ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2016

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2016 Adresa organizace: Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy IČ: 49207261 Telefon 376 347 112,376 347 113 Mail musskt@musskt.cz Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Adresa Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Újezdec 1, 339 01 Klatovy Újezdec 14, 339 01 Klatovy Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Plánická 208/I, 339 01 Klatovy Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 9 412 9 447 36 100,38% 9 258 9 232 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 6 100 6 013-87 98,58% 5 943 6 143 z toho: elektrická energie 2 710 2 704-6 99,78% 2 693 2 929 z toho: plyn 856 818-38 95,59% 920 924 z toho: voda 910 908-2 99,80% 883 923 z toho: teplo 1 012 1 011-1 99,86% 870 767 z toho: TUV 612 572-40 93,52% 577 601 Opravy a udržování 511 2 937 2 756-180 93,86% 3 920 2 373 Cestovné 512 20 12-8 61,58% 10 25 Náklady na reprezentaci 513 6 4-2 63,18% 5 4 Ostatní služby celkem 518 4 038 3 894-143 96,45% 4 216 3 627 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 38 698 38 690-8 99,98% 36 175 34 467 Zákonné sociální pojištění 524 12 890 12 860-30 99,77% 12 095 11 372 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 715 719 4 100,58% 495 469 Daně a poplatky 531-539 16 16 0 98,36% 10 17 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 150 148-1 99,22% 129 185 Odpisy dlouhodobého majetku 551 470 469-1 99,81% 383 668 Ostatní náklady 552-557 84 82-2 97,42% 88 37 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 826 1 829 4 100,20% 1 706 2 070 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 61 63 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0 ------ 0 0 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 77 360 76 940-419 99,46% 74 495 70 752 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 56 530 56 184-347 99,39% 54 404 52 401 Finanční výnosy 661-669 5 3-1 72,74% 11 24 Výnosy z transferů 671-672 20 825 20 756-69 99,67% 20 084 18 372 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 9 100 9 100 0 100,00% 8 600 7 500 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 77 360 76 943-416 99,46% 74 499 70 797 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 3 3 ------ 4 45 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 3 3 ------ 4 45

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Zásoby Stav k 1.1.2016 nákup spotřeba Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 Materiál 868 819 7 648 470 7 841 935 675 354 868 819 Výrobky 0 0 0 0 0 Zboží 0 0 0 0 0 Celkem 868 819 7 648 470 7 841 935 675 354 868 819 Obchodní pohledávky Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 Do lhůty splatnosti 541 203 446 494 541 203 Po lhůtě splatnosti 257 166 227 250 257 166 z toho nad 12 měsíců 151 073 136 820 151 073 Tržby - posledních 12 měsíců 76 943 132 74 499 096 Obchodní závazky Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 Do lhůty splatnosti 0 147 733 0 Po lhůtě splatnosti 0 0 0 z toho: nad 12 měsíců 0 0 0 Komentář: Obchodní pohledávky - Pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují převážně pohledávky za úhrady v azylovém domě a sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné. Při ukončení pobytu klienta dochází k obtížnému získávání informací o adrese jeho pobytu pro doručování korespondence, a též vymáhání pohledávek je velice složité. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymáhat, jsou odepisovány do podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku. Výše odepsaných pohledávek činí za rok 2016 částku 81 735 Kč. Doplňující info

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 Analýza mezd Položka Mzdy Minulé období - rok 2015 Běžný rok - rok 2016 z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků Mzdy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků mzdový tarif 1 524550 100771 4,53 636157 117728 4,42 mzdový tarif 2 2903282 482682 16,54 2798621 438199 17,12 mzdový tarif 3 751375 128093 5,41 899299 128677 5,42 mzdový tarif 4 1945601 295565 6,08 2301769 367121 8,11 mzdový tarif 5 14430800 2379291 67,93 15867149 2529647 71,81 mzdový tarif 6 0 0 0 0 0 0 mzdový tarif 7 1211992 113679 5,2 1121105 112487 5,88 mzdový tarif 8 1435105 283235 7,05 1813062 379849 6,64 mzdový tarif 9 2028893 227039 9,05 1998091 225097 8,27 mzdový tarif 10 7979017 1107518 23,65 8241885 1205631 23,08 mzdový tarif 11 833460 183692 2 912726 205194 2 mzdový tarif 12 939519 205823 2 1011028 227929 2 Celkem 34983594 5507388 149,44 37600892 154,75 Limit na platy PO 36184000 38698000 Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací Zůstatková Oprávky cena cena Roční odpis Odpisová skupina 1 3 757 369 3 757 369 0 0 Odpisová skupina 2 1 463 681 694 735 768 946 157 644 Odpisová skupina 3 5 884 848 3 563 487 2 321 361 299 375 Odpisová skupina 4 0 0 0 0 Odpisová skupina 7 782 000 13 117 768 883 12 108 Celkem za rok 2016 11 887 897 8 028 707 3 859 190 469 127 Závazné ukazatele

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2016 Odvody celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání odvod z provozu 0 0 0 odvod z investičního fondu 0 0 0 úhrada nájemného 0 0 0 Příspěvky zřizovatele celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání příspěvek na provoz 9 100 000 9 100 000 0 příspěvek do Fondu investic 0 0 0 ostatní účelové příspěvky 0 0 0 Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2016 Hospodářský výsledek Plán 2016 Skutečnost 2016 - z hlavní činnosti 0 2 849,61 - z hospodářské činnosti 0 0,00 Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) 0 2 849,61 - položky upravující HV 0 0,00 Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů 0 2 849,61 Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2016 Ztráta z hospodaření celkem Plán 2016 Skutečnost 2016 v tom krytí ztráty: 0 0 - na vrub zůstatku rez. fondu organizace 0 0 - z rozpočtu zřizovatele 0 0 - úhradou jiným způsobem 0 0 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2016 Ukazatel Stav k 31.12.2016 Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu Rezervní fond 2 279 863,15 2 849,61 2 282 712,76 Fond odměn 545 47 545 470,00 Investiční fond 1 632 032,83 0,00 1 632 032,83 Fond kulturních a sociálních potřeb 47 146,76 0,00 47 146,76 Celkem příděly 4 504 512,74 2 849,61 4 507 362,35

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy-ředitelství LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 158 158 0 99,89% 149 132 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 10 10 0 96,54% 11 12 z toho: elektrická energie 10 10 0 96,54% 11 12 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 1 14 Cestovné 512 2 0-2 11,40% 1 1 Náklady na reprezentaci 513 6 4-2 63,18% 5 4 Ostatní služby celkem 518 887 875-11 98,71% 602 615 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 1 958 1 958 0 99,99% 1 806 1 794 Zákonné sociální pojištění 524 641 641 0 99,99% 587 604 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 715 719 4 100,58% 495 469 Daně a poplatky 531-539 5 3-2 60,00% 0 4 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 42 41-1 98,12% 23 23 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 79 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 181 180 0 99,91% 83 96 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 61 63 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady -4 604-4 589 15 99,67% -3 681-3 910 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 0 0 0 ------ 145 0 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 18 18 0 100,19% 0 0 Finanční výnosy 661-669 5 3-1 72,74% 11 24 Výnosy z transferů 671-672 0 0 0 ------ 145 0 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0 ------ 145 0 Vnitropodnikové výnosy -23-22 1 94,58% -11-24 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 0 0 0 ------ 145 0 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 0 0 ------ 0 0 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 0 0 ------ 0 0

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 3 785 3 800 15 100,40% 3 824 3 893 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 1 606 1 585-21 98,71% 1 688 1 796 z toho: elektrická energie 782 781-1 99,93% 792 846 z toho: plyn 573 553-20 96,52% 641 665 z toho: voda 251 251 0 99,90% 255 285 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 932 882-50 94,65% 1 061 637 Cestovné 512 2 2 0 91,30% 3 6 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 750 738-12 98,46% 843 739 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 11 779 11 777-2 99,98% 10 889 10 512 Zákonné sociální pojištění 524 3 905 3 902-3 99,94% 3 578 3 469 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 3 3 0 111,48% 3 2 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 30 30 0 99,12% 30 31 Odpisy dlouhodobého majetku 551 206 205-1 99,64% 174 217 Ostatní náklady 552-557 6 5 0 99,89% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 510 510 0 99,95% 635 992 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady -385-386 -1 100,33% -701-511 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 23 127 23 053-74 99,68% 22 026 21 784 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 16 860 16 785-74 99,56% 15 938 15 404 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 6 260 6 260 0 100,00% 6 083 6 397 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 360 2 360 0 100,00% 1 952 3 062 Vnitropodnikové výnosy 7 7 0 97,89% 4 8 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 23 127 23 052-75 99,68% 22 025 21 809 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ -1 25 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ -1 25 Komentář:

Kapacita domova je 79 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 81 let, v roce 2016 bylo přijato 24 klientů, pobyt ukončili 4 klienti a zemřelo 19 klientů. V roce 2016 byla dokončena II. etapa čištění požární nádrže, prováděly se malířské práce ve stravovacím provozu, byla opravena další část oplocení domova pro seniory, opravena střecha na sušárně prádla, byl vyměněn ohřívač vody, opraven elektrický sporák, kotel a pračka. Bylo provedeno vybagrování a vytřídění odpadu z bývalého bazénu u Barrandova, který se bude využívat na bioodpad a současně byl tento prostor oplocen. Do stravovacího provozu byl zakoupen nářezový stroj, škrabka brambor a chladicí box, byly pořízeny 2 ks čističek vzduchu, zakoupeny toaletní a sprchové vozíky, polohovatelná křesla, antidekubitní matrace, 30 ks přikrývek a polštářů, 15 ks šatních skříněk pro zaměstnance, zahradní drtič na větve. Investice: Myčka černého nádobí Elektrický zvedák Sponzorské dary: Finanční dary: 42 500,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů Věcné dary: 3 ks toaletních a sprchových vozíků Motomed Jezevčík Masážní míčky do rukou Cestopisné DVD a CD s písničkami a koledami Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Domov pro seniory Újezdec Lůžková kapacita 79 Počet klientů k 1. 1. 2016 77 Počet přijatých v roce 2016 24 Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 23 Počet klientů k 31. 12. 2016 78 z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP 4 7 8 23 36 Počet klientů se sníženou úhradou k 31. 12. 2016 25 Neuhrazeno za 1-12/2016 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 384 237,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-12/2016 10 466,-- Kč Průměrný věk klientů 81 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 257 257 0 99,93% 159 152 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 455 454-1 99,73% 484 556 z toho: elektrická energie 343 342-1 99,84% 372 446 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 112 111-1 99,39% 112 110 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 256 242-14 94,71% 54 41 Cestovné 512 5 5 0 93,79% 0 2 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 248 242-5 97,87% 198 109 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 2 473 2 472-1 99,97% 2 360 2 019 Zákonné sociální pojištění 524 835 831-4 99,57% 798 670 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 8 8 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 111 112 1 100,64% 206 70 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 2 135 2 130-5 99,77% 2 100 2 036 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 6 774 6 745-29 99,57% 6 368 5 663 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 4 515 4 485-30 99,33% 4 449 4 059 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 2 257 2 257 0 100,00% 1 916 1 620 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1 287 1 287 0 100,00% 486 538 Vnitropodnikové výnosy 2 1 0 94,27% 1 1 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 6 774 6 744-30 99,55% 6 366 5 681 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ -2 18 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ -2 18 Komentář: Kapacita domova je 33 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 62 let, v roce 2016 zemřeli 2 klienti a byli přijati 2 noví klienti. V průběhu roku 2016 byla provedena výmalba celého zařízení, byl vyměněn boiler, dovybavena kancelář sociální pracovnice, zajištěna větší bezpečnost obslužného personálu zakoupením bezdrátového signalizačního systému pro nouzové volání, byla zakoupena sušička prádla pro klienty, židle do jídelny, namontována noční svítidla v objektu, zakoupen zahradní altán a okolo něj zhotovena zámková dlažba.

Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lůžková kapacita 33 Počet klientů k 1. 1. 2016 33 Počet přijatých v roce 2016 2 Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 2 Počet klientů k 31. 12. 2016 33 z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP 3 13 14 2 1 Počet klientů se sníženou úhradou k 31. 12. 2016 24 Neuhrazeno za 1-12/2016 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 316 292,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-12/2016 9 410,-- Kč Průměrný věk klientů 62 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 4 639 4 660 21 100,45% 4 606 4 654 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 3 175 3 132-43 98,66% 3 003 2 967 z toho: elektrická energie 1 179 1 178-1 99,87% 1 189 1 242 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 372 372 0 99,97% 367 357 z toho: teplo 1 012 1 011-1 99,86% 870 767 z toho: TUV 612 572-40 93,52% 577 601 Opravy a udržování 511 1 247 1 188-59 95,28% 2 333 1 219 Cestovné 512 3 1-2 41,17% 2 3 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 1 357 1 331-26 98,09% 1 390 745 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 16 340 16 339-1 99,99% 15 331 14 808 Zákonné sociální pojištění 524 5 475 5 458-17 99,69% 5 240 4 890 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 2 2 0 100,00% 2 3 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 20 20 0 99,99% 17 17 Odpisy dlouhodobého majetku 551 213 213 0 99,97% 149 289 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 881 884 2 100,25% 604 793 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 948 943-5 99,45% 653 754 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 34 300 34 171-129 99,62% 33 329 31 141 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 28 981 28 853-129 99,56% 27 435 25 765 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 5 308 5 308 0 100,00% 5 888 5 411 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 364 2 364 0 100,00% 2 734 526 Vnitropodnikové výnosy 11 10-1 90,97% 5 11 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 34 300 34 170-130 99,62% 33 328 31 187 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ -1 46 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ -1 46 Komentář: Kapacita domova pro seniory je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvojlůžkových pokojích. V roce 2016 bylo přijato 40 klientů, zemřelo 39 klientů. Průměrný věk klientů je 84 let. V roce 2016 byla provedena oprava dorozumívacího zařízení sestra-pacient, oprava systému elektrické požární signalizace, bylo natřeno zábradlí na schodištích všech pater, prováděly se malířské práce. Proběhla výměna 148 kusů vodoměrů, výměna podlahových krytin v několika pokojích klientů, ve vrátnici a chodbě v přízemí, bylo vyměněno několik klozetů v pokojích. V roce 2016 bylo zakoupeno 5 ks toaletních a sprchových vozíků, 5 ks pečovatelských lůžek, křesla a dvojkřesla na chodby domova, automatická pračka, přípojný vozík za osobní automobil. Investice: Myčka podložních mís a močových lahví Elektrický sporák s elektrickou troubou Sponzorské dary: 100 000,-- Kč na zakoupení systémů na čištění a ionizaci vzduchu 5 000,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro seniory

Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Domov pro seniory Klatovy Lůžková kapacita 126 Počet klientů k 1. 1. 2016 123 Počet přijatých v roce 2016 40 Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 39 Počet klientů k 31. 12. 2016 124 z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP 4 9 16 36 59 Počet klientů se sníženou úhradou k 31. 12. 2016 33 Neuhrazeno za 1-12/2016 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 337 962,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-12/2016 11 465,-- Kč Průměrný věk klientů 84 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 5 5 0 98,76% 13 21 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 0 0 0 ------ 0 0 z toho: elektrická energie 0 0 0 ------ 0 0 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0 Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 9 8-1 87,89% 8 5 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 300 300 0 99,92% 283 221 Zákonné sociální pojištění 524 100 100 0 99,72% 94 73 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 40 40 0 100,86% 38 3 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 86 85-1 99,05% 61 78 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 540 538-2 99,60% 497 401 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 122 118-4 97,00% 145 158 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 418 418 0 100,01% 352 256 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 268 268 0 100,02% 225 156 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 540 536-3 99,37% 497 414 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ 0 13 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ 0 13 Komentář: Kapacita centra denních služeb je 6 osob. V roce 2016 byli přijati 4 noví klienti, 4 klienti ukončili smlouvu. Průměrný věk klientů je 81,5 let. Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Centrum denních služeb Denní kapacita 6 Počet klientů k 1. 1. 2016 4 Počet přijatých v roce 2016 4 Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 4 Počet klientů k 31. 12. 2016 4 Průměrný věk klientů 81,5

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 153 152 0 99,95% 169 172 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 5 4-1 80,42% 5 5 z toho: elektrická energie 5 4-1 80,42% 5 5 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 77 67-10 86,74% 40 16 Cestovné 512 1 0-1 0,00% 1 1 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 100 95-5 94,95% 461 656 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 1 776 1 775-1 99,97% 1 873 1 780 Zákonné sociální pojištění 524 600 599-1 99,86% 627 591 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 6 7 1 127,13% 5 5 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 41 41 0 99,98% 41 41 Odpisy dlouhodobého majetku 551 26 26 0 99,79% 26 67 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 24 24 0 99,43% 9 33 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 1 359 1 358-1 99,91% 1 192 1 175 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 4 167 4 149-19 99,55% 4 450 4 542 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 2 217 2 191-25 98,85% 2 235 2 628 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 1 949 1 949 0 100,00% 2 214 1 902 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 730 730 0 100,00% 1 073 1 061 Vnitropodnikové výnosy 1 1 0 108,77% 1 1 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 4 167 4 142-25 99,39% 4 450 4 531 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-7 -7 ------ 0-11 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-7 -7 ------ 0-11 Komentář: V roce 2016 měla pečovatelská služba 191 klientů a poskytla 5 241 hodin péče. Klientům bylo zajištěno celkem 19 318 obědů, auty pečovatelské služby bylo rozvezeno 8 761 obědů. Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Pečovatelská služba Kapacita klientů dle registrace 235 Počet klientů, kterým byla poskytnuta pečovat. služba 191 Počet hodin péče v roce 2016 5 241 Počet zajištěných obědů 19 318 Počet rozvezených obědů auty pečovatelské služby 8 761

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 73 72 0 99,32% 76 73 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 1 1 0 80,30% 1 1 z toho: elektrická energie 1 1 0 80,30% 1 1 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 5 5 0 97,58% 3 17 Cestovné 512 2 2 0 98,91% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 28 25-3 91,04% 48 51 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 1 192 1 192 0 100,00% 1 131 1 077 Zákonné sociální pojištění 524 404 403-1 99,74% 383 362 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 1 1 0 93,60% 1 3 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 16 16 0 99,63% 16 72 Odpisy dlouhodobého majetku 551 25 25 0 99,95% 25 8 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0 0 0 ------ 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 138 138 0 99,76% 110 137 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 1 885 1 880-5 99,74% 1 795 1 800 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 1 648 1 661 14 100,82% 1 544 1 701 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 236 236 0 100,01% 257 83 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 236 236 0 100,01% 257 83 Vnitropodnikové výnosy 1 1 0 81,58% 0 1 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 1 885 1 898 13 100,71% 1 801 1 784 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 18 18 ------ 6-16 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 18 18 ------ 6-16 Komentář: Domácí ošetřovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikace lékaře a jejich úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami. V roce 2016 bylo poskytnuto 151 klientům 10 922 zdravotních úkonů.

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 57 59 2 102,85% 70 30 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 5 6 1 112,66% 7 7 z toho: elektrická energie 5 6 1 112,66% 7 7 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0 Cestovné 512 3 2-1 63,20% 3 10 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 251 185-67 73,50% 275 291 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 627 626-1 99,86% 654 638 Zákonné sociální pojištění 524 212 211-1 99,70% 217 212 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 1 1 0 96,15% 1 1 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 13 13 0 100,71% 40 16 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 47 46-1 98,93% 75 79 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 1 216 1 149-67 94,46% 1 341 1 285 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 0 0 0 ------ 4 9 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 1 216 1 148-69 94,34% 1 336 1 259 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 325 324 0 99,98% 569 630 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 1 216 1 148-69 94,36% 1 340 1 269 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ -1-16 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ -1-16 Komentář: Poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Od 1. 4. 2013 má uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Průměrný věk klientů poradny v roce 2016 byl 41 let, 53 % klientů tvořily ženy, 31% muži a 16% děti. Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sociální poradenství 167 klientů 813 setkání 10 rodin Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) 231 setkání 4 vzdělávací semináře pro pěst. rodiny - 24 hodin 1 klubové setkání pěstounských rodin - 4 hodiny

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Azylový dům, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 101 101 0 99,65% 105 76 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 382 372-10 97,39% 336 377 z toho: elektrická energie 192 192 0 99,85% 148 179 z toho: plyn 115 109-6 94,95% 123 122 z toho: voda 75 71-4 94,80% 65 76 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 185 161-24 86,80% 292 219 Cestovné 512 2 0-2 22,60% 0 1 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 117 112-5 95,96% 124 120 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 773 772-1 99,90% 822 824 Zákonné sociální pojištění 524 252 251-1 99,60% 242 246 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 40 39-1 96,45% 48 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 8 8 0 104,28% 25 61 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 92 92 0 99,76% 74 78 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 1 952 1 908-44 97,74% 2 067 2 004 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 864 820-45 94,85% 1 628 1 575 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 1 087 1 087 0 100,00% 444 439 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 727 727 0 100,00% 444 439 Vnitropodnikové výnosy 1 0 0 72,51% 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 1 952 1 907-45 97,71% 2 072 2 015 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ 5 11 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ 5 11 Komentář: Azylové domy poskytují sociální služby lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené s nedostatkem finančních prostředků a ztrátou bydlení. Tento azylový dům je určen pro rodiny s dětmi. K 1. 1. 2016 zde bylo ubytováno 31 klientů, v průběhu roku bylo přijato 42 klientů a pobyt ukončilo 38 osob. K 31. 12. 2016 je zde ubytováno 35 klientů. Během uplynulého roku jsme zlepšili prostředí, ve kterém je uživatelům služba poskytována nákupem nového vybavení pokojů i společných prostor, zakoupeny byly například židle, skříně, dětské postýlky včetně matrací, žehlicí prkno a žehlička, lednice, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba. V roce 2016 byly vyčištěny a opraveny okapy, vyčištěny odpady u sprchových vaniček a umyvadel, byl opraven stávající systém Ge-Ge klíčů. Několik ubytovacích buněk bylo nově vymalováno, stejně jako společné sociální zařízení v přízemí azylového domu a společná kuchyňka, kde bylo vyměněno lino a opravena kuchyňská linka. Ke zlepšení prostředí přispěla i skutečnost, že od 1. 1. 2016 bylo nově zřízeno pracovní místo údržbáře, který se stará o drobné opravy v budově a o úklid okolí budovy. Sponzorské dary: 15 000,-- Kč na nákup balíčků školních potřeb pro předškoláky a školáky a na nákup plen pro děti klientů azylového domu

Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Azylový dům Lůžková kapacita 36 Počet klientů k 1. 1. 2016 31 Počet přijatých v roce 2016 42 Ukončení pobytu v roce 2016 38 Počet klientů k 31. 12. 2016 35 Průměrný věk klientů muži 35, ženy 34, děti 7

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 117 116-1 99,34% 68 11 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 397 390-7 98,35% 336 364 z toho: elektrická energie 173 171-2 99,03% 146 169 z toho: plyn 133 125-8 93,77% 117 108 z toho: voda 91 94 3 103,76% 73 87 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 195 175-20 89,90% 89 118 Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 75 70-5 92,94% 53 66 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 873 872-1 99,90% 539 442 Zákonné sociální pojištění 524 286 285-1 99,53% 183 150 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 38 38-1 98,25% 41 33 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 31 32 1 101,72% 34 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 92 92 0 99,76% 55 39 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 2 104 2 069-35 98,34% 1 397 1 223 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 1 117 1 078-39 96,51% 890 980 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 987 987 0 100,00% 507 233 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 78 78 0 100,00% 137 233 Vnitropodnikové výnosy 1 0 0 72,51% 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 2 104 2 065-39 98,14% 1 397 1 213 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-4 -4 ------ 0-10 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-4 -4 ------ 0-10 Komentář: Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům, ženám a mužům. S každým uživatelem je při uzavírání smlouvy dohodnuto, jakým způsobem bude služba poskytována tak, aby rozsah poskytovaných služeb odpovídal individualitě každého uživatele. V roce 2016 bylo přijato celkem 57 klientů, pobyt ukončilo 53 klientů. Sociální ubytovna je od 1. 7. 2016 zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 2019, který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Plzeňského kraje. Cílem projektu je nabídnout prostřednictvím realizace vybraných sociálních služeb cílové skupině pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování a jako prevenci proti sociálnímu vyloučení. Díky finančním prostředkům získaným z tohoto projektu se během druhé poloviny roku 2016 podařilo zlepšit prostředí, ve kterém je služba poskytována. U většiny lůžek byly vyměněny matrace a lůžkoviny za nové. Kuchyňky byly vybaveny základními spotřebiči lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby. Šatní skříně v pokojích uživatelů byly vyměněny za nové. Byly vymalovány všechny společné prostory (chodby, kuchyňky, sociální zařízení) a některé pokoje uživatelů.

Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Sociální ubytovna Lůžková kapacita 37 Počet klientů k 1. 1. 2016 24 Počet přijatých v roce 2016 57 Ukončení pobytu v roce 2016 53 Počet klientů k 31. 12. 2016 28 Průměrný věk klientů muži 46, ženy 46, děti 8

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 42 42 0 99,88% 17 7 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 61 56-5 92,49% 66 37 z toho: elektrická energie 17 16-1 96,91% 16 12 z toho: plyn 35 31-4 89,24% 39 20 z toho: voda 9 9 0 96,79% 11 6 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 40 36-4 90,99% 46 93 Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 17 16-1 95,05% 21 8 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 549 549 0 99,95% 430 220 Zákonné sociální pojištění 524 180 178-2 99,12% 146 75 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 65,00% 0 2 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0 0 0 ------ 33 6 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 69 69 0 99,76% 43 27 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 958 947-11 98,84% 804 475 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 171 159-12 93,21% 124 104 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 786 786 0 100,00% 679 359 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 406 406 0 100,00% 314 359 Vnitropodnikové výnosy 1 0 0 65,26% 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 958 946-12 98,77% 803 463 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-1 -1 ------ -1-12 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-1 -1 ------ -1-12 Komentář: Vzhledem k velkému zájmu o poskytnutí noclehu byla v roce 2014 zvýšena kapacita noclehárny o dvě lůžka pro ženy, takže v současné době je k dispozici jedenáct lůžek. Provoz noclehárny je celoroční. V roce 2016 využilo noclehárnu 56 osob, z toho 46 mužů a 10 žen. Jejich průměrný věk byl 44 let. Počet uhrazených přespání za rok 2016 je 2 161, z toho vyplývá, že noclehárnu využilo každou noc v tomto roce průměrně 6 klientů. V roce 2016 byla ve třech místnostech položena nová lina a místnosti byly vymalovány. Společenská místnost byla vybavena novým nábytkem. Klienti mají k dispozici též nové plastové boxy, do kterých si mohou ukládat své osobní věci.

Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Noclehárna Lůžková kapacita 11 lůžek (9 muži, 2 ženy) Počet klientů k 1. 1. 2016 4 Počet přijatých v roce 2016 56 Ukončení pobytu v roce 2016 54 Počet klientů k 31. 12. 2016 6 Průměrný věk klientů muži 44, ženy 44

Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 - hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy 7.2.2017 Klub seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu 501 26 25 0 99,56% 3 10 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 3 3 0 98,93% 5 7 z toho: elektrická energie 3 3 0 98,93% 5 7 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0 Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 199 196-3 98,45% 192 215 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 58 57-1 98,64% 57 71 Zákonné sociální pojištění 524 0 0 0 ------ 0 10 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 28 27 0 99,94% 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 23 23 0 99,76% 18 20 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 336 332-4 98,78% 276 333 Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč. 2016 rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti 601-649 16 14-2 84,95% 11 15 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 320 320 0 99,99% 265 314 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 320 320 0 99,99% 265 314 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 336 334-2 99,29% 276 329 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 2 2 ------ 0-3 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 2 2 ------ 0-3 Komentář: Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy. K 31. 12. 2016 je zde registrováno 200 členů. V září 2016 byly pro činnost Klubu seniorů otevřeny nové bezbariérové prostory, které byly dovybaveny novým nábytkem.

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59/I., 339 01 Klatovy, IČO 49207261 Komentář k rozboru hospodaření organizace za rok 2016 Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a je součástí komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Největší podíl na financování mají vlastní výnosy organizace, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb a příspěvek zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem financování v roce 2016 byly prostředky získané z projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 2019, který je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Prostřednictvím dotace z rozpočtu Plzeňského kraje byla v roce 2016 podpořena také pečovatelská služba. I v letošním roce organizace využila příspěvek Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za rok 2016 Náklady: Výnosy: Výsledek hospodaření: 76 940 tis. Kč 76 943 tis. Kč + 3 tis. Kč 1

Celkový přehled o plnění rozpočtu za rok 2016: 1. Výsledek hospodaření za rok 2016: Výsledek hospodaření organizace za rok 2016 činí částku + 3 tis. Kč. 2. Výnosy přehled za rok 2016: Rozpočet výnosů na rok 2016 činil částku 77 360 tis. Kč a byl naplněn ve výši 76 943 tis. Kč, což představuje plnění na 99,46 %. Skutečné výnosy jsou proti plánovaným nižší o 416 tis. Kč, z toho 69 tis. Kč tvoří částka nevyčerpaných prostředků z Úřadu práce na výkon pěstounské péče, které budou dle metodického pokynu převedeny do rozpočtu poradny pro rodinu pro rok 2017 na shodný účel. Zbývající částku tvoří zejména schválené, ale prozatím nevyplacené příspěvky na péči klientům pobytových zařízení Úřadem práce a též neuhrazená část výkonů za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven. Příspěvky od Úřadu práce; 654; 1% Zřizovatel-příspěvek na provoz; 9 100; 12% MPSV-dotace na sociální služby; 10 082; 13% Výnosy za rok 2016 v tis. Kč a procentech KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna; 700; 1% KÚ-dotacepečovatelská služba; 220; 0% Finanční výnosy; 3; 0% Výnosy z vlastní činnosti; 56 184; 73% Výnosy z vlastní činnosti MPSV-dotace na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz Příspěvky od Úřadu práce KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna KÚ-dotace-pečovatelská služba Finanční výnosy 2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 73 % celkových výnosů organizace. Nejvýznamnější položku těchto výnosů představují úhrady od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů domácí ošetřovatelskou péčí, DpS Klatovy, DpS Újezdec a DpZP Újezdec. 2.2. Finanční výnosy zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Tyto výnosy činily v roce 2016 částku 3 tis. Kč. V porovnání s minulými lety se úroky ze spořicích účtů výrazně snižují. 2

2.3. Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, je dalším významným zdrojem financování organizace. V roce 2016 byla tato dotace poskytnuta v celkové výši 10 082 tis. Kč a činí 13% celkových výnosů organizace. Poskytnutá dotace MPSV dle jednotlivých středisek: Název zařízení: tis. Kč Domov pro seniory Újezdec čp. l 3 900 Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14 970,6 Domov pro seniory Klatovy 815/III 2 800 Pečovatelská služba Klatovy 59/I 1 000 Centrum denních služeb Klatovy 815/III 150 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Klatovy 59/I 313 Azylový dům, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy 360 Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy 208,8 Noclehárna, Koldinova 277/II, Klatovy 380 Celkem: 10 082,4 2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem MěÚSS Klatovy. V roce 2016 činil tento příspěvek částku 9 100 tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 %. 2.5. Příspěvky od Úřadu práce ČR v celkové výši 654 tis. Kč a to na následující projekty: a) - příspěvky ve výši 144 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci dohod na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Tyto příspěvky byly poskytnuty pouze v 1. pololetí 2016 pro DpS Klatovy. b) - státní příspěvek ve výši 579 tis. Kč na základě rozhodnutí Úřadu práce Plzeň na výkon pěstounské péče. Krajský úřad Plzeňského kraje udělil MěÚSS Klatovy pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, který je od 1. 4. 2013 zajišťován ze strany zaměstnanců Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Tento příspěvek byl čerpán v roce 2016 pouze ve výši 510 tis. Kč a nevyčerpaná částka ve výši 69 tis. Kč bude dle metodického pokynu převedena do rozpočtu roku 2017 poradny pro rodinu na stejný účel. 2.6. Dotace z KÚ pro pečovatelskou službu V roce 2016 získala organizace dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 220 tis. Kč. Dotace byla použita na financování části platů zaměstnanců pečovatelské služby. 2.7. Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 2019 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Pro rok 2016 byly získány finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč. 3