,96 87,98 99,9 84,14 5 5 1 22 27 5 995, 19 44 26 851, 47 286, 38,88 94,57 99,5 88,36 99,45 94,57 2 4 8 5 7 8 55 641 65 65 7 732, 549, 632 55,47 64 336,47 38,66 158,1 128,7 99,13 99,82 98,5 98,51 1 1 21 17 6 2 1 2 268, 9 496, 41 16, 1 417, 72 287, 41,11 72,29 96,51 55,86 68,51 7,85 72,29 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 3 56 3 57 3 399 62,9 95,49 95,23 214 Zachování a obnova kulturních památek 5171 - Opravy a udržování na rok 214 17 6 17 6 za rok 214 17 6 17 6 ke 1 1
231 3 16 333 214 Neinvestiční půjčka církvím 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 231 3 231 3 39 3412 39 3421 Bazény: 521 - Ostatní osobní výdaje (chlory) 5151 - Studená voda 5171 - Opravy a udržování Dětské hřiště 5171 - Opravy a udržování (údržba dětského hřiště) 231 3 231 3 39 3419 39 3611 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 6121 - budovy, haly a stavby 2 133,33 1 15 2 2 133,33 1 na rok 214 za rok 214 ke 6 2 45 5 5 18 6 2 45 5 5 18 18 754, 33 627, 37 381, 89 762, 93,77 74,73 74,76 49,87 93,77 74,73 74,76 49,87 5 5 15 7 5 5 15 7 154, 14 23 1 412, 24 796, 3,8 28,46 69,41 35,42 3,8 28,46 69,41 35,42 25 25 114 558, 45,82 45,82 na rok 214 za rok 214 ke 37 37 321 86,76 86,76 37 37 321 86,76 86,76 214 Podpora individuální bytové výstavby ke 2 214 Příspěvek zájmovým organizacím za rok 214 15 214 Provoz sportovních zařízení na rok 214 3 5 3 5 na rok 214 3 5 3 5 za rok 214 2 546 255,57 2 546 255,57 ke 72,75 72,75 72,75 72,75
231 3 1 39 3612 Bytové hospodářství 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie (společné prostory) 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5166 - Konzultační služby 5167 - Služby školení a vzdělávání (revize, kontroly, prohlídky) 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5362 - Platby daní a poplatků 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6121 - budovy, haly a stavby 214 676 2 213 91 5 2 1 15 2 1 4 3 1 1 2 8 3 2 7 5 1 7 1 3 1 1 15 3 11 12 na rok 214 61 2 218 95 5 3 1 14 42 1 35 2 91 2 2 8 3 2 5 5 1 371 1 514 1 4 1 15 3 1 832 za rok 214 6 359, 4 155, 217 515, 93 391, 1 73 2 52,16 41 72,79 1 323 847, 2 82 166, 14 129,98 19 543,37 4 574,18 24 222,6 9 998,93 1 773, 2 89 37 583,41 1 513 996,72 497, 4 1 977, 15 21 78 7 64 254,14 ke 88,81 2,78 12,12 12,63 34,6 12,61 2,54 94,56 9,97 141,3 95,27 57,18 8,74 49,99 2,53 28,9 52,94 116,46 49,7 19,77 1,73 68,82 99,89 2,78 99,78 98,31 34,6 68,41 99,77 98,6 96,91 7,65 95,27 57,18 8,74 49,99 35,46 28,9 99,89 1 49,7 1 19,77 1,73 7,53
231 3 39 3613 214 Nebytové hospodářství 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5154 - Elektrická energie 5163 - Služby peněžních ústavů 5171 - Opravy a udržování 6121 - budovy, haly a stavby 39 3619 214 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 6121 - budovy, haly a stavby 231 3 39 3631 231 3 39 3632 2 2 214 Veřejné osvětlení 5154 - Elektrická energie (drobné projekty ) 5171 - Opravy a udržování 6121 - budovy, haly a stavby 5 115 1 1 4 3 25 3 2 245 Pohřebnictví 5154 - Elektrická energie (dle smlouvy o udržování hřbitova) 3 12 18 6 214 1 1 15 17 na rok 214 7 14 1 12 466 3 173 3 1 5 3 295 na rok 214 4 4 na rok 214 355 7 2 237 8 45 1 5 na rok 214 1 1 15 17 za rok 214 59 838,9 86 936,76 1 11 936,57 465 128,4 41 936,79 237 296,8 5 665,31 2 493 738,72 za rok 214 15 263,2 15 263,2 za rok 214 351 736,83 237 736,69 396 416,57 985 89,9 za rok 214 ke 119,68 75,6 1,18 116,28 16,77 79,1 111,8 ke 75,13 75,13 ke 117,25 132,8 164,32 ke 85,48 83,59 99,99 99,81 24,24 79,1 47,68 75,68 37,57 37,57 99,8 99,97 88,9 93,89
214 Svoz komunálních odpadů 231 3 2 3722 5154 - Elektrická energie 5171 - Opravy a udržování 231 3.3937.3937 39 3745 Místní hospodářství 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 - Potraviny 5133 - Léky a zdravotnický materiál 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 - Nákup materiálu - ošetřování zeleně 5151 - Studená voda 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5167 - Služby školení a vzdělávání - ošetřování zeleně 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6121 - budovy, haly a stavby 6122 - stroje, přístroje a zařízení 1 9 3 1 2 3 13 214 2 462 3 776 332 1 2 1 1 4 1 2 9 2 3 2 1 25 15 3 2 11 7 6 5 435 na rok 214 1 2 3 743 4 3 75 na rok 214 2 537 15 3 86 23 343 37 1 2 1 15 6 6 38 85 589 62 1 17 2 44 243 12 25 2 367 9 268 2 1 11 6 85 2 84 9 374 75 za rok 214 215, 3 742 44, 3 378, 3 745 637, za rok 214 2 198 54, 2 25, 751 591, 327 537, 9 411, 1 683, 97, 15 596, 6 38 83 743,92 541 145,63 148 311,35 17 119, 4 477,26 242 988,95 1 923,69 23 16, 17 318,8 38 12,61 76 467, 268 123,89 668, 5 518, 56 12 376 543,5 2 577 821, 8 197 79,6 ke 21,5 12,71 16,89 119,67 ke 89,28 67,35 96,85 98,66 94,11 84,15 #DIV/! 155,96 #DIV/! 83,74 135,29 148,31 85,6 44,97 121,49 36,41 115,8 173,19 152,5 5,98 89,37 33,4 5,16 8,17 4 296,37 15,83 21,5 99,97 84,45 99,88 86,63 67,35 93,22 95,39 94,11 84,15 9,7 99,97 1 98,52 91,78 148,31 99,53 91,99 1 91,3 92,6 86,59 13,58 84,96 99,97 66,8 5,16 93,53 44,3 9,77 87,45
231 3 231 3 231 3 1811 19 39 131 28 4339 28 4351 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 531 - Povinné pojistné na soc.zab.a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstounská péče 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 531 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 - Služby školení a vzdělávání 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 - Pohoštění Činnost pečovatelské služby 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 531 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 214 214 9 3 12 1 2 2 229 5 4 384 214 4 126 54 2 17 12 14 2 na rok 214 1 15 43 395 2 174 86 2 1 722 49 na rok 214 93 4 22 2 1 3 2 1 2 2 178 15 4 1 384 na rok 214 64 9 19 82 2 1 1 5 17 12 14 2 za rok 214 971 161,55 343 212, 145 558,45 1 256, 1 461 188, za rok 214 92 697, 33 549, 14 378, 538, 392,43 2 597,2 1 18,87 5 192, 36, 77 61 6 78 663, 1 411, 237 294,32 za rok 214 37 821, 134 372, 57 596, 1 782, 1 11, 9 761, 7 645,51 18 312,87 ke ke 13, 111,83 119,82 51,92 15,3 33,89 135,6 16,58 61,8 ke 92,71 16,64 16,66 57,42 63,71 91,56 84,42 86,85 83,24 62,8 84,83 99,67 83,87 65,35 26,9 39,24 86,57 59,4 51,92 15,3 43,6 45,2 16,58 14,11 61,8 61,3 7,72 7,24 89,1 91,91 57,42 63,71 91,56
5167 - Služby školení a vzdělávání 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 231 3 5959 19 5212 214 Obrana a krizové řízení 5167 - Služby školení a vzdělávání 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací (Odvodní řízení, aj.) 231 3 19 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana 227 19 5512 9 4 3 5 16 5 214 231 3 1 2 5 2 7 SDH Nepomuk 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5167 - Služby školení a vzdělávání 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 214 1 1 5 2 2 2 997 na rok 214 9 4 3 5 16 5 na rok 214 4 4 na rok 214 6 65 9 1 244, 2 14 975, 627 7,38 za rok 214 2 777,23 2 777,23 za rok 214 3 57, 3 57, za rok 214 66,5 4,5 62,2 89,58 ke 3,86 16,83 ke ke 66,5 9, 62,2 1 74,88 62,9 3,86 16,83 75,14 75,14 7 25 1 6 3 7 4 6 1 1 169 18 85 34 7 5 19 5 72 8 4 3 52 16 13 153 41, 91 846,9 32 564,24 7 63,43 19 41,9 71 351,13 4 299,41 51 76, 12 645, 613,6 325,64 116,77 64,67 11,93 17,49 85,13 126,45 9,77 84,38 95,78 99,38 99,5 98,1 99,99 97,92 97,27 3 2 299, 76,63 88 125 19 9 4 84 1 16 53 4 737, 3 18,78 32,59 83,7 99,75 3
5175 - Pohoštění 231 3 228 19 5512 SDH Dvorec 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana 231 3 19 6112 231 3 98187 19 6115 Zastupitelstvo města 523 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 531 - Povinné pojistné na sociální zabezp.a přísp.na st.pol.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Volby do zastupitelstva obce 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 - Ostatní platy 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5164 - Nájemné 5173 - Cestovné 5175 - Pohoštění 552 1 61 85 556, 567 71,1 12,73 55,6 92,83 6 7 17 7 37 1 14 88 3 55 9 97 95 7 55 37 14 872, 3 543, 9 837,35 95 7 55 36 752,35 5,61 57,87 17,86 99,33 99,95 99,8 98,67 1 1 99,33 589 647 85 63 823,36 12,52 93,2 214 1 3 41 19 1 9 214 na rok 214 1 55 41 19 2 15 na rok 214 za rok 214 1 49 258, 318 486, 174 767, 1 983 511, za rok 214 6 5 992, 54 19 1 69 61 2 23 3 73 5 5 5 3 83 3 22 86 45 817, 1 682, 65, 2 223, 3 728,26 4 927, 4 84 9 612, 3 216, 73 732,26 ke 114,64 77,68 91,98 14,4 ke 96,15 77,68 91,98 92,26 99,87 #DIV/! 84,55 99,53 99,18 99,69 99,95 98,54 96,8 18, 15,98 99,88 85,74
231 3 98348 231 3 19 6117 19 6171 Volby do Evropského Parlamentu 214 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5164 - Nájemné 5175 - Pohoštění Činnost místní správy 214 511 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 - Ostatní platy 521 - Ostatní osobní výdaje 531 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 532 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 - Prádlo, oděv, obuv (uklízečky) 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné (schránka na poště, úřední deska na obchoďáku, ) 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné na rok 214 12 19 38 86 2 84 1 2 1 76 2 72 22 4 84 2 55 67 na rok 214 za rok 214 1 12, 38 858, 2 836, 1 19, 1 756, 2 716,69 22 4 84 2 546, 64 893,69 za rok 214 ke ke 82,87 99,99 99,86 99,9 99,77 99,88 1 1 99,84 96,86 13 9 2 28 4 388 4 1 886 7 5 4 35 4 4 6 35 13 25 5 4 5 3 15 11 77 5 2 59 4 557 43 1 958 44 7 6 4 459 445 49 6 35 13 319 291 4 5 25 24 11 55 911, 5 465, 4 98 217, 1 785 143, 59 326, 5 767,86 18 283, 458 163,82 435 269,87 48 251,57 441 42,98 272 618,88 94 25,6 318 989, 29 262,16 323 622, 31 882, 221 622,8 23 428, 82,78 18,23 93,39 94,65 84,75 115,36 45,71 13,9 18,82 12,63 73,57 77,89 72,33 127,6 58,5 8,91 63,76 73,87 135,62 98,28 85,53 89,92 91,15 84,75 96,13 45,71 99,82 97,81 98,47 73,57 77,89 72,33 1 99,75 8,91 63,76 88,65 99,72 5 49 48 613,96 817,23 99,91 1 5 16 6 2 4 16 8 6 1 963 695,49 146 452,43 72 418,8 46 341, 13,91 91,53 77,24 97,99 91,53 9,52 77,24
5175 - Pohoštění 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 5194 - Věcné dary 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (NE nepomucké spolky) 5361 - Nákup kolků 5362 - Platby daní a poplatků státnímu 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 599 - Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6121 - budovy, haly a stavby 6122 - stroje, přístroje a zařízení 6123 - dopravní prostředky 613 - pozemky 231 3 231 3 231 3 231 1 19 631 19 6399 19 6399 19 633 2 1 4 5 5 19 4 42 29 4 5-1 25, 33 153, 211,45 45, 82,88 84,58 9 82,88 87 86 85 32 665,2 37,55 37,61 45 4 5 8 1 54 2 28 846 4 15 15 13 5 75 57 6 632 32 54 53 2 2 36 413 24 15 122 526, 112 3 48 684 968,48 25 453,6 425 213,36 57 593, 495 746, 112 228, 26 153 113,6 27,23 28 6,96 85,62 25,5 94, 56,11 9,66 1 81,68 86,15 6,96 91,33 43,94 6,41 94, 93,54 5,1 71,82 8 8 1 1 87 387,8 87 387,8 19,23 87,39 87,39 5 5 1 87 14 1 87 14 1 564 339, 1 564 339, 2 112,87 2 112,87 97,75 97,75 5649 - Ostatní neinvetiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 444 35 444 35 444 352, 444 352, 1 1 místní správa včetně investic 29 426 4 47 764 73 37 249 192,4 77,98 5163 - Služby peněžních ústavů 5362 - Platby daní a poplatků státnímu 214 Příděl sociálního fondu 5342 - Převody FKSP a SF obcí a krajů 231 1 19 633 6 6 214 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům na rok 214 61 61 na rok 214 2 2 za rok 214 63 416, 63 416, za rok 214 184 339 11,27 184 339 11,27 ke 1,57 1,57 ke 98,92 98,92 92,17 92,17
231 3 231 3 19 642 19 649 214 Finanční vypořádání minulých let 5364 - Vratky veř.rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových období 5366 - z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ke 15 8 74,99 58,27 15 15 15 8 74,99 58,27 58,27 na rok 214 za rok 214 ke 85 85 81 898, 96,35 96,35 85 85 81 898, 96,35 96,35 214 Vytváření rezerv za rok 214 214 Příspěvek do mikroregionu na rok 214 na rok 214 za rok 214 ke 231 3 9 199 231 3 231 3 2 2399 19 5212 591 - Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž) 591 - Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof) 591 - Nespecifikované rezervy (rezerva na krizové stavy) výdaje - souhrn 5 5 5 15 25 5 15 25 214 16 579 31 na rok 214 328 929 32 za rok 214 286 19 352,62 ke 268,36 86,95
Příloha č.3 Dotace bez účelového znaku Položka Text 4112 Příspěvek na státní správu 4121 Od obcí na pečovatelskou službu 4122 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven Výše dotace 11 24 5 14 18,53 394 515, 96 594, 96 594, 47 1 58 852, 47 1 58 852, 139 5 139 5 Pomoc obcím, jejichž úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 215 část 2 4122 Pečovatelská služba 4122 Prezenční mapa Nepomuk 4122 dotace na JSDHO Nepomuk Podpora hospodaření v lesích 214-22 (obnova lesních porostů) 4222 dotace na Metropolitní síť Celkem nevyčerpáno 11 24 5 14 18,53 394 515, 4122 4122 Čerpáno 224 6 212 66, 11 994, 12 225 579,53 12 213 585,53 11 994, Dotace s účelovým znakem Položka Text Volby do Evropského parlamentu Volby do zatupitelstva obce Sociálně právní ochrana dětí Pečovatelská služba Příspěvek na výkon pěstounské péče Činnost odborného lesního hospodáře Zvýšené náklady podle lesního zákona transfer úd úřadu práce na tzv. aktivní 4116 politiku zaměstnanosti 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (obnova sochy sv.vojtěcha) 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4216 dotace na centrum volnočasových aktivit FENIX dotace na centrum volnočasových aktivit FENIX dotace na "Expozici B24 - Liberator" dotace na "Expozici B24 - Liberator" dotace na zateplení MŠ dotace na bezbarierové chodníky dotace na zateplení MŠ dotace na zametací stroj dotace na zametací stroj Celkem Výše dotace Čerpáno 67 86 1 192 87 261 384 48 132, 2 35 64 893,69 73 732,26 1 192 87 261 237 294,32 48 132, 2 35 2 16,31 12 267,74 146 75,68 284 75 284 75 13 234 115 115 34 2 79 2 316 8 55 945, 223 779, 17 179,12 3 16 98,66 292 45,17 95 293,55 1 619 99,35 79 2 316 8 55 945, 223 779, 17 179,12 3 16 98,66 292 45,17 95 293,55 1 619 99,35 89 517 89 518 89 517 89 518 9 877 91 628 15 835 15 832 15 833 8 752 242,85 8 591 163,12 161 79,73 Dotace 4111 4112 4116 4121 4122 4213 4216 4222 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík nevyčerpáno Účelový znak poznámka 98 8 98 71 13 11 31 462 Kč doplatek za rok 213 13 35 13 1 částka se nevrací 29 8 29 4 Dotace v roce 214 - souhrn přijatá částka čerpáno 153 138 625,95 11 24 5 11 24 5 2 738 12, 2 591 396,32 14 18,53 14 18,53 746 461, 746 461, 3 853 811,78 3 853 811,78 2 7 329,7 2 7 329,7 224 6 212 66, 2 977 822,38 2 84 748,65 nevyčerpáno 14 374,5 146 75,68 11 994, 173 73,73
Příloha č.4 Kapitálové výdaje 214 Kruhový objezd U Normy Kruhový objezd Pyramidy Komunikace (propojení Swalmenská - Třebčická) Rekonstrukce Plzeňské ulice - 2.etapa City bloky u Normy Úprava povrchu chodníků - Náměstí u kostela Bezbarierové chodníky Bezbarierové chodníky - 2.etapa Vrt HV 5, 6 Propojení vodovodu v Přesanické ulici Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici Prodloužení kanalizace - Přesanická ulice Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici Nepomuk - dešťová kanalizace v ul. Swalmeská a A. Berndorfa Zateplení ZŠ Liberator B24 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami Zateplení pavlače Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za kostelem Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale Výměna oken a vchodových dvěří u budovy rehabilitace Střecha hospodářská budova - zlatnictví Obytná zóna na Daníčkách Veřejné osvětlení Hotel Dvorec - rekonstrukce střešní krytiny Vysavač na čištění ulic Zametací stroj Nýkup sekací ruky traktoru Nákup kontejneru na biologický odpad Metropilitní síť 2.etapa Osobní automobil (místo modré felicie) motorové vozidlo Fiat Fiorino Fenix - zařízení Nákup pozemků Celkem Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík v Kč 1 246 61,17 596 768, 226 93, 172 875,5 113 86, 1 754 777,6 232 562, 24 2 4 598, 4 598, 483 778,58 4 598, 1 586 588,3 189 676,4 27 96, 2 546 255,57 21 78 22 99 15 222,81 372 452,5 15 263,2 396 416,57 376 543,5 51 486, 2 11 24 396 88 19 215, 425 213,36 221 9 273 846, 57 593, 112 228, 23 778 691,34
Příloha č.5 Sociální fond - 236 1 tis. Kč počáteční stav 121 889,2 příjmy 91 397, výdaje 914 69, zůstatek na účtě 19 217,2 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík
Příloha č. 6 Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk za rok 214 Inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk (dále jen inventarizace) za rok 214 byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb. o nictví ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 27/21 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Města Nepomuk na svém jednání dne 27.11.214 schválilo směrnici o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 214 (dále jen plán). V tomto plánu byl stanoven termín pro provedení inventarizace - od 1.1.215 do 19.1.215 a složení jednotlivých komisí. K inventarizaci za rok 214 bylo navrženo a schváleno 13 inventarizačních komisí, 1 likvidační komise, 1 oceňovací komise a 1 ústřední inventarizační komise. Dne 11.12.214 bylo provedeno proškolení členů inventarizačních komisí a pracovníků Města Nepomuk, podílejících se na provedení inventarizace. Toto proškolení provedla Ing. Daniela Kozová z firmy AKK economy s.r.o. Zápis z tohoto proškolení společně s podpisy přítomných je založen u pověřeného vedoucího odboru finančního, majetkového a školství. Vlastní inventarizace byla dle plánu zahájena první pracovní den v roce 215, tj. dne 2.1.215 a ukončena dne 19.1.215. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky Města Nepomuk, jiná aktiva, jiná pasiva a stavy na podrozvahových účtech ke dni 31.12.214. Stavy majetku a závazků byly kontrolovány z inventurních soupisů, fyzickou a dokladovou inventurou. Veškeré doklady týkající se inventarizace včetně této inventarizační zprávy jsou založeny na odboru finančním, majetkovém a školství Městského úřadu Nepomuk. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 4 Kč 21 Budovy stavby 22 Stroje, přístroje, zařízení 31 Pozemky 32 Umělecká díla Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 4 Kč 694 659 399,7 694 659 399,7 614 389 225,35 614 389 225,35 36 633 86,39 36 633 86,39 42 517 467,96 42 517 467,96 1 118 9 1 118 9 12 375 981,4 12 375 981,4
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 6 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6 Kč Dlouhodobý finanční majetek 1 53 38,2 1 53 38,2 3 232 595,72 3 232 595,72 19 973 159,2 19 973 159,2 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 42 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 658 836,66 18 658 836,66 Zásoby a opravné položky Materiál 112 - materiál na skladě (- stav paliva motorových vozidel) 3 172,9 3 172,9 196 3,55 196 3,55 Zboží a ostatní zásoby 132 - zboží na skladě (infocentrum) Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 194 - opravné položky k odběratelům 1 588 925,3 1 588 925,3 418 875,83 418 875,83 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Bankovní účty územních samosprávných celků 231 základní běžný územních samosprávných celků 236 běžné účty fondů územních samosprávných celků 35 56 721,12 35 56 721,12 19 217,2 19 217,2 495 93,71 495 93,71 Ostatní bankovní účty 245 jiné běžné účty
Peníze 8 8 6 522 535,66 6 522 535,66 5 375 189, 5 375 189, 4 518 38,79 4 518 38,79 415 95,23 415 95,23 5 436 272,67 5 436 272,67 5 5 1 358 33 21 365, 536 926, 233 266, 1 49, 1 358 33 21 365, 536 926, 233 266, 1 49, Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 342 jiné přímé daně 158 99, 343 DPH 11 453, 158 99, 11 453, 263 ceniny (karty k automobilům) Zúčtovací vztahy Krátkodobé pohledávky 311 odběratelé 314 krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na teplo) 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé závazky 321 dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy na vodné, stočné, úklid v DPS, služby spojené s užíváním nebytových prostor) 325 závazky z dělené správy Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 zaměstnanci 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 336 sociální zabezpečení 337 zdravotní pojištění 338 důchodové spoření 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 226 226 14 374,5 2 227 749,89 3 876, 14 374,5 2 227 749,89 3 876, Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery 377 ostatní krátkodobé pohledávky 378 ostatní krátkodobé závazky (exekuce)
Účty příštích období a dohadné účty 384 výnosy příštích období 385 příjmy příštích období 388 dohadné účty aktivní 389 dohadné účty pasivní 1 325 993,38 259 2,65 1 455 77, 98 1 325 993,38 259 2,65 1 455 77, 98 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování Jmění ní jednotky a upravující položky 41 jmění ní jednotky 447 917 14,25 447 917 14,25 43 transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dlouhodobého majetku) 46 oceňovací y při prvotním použití metody 47 jiné oceňovací y 48 opravy minulých období 248 437 73,8 248 437 73,8 199 352 613,83 199 352 613,83 6 319 515,69 1 54 427,97 6 319 515,69 1 54 427,97 245 364,91 245 364,91 61 953 818,79 61 953 818,79 65 472 558, 65 472 558, 1 659 673,2 1 659 673,2 Fondy ní jednotky 419 ostatní fondy Výsledky hospodaření 432 výsledek hospodaření předcházejících ních období Dlouhodobé závazky 455 dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé zálohy na transfery 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Náklady Daň z příjmu 5 1 392 74 591 daň z příjmu 595 - dodatečné odvody daně z příjmu 5 1 392 74 Podrozvahové účty Další podmíněné pohledávky 943 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu jiným zdrojům (sociální dávky) 394 753, Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (počítače) 486 65,53 394 753, 37 694,14 486 65,53 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 992 - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 399 546,67 399 546,67 999 - vyrovnávací k podrozvahovým účtům 37 694,14 V Nepomuku dne 3.1.215 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace: Bc. Zdeněk Bouše Ing. Jiří Švec starosta Města Nepomuk
Inventarizace Města Nepomuk k 31.12.214 - dlouhodobý majetek Poč. stav Přírůstek 21 - Budovy, stavby Úbytek Účetní hodnota OPR Zůst.hodnota Poč. stav Přírůstek 22 - Stroje, přístroje.. Úbytek Účetní hodnota OPR Zůst.hodnota Poč. stav Přírůstek 31 - Pozemky Úbytek Účetní hodnota 32 - Umělecká díla MěÚ dohromady VH dohromady všechny org. 65 11 593,45 2 963 646,93 všechny orp. 164 236 446,97 6 568 635,1 257 484,5 67 87 756,33 14 265 474, 53 542 282,33 17 85 81,98 31 32 783, 139 484 298,98 2 234, 12 685 95,66 11 948 61, 9 737 844,66 4 472 642,14 1 519 41, 15 35 56,26 5 992 43,14 3 43 156, 2 948 887,14 15 35 56,26 6 37 218, 8 997 838,26 42 349 719,63 1 77 451,69 1 62 73,36 42 517 467,96 všechny org. 93 931 42,29 8 774 737,37 Lesy všechny org. 7 914 712,78 6 799 125,59 1 312 3 42 665, 99 635, Modernizace IC org. 9999 org. 1 org. 3319 265 273,9 MH Knihovna org. 243 7 868 621,62 org. 222 BH org. 1 256 711 838,33 Peč.služba Sokolovna Propag. org. 26 org. 1997 k.16, org. Celkem 63 548 634,34 272 439, 59 45 6 739 272 675,59 439, 1 893 19 263, 768, 4 846 81 671, 412,59 265 273,9 11 634, 253 639,9 257 191,5 229 953, 257 191,5 229 953, 19 784, 125 597,1 1 713 914, 266 45,3 276 286, 21 564, 28 389, 7 868 621,62 1 22 789,69 6 665 831,93 7 188 71,25 249 523 128,8 52 688 633,95 196 834 494,13 7 466 428,3 113 423 52,64 3 974 426, 128 99 156 624, 448 366, 69 447, 56 15,1 53 344, 19 784, 67 747, 42 2 86,1 37, 26 96 1 713 914, 214 759,3 276 286, 632 2 165 612, 193 41 1 81 714, 49 147,3 82 876, 34 9 78,44 2 197 72 51 646, 4 422 792, 1 284 262, 3 138 53 614 389 225,35 464 694,5 12 3 156 624, 36 633 86,39 75 358, 116 231, 14 176 798, 26 672, 4 393, 1 77 451,69 1 62 73,36 1 95 4 1 95 4 23 5 23 5 Účetní hodnota 116 317 267,43 185 84 138,24 Poč. stav 6 117 883,32 Přírůstek 865 174,95 Úbytek 494 855,92 Infocentr. Úbytek 1 221 398,2 51 83 org. 223 MěKS RDAN 42 349 719,63 Poč. stav MěKS org. 224 MěKS Farmář. trhy org. 112 DDHM II. Celkem Muzeum 18 37 19,31 1 312 3 org. 227 org. 228 7 125 262, 63 912, Přírůstek 6 488 22,35 6 488 22,35 SDH Dvorec 7 125 63 912, 262, 1 238 35 177, 63, 5 887 28 735, 199, Účetní hodnota 329 571, SDH Nep. 7 914 329 712,78 571, 638 73 59, 928, 7 275 256 784,78 62, 28 - DDHM Fenomén Poč. stav DHM I. Celkem 13 - Dlouhodobý NHM nad 6.,- Kč Doprava 12 685 95,66 9 227 12,78 329 571, 13 864 937,59 336 351, 19 784, 56 15,1 157 197,8 167 713,13 128 635,7 1 836 888,3 281 819,7 151 527, 6 984, 167 713,13 167 713,13 436 13,99 66 95,49 121 317,7 381 736,78 381 736,78 44 897, 42 517 467,96 1 118 9 1 348 853, 157 197,8 174 737, 14 872, 128 635,7 128 635,7 184 499,1 1 827 125,93 1 827 125,93 1 852,1 294 839,69 294 839,69 1 713 914, 214 759,3 541 559,9 12 291 413,62 249 523 128,8 12 3 156 624, 1 87 312,42 725 39,92 357 79,6 54 93,1 24 339,18 16 66 121 271,72 86 676, 11 359, 162 6 984, 886, 162 886, 6 984, 245 693,62 6 362, 239 331,62 239 331,62 74 816,9 1 133 767,24 1 133 767,24 21 16 73 164, 1 118 9 694 659 399,7 11 975 951,51 1 362 21,16 1 944, 3 36 738 92,92 357 79,6 73 39,1 2 979,18 16 66 962 171,63 738 92,92 357 79,6 73 39,1 2 979,18 16 66 12 375 981,4 12 263 68,24 1 221 398,2 51 83 Účetní hodnota 22 19 1 53 38,2 OPR 748 64,4 Přírůstek Úbytek 22 19 1 53 38,2 748 64,4
Zůst.hodnota DNM IV. Celkem - Poč. stav Přírůstek 18 a 19Úbytek Dlouhodobý NHM Účetní a ostatní do hodnota 6.,- Kč OPR Zůst.hodnota DNM V. Celkem - Poč. stav 69 - Dlouhodobý Přírůstek finanční majetek Úbytek Účetní hodnota DNM VI. Celkem - 34 973,8 1 53 38,2 2 824 634,59 47 44,8 184 3,83 51 28,5 3 8 16 88 32 441, 2 684, 2 85 995,39 195 579, 2 655 416,39 2 85 995,39 18 811 222,14 1 161 936,88 19 973 159,2 19 973 159,2 2 97 1 53 38,2 3 26 234,92 47 44,8 184 51 28,5 3,83 2 684, 3 8 2 97 16 88 32 441, 3 8 2 97 16 88 32 441, 3 8 2 97 16 88 32 441, 36 864, 147 51 28,5 436,83 184 51 28,5 3,83 3 232 595,72 232 443, 3 232 595,72 18 811 222,14 1 161 936,88 19 973 159,2 19 973 159,2