Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r R O Z B O R hospodaření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k 31. 12. 2016 I. Příjmy II. Výdaje II. 1. Hlavní ukazatele rozpočtu II. 2. Mzdové prostředky a zaměstnanci (50XX) II. 3. Neinvestiční výdajové prostředky (51XX, 53XX, 54XX) II. 4. Investiční prostředky (6XXX) III. Nároky z nespotřebovaných výdajů IV. Rezervní fond V. Depozitní účet VI. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU VII. Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů VIII. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů IX. Podrozvahový účet X. Pohledávky a závazky XI. Závěr Zpracoval: Ing. Dagmar Smutková Ve Zlíně, 20. 1. 2017 MUDr. Eva Sedláčková ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
- 2 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 I. Příjmy Pro rok 2016 byly dopisem Ministerstva zdravotnictví ČR (čj.: MZDR 5637/2016-6/FIN) ze dne 26. ledna 2016 pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS ZK ) stanoveny příjmy ve výši 280 000 Kč. Skutečné příjmy ke dni 31. 12. 2016 byly dosaženy ve výši 1 253 260,- Kč. Položkově se jedná o tyto příjmy: - 2132 - příjmy z pronájmů (127 064,- Kč), 2212 - přijaté sankční platby (909 500,- Kč), 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (187 510,- Kč), 4132 - převody z vlastních fondů (29 186,- Kč). Příjmy z pronájmů tvoří nájemné od nájemců a uživatelů nebytových prostor v objektech, s nimiž je příslušná hospodařit KHS ZK a jsou pro činnost KHS ZK dočasně nepotřebné, a to v sídle organizace a na územním pracovišti Vsetín KHS ZK. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují náhrady nákladů za správní řízení v rámci udělování pokut a úhrady lékařů za výkon lékařské před atestační praxe na odborných pracovištích KHS ZK. Položka 4132 představuje zůstatek na odvodech sociálního a zdravotního pojištění, který byl v den výplaty platů za prosinec 2015 v lednu 2016 převeden na příjmový účet KHS ZK. II. Výdaje II. 1. Hlavní ukazatele rozpočtu Rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2016 Pro rok 2016 byly dopisem Ministerstva zdravotnictví ČR (čj.: MZDR 5637/2016-6/FIN) ze dne 26. ledna 2016 pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS ZK ) stanoveny celkové výdaje ve výši 66 979 605 Kč, z toho: platy zaměstnanců a OOPP 42 694 419,- Kč, odvody zákonného pojištění (položky 5031, 5032) 14 516 103,- Kč, převody FKSP (položka 5342) 637 037,- Kč, a limit pracovníků 119 osob (18 osob dle zákoníku práce a 101 osob dle služebního zákona). Úpravy rozpočtu 2016: Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 31026/2016-7/FIN ze dne 5. 5. 2016 byl navýšen rozpočet na investiční rozpočtové položce č. 6125 o 350 000,- Kč, za účelem realizace investiční akce. Rozpočet výdajů byl navýšen na 67 329 605 Kč. Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 43777/2016-15/FIN ze dne 2. 8. 2016 byl navýšen rozpočet na výdajových rozpočtových položkách č. 5137 (o 700 000,- Kč) a č. 5171 (o 499 929,- Kč). Rozpočet výdajů byl navýšen na 68 529 534 Kč. Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 31026/2016-26/FIN ze dne 18. 10. 2016 byl snížen rozpočet na investiční rozpočtové položce č. 6125 o 41 266,- Kč, jde o nevyčerpané investiční prostředky. Rozpočet výdajů byl snížen na 68 488 268 Kč. Dopisem Ministerstva zdravotnictví MZDR 58249/2016-8/FIN ze dne 1. 11. 2016 byl navýšen rozpočet KHS ZK v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 831 ze dne 21. 9. 2016. Jedná se o navýšení platů v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích četně příslušenství o 5% za měsíce listopad a prosinec 2016. Navýšení v celkové výši 479 547,- Kč se odrazilo na rozpočtových položkách 5011 (45 073,- Kč), 5013 (308 836,- Kč), 5031 (88 477,- Kč), 5032 (31 852,- Kč), 5342 (5 309,- Kč). Rozpočet výdajů byl povýšen na 68 967 815 Kč.
- 3 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 65672/2016-6/FIN ze dne 2. 12. 2016 byl schválena změna závazných ukazatelů ve smyslu snížení rozpočtu na provozní rozpočtové položce č. 5169 o 2 000,- Kč a současné navýšení rozpočtové položky FKSP č. 5342 o 2 000,- Kč. Rozpočet výdajů zůstal beze změny. Konečný rozpočet na rok 2016 Konečný rozpočet je oproti schválenému rozpočtu navýšen o částku 1 283 975,85 Kč, což je navýšení z nároků z nespotřebovaných výdajů na úhradu provozních a investičních výdajů: - 600 000,- Kč investiční prostředky, viz kapitola č. II. 4. Investiční prostředky, - 55 520, Kč prostředky na platy a OPPP (kromě platů státních zaměstnanců), - 628 455,85 Kč neprofilující výdaje. Konečný rozpočet výdajů bude po zapojení všech nároků nespotřebovaných výdajů povýšen na 70 251 790,85 Kč. Čerpání neinvestičních výdajů k 31. 12. 2016 (ve vztahu ke konečnému rozpočtu, vč. zapojených NNV) Položka Název Částka v tis. Kč % čerpání 50X Výdaje na platy, ostatní platby, povinné pojištění 56 599,66 97,99 51X Neinvestiční nákupy 8 810,76 81,84 513 Nákup materiálu 1 980,96 82,00 515 Nákup vody, paliv a energie 1 637,04 70,49 516 Nákup služeb 3 084,94 81,45 517 Ostatní nákupy 2 049,13 93,92 518 Poskytnuté zálohy 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 58,69 99,44 53X Neinvestiční transfery 647,06 98,09 5424 Náhrady mezd v době dočasné prac. neschopnosti 96,14 60,90 Celkem neinvestiční výdaje 66 153,62 95,40 Čerpání neinvestičních výdajů v průběhu roku 2016 bylo zaměřeno na obnovu majetku a opravy budov, s nimiž máme příslušnost hospodaření. Jedná se především o opravu podlah a malování ve zlínské budově a v budově sídla územního pracoviště Vsetín. V průběhu druhého pololetí byl ve větší míře realizován nákup dlouhodobého hmotného majetku za účelem obměny zařízení informačních technologií, především monitorů, notebooků a tiskáren. V závěru roku 2016 byl kladen důraz na doplnění spotřebního materiálu nutného k zajištění funkce organizace. II. 2. Mzdové prostředky a zaměstnanci (50XX) V rámci běžných neinvestičních výdajů byl pro KHS ZK schválen rozpočet prostředků na platy, OPPP a pojistné ve výši 57 210 522,- Kč, z toho: na platy v pracovním poměru 5 408 776 Kč, na platy ve služebním poměru 37 060 388 Kč,
- 4 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 na ostatní platby za provedenou práci 225 255 Kč, na povinné pojistné 14 516 103 Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl pro KHS ZK stanoven ve výši 119 zaměstnanců. Čerpání k 31. 12. 2016 56 599 659,- Kč, z toho: - 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 467 049,- Kč, - 5013 - platy ve služebním poměru 36 569 224,- Kč, - 5021 - OPPP 236 484,- Kč, - 5031, 5032 - povinné pojistné 14 326 902,- Kč. Čerpání mzdových prostředků 97,99 %. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 dosáhl hodnoty 114,64 osob. Rozpočtem stanovený přepočtený evidenční počet zaměstnanců KHS ZK ve výši 119 osob nebyl naplněn z důvodu vysokého počtu státních zaměstnankyň na mateřské, resp. rodičovské dovolené, V průběhu roku 2016 3 státní zaměstnanci ukončili služební poměr. Jeden zaměstnanec byl od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 zařazen mimo služební poměr, tzv. v záloze. Na uvolněná funkční místa jsou bez zbytečného odkladu prováděna výběrová řízení, která jsou obzvláště u služebních míst administrativně a časově náročná. Průměrný plat za rok 2016 činil 30 557,- Kč. U zaměstnanců ve služebním poměru dosahoval průměrný plat výše 31 575,- Kč, pro zaměstnance v pracovním poměru byl průměrný plat ve výši 25 136,- Kč. Na rozpočtové položce č. 5424 - náhrady platů v době pracovní neschopnosti byl vyčerpán rozpočet ve výši 96 144,- Kč. II. 3. Neinvestiční provozní prostředky (51XX, 53XX, 54XX) Schválený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2016 byl KHS ZK stanoven v celkové výši 66 979 605 Kč. Z toho: výdaje na běžný provoz (51XX) 8 982 046,- Kč převody FKSP (5342) 637 037,- Kč DPN (5424) 150 000,- Kč Po zapojení nároků nespotřebovaných výdajů a úpravě rozpočtu rozpočtovým opatřením (viz kapitola II. 1. Hlavní ukazatele rozpočtu) byl k 31. 12. 2016 konečný rozpočet neinvestičních výdajů navýšen na 69 343 056,85 Kč. Z toho: výdaje na běžný provoz (51XX) 10 766 374,95 Kč převody FKSP a platby daní a poplatků SR (53XX) 659 641,90 Kč DPN (54XX) 157 883,- Kč SZD náklady na služby spojené se státním zdravotním dozorem V roce 2016 je čerpání nákladů na SZD a další činnosti vykonávané v souladu s 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, sledováno v souladu s metodickým pokynem MZ ČR bez realizace úhrad za služby prostřednictvím jednotného evidenčního systému. Limit pro KHS ZK byl pro rok 2016 stanoven ve výši 4 037 500,- Kč bez DPH a dopisem ze dne 21. 9. 2016 (čj.: MZDR 45053/2016-23/SOZ) navýšen na částku 4 750 000,- Kč bez DPH. Ke dni 31. 12. 2016 byly Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě provedeny výkony SZD v celkové hodnotě 4 750 298,- Kč což představuje 100,00 % ročního limitu.
- 5 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 Odbor Limit 2016 Objednáno Evidováno Celkem % plnění EPID 902 500 158 200 979 938 1 138 138 126,11 HOK 1 672 500 114 002 1 594 827 1 708 829 102,17 HP 1 072 500 479 000 881 808 1 360 808 126,88 HV 672 500 5 350 768 769 774 119 115,11 PBU 247 500 61 000 329 826 390 826 157,91 HDM 182 500 37 725 195 131 232 856 127,59 Celkem 4 750 000 855 277 4 750 298 5 605 575 118,01 Objednávky v celkové předpokládané hodnotě 855 277,- Kč, které nebyly dokončeny v roce 2016, budou převedeny do roku 2017. V průběhu roku 2017 byly uhrazeny odebrané vzorky v celkové výši 7 720,- Kč - výdajová rozpočtová položka 5139.1. II. 4. Investiční prostředky V prvním - třetím čtvrtletí roku 2016 nebyly KHS ZK čerpány žádné investiční prostředky ze státního rozpočtu roku 2016. Prostřednictvím institutu nároků nespotřebovaných výdajů byla do rozpočtu KHS ZK zapojena částka 600 000,- Kč na rozpočtové výdajové položce 6123. Jedná se o prostředky, které nebyly vyčerpány v průběhu roku 2015 na investiční akci evidovanou v systému SMVS pod id. č. 235V013001206 s názvem KHS Zlínského kraje nákup 2 ks osobních automobilů. Investiční akce byla realizována ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek MZ ČR, které zajistilo v závěru roku centralizovanou veřejnou zakázku na výběr dodavatele služebních vozidel pro všechny přímo řízené organizace MZ ČR, kterým byla tato investiční akce schválena. Uvedená investiční akce byla dokončena s výsledným plněním ve výši 516 208,- Kč, faktury byly uhrazeny dne 15. 12. 2016. Pro rok 2016 měla KHS ZK schválenu investiční akci s názvem Komplexní zařízení centrálního serverového systému KHS Zlínského kraje. V květnu jsme obdrželi Registraci investiční akce s id. č. 235V011001303 a konečný rozpočet byl navýšen o 350 000,- Kč. Záměr investiční akce byl naplněn pořízením nového komplexního serverového systému, který využívá současné technické možnosti v oblasti informačních technologií, včetně 150 ks uživatelských serverových licencí a zálohového systémy NAS. Dne 9. prosince 2016 byla uhrazena konečná faktura ve výši 308 733,92 Kč. III. Nároky z nespotřebovaných výdajů Z roku 2015 KHS ZK evidovala nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 283 975,85 Kč. Z toho: - na položce neprofilujících výdajů 628 455,85 Kč, - na platy a OPPP 55 520,- Kč, - na programy podle 13 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 600 000,- Kč (investiční akce roku 2015). V průběhu roku 2016 bylo z celkové výše nároků nespotřebovaných výdajů zapojeno do rozpočtu provozních výdajů 1 283 975,85 Kč, uvedená částka navýšila konečný rozpočet KHS ZK na rok 2016.
- 6 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 K 31. 12. 2016 bylo z těchto nároků nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 1 200 183,85 Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 83 792,- Kč představuje zůstatek nevyčerpaných nároků z investiční akce s id. č. 235V013001206 a názvem KHS Zlínského kraje nákup 2 ks osobních automobilů. IV. Rezervní fond V průběhu roku 2016 nebyl evidován žádný pohyb na rezervním fondu KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. V. Depozitní účet Na bankovní účet č. 6015-31522661/0710, depozitní účet, jsou pravidelně převáděny finanční prostředky určené na výplaty platů pracovníků KHS ZK a s tím související zákonné odvody pojištění a daní rezervované v systému státní pokladny, které jsou následně poukázány na příslušné bankovní účty. K 31. 12. 2016 byl stav depozitního účtu ve výši 5 609 295,28 Kč. Jedná se o částku, která byla vyplacena v první polovině ledna 2017 za účelem úhrady nákladů souvisejících s platy zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2016. Položkově se jedná o: platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění (5011, 5013, 5031, 5032) 5 502 300,- Kč, OON (5021) 20 660,- Kč, DPN (5424) 2 628,- Kč, cestovní náhrady (5173) 22 067,- Kč, odvod FKSP (5342) 61 594,28 Kč, poplatek za sběrný účet 46,- Kč. Konečný zůstatek účtu cizích prostředků ke dni 13. 1. 2017 je nulový. VI. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU V průběhu roku 2016 KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nečerpala žádné výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU. VII. Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů V průběhu roku 2016 KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nečerpala žádné výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů. VIII. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů V průběhu roku 2016 KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nečerpala žádné výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů.
- 7 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 IX. Podrozvahový účet Na podrozvahovém účtu č. 902 je evidován drobný hmotný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací hodnota je nižší než 1 000,- Kč (viz vnitřní směrnice KHS ZK) operativní evidence, celkem za 268 281,94 Kč. Podrozvahový účet č. 909 eviduje hodnotu pokutových bloků ve výši 1 546 000 Kč. Na podrozvahovém účtu č. 924 je evidován majetek, který je pro KHS ZK dočasně nepotřebný a v současné době je smluvně vázán jako vypůjčený dlouhodobá podmíněná pohledávka, a to ve výši 73 883,40 Kč. X. Pohledávky a závazky Krátkodobé pohledávky: pohledávky vůči odběratelům (311) ve výši 37 510,63 Kč budou vyrovnány v říjnu 2016. Jedná se o úhradu spotřeby provozních energií a nákladů na údržbu budov KHS ZK, které jsou vyfakturovány smluvním nájemcům a uživatelům prostor za třetí čtvrtletí roku. krátkodobé poskytnuté zálohy (314) v hodnotě 86 991,- Kč se týkají záloh za provozní energie a pohonné hmoty, v menší míře rovněž za časopisy. Tyto budou vyúčtovány v průběhu roku 2016. úhradu jiných krátkodobých pohledávek (315) ve výši 112 000,- Kč předpokládáme v nejbližším období, jedná se o pokuty vyměřené ve správním řízení, pohledávky za zaměstnanci (335) představují především očekávané splátky bezúročných půjček zaměstnancům poskytnutých z FKSP ve výši 29 383,- Kč, ve výši 38 654,- Kč evidujeme pohledávku (377) za příspěvek na stravování zaměstnanců KHS ZK z účtu FKSP, který bude převeden v říjnu 2016, v nákladech příštích období (381) v celkové výši 29 069,- Kč je zahrnuto havarijní pojištění služebních vozidel a povinné ručení vozidel na příslušný podíl roku 2016. Krátkodobé závazky: faktury od dodavatelů (321) představují neuhrazené faktury v celkové výši 526 404,98 Kč, které byly doručeny na konci září a budou uhrazeny v říjnu 2016. Jedná se především o faktury za stravovací poukazy (160 000,- Kč) a za opravy prostor v budově územního pracoviště Vsetín KHS ZK (298 574,- Kč). krátkodobé přijaté zálohy (324) ve výši 8 988,- Kč představují zálohy na energie přijaté od nájemců v budově KHS ZK na územním pracovišti Vsetín, platy pracovníků KHS ZK za září 2016 a související odvody povinného pojištění a daní zahrnují platby - závazky, které budou vyrovnány v říjnu 2016 4 196 719,- Kč (účty č. 331, 333, 336, 337, 342). část krátkodobých závazků tvoří dohadné účty - odhad nákladů za provozní energie, které se vztahují k 1. - 3. čtvrtletí 2016 nebo ještě roku 2015 a nebyly dosud dodavateli vyúčtovány a následně vyfakturovány. XI. Závěr Schválený rozpočet KHS ZK na rok 2016 byl ve srovnání s rokem 2015 navýšen na ukazateli prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné o 6,14 %. Významnou úpravou rozpočtu bylo navýšení platových položek o 5 % v listopadu 2016, kdy byly v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 831 ze dne 21. 9. 2016 zvýšeny tarifní platové tabulky platné od listopadu 2016. Ve skupině provozních výdajových položek byl schválený rozpočet KHS ZK navýšen ve srovnání s rokem 2015 o 8,53 %, pokud z výpočtu vyčleníme v roce 2015 prostředky na SZD. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku 2016 navýšen postupným zapojením nároků nespotřebovaných výdajů o 1 284 tis. Kč na investiční akce a
- 8 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016. Další úprava proběhla v srpnu 2016, kdy byl provozní rozpočet navýšen o téměř 1 500 tis Kč na provozních položkách 5037 a 5071 (viz kapitola č. II.1. - Hlavní ukazatele rozpočtu). Tyto finanční prostředky byly v průběhu druhého pololetí čerpány především na zkvalitnění práce a služeb v oboru informačních komunikací a obnovu materiálně technické základny KHS ZK v tomto oboru, a na základní opravy objektů státu, s nimiž KHS ZK hospodaří. Počet pracovníků byl pro rok 2016 schválen ve stejné výši jako v roce 2015, ve výši 119 osob (průměrný přepočtený stav pracovníků). Tento rozpočet je proti roku 2014 o 3 pracovníky snížen. Uvedené snížení rozpočtu pracovníků narušilo dlouhodobý systém plánování personálního stavu organizace, který byl již několik let po sobě vyrovnaný a dostačující. Ke dni 31. 12. 2016 byl přepočtený evidenční stav 113,28 aktivních pracovníků, z toho 95,155 ve výkonu činností v oborech služby podle služebního zákona a 18,125 v pracovně právním vztahu podle zákoníku práce. V průměru od počátku roku 2016 je přepočtený stav pracovníků KHS ZK 114,64 osob. Důvodem neobsazenosti funkčních míst v KHS ZK jsou odchody státních zaměstnankyň na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, v roce 2016 také 3 státní zaměstnanci ukončili služební poměr a 1 státní zaměstnanec byl postaven mimo službu, je tzv. v záloze. Na uvolněná funkční místa jsou bez zbytečného odkladu prováděna výběrová řízení, která jsou obzvláště u služebních míst administrativně náročná. Významná personální nedostatečnost komplikuje výkon činností především na odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání a na odboru hygieny obecné a komunální. Provozní neinvestiční prostředky byly v průběhu roku 2016 vynakládány především na obnovu objektů státu s nimiž má KHS ZK příslušnost hospodařit. V průběhu druhého pololetí 2016 proběhly významné opravy podlah a nátěrů v prostorách sídla KHS ZK ve Zlíně a v prostorách budovy územního pracoviště Vsetín KHS ZK. Další výdaje byly vynaloženy za účelem rozsáhlejší obnovy majetku KHS ZK potřebného k plnění úkolů v oboru hygienické služby. Tato obnova se týkala především zařízení informačních a komunikačních technologií, jako jsou např. monitory, přenosné tiskárny, digitální fotoaparáty, ale také pořízení záznamních zařízení a nástrojů pro výkon SZD v terénu. Část základních výdajů na zajištění provozu budov KHS ZK je trvale kompenzována platbami uživatelů prostor dočasně nepotřebných pro činnost KHS ZK, a to na základě smluvních vztahů uzavřených s Moravským zemským archivem, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Českým statistickým úřadem, Českým Červeným křížem, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a Státním úřadem inspekce práce. Tímto způsobem jsou ekonomicky efektivně využívány dočasně nepotřebné prostory na pracovišti Zlín a na územním pracovišti Vsetín KHS ZK. Podrobná evidence hospodárnosti a využití administrativních objektů státu, s nimiž je příslušná hospodařit KHS ZK, je vedena v Centrálním registru administrativních budov ( CRAB ). V říjnu 2016 byl do objektu územního pracoviště Vsetín KHS ZK nově dislokován Státní pozemkový úřad a Státní zemědělský intervenční fond, a to na základě schválení změny dislokace Regionální dislokační komisí v Ostravě. Obsazením volných prostor předpokládáme snížení vlastních provozních výdajů na tento objekt. Limit pro náklady za služby nutné k zajištění státního zdravotního dozoru (SZD) byl zřizovatelem upraven na výši 4 750 000,- Kč (bez DPH), jeho čerpání KHS ZK průběžně eviduje ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Dle objednávek všech odborů KHS ZK, viz kapitola II. 3., bylo možno sledovat postupný nárůst požadavků i jejich plnění v průběhu roku. Celkové roční prostředky stanovené rozpočtem na SZD byly beze zbytku vyčerpány. V oblasti vzdělávání pracovníků jsme realizovali několik běhů vzdělávacího kurzu v oboru počítačové gramotnosti prezentace, práce s platformou Excel pro začátečníky i pokročilé, apod. Dne 26. května 2016 proběhla ve Zlíně Jarní konference KHS ZK, kde byly prezentovány některé významné odborné kauzy. Pracovníci KHS ZK se pravidelně zúčastňují odborných konferencí a
- 9 - Rozbor hospodaření KHS ZK k 31. 12. 2016 vzdělávacích akcí zaměřených na průběžné prohlubování vzdělávání v oborech jejich odborných činností. V závěru roku 2016 byly dokončeny dvě plánované investiční akce, viz kapitola č. II. 4. Investiční prostředky. První investiční akce se záměrem pořízení centrálního serverového zařízení se 150 uživatelskými licencemi a zálohovým systémem NAS byla ukončena dne 9. 12. 2016 úhradou faktury ve výši 308 733,92 Kč dodavateli. Konečný dodavatel byl vybrán prostřednictvím centralizované veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému Ministerstva zdravotnictví ČR provozovaném na elektronickém tržišti Tenderarena. Druhá investiční akce, jejímž předmětem bylo dodání 2 ks osobních automobilů nižší střední třídy, byla rovněž dokončena v prosinci. Oddělení veřejných zakázek Ministerstva zdravotnictví ČR prostřednictvím centralizované veřejné zakázky vybralo dodavatele osobních automobilů a připravilo jejich předání na jednotlivé hygienické stanice. Úhrada dvou faktur v celkové výši 516 208,- Kč proběhla dne 15. 12. 2016 z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů roku 2015. V rámci obnovy majetku, spotřebního materiálu a služeb potřebných k zajištění provozu organizace KHS ZK maximálně využívá možností elektronických výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek a procesů daných zákonem o veřejných zakázkách ve smyslu doplňujících příkazů ministra zdravotnictví. Rozpočtové finanční prostředky přidělené KHS ZK státním rozpočtem na rok 2016 jsou čerpány se zřetelem na hospodárnost jejich využití, ale současně plánovitě a kontinuálně, za dodržení účelovosti prostředků vyčleněných na konkrétní akce a s ohledem na předpokládané letošní výdaje. Ve Zlíně, 20. 1. 2017 Zpracovala: Ing. Dagmar Smutková, ředitel odboru ekonomicko provozního Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně