Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2016- výdavky Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 skutočnosť Výdavky samosprávy 113331 124761 143087 159593 145146 167230 170550 170550 kategória 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 55 132 56 144 63 000 65 250 64 150 71 200 74 000 74 000 614 odmeny 2 040 1 700 1 300 1 300 1300 1300 1300 614 Zapisovanie OZ 240 300 240 240 240 614 jubileum 0 0 926 0 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 21 742 19 035 24 000 24 000 24 000 27600 28120 28120 631,632 13 976 17 785 12 570 17 350 17 479 17400 17400 17400 z toho cca Cestovné náhrady 92 70 400 350 300 300 300 Enregie spotreba EE 2 422 0 2 500 2 513 2500 2500 2500 spotreba plyn 10 949 8 000 9 500 9 500 9500 9500 9500 pitna voda 131 150 150 170 150 150 150 telefón, internet 2 409 2 500 2 600 2 600 2500 2500 2500 poštovné,známky 1 634 1 600 2 200 2 100 2200 2200 2200 konces.poplatky 277 250 250 246 250 250 250 kategória 633 3 515 3 162 4 350 5 600 4 338 5800 5800 5800 výpočtova technika 0 1 000 200 68 200 200 200 zdravotná obuv 0 150 150 150 všeobecný materiál 1 213 1 400 2 500 2 006 3000 3000 3000 tlačiva,spisové obaly 200 150 150 125 150 150 150 čistiace potreby 0 300 300 170 300 300 300 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky... 599 700 1 200 1 140 1000 1000 1000 reprezentačné 1 050 800 1 100 829 1000 1000 1000 kategória 634 pozostáva: 2 381 1 784 2 800 5 100 3 180 5130 5130 5130 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 227 200 200 168 200 200 200 nahr- diely a servi 0 300 300 0 300 300 300 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Dácia 1 371 1 800 1 000 901 1800 1800 1800 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Suzuki 0 1300 1172 1800 1800 1800 parkovné 5 33 30 30 30 Poistenie 339 500 1000 906 1000 1000 1000 kategória 635 údržby a oprava budov 196,493, 2 187 2 109 3 900 1 730 2 095 4400 4400 4400 udržba programov 986 1 300 1 307 1300 1300 1300 údržba výpočt.techniky 900 100 100 100 100 údržba budovy KD a OÚ 1457 1000 830 788 3000 3000 3000 kategória 637 pozostáva: 13 853 11 807 22 210 27 260 27 499 25800 25800 25800 Strana 3 z 12
Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 637 školenia 436 600 2 300 1 994 1000 1000 1000 advokátske služby Dohoda o vyk.práce 1 851 1 200 1 200 1 000 1200 1200 1200 audítorske služby 500 800 600 600 600 600 600 revizie, BOZP,samnet,ochrana os. Údajov ostatné služby 355 1 000 1 000 744 1000 1000 1000 služby- naplňovanie tonerov 250 1 100 1 300 1 099 1500 1500 1500 poplatky a odvody banke,dane 608 500 500 358 500 500 500 poplatky a kolky 830 100 200 172 200 200 200 stravovanie rob+ úrad 2 670 3 000 5 000 5 100 5000 5000 5000 poistne budovy za spôosbenu škodu na majetku 1 437 1 500 1 500 1 437 1500 1500 1500 tvorba Soc. Fondu 608 600 800 756 800 800 800 náhrady za zasadnutia OZ, odvody SP,Všzp 10 039 10 000 13 300 13 300 20000 20000 20000 správa webstránky a zverejňovanie 360 1 000 1 000 879 1000 1000 1000 refundácie za zasadnutia 124 660 200 60 500 500 500 kategória pozostáva 1 361 531 1 800 1 670 805 1000 1000 1000 príspevok Mikroregion 770 0 640 náhrad za PN 101 100 160 100 100 100 Príspevk, ZMOK, RRAK, ZHK,RVC, Zmos, 431 800 800 645 900 900 900 111 finačná a rozpočtová oblasť 15 748 10 985 6 979 6 979 6 979 6203 6203 6203 transfery a dotácie na prenesený výkon štátnej správy 15 748 10 985 6 979 6 979 6 979 6203 6203 6203 41 doplatok z ob.rozpočtu na stavebnú agendu a živ.prostredie 2 172 1 800 1 800 1 748 2240 2240 2240 41 2 172 1 800 1 800 1 748 2240 2240 2240 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 4 284 3 762 5 630 8 250 3 689 4950 4950 4950 632 el. energia 110 271 150 300 290 300 300 300 634 poistenie vozidla 463 170 0 170 170 170 634 palivo,servis 770 500 687 165 633 reprezentačné 300 800 321 633 špec.materiála, oblečenie 2 867 2 143 4 200 3 063 431 4000 4000 4000 633,635 oprava miestnostnosti DHZ 2 470 1 916 637 poistenie členovia 100 55 637 súťaže 55 55 20 0 637 STK 90 0 637 skolenie 70 0 637 Požianý technik 480 830 480 480 510 480 480 480 04. práce v obci, údržba miestn.komunikácií 54 316 83 215 107 680 135 822 120 826 84413 85903 85903 610 mzdy,platy,príjmy,os.vyrovnania 18 165 17 547 20 000 22 560 22 600 23700 25000 25000 620 príspvok do poisťovní 6 131 6 334 7 000 8 040 8 000 8540 8730 8730 614 odmeny 977 700 700 700 700 700 637 tvorba SF 200 200 244 244 244 642 odchdoné s odvodmi 680 640 647 1AC2 610 mzdy pracovníci na 54 0 15 160 10 803 13400 13400 13400 Strana 4 z 12
Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 1AC2 620 poistne a príspevok do poisťovní 0 5 301 3 746 4680 4680 4680 41 610 5% podiel obce 775 775 775 41 620 odvody 274 274 274 kategória 632 100 300 296 300 300 300 energie dielne 559 473 100 300 296 300 300 300 kategória 633 3 252 7 419 4 300 61 289 60 589 22300 22300 22300 materiál dielňa, prevádzk. Stroje 5 278 2 000 2 369 2 419 2000 2000 2000 stavebný materiál 2 952 1 791 2 000 57 700 57 700 20000 20000 20000 ochranné odevy,pomôcky 300 561 300 550 470 300 300 300 kategória 634 12 637 4 760 7 000 6 500 7 086 8000 8000 8000 Nafta - 2 traktory 9 028 3 060 5 000 5 000 5 000 6000 6000 6000 opravy a udržby HON,traktory 3 609 1 700 2 000 2 000 2 086 2000 2000 2000 kategória 636 4 000 66 450 66 600 5 230 4 879 636 nájomné stroj 90 90 údržba MK,lávok,mostov,autob.zástavok 66 600 5 140 4 789 1500 1500 1500 637 5 521 3 040 1 795 637 STK 171 171 11H 637 dohoda stat.posudok Podvysoká 500 500 41 637 dohoda stat.posudok 1 124 1 124 kategória 650 úroky z uveru 4 050 3 268 2 000 2 279 2 279 1500 1500 1500 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 36 229 35 895 36 000 40 500 32 608 38000 38000 38000 z toho vrecia na separovanie,nákup 4 ks smet. Košov 1 645 441 3 500 2 000 1 832 1500 1500 1500 odvoz všetkých odpadov 34 584 35 454 32 500 38 500 30 776 36500 36500 36500 Rozvoj obce e, stavby v obci 1 939 7 000 960 0 2000 2000 2000 637 vytyčenia.geom.plány 1 939 7 000 960 0 2000 2000 2000 6.3.2000 Vodné hospodárstvo 2884 3363 5000 2000 1506 800 800 800 z toho energie Lovas, Polgrúň, 2174 2694 500 500 334 500 500 500 637 Geo plán,rozbory vody 231 300 300 0 633 materiál a údržba 447 172 4 000 1 000 826 vodné 263 266 200 200 346 300 300 300 6.4.2000 Verejné osvetlenie 11 363 8 729 15 000 18 500 17 231 18000 18000 18000 632 energie 8 789 6 661 10 000 10 000 10 141 12000 12000 12000 635 údržba VO 2 574 2 068 5 000 8 500 7 910 6000 6000 6000 8.1. Šport 6 743 6 635 7 000 7 678 5 766 7100 7100 7100 630 energie 92 60 100 111 100 100 100 633 reprezentačné 1 804 1 678 1 152 633 šport.materiál 1 577 1 700 500 534 2000 2000 2000 637 súťaže 100 72 640 prispevok TJ 4 847 4 998 5 300 5 300 3 897 5000 5000 5000 8.2. Ostatné kult.služby vrátane kult.domov 11 919 8 776 6 000 8 028 5 385 5533 5533 5533 Strana 5 z 12
Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 plat knižnica,kultúra, 7 072 5 716 1 600 1 600 1 360 1820 1820 1820 poist.odvody 558 558 475 673 673 673 súťaže,vecné ceny a ostat. 3604 1143 500 70 633 knihy 0 250 303 70 637 odmeny spevačky,vystupenia 1502 1917 100 100 637 dohoda o vyk. Práce lajbliky 450 637 odmeny spevačky,vystupenia 1000 1540 1540 1540 1540 1540 637 vystúpenia 200 80 642 mažoretky Staškov, katar.zábava 200 100 633 nákup, taniere,poháre, 842 1130 1130 reprezentačné kultúrne akcie 2000 1500 227 1500 1500 1500 08.3. Miestny rozhlas 495 1 048 2 500 200 191 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 448 678 2 500 2 873 600 600 600 632 energie 1110 175 100 175 200 200 200 633 drobný materiál DS 500 280 73 634 prepravné Živčaková 150 150 635 údržba DS 952 193 1 500 1 200 1 084 642 dotácia na opravu strechy kostol 1 000 1 000 637 dohoda o pracovnej činnosti, služby, odvody 386 310 400 400 391 400 400 400 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 4 243 978 50 1 050 326 1590 1590 1590 633 knihy pre prvákov ( ostatné MDD 1 131 0 50 43 40 40 40 633 materiál MŠ 0 950 233 637 vypracovanie monitoringu 50 50 50 50 50 50 641 CVČ dotácie 3 112 1 100 72 0 1500 1500 1500 10.2.0.2 Sociálne služužby,jubilanti,príspevky,rodina 8 504 10 167 8 000 16 840 11 326 13570 13570 13570 610 mzdy platy dohoda posudkár 5 566 6 323 3 000 8 340 5 473 8000 8000 8000 620 odvody do poisťovní 1 857 1 824 1 050 2 840 1 761 2600 2600 2600 637 služby, poistne, prehliady 161 900 200 200 250 21.6.1928 rodina a deti, akcie 5 527 633 reprezentačné kult. Akcie,nákup materiálu 196 1 260 968 633,637 Den mateik, MDD, 1 000 717 1000 1000 1000 633 reprezentačné uvítanie detí 150 150 150 642 príspevky občanom v inval.dôchodku a chorobe 200 500 500 0 104.0 642 príspevky pre novonar.detí 1 176 1 000 1 000 737 670 670 670 vecne dary dôchodci jubilanti,reprezentačné dôchodci 920 924 3 250 1 550 1 270 1300 1300 1300 Bežné výdavky spolu: 273 383 327 314 356 376 410 174 358 394 355295 358744 358744 711 správa úradu softwer 749 3 020 400 360 713 výpočtová taechnika, stroje, prístroje zariadenia, inetrierové vybavenie 7 270 4 125 Strana 6 z 12
Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 714 dopravné prostriedky - správa úradu 15 000 14 760 717 nové stavby s a rekonštrukcie správa úradu spolu 33 793 0 713 prístroje, prev.stroje,zariadenia a pod. dielňa a doprava 1 121 329 2 860 1 783 714 pluh a sypač 17 000 17 000 717 nové cesty 49 534 12 000 2 095 713 odpadové hospodárstvo -kompostery 4 570 0 711 nehmotné aktíva- územný plán 4 000 0 716 projekty- rozvoj obce 2 594 2 840 15 000 300 717 rozvoj obce ( zostatok 2014) 9 873 0 713 vodné hospodárstvo - prístroje a zariadenia 1 310 1 305 717 Verejné osvetlenie rekonštrukcie, modernizácie 5 623 15 358 9 808 8 508 717 šport- rekonštrukcia a modernizácia 39 032 11 373 10 280 9 780 713 kultúra MR ústredňa 2 355 2 350 1 760 713 pohrebníctvo- prístroeje a zariadenia 470 3 400 3 444 717 rekonštrukcia amodernizácia - parkovisko 10 000 0 717 prakovisko DS 10 000 0 711 predškolské v vzdelávanie -výkup pozemku 2 106 0 713 DHZ oblečenie 250 2 119 717 plastové okna MŠ 19 845 717 prípojka vod.akanl ZŠ, 17 243 711 výkup pozemkov 3 130 713 lavičky, koše, tabule 5 308 713 autobus.zástavka 1 788 Kapitálové výdav vky 116929 67487 22000 161020 65220 Výdavkové finančné operácie 821 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh. 19000 19000 Výdavkové finančné operácie 19000 19000 Sumarizácia Strana 7 z 12
Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 Bežné výdavky spolu 410174 358394 355295 358744 358744 Kapitálové výdavky spolu 161020 65220 Výdavkové finančné operácie 19000 19000 Rozpočtové výdavky spolu 590194 442614 355295 358744 358744 RO školské zariad denia BV 120000 120000 120000 RO- školská jedáleň kap. Výdavok RO-Základná škola 260000 260000 260000 CVČ 5000 5000 5000 Materská škola zo ŠR vlastné prijmy škola hmotna núdza deti RO spolu 418000 4180000 Rozpočtové príjmmy spolu 1 085 931 1 050 029 853680 860680 860680 rozpočtové výdavky spolu 1008194 860614 740295 743744 743744 Strana 8 z 12
Strana 9 z 12
Strana 10 z 12
Strana 11 z 12
Strana 12 z 12
Strana 13 z 12
Strana 14 z 12