Delegace naleznou v příloze dokument DEC 24/2017.

Rada Evropské unie Brusel 19. října 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. října 2017 Příjemce: Günther OETTINGER, člen Evropské komise Märt KIVINE, předseda Rady Evropské unie Předmět: Návrh č. DEC 24/2017 na převod prostředků v rámci oddílu III Komise souhrnného rozpočtu na rok 2017 Delegace naleznou v příloze dokument DEC 24/2017. Příloha: DEC 24/2017 13251/17 kno DG G 2A CS

EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 13/10/2017 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2017 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 24/2017 ÚVOD Tato žádost o převod prostředků na závazky a na platby ve výši 21 879 999 EUR má pokrýt potřeby Komise, pokud jde o správní výdaje v okruhu 5: Výdaje na informační technologie V odůvodnění žádosti o převod DEC 09/2017, která navyšovala rozpočet na informační a komunikační technologie (IKT), bylo zdůrazněno, že v důsledku nominálního zmrazení výdajů nesouvisejících se mzdami v posledních letech byly výdaje Komise v oblasti IKT omezeny na minimum nezbytné k zachování infrastruktury a systémů. Díky prostředkům převedeným na základě žádosti DEC 09/2017 nyní probíhají zásadní investice do zabezpečení informačních technologií, jež posílí infrastrukturu IKT, aby byl omezen dopad a rozsah kybernetických útoků. To však není jediná oblast, kde jsou zásadní investice zapotřebí. Systém ABAC: účetnictví na akruální bázi Systém ABAC je rozpočtový a účetní informační systém, jenž Evropské komisi a 49 agenturám a orgánům umožňuje plnit jejich rozpočet a spravovat účty. Evropská komise prostřednictvím tohoto systému spravuje roční rozpočet v přibližné výši 140 miliard EUR, přičemž realizuje více než 2 miliony plateb za rok, a také svá fixní a finanční aktiva ve výši zhruba 7 miliard EUR. Platforma se postupně blíží konci své životnosti. Vzhledem k zvýšenému riziku nestability systému se stává problémem kontinuita provozu. K ochraně finančních údajů jsou zapotřebí manuální a decentralizované kontroly. V důsledku tohoto pracovně náročného procesu je stále obtížnější, aby informační technologie držely krok s vývojem provozních potřeb a dále zajišťovaly potřebnou efektivitu. Komise provedla studie, aby zjistila, jak by měla nová generace platformy pro tento účetní systém vypadat. Plánovaná modernizace by měla sjednotit a racionalizovat finanční postupy a zajistit zdokonalené služby a technologie IT všem uživatelům, počínaje standardními postupy, které jsou propagovány komerčními softwarovými sadami. Navrhovaný plán realizace i související plán finančních investic pokrývají období čtyř let od roku 2018 do roku 2022. Náklady budou v největší možné míře absorbovány prostřednictvím přenastavení priorit. Nicméně za účelem spuštění projektu a zahájení první pilotní akce žádá Komise o navýšení rozpočtové položky 27 01 02 11 o 3,9 milionu EUR, aby bylo možné provést počáteční investice do infrastruktury a licencí. CS 1 CS

Digitální transformace Modernizace a posílení digitální kapacity Komise bude přínosem pro uživatele v evropských orgánech i v členských státech, a to i pro jednotlivé příjemce grantů (jako například těch, které jsou k dispozici v rámci programů Horizont 2020 a Erasmus+). Zdokonalení je nezbytné nejen pro zajištění souladu s právními předpisy a normami, ale přinese rovněž úspory vyplývající z větší efektivity. Žádá si však také určité počáteční investice, ale mnoho iniciativ je brzděno či zastavováno kvůli chybějícím prostředkům na hardware, licence atd. Za těchto okolností je nutno: urychlit přechod na digitální pracoviště modernizací hardwaru, posílením komunikační infrastruktury digitálního pracoviště a modernizací datového centra a licencí tak, aby se využívalo nejnovějších technických a bezpečnostních zlepšení. Zastaralé zařízení může ohrožovat bezpečné a efektivní operace, což velmi výrazně zvyšuje riziko, pokud jde o bezpečnost a kontinuitu; pokročit v aktivitách tak, aby se zvýšila výkonnost Komise a dalších evropských orgánů, a to sjednocením pracovních metod a rychlejším zavedením elektronického zadávání zakázek a základních institucionálních prvků. Elektronické zadávání je institucionální řešení k automatizaci zakázek na zboží a služby pro všechny evropské orgány a jejich dodavatele. Zajistí plně elektronické prostředí na podporu žádostí o zadání zakázky pro všechny strany dostupné na základě tržních postupů podle finančního nařízení. Základní institucionální prvky jsou opakovaně použitelná řešení, která nejenže umožní větší harmonizaci a pružnost v rámci Komise, ostatních orgánů EU a orgánů veřejné správy za účelem adaptace na legislativní změny a tržní potřeby, ale která také přinesou finanční a časové výhody. Například EU Login slouží jako jediný prvek, který umožňuje více než třem milionům externích uživatelů po celém světě přístup k aplikacím Komise z jejich počítačů nebo mobilních zařízení; řídit a urychlit přechod k digitální veřejné správě tak, aby byly uspokojovány potřeby evropských občanů v 21. století. To vyžaduje vytvoření společných služeb a postupů, které zajistí průběžný soulad nástrojů IT s politickým programem. Komplexní vedení k vybudování interoperabilních, soudržných a cloud-ready digitálních řešení úspěšně zajistí naplnění potřeb evropských občanů, pokud jde o transparentnost a komunikaci s evropskými orgány; posílit inovační iniciativy a datové analýzy Komise, aby bylo možné uspokojovat rostoucí poptávku veřejných orgánů a útvarů Komise, a podporovat tak jejich politické kroky. Všechny tyto prvky jsou těsně propojené a vzájemně závislé. Zlepšit proces digitální transformace proto znamená zlepšit konzistentně každý z těchto prvků. Byly důkladně prozkoumány možnosti vnitřního přerozdělení v rámci rozpočtu na IT, nicméně dostupné zdroje jsou plně zapotřebí k zajištění základní kontinuity stávajících služeb. Dodatečné investiční potřeby v roce 2017 dosahují výše 18 milionů EUR a prostředky budou použity na investice, komunikační infrastrukturu, licence, elektronické zadávání zakázek, datové analýzy atd. Financování Vzhledem k omezenému manévrovacímu prostoru v rámci okruhu 5 se navrhuje financovat tyto naléhavé potřeby prostřednictvím přesunu z rozpočtových položek na odměny zaměstnanců. Míra náboru zaměstnanců v roce 2017 je kvůli nedostatku vhodných uchazečů na rezervních seznamech nižší, než se očekávalo. Tato situace vznikla v kontextu zrušení výběrového řízení na všeobecně profilované administrátory v roce 2016 a v neposlední řadě také s ohledem na dobře známé právní otázky spojené s jazykovým režimem výběrových řízení. Do dokončení probíhajících výběrových řízení lze 19 980 000 EUR převést na výše uvedené potřeby v oblasti IT. CS 2 CS

Prostředky v rozpočtové položce XX 01 03 02 pokrývají náklady na pronájmy a na bezpečnost úředníků a smluvních zaměstnanců Komise v delegacích. Jejich letošní čerpání bylo doposud nižší, než se očekávalo. To je dáno částečně tím, že ve srovnání se sazbou použitou pro sestavení rozpočtu mírně vzrostla hodnota eura, a výdaje v místních měnách jsou tak o něco nižší. Nižší oproti původním očekáváním je také poptávka po prostředcích na dočasné ubytování. Zbývající prostředky budou dostačovat k pokrytí veškerých potřeb do konce roku. Rozpočtové položky XX 01 01 01 01 Odměňování a náhrady EUR 19 980 000 XX 01 03 02 Budovy a výdaje související se zaměstnanci Komise na delegacích Unie EUR 1 899 999 XX 01 03 01 03 Vybavení informačními a komunikačními technologiemi EUR +13 470 000 XX 01 03 01 04 Služby informačních a komunikačních technologií EUR +4 530 000 27 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení (oblast politiky Rozpočet ) EUR +3 879 999 Prostředky na platy a na výdaje v oblasti IKT jsou rozloženy napříč všemi oblastmi politiky napříč rozpočtovými položkami XX, a přesunem je tak dotčeno velké množství položek. Dotčené položky jsou uvedeny níže. CS 3 CS

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2017 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 24/2017 Z: KAPITOLY 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU 01 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti NRP 662 679,00 KAPITOLY 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky ČLÁNKU 02 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky NRP 874 244,00 KAPITOLY 03 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU 03 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Hospodářská soutěž NRP 879 841,00 KAPITOLY 04 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování ČLÁNKU 04 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování NRP 681 709,00 KAPITOLY 05 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a a rozvoj venkova ČLÁNKU 05 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova NRP 986 183,00 KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU 06 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Mobilita a doprava NRP 353 727,00 KAPITOLY 07 01 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí ČLÁNKU 07 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Životní prostředí NRP 453 353,00 KAPITOLY 08 01 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum a inovace ČLÁNKU 08 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Výzkum a inovace NRP 88 432,00 KAPITOLY 09 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie ČLÁNKU 09 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie NRP 437 682,00 KAPITOLY 11 01 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU 11 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov NRP 297 758,00 CS 4 CS

KAPITOLY 12 01 Správní výdaje v oblasti politiky Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů ČLÁNKU 12 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů NRP 336 936,00 KAPITOLY 13 01 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální a městská politika ČLÁNKU 13 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Regionální a městská politika NRP 619 023,00 KAPITOLY 14 01 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU 14 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Daně a celní unie NRP 475 741,00 KAPITOLY 15 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU 15 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vzdělávání a kultura NRP 457 831,00 KAPITOLY 16 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace ČLÁNKU 16 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Komunikace NRP 669 395,00 KAPITOLY 17 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zdraví a bezpečnost potravin ČLÁNKU 17 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zdraví a bezpečnost potravin NRP 707 455,00 KAPITOLY 18 01 Správní výdaje na oblast politiky Migrace a vnitřní věci ČLÁNKU 18 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Migrace a vnitřní věci NRP 465 666,00 KAPITOLY 19 01 Správní výdaje v oblasti politiky Nástroje zahraniční politiky BODU 19 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí NRP 72 760,00 BODU 19 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie NRP 24 881,00 KAPITOLY 20 01 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU 20 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí NRP 536 188,00 BODU 20 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie NRP 447 857,00 KAPITOLY 21 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mezinárodní spolupráce a rozvoj BODU 21 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí NRP 667 157,00 BODU 21 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie NRP 1 094 761,00 CS 5 CS

KAPITOLY 22 01 Správní výdaje v oblasti politiky Sousedství a jednání o rozšíření BODU 22 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí NRP 345 892,00 BODU 22 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie NRP 332 500,00 KAPITOLY 23 01 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana ČLÁNKU 23 01 01 Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana NRP 266 415,00 KAPITOLY 25 01 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU 25 01 01 01 Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům NRP 1 711 548,00 KAPITOLY 26 01 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU 26 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Administrativa Komise NRP 1 184 315,00 KAPITOLY 27 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet ČLÁNKU 27 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Rozpočet NRP 449 995,00 KAPITOLY 28 01 Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU 28 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Audit NRP 165 670,00 KAPITOLY 29 01 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU 29 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Statistika NRP 679 470,00 KAPITOLY 31 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby ČLÁNKU 31 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Jazykové služby NRP 3 267 501,00 KAPITOLY 32 01 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU 32 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Energetika NRP 613 426,00 KAPITOLY 33 01 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost a spotřebitelé" ČLÁNKU 33 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Spravedlnost a spotřebitelé NRP 394 025,00 KAPITOLY 34 01 Správní výdaje v oblasti politiky Oblast klimatu ČLÁNKU 34 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Oblast klimatu NRP 177 983,00 CS 6 CS

DO KAPITOLY 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti BODU 01 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby, jakož i zvláštní výdaje NRP 597 008,00 KAPITOLY 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky ČLÁNKU 02 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky NRP 787 607,00 KAPITOLY 03 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU 03 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikační technologiemi a k službám v oblasti politiky Hospodářská soutěž NRP 792 650,00 KAPITOLY 04 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování ČLÁNKU 04 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování NRP 614 152,00 KAPITOLY 05 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ČLÁNKU 05 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova NRP 888 453,00 KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU 06 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Mobilita a doprava NRP 318 673,00 KAPITOLY 07 01 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí ČLÁNKU 07 01 03 Výdaje na vybavení a služby pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Životní prostředí NRP 408 426,00 KAPITOLY 08 01 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum a inovace ČLÁNKU 08 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Výzkum a inovace NRP 79 669,00 KAPITOLY 09 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie ČLÁNKU 09 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie NRP 394 308,00 KAPITOLY 11 01 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU 11 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov NRP 268 250,00 KAPITOLY 12 01 Správní výdaje v oblasti politiky Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů ČLÁNKU 12 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů NRP 303 547,00 CS 7 CS

KAPITOLY 13 01 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální a městská politika ČLÁNKU 13 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Regionální a městská politika NRP 557 678,00 KAPITOLY 14 01 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU 14 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Daně a celní unie NRP 428 595,00 KAPITOLY 15 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU 15 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Vzdělávání a kultura NRP 412 460,00 KAPITOLY 16 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace BODU 16 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby NRP 603 059,00 KAPITOLY 17 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zdraví a bezpečnost potravin BODU 17 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby NRP 637 347,00 KAPITOLY 18 01 Správní výdaje na oblast politiky Migrace a vnitřní věci ČLÁNKU 18 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Migrace a vnitřní věci NRP 419 519,00 KAPITOLY 19 01 Správní výdaje v oblasti politiky Nástroje zahraniční politiky BODU 19 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby NRP 65 550,00 KAPITOLY 20 01 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU 20 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a telekomunikačními technologiemi a související služby NRP 483 052,00 KAPITOLY 21 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mezinárodní spolupráce a rozvoj BODU 21 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby NRP 601 042,00 KAPITOLY 22 01 Správní výdaje v oblasti politiky Sousedství a jednání o rozšíření BODU 22 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby NRP 311 614,00 KAPITOLY 23 01 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana ČLÁNKU 23 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana NRP 240 014,00 CS 8 CS

KAPITOLY 25 01 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství ČLÁNKU 25 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství NRP 1 541 935,00 KAPITOLY 26 01 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU 26 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Administrativa Komise NRP 1 066 951,00 KAPITOLY 27 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet BODU 27 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení NRP 3 879 999,00 ČLÁNKU 27 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Rozpočet NRP 405 401,00 KAPITOLY 28 01 Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU 28 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Audit NRP 149 252,00 KAPITOLY 29 01 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU 29 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Statistika NRP 612 135,00 KAPITOLY 31 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby BODU 31 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby NRP 2 943 694,00 KAPITOLY 32 01 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU 32 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Energetika NRP 552 636,00 KAPITOLY 33 01 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost a spotřebitelé" ČLÁNKU 33 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Spravedlnost a spotřebitelé NRP 354 978,00 KAPITOLY 34 01 Správní výdaje v oblasti politiky Oblast klimatu ČLÁNKU 34 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Oblast klimatu NRP 160 345,00 CS 9 CS

Položka/okruh Původní rozpočet + OR (1) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1) NRP 01 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Celkem (4±5) 67 718 579,00 961 846,00 65 345 737,08 1 410 995,92 662 679,00 0,98 % 748 316,92 NRP 01 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby, jakož i zvláštní výdaje 4 228 576,00 563 841,00 3 689 304,77 1 103 112,23 597 008,00 14,12 % 1 700 120,23 NRP 02 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 89 338 192,00 1 268 923,00 86 207 803,56 1 861 465,44 874 244,00 0,98 % 987 221,44 NRP 02 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 5 578 578,00 743 851,00 4 867 896,81 1 454 532,19 787 607,00 14,12 % 2 242 139,19 NRP 03 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Hospodářská soutěž 89 910 140,00 1 277 046,00 86 759 711,09 1 873 382,91 879 841,00 0,98 % 993 541,91 NRP 03 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikační technologiemi a k službám v oblasti politiky Hospodářská soutěž 5 614 292,00 748 613,00 4 897 796,38 1 465 108,62 792 650,00 14,12 % 2 257 758,62 NRP 04 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 69 663 198,00 989 467,00 67 222 216,83 1 451 514,17 681 709,00 0,98 % 769 805,17 NRP 04 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 4 350 005,00 580 033,00 3 795 223,10 1 134 814,90 614 152,00 14,12 % 1 748 966,90 NRP 05 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova 100 777 140,00 1 431 397,00 97 245 933,70 2 099 809,30 986 183,00 0,98 % 1 113 626,30 NRP 05 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova 6 292 864,00 839 095,00 5 490 767,82 1 641 191,18 888 453,00 14,12 % 2 529 644,18 NRP 06 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné pracovníky v oblasti politiky Mobilita a doprava 36 147 079,00 513 418,00 34 880 494,35 753 166,65 353 727,00 0,98 % 399 439,65 NRP 06 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Mobilita a doprava 2 257 145,00 300 969,00 1 969 350,36 588 763,64 318 673,00 14,12 % 907 436,64 NRP 07 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné pracovníky v oblasti politiky Životní prostředí 46 327 744,00 658 020,00 44 704 431,32 965 292,68 453 353,00 0,98 % 511 939,68 NRP 07 01 03 Výdaje na vybavení a služby pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Životní prostředí 2 892 861,00 385 736,00 2 524 003,67 754 593,33 408 426,00 14,12 % 1 163 019,33 NRP 08 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Výzkum a inovace 9 036 770,00 128 354,00 8 720 124,16 188 291,84 88 432,00 0,98 % 99 859,84 NRP 08 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Výzkum a inovace 564 287,00 75 242,00 492 303,72 147 225,28 79 669,00 14,12 % 226 894,28 NRP 09 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie 44 726 291,00 635 274,00 43 159 092,61 931 924,39 437 682,00 0,98 % 494 242,39 NRP 09 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie 2 792 861,00 372 402,00 2 436 659,85 728 603,15 394 308,00 14,12 % 1 122 911,15 NRP 11 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov CS 10 CS

30 427 605,00 432 181,00 29 361 429,29 633 994,71 297 758,00 0,98 % 336 236,71 Původní rozpočet + OR (1) Převody (2) Využití (3) Položka/okruh Disponibilní částka (4)=(1)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1) Celkem (4±5) NRP 11 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov 1 900 002,00 253 347,00 1 657 725,31 495 623,69 268 250,00 14,12 % 763 873,69 NRP 12 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů 34 431 236,00 489 047,00 33 224 773,97 717 415,03 336 936,00 0,98 % 380 479,03 NRP 12 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů 2 150 003,00 286 683,00 1 875 500,38 561 185,62 303 547,00 14,12 % 864 732,62 NRP 13 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Regionální a městská politika 63 257 387,00 898 482,00 61 040 863,58 1 318 041,42 619 023,00 0,98 % 699 018,42 NRP 13 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Regionální a městská politika 3 950 004,00 526 696,00 3 446 483,96 1 030 216,04 557 678,00 14,12 % 1 587 894,04 NRP 14 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Daně a celní unie 48 615 533,00 690 515,00 46 912 056,62 1 012 961,38 475 741,00 0,98 % 537 220,38 NRP 14 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Daně a celní unie 3 035 717,00 404 784,00 2 648 528,39 791 972,61 428 595,00 14,12 % 1 220 567,61 NRP 15 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vzdělávání a kultura 46 785 301,00 664 519,00 45 145 955,59 974 826,41 457 831,00 0,98 % 516 995,41 NRP 15 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Vzdělávání a kultura 2 921 432,00 389 546,00 2 548 912,19 762 065,81 412 460,00 14,12 % 1 174 525,81 NRP 16 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Komunikace 68 404 916,00 971 595,00 66 008 024,66 1 425 296,34 669 395,00 0,98 % 755 901,34 NRP 16 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby 4 271 433,00 569 556,00 3 726 573,05 1 114 415,95 603 059,00 14,12 % 1 717 474,95 NRP 17 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zdraví a bezpečnost potravin 72 294 157,00 1 026 836,00 69 760 987,72 1 506 333,28 707 455,00 0,98 % 798 878,28 NRP 17 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby 4 514 291,00 601 939,00 3 938 529,64 1 177 700,36 637 347,00 14,12 % 1 815 047,36 NRP 18 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Migrace a vnitřní věci 47 586 028,00 675 892,00 45 918 625,45 991 510,55 465 666,00 0,98 % 525 844,55 NRP 18 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Migrace a vnitřní věci 2 971 432,00 396 213,00 2 590 758,18 776 886,82 419 519,00 14,12 % 1 196 405,82 NRP 19 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí 7 435 317,00 105 608,00 7 174 785,42 154 923,58 72 760,00 0,98 % 82 163,58 NRP 19 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby 464 286,00 61 908,00 405 251,80 120 942,20 65 550,00 14,12 % 186 492,20 NRP 19 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie 384 084,00 0,00 359 203,00 24 881,00 24 881,00 6,48 % 0,00 NRP 20 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí 54 792 565,00 778 251,00 52 872 646,95 1 141 667,05 536 188,00 0,98 % 605 479,05 CS 11 CS

NRP 20 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a telekomunikačními technologiemi a související služby 3 421 433,00 456 216,00 2 984 718,92 892 930,08 483 052,00 14,12 % 1 375 982,08 CS 12 CS

Položka/okruh Původní rozpočet + OR (1) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1) Celkem (4±5) NRP 20 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie 6 913 500,00 0,00 6 465 642,86 447 857,14 447 857,00 6,48 % 0,14 NRP 21 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí 68 176 136,00 968 345,00 65 787 261,38 1 420 529,62 667 157,00 0,98 % 753 372,62 NRP 21 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby 4 257 147,00 567 651,00 3 714 092,72 1 110 705,28 601 042,00 14,12 % 1 711 747,28 NRP 21 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie 16 899 666,00 0,00 15 804 904,14 1 094 761,86 1 094 761,00 6,48 % 0,86 NRP 22 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Ústředí 35 346 352,00 502 045,00 34 107 824,50 736 482,50 345 892,00 0,98 % 390 590,50 NRP 22 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby 2 207 145,00 294 302,00 1 925 437,29 576 009,71 311 614,00 14,12 % 887 623,71 NRP 22 01 03 02 Budovy a související výdaje Delegace Unie 5 132 750,00 0,00 4 800 250,00 332 500,00 332 500,00 6,48 % 0,00 NRP 23 01 01 Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana 27 224 698,00 386 688,00 26 270 751,50 567 258,50 266 415,00 0,98 % 300 843,50 NRP 23 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana 1 700 002,00 226 679,00 1 482 555,44 444 125,56 240 014,00 14,12 % 684 139,56 NRP 25 01 01 01 Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům 174 901 529,00 2 484 229,00 168 773 022,44 3 644 277,56 1 711 548,00 0,98 % 1 932 729,56 NRP 25 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství 10 921 441,00 1 456 272,00 9 526 210,24 2 851 502,76 1 541 935,00 14,12 % 4 393 437,76 NRP 26 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Administrativa Komise 121 024 080,00 1 718 976,00 116 783 426,01 2 521 677,99 1 184 315,00 0,98 % 1 337 362,99 NRP 26 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Administrativa Komise 7 557 152,00 1 007 676,00 6 589 688,08 1 975 139,92 1 066 951,00 14,12 % 3 042 090,92 NRP 27 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Rozpočet 45 984 575,00 653 146,00 44 373 286,74 958 142,26 449 995,00 0,98 % 508 147,26 NRP 27 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení 7 506 918,00 285 404,00 5 723 361,32 2 068 960,68 3 879 999,00 51,69 % 5 948 959,68 NRP 27 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Rozpočet 2 871 432,00 382 879,00 2 505 102,46 749 208,54 405 401,00 14,12 % 1 154 609,54 NRP 28 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Audit 16 929 644,00 240 462,00 16 336 433,21 352 748,79 165 670,00 0,98 % 187 078,79 NRP 28 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení a službám pro informační a komunikační technologie v oblasti politiky Audit 1 057 144,00 140 960,00 922 308,95 275 795,05 149 252,00 14,12 % 425 047,05 NRP 29 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Statistika 69 434 420,00 986 218,00 67 001 454,88 1 446 747,12 679 470,00 0,98 % 767 277,12 NRP 29 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Statistika CS 13 CS

4 335 720,00 578 128,00 3 782 726,26 1 131 121,74 612 135,00 14,12 % 1 743 256,74 Položka/okruh Původní rozpočet + OR (1) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) NRP 31 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Jazykové služby Změna (5/1) Celkem (4±5) 333 902 920,00 4 742 619,00 322 203 043,74 6 957 257,26 3 267 501,00 0,98 % 3 689 756,26 NRP 31 01 03 01 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby 20 850 020,00 2 780 155,00 18 191 082,84 5 439 092,16 2 943 694,00 14,12 % 8 382 786,16 NRP 32 01 01 Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Energetika 62 685 440,00 890 358,00 60 488 957,64 1 306 124,36 613 426,00 0,98 % 692 698,36 NRP 32 01 03 Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky Energetika 3 914 290,00 521 934,00 3 414 792,99 1 021 431,01 552 636,00 14,12 % 1 574 067,01 NRP 33 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Spravedlnost a spotřebitelé 40 265 100,00 571 909,00 38 854 220,67 838 970,33 394 025,00 0,98 % 444 945,33 NRP 33 01 03 Výdaje na vybavení informačními a komunikačními technologiemi a související služby v oblasti politiky Spravedlnost a spotřebitelé 2 514 289,00 335 257,00 2 193 546,30 655 999,70 354 978,00 14,12 % 1 010 977,70 NRP 34 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Oblast klimatu 18 187 928,00 258 334,00 17 550 627,34 378 966,66 177 983,00 0,98 % 200 983,66 NRP 34 01 03 Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Oblast klimatu 1 135 716,00 151 437,00 990 786,60 296 366,40 160 345,00 14,12 % 456 711,40 SNÍŽENÍ plateb celkem 0,00 ZVÝŠENÍ plateb celkem 0,00 SNÍŽENÍ závazků celkem 0,00 ZVÝŠENÍ závazků celkem 0,00 SNÍŽENÍ NRP celkem 21 879 999,00 ZVÝŠENÍ NRP celkem 21 879 999,00 CS 13 CS