Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 3 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne 20.3.2013 Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMCKPardubice IV Maria Stopkova - ved. OEW */l ^/ Projednano: Financnim vyborem dne 13.3.2013 a Radou MO Pardubice IV dne 13.3.2013 Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 (rozpoctove opatfeni c. 2) Navrh usnesenf: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 2. zmsnu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2013 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.
Duvodova zprava k 2. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2013 Rozpoctove opatf eni c. 2 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu upravujeme dotaci na konani prezidentske volby na skutecnou vysi dosud pfiznane dotace. Vzhledem k tomu, ze vydaje na tyto volby byly na nasem MO vyssi, dotace na zbytek uznatelnych vydaju bude fesena pravdepodobne az vramci financniho vypofadani roku 2013. Kapitola 14 - Vnitfni sprava Toto rozpoctove opatf eni souvisi svolbami prezidenta republiky. Ve schvalenem rozpoctu je pocitano scastkou 150.000 Kc na vydaje spojene s konanim prezidentske volby, ktere jsou uznatelne pro uhradu se statni dotace. Vzhledem k tomu, ze jiz zname skutecne vydaje na zajisteni prezidentske volby, upravujeme tuto polozku navysenim o 11.000 Kc. Kapitola 27 - Doprava V teto kapitole navysujeme polozku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku o 260.000 Kc zduvodu silne poskozenych komunikaci po zime. Dale navysujeme polozku rekonstrukce chodniku - investice o 770.000 Kc z duvodu zafazeni druhych etap rekonstrukci chodniku v Nemosicich v ulici Mneticka a v ulici U Zamecku. V casti Financovani zapojujeme castku 1.500.000 Kc. Jedna se o cast uspofenych prostfedku z roku 2012, ktere byly na zauadnim beznem lictu k 31.12.2012. Rezervu rozpoctu navysujeme o 470.000 Kc. Dne 6.3.2013 Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEVV Jitka Severinova - tajemnice UMO Pardubice IV
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 - ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet Bezne pffjmy na rok 2013 2. zmeny na rok 2013 Poznamka vkc v Kc v Kc Prijate dotace Prijata dotace na konani voleb 0 125 800 125 800 Dafiove pfijmy Podil na sdflenych danovych pffjmech (podilem na DPH) 10 055 500 10 055 500 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 062 900 4 062 900 Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 2 906 800 2 906 800 Poplatky: Mfstni poplatky - z TKO 2 228 300 2 228 300 - ze psu 160 000 160 000 - za uzivani vefejneho prostranstvi 50 000 50 000 Spravni poplatky 134 000 134 000 Nedahove prijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni prezidentskych voleb 150 000-114 800 35 200 Pfijmy z uroku 40 000 40 000 Prijate sankcni platby 15 000 15 000 Ostatni nedanove pfijmy 25 300 25 300 Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor 303 000 303 000 Bezne pfijmy celkem 18 459 600 11 000 18 470 600 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 2 500 078 1 500 000 4 000 078 Pfidel do socialniho fondu -272 000-272 000 Financovani celkem 2 228 078 1 500 000 3 728 078 Celkem zdroje 20 687 678 1 511 000 22 198 678 1
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 - VYDAJE Rozpocet N3vrh Rozpocet Polozka na rok 2013 2. zm6ny na rok 2013 Poznamka v Kc v K6 vkc 14 Vnitfni sprava 8 853 000 11 000 8 864 000 Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisf z fad ZMO 1 154 000 1 154 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetn6 pojistneho 20 000 20 000 Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) 130 000 130 000 Platy zamestnancu 3 600 000 3 600 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 120 000 120 000 Zdravotni, socialnf a zakonne pojistsni 1 571 000 1 571 000 Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, ucebni pomucky a tisk 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 50 000 50 000 Vseobecny material 110 000 110 000 Voda, plyn, elektricka energie 370 000 370 000 Pohonne hmoty a maziva 40 000 40 000 Sluzby vc.pojisteni odpovednosti 660 000 660 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 260 000 260 000 Platby dani a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 265 000 265 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 33 000 33 000 Cestovne 15 000 15 000 Pohosteni a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasicu 103 000 103 000 Vydaje na prezidentske volby 150 000 11 000 161 000 Vydaje na prezidentske volby - odmeny z rozpoctu MO IV 45 000 45 000 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 3 872 000 0 3 872 000 Udrzba vefejne zeleng 885 000 885 000 Likvidace cernych skladek 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - n kup n^fadi 30 000 30 000 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 20 000 Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem 350 000 350 000 Vysyp odpadkovych kosu 130 000 130 000 Mzdy pracovniku cety 1 300 000 1 300 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 454 000 454 000 Zdravotni prohlidky -pracovni ceta 25 000 25 000 Ochranne pomucky 30 000 30 000 Pohonne hmoty a maziva 170 000 170 000 Opravy zahradni techniky 336 000 336 000 Material 42 000 42 000 Likvidace psich vykalu 50 000 50 000 2
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2013 2. zmeny na rok 2013 Poznamka vkc vkc vkc 27 Doprava 7 110 000 1 030 000 8 140 000 Informacni oznaceni ulic 10 000 10 000 Odstranovani vraku 10 000 10 000 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 1 700 000 260 000 1 960 000 Silnicni pohotovost - nehody 110 000 110 000 Rekonstrukce chodniku - investice 5 270 000 770 000 6 040 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000 10 000 33 Skolstvi, mladez a telovychova 185 000 0 185 000 Sluzby 10 000 10 000 Prispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) 95 000 95 000 Mikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 DetskS hriste 65 000 65 000 34 Kultura 313 000 0 313 000 Klub duchodcu 8 000 8 000 Pohosteni a dary ostatni 26 000 26 000 Knihovny 253 000 253 000 Informacni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky 26 000 26 000 98 Vseobecna poktadni sprava 354 678 470 000 824 678 Rezerva rozpoctu 354 678 470 000 824 678 Celkem vydaje 20 687 678 1 511 000 22 198 678 ZpracovSno dne 6.3.2013 3