la ]14 Návrh rozpoètu mìsta na rok 2007 Pøíjmy v tis. Kè!,Kapitola. text!!!y!:h ' životní prostøedí -celkem tøídìní odpadu rozp. 2007 1-970,0 Školství -celkem! PøíSPìVkY na neinvestièní nájemné náklady ZŠ a MŠ mu! 4 1l 7,L 19 Vnitøní správa -celkem policie -PCO I pokuty a ostaní pøíjmy 39 Místní hosdodáøství -celkem I nájemné z nebytových prostor nájemné z pozemkù nájemné Borek ostatní pøíjmy 41 Všeobecná pokladní správa -celkem daò z pøíjmù právnických osob -mìsto t.t. daò z príjmù právnických osob daò z prfjmù ze závislé èinnosti daò z príjmù fyzických osob daò z nemovitostí daò z pridané hodnoty a ost. popl. a danì Isprávnf poplatky místní poplatky -ze psù -z verejného prostranství -ze vstupného -z výhernfch hracfch prístrojù -z komunálních odpadù prodej pozemkù prodej ostatního majetku ostatnf prfjmy globální a úèelové dotace odvod z odpisù -Sociální služby 1414.0 460,0 954,0 6031.0 3336,0 1480,01 500,0 715,0 270613.8 4500,0 33 30500,0 9115,0 3918,0 54000,0 4123,0 580,0 170,0 35,0 1420,0 8 1260,0 161 1406,1 99457,7 2479,0 Izapojení Døebvtku minulých let (financování) Stránka 1
Výdaje v tis. Kè '-Kapitola, text 02 Vodní hospodáøství a žívotní prostøedí -celkem laj služby zajíš ované odb. životního prostøedí i veøejná zeleòi 5. etapa rekonstr. parku Javorka ostatní náklady lesní hospodáøství I. bj odpadové hospodáøstvíi separovaný odpad uložení odpadu èerné skládky1 doprava TKO -chatové oblastii finanèní náklady (SI PO) JI služby zajiš ované EKOBI s.r.o. : toho: mìstské høbitovy -údržba veø. zeleò -sekání veø. zeleò -proøezy, výsadby a ost. náklady rozp. 2007 22563,0 27 1230,0 500,0 820,0 11438,0 3685,0 3630,0 3593,0 380,0 8375,0 600,01 5 2375,0, 110 DoDrava -celkem opravy a údržba komunikací IZ toho: rekonstrukce komunikace ul. Dr. Vojáka rek. chodníku Nové námìstí -ul. LitomyšlskáI oprava komunikace ul. Litomyšlská I ostatní výspravy 12810,0 7 1 4 1000,0 2700,0 výmìna dopr.znaèení údržba mobiliáøe ost. náklady autobusové zastávky Ii èištìní mìsta a posyp komunikací zametání mìsta èištìní mìsta èištìní silnièních vpustí zimní údržba nákup kontejnerù na tøídìný odpad 7 580,0 70,0 1 5610,01 17 1140,0 2 70,0 Stránka 2
I:S. Kè Kapitola. text z {ono: MŠ U Stadionu -údržba,úpravy a opravy Mš Habrmanova -údržba, úpravy a opravy Mš U Koupalištì -údržba,úpravy a opravy Mš Vinohrady -údržba, úpravy a opravy Stacionáø Lhotka -údržba, úpravy a opravy ZŠ Ústecká -údržba, úpravy a opravy ZŠ Habrmanova -údržba, úpravy a opravy ZŠ Nádražní -údržba,úpravy a opravy Zvláštní škola -údržba, úpravy a opravy Gymnázium È. T.- údržba, úpravy a opravy OOM -údržba,úpravy a opravy ZUŠ È.T. -údržba, úpravy a opravy výstavba mìst kamerového dohl systému MP -III. etapa Mìú -údržba a opravy Mìstská knihovna -výmìna oken, údržba a opravy Mìstské muzeum -údržba, úpravy a opravy Domov dùchodcù -údržba,úpravy a opravy Malá scéna -rekonstrukce objektu Kulturní centrum -údržba, úpravy a opravy Kulturní centrum -PO, architektonická soutìž dostavby Dùm s peèovatelskou službou -opravy,úpravy a údržba I opravy, úpravy a údržba objektù SOH ISkuhrov -údržba, úpravy a opravy Kozlov -údržba, úpravy a opravy Svinná -údržba,úpravy a opravy Lhotka -údržba, úpravy a opravy opravy z revizi I krematorium -údržba,úpravy a opravy cøíprava a PO úpravy Bezruèovo nám. Ivýstavba obyt. souboru Truby-infrastruktura + výb.øízení infrastruktura RO -zastavovací studie+ veø.osvìtlení pøíprava a PO -veøejné høištì "Pod Jelenicí" PO -ul. Na Splavì (PO pro UR) Icrojekt. dok., opravy a služby I SKI areál Peklák -Hory zimní stadion "Na Skále" -výstavba Ekoc. Podbranská ul. -venkovní úpravy, opr. støechy, údržba lopravy a údržba památek opravy Borek!chaloupka U Kateøiny -výmìna oken regulaèní plán MPZ lúzemní plán, digitální tech. mapa vodní hospodáøství cøíspìvky na opravy fasád Ireqenerace sídlištì Lhotka III. etapa návr [ooz 600,0 205,0 215,0 390,0 85,0 390,0 340,0 140,0 1 3 160,01 120,0 145 220,0 600,0 190,0 230,0 180,0 1345,0 10 370,0 20,0 80,0 7 5 300,0 55,0 235,0 140,0 30,0, Stránka 3
! ; -.s' Kè n Kapitola. text I!:2Or 14 Školství -celkem z toho MŠ U Stadionu -pøíspìvek na provoz MŠ Habrmanova -pøíspìvek na provo2 Mš U Koupalištì -pøíspìvek na provoz Mš Vinohrady -pøíspìvek na provoz Mš Vinohrady -pøíspìvek na investice I MŠ -celkem ZŠ,:abrmanova -pøíspìvek na provoz ZŠ Ustecká -pøíspìvek na provoz ZŠ Nádražní -pøíspìvek na provoz ZŠ -celkem školství a mládež: pøíspìvky a úhrada služeb protidrogová prevence Nadaèní fond J. Pernera DDM -Kamarád!organiZaCe v ul. Podbranská è.p. 972 Junák Ceská Tøebová 16 Kultura a SDort -celkem pøíspìvky: Kulturní centrum -na provoz Mìstské muzeum -na provoz Mìstská knihovna -na provoz OIK TV s.r.o. sport a tìlovýchova: pøíspìvky a úhrada služeb sport. oddíly v t.t. dle doporuèení sport. komise TJ Lokomotiva t. T. -hokejový oddíl -mládež týden sportu Ski klub t.t. -úprava bìžeckých tras v t.t. TJ Lokomotiva t. T. -rekonstrukce kuž. ètyødráhy sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska kulturní akce: pøíspìvky a úhrada služeb kulturní akce a soubory dle doporuèení kulturní komise školní akce v kulturním centru t.t.- Gymnázium t.t. školní akce v Kulturním centru t.t. -ZUŠ t.t. Školní sportovní klub pøi Gymnáziu t.t. ostatní nákladv 13494,.. 988,0 1170,0 604,0 872,01 90,0 3724,0 3455,4 2930,0! 2792,0 9177,4 1 178,0 45,0 70,0 15471.0 4598,0 2406,0 3797,0 578,01 23 300,0 300, 1 15,0 40,0 30,0 107,0 Stránka 4
I :39 Výdaje v tis. Kè!!!.Y.!:h rozp. 2007I Mìstská policie -celkemi I mìstská policie -mzdové náklady mìstská policie -ostatní nákladyikanceláø tajemníka -celkem Izastupitelstvo -mzdové náklady zastupitelstvo -ostatní nákladyivnitøní správa -mzdové náklady vnitøní správa -ostatní nákladyi informatika Správní odd. -celkem I požární sbory -provozní výdaje I požární sbory -požární automobili mìstský úøad -provozní výdajei mìstský úøad -vybavení 28 Práce a sociální vìci -celkem I Sociální služby -pøíspìvek na provoz Klub a Svaz dùchodcù È.T. sociální dávky nadace Nadìje -pøíspìvek ostatní náklady stacionáø Lhotka -pøíspìvek ÈÈK -pøísp. na nákup automobilu (doprava seniorù) LSP,=- -pøíspìvek SAZ.r.o. È.T Místní hosdodáøství -celkem 7572.5 4768,0 2804,5 44971,0 20 1144,0 26440,0 12417,0 2920,0 12023,6 1085,6 1040,0 8998,0 900,0 66836.0 7510,01 37,0 56546,0; 1 320,0 473,01 600,0 13965,0 aj odbor majetku:!lesy -správa lesù a pìstební èinnost I úprava lesních cest demolice objektù energie nebyt. prostor správa byt. a nebyt. prostor nájemné z pozemkù a nebytových prostor geometrické práce a posudky výkupy mov. a nemov. majetku daò z pøevodu nemovitostí bj služby zajiš ované EKOBI s.r.0. veøejné osvìtlení provoz zimního stadionu údržba WC --- 6720,0 185,0 285,0 2690,0 510,0 300,0 1800,0 6 7245,0 5800,0 1300,0 145,0 Stránka 5
i?!' -s. Kè I Kapitola.text!!!Y!h 1 rozp.2007 fqm zpracoval 10.1.2007 R. Budil / J ("j.w".."'/ Stránka 6