Rozpočtová změna č. 3 v r. 2017

Transkript

1 Rozpočtová změna č. 3 v r Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1450,0 2540,0 1410,0 3950,0 policie PCO 600,0 600,0 0,0 600,0 pokuty a ostatní příjmy 850,0 1940,0 1410,0 3350,0 39 Místní hospodářství celkem 9342,5 9342,5 0,0 9342,5 nájemné dopravní terminál 1897,3 1897,3 0,0 1897,3 nájemné z ostatních nebytových prostor 4822,1 4822,1 0,0 4822,1 nájemné z lesních pozemků 1452,0 1452,0 0,0 1452,0 nájemné z ostatních pozemků 399,2 399,2 0,0 399,2 nájemné z hrobových míst 300,0 300,0 0,0 300,0 ostatní příjmy 471,9 471,9 0,0 471,9 41 Všeobecná pokladní správa celkem , ,5-8160, ,5 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 3600,0 3869,5 0,0 3869,5 daň z příjmů právnických osob 42700, ,0 0, ,0 daň z příjmů ze závislé činnosti 40790, ,0 0, ,0 daň z příjmů fyzických osob 4780,0 4780,0 0,0 4780,0 daň z nemovitých věcí 9580,0 9580,0 0,0 9580,0 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně 82050, ,0 0, ,0 správní poplatky 3375,0 3375,0 0,0 3375,0 místní poplatky - ze psů 470,0 470,0 0,0 470,0 - z veřejného prostranství 200,0 200,0 0,0 200,0 - z komunálních odpadů 8300,0 8300,0 0,0 8300,0 prodej pozemků 4169,4 4169,4 0,0 4169,4 prodej ostatního majetku 8160,6 8089,6 0,0 8089,6 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 8910,0 8910,0 0,0 8910,0 příjmy z přijatých náhrad a pojistných událostí 0,0 571,2 98,8 670,0 ostatní příjmy 487,0 965,3 118,9 1084,2 globální a účelové dotace 36359, ,3-8377, ,6 odvod z odpisů - Sociální služby 1126,5 1130,2 0,0 1130,2 Rozpočtové příjmy celkem , ,0-6750, ,0 financování - zapojení přebytku minulých let 19150, ,0 4100, ,0 Příjmy + financování celkem , ,0-2650, ,0 Stránka 1

2 02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 28222, ,0 646, ,0 služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 3158,0 3158,0-87,0 3071,0 veřejná zeleň 1418,0 1418,0 50,0 1468,0 Dům s pečovatelskou službou - revitalizace venkovních prost. 220,0 220,0-3,0 217,0 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 300,0-4,0 296,0 park Javorka - ostatní opravy a údržba 110,0 110,0 0,0 110,0 ostatní náklady 530,0 530,0-18,0 512,0 lesní hospodářství 285,0 285,0-82,0 203,0 lesní hospodářské osnovy 245,0 245,0-28,0 217,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 50,0 50,0-2,0 48,0 odpadové hospodářství 15368, ,0 733, ,0 separovaný odpad 520,0 520,0 0,0 520,0 sběrný dvůr 5900,0 5900,0 750,0 6650,0 uložení odpadu 3800,0 3800,0 0,0 3800,0 černé skládky 150,0 150,0 0,0 150,0 doprava 4305,0 4305,0 0,0 4305,0 TKO - chatové oblasti 620,0 795,0-13,0 782,0 ostatní výdaje 73,0 253,0-4,0 249,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o.: 9696, ,0 0, ,0 veřejná zeleň sekání 7000,0 7802,0 0,0 7802,0 veřejná zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 2696,0 2696,0 0,0 2696,0 10 Doprava celkem 13296, ,0 330, ,0 opravy a údržba komunikací 5432,0 5432,0 330,0 5762,0 běžné opravy a výspravy 3200,0 3200,0 330,0 3530,0 výměna dopr.značení 200,0 200,0 0,0 200,0 údržba mobiliáře 1237,0 1237,0 0,0 1237,0 ostatní výdaje 795,0 795,0 0,0 795,0 čištění města a posyp komunikací 7420,0 8220,0 0,0 8220,0 zametání města 2100,0 2100,0 0,0 2100,0 čištění města 1200,0 1200,0 0,0 1200,0 čištění silničních vpustí 420,0 420,0 0,0 420,0 zimní údržba 3500,0 4300,0 0,0 4300,0 nákup kontejnerů na tříděný odpad 200,0 200,0 0,0 200,0 dopravní obslužnost Pardubického kraje 444,0 444,0 0,0 444,0 Stránka 2

3 11 Investice, údržba a opravy - celkem 83327, ,0-7910, ,0 vzdělávání a školské služby celkem 20605, ,0-3235, ,0 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 380,0 590,0 0,0 590,0 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 620,0 445,0 0,0 445,0 MŠ Habrmanova - zateplení budovy 0,0 425,0 0,0 425,0 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 655,0 870,0 0,0 870,0 MŠ U Koupaliště - zateplení budovy 9400,0 7755,0 0,0 7755,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 450,0 835,0 0,0 835,0 ZŠ Ústecká - rekonstrukce střešní krytiny 2500,0 2150,0-1850,0 300,0 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 255,0 625,0 25,0 650,0 ZŠ Habrmanova - zateplení budovy 5000,0 5000,0-1500,0 3500,0 ZŠ Habrmanova - vnitřní horolezecká stěna 0,0 300,0 0,0 300,0 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 300,0 335,0 60,0 395,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 265,0 596,0 0,0 596,0 Základní škola praktická - stavební úpravy objektu 0,0 1550,0 25,0 1575,0 Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy 10,0 10,0 0,0 10,0 DDM - stavební úpravy objektu 420,0 420,0 5,0 425,0 DDM - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 0,0 100,0 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 250,0 100,0 0,0 100,0 územní samospráva celkem 1175,0 2015,0 0,0 2015,0 MěÚ - stavební úpravy objektu č.p. 992, ul. Podbranská 700,0 840,0 0,0 840,0 MěÚ - oprava střechy objektu č.p. 78, Staré náměstí 0,0 550,0 0,0 550,0 MěÚ - údržba a opravy 475,0 625,0 0,0 625,0 kultura a sociální služby celkem 4330,0 5565,0-2455,0 3110,0 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 170,0 170,0 0,0 170,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 200,0 300,0 0,0 300,0 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 200,0 200,0 0,0 200,0 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 685,0 770,0 45,0 815,0 Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. 1800,0 1800,0-1500,0 300,0 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 420,0 420,0 0,0 420,0 Dům s pečovatelskou službou - plošina pro imobilní obyvatele 550,0 550,0 0,0 550,0 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 305,0 255,0 0,0 255,0 Dům s pečovatelskou službou - středisko osobní hygieny 0,0 1100,0-1000,0 100,0 přidružené místní části celkem 1600,0 1600,0 0,0 1600,0 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 Svinná - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 doprava a místní komunikace celkem 20150, ,0-715, ,0 dopravní terminál nám. J. Pernera 230,0 230,0 0,0 230,0 doplnění VO ul. Skalka 480,0 480,0 0,0 480,0 rekonstrukce VO průtah I/ , ,0-600, ,0 parkoviště a komunikace Na Skalce 2500, ,0 0, ,0 oprava chodníku ul. Na Strouze 550,0 780,0 0,0 780,0 oprava chodníku sídliště Trávník 450,0 500,0 0,0 500,0 oprava chodníku sídliště Křib 750,0 700,0 0,0 700,0 cyklostezka Česká Třebová - Rybník 100,0 100,0 0,0 100,0 Stránka 3

4 11 Investice, údržba a opravy - pokr. oprava parkoviště u KPB 400,0 400,0 0,0 400,0 parkovací sloupky ul. Na Splavě 800,0 800,0 0,0 800,0 oprava mostu ul. Kyralova 0,0 720,0 0,0 720,0 oprava parkoviště ul. U Stadionu 0,0 1500,0 0,0 1500,0 ostatní opravy místních komunikací a chodníků 890,0 840,0-115,0 725,0 ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 35467, ,0-1505, ,0 objekty SDH - údržba,úpravy a opravy 575,0 685,0 200,0 885,0 opravy z revizí 100,0 100,0 0,0 100,0 krematorium - oprava střechy objektu 350,0 350,0 0,0 350,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 0,0 50,0 PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DSP 200,0 200,0 0,0 200,0 PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DSP 160,0 160,0 0,0 160,0 PD Bio koupaliště Křivolík 740,0 400,0 0,0 400,0 PD Dopravní hřiště Benátky - stupeň DSP a DPS 400,0 430,0 0,0 430,0 PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR 705,0 705,0 0,0 705,0 PD Kompostárna 100,0 100,0 0,0 100,0 PD Třídící linka 450,0 50,0 0,0 50,0 PD Orllicko - Třebovský BIKE resort-singletrack+dur,dsp,dps,ič 200,0 200,0 0,0 200,0 PD SKI areál Peklák - odvodnění,parkoviště, servis, vybavení 550,0 550,0 0,0 550,0 PD oprava komunikace ul. Cechovní 150,0 150,0 0,0 150,0 PD rekonstrukce komunikace III/ ,0 250,0 0,0 250,0 PD oprava komunikace "K Floriánovi" 250,0 300,0 0,0 300,0 PD rekonstrukce VO průtah I/14-2. etapa 0,0 625,0 0,0 625,0 PD rekonstrukce komunikace ul. Semanínská 0,0 305,0 0,0 305,0 PD ZŠ Nádražní - rekonstrukce učeben 120,0 120,0 0,0 120,0 ostatní projektové dokumentace 750,0 720,0 60,0 780,0 víceúčelové hřiště sídliště Borek - realizace, TDI, AD, IČ, 550,0 0,0 0,0 0,0 tenisová hala ul. Husova 8500,0 5000,0-2000,0 3000,0 sportovní hřiště Na Horách - realizace, AD, IČ 100,0 150,0 0,0 150,0 Multifunkční dobrodružná věž Peklák 5700,0 500,0 0,0 500,0 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 160,0 160,0 0,0 160,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 315,0 520,0 0,0 520,0 zimní stadion "Na Skále" - rekonstrukce chladící technologie 0,0 485,0 0,0 485,0 atletický stadion Na Skalce 9800,0 100,0 0,0 100,0 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 120,0 135,0 0,0 135,0 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 0,0 50,0 opravy a údržba památek 1747,0 2097,0 0,0 2097,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 125,0 125,0 0,0 125,0 opravy a údržba Borek 100,0 100,0 0,0 100,0 městský kamerový dohlížecí systém 390,0 390,0 130,0 520,0 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 0,0 50,0 územní plán, digitální tech. mapa 275,0 275,0 0,0 275,0 vodní hospodářství 735,0 2297,0-85,0 2212,0 klubovna Junák č.p údržba,úpravy a opravy 50,0 150,0 190,0 340,0 klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 0,0 100,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 0,0 50,0 příspěvky na opravy nemovitostí v MěPZ 200,0 200,0 0,0 200,0 ostatní opravy a služby 250,0 250,0 0,0 250,0 Stránka 4

5 14 Školství celkem 15551, ,8 702, ,5 MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz + transfery dotací 810,0 961,0 0,0 961,0 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací 1100,0 1255,1 0,0 1255,1 MŠ Habrmanova - příspěvek na investice 220,0 220,0 0,0 220,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz + transfery dotací 980,0 1197,4 0,0 1197,4 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz + transfery dotací 880,0 880,0 359,2 1239,2 MŠ - celkem 3990,0 4513,5 359,2 4872,7 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací 3250,0 3280,0 343,5 3623,5 ZŠ Habrmanova - příspěvek na investice 600,0 600,0 0,0 600,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz + transfery dotací 3475,0 3553,0 0,0 3553,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz + transfery dotací 3130,0 3169,3 0,0 3169,3 ZŠ - celkem 10455, ,3 343, ,8 školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0 35,0 0,0 35,0 projekt Prevence kriminality 60,0 208,0 0,0 208,0 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz 545,0 560,0 0,0 560,0 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 150,0 150,0 0,0 150,0 MC Rosa o.s. 85,0 85,0 0,0 85,0 organizace v ul. Podbranská č.p ,0 106,0 0,0 106,0 vzdělávací akce 20,0 20,0 0,0 20,0 Junák Česká Třebová 90,0 90,0 0,0 90,0 16 Kultura a sport celkem 26951, ,0 494, ,0 kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 21649, ,0 494, ,0 Kulturní centrum - příspěvek na provoz + transfery dotací 7000,0 7185,0 384,0 7569,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz + transfery dotací 5810,0 6015,0 45,0 6060,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz + transfery dotací 7334,0 7674,0 65,0 7739,0 z toho přísp. na vydávání městských novin 1110,0 1110,0 0,0 1110,0 OIK TV s.r.o. 840,0 894,0 0,0 894,0 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 300,0 315,0 0,0 315,0 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 210,0 0,0 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie 35,0 35,0 0,0 35,0 ostatní výdaje 120,0 120,0 0,0 120,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celkem 5302,0 5502,0 0,0 5502,0 sport. oddíly na činnost dle doporučení sport. komise 2670,0 2670,0 0,0 2670,0 sport. oddíly na sportovní akce dle doporučení sport. komise 200,0 200,0 0,0 200,0 podpora vrcholového sportu 100,0 100,0 0,0 100,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 450,0 450,0 0,0 450,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 650,0 0,0 650,0 týden sportu 535,0 535,0 0,0 535,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 162,0 162,0 0,0 162,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 150,0 0,0 150,0 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 60,0 60,0 0,0 60,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 50,0 0,0 50,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 15,0 0,0 15,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 200,0 200,0 0,0 200,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl kuželek - úprava střechy a šatny 0,0 200,0 0,0 200,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0 60,0 0,0 60,0 Stránka 5

6 19 Vnitřní správa celkem 74259, ,3 873, ,4 Městská policie - celkem 9766,7 9960,5 98, ,3 z toho : městská policie - mzdové výdaje 6132,2 6272,2 71,3 6343,5 městská policie - ostatní výdaje 3634,5 3688,3 27,5 3715,8 Kancelář tajemníka - celkem 54840, ,6 158, ,2 z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje 2484,0 2484,0 0,0 2484,0 zastupitelstvo - ostatní výdaje 1056,6 1056,6-50,0 1006,6 vnitřní správa - mzdové výdaje 32500, ,2 100, ,2 vnitřní správa - ostatní výdaje 14828, ,8 108, ,4 informatika 3972,0 3972,0 0,0 3972,0 Správní odd. - celkem 9652,0 9855,2 615, ,9 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1167,0 1197,0 41,0 1238,0 požární sbory - hasící a ostatní vybavení 258,0 258,0-41,0 217,0 městský úřad - provozní výdaje 7488,5 7518,5 615,7 8134,2 městský úřad - vybavení 738,5 881,7 0,0 881,7 28 Sociální věci a zdravotnictví celkem 7500, ,0 2110, ,0 Sociální služby příspěvek na provoz 5435,0 7235,0 0,0 7235,0 Sociální služby transfer dotace na poskytování soc. péče 0,0 8991,0 2110, ,0 Nadace Naděje 1380,0 1380,0 0,0 1380,0 Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orl. - dotace na vybavení 0,0 200,0 0,0 200,0 ČČK - senior doprava 250,0 250,0 0,0 250,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 250,0 250,0 0,0 250,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 150,0 150,0 0,0 150,0 ostatní výdaje 35,0 35,0 0,0 35,0 39 Místní hospodářství celkem 14913, ,3 129, ,3 odbor majetku : 7227,0 8038,3 129,0 8167,3 lesy správa lesů a pěstební činnost 372,0 372,0 0,0 372,0 úprava lesních cest 250,0 250,0 0,0 250,0 energie nebyt. prostor 300,0 360,0 0,0 360,0 správa byt. a nebyt. prostor 1145,0 945,0 0,0 945,0 krematorium - obnova chladírenské technologie 200,0 0,0 0,0 0,0 krematorium - oprava vyzdívek a zavážecích vrat 0,0 496,3 0,0 496,3 nájemné z pozemků a nebytových prostor 844,0 844,0 0,0 844,0 geometrické práce a posudky 250,0 100,0 0,0 100,0 výkupy mov. a nemov. majetku 2966,0 3771,0 29,0 3800,0 EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0 900,0 0,0 900,0 finanční příspěvky na opravy poškozených hrobů 0,0 0,0 100,0 100,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. : 7686,0 7946,0 0,0 7946,0 správa veřejných hřbitovů 705,0 705,0 0,0 705,0 veřejné WC - provoz a údržba 160,0 160,0 0,0 160,0 úprava lyžařských běžeckých tratí 121,0 121,0 0,0 121,0 veřejné osvětlení 6700,0 6960,0 0,0 6960,0 Stránka 6

7 40 Výstavba celkem 281,0 281,0 0,0 281,0 měst. architekt + ostatní služby 281,0 281,0 0,0 281,0 41 Všeobecná pokladní správa celkem 21949, ,6-24, ,8 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 3600,0 3589,9 0,0 3589,9 finanční vypořádání dotací z r ,6 1152,6 0,0 1152,6 daň z přidané hodnoty 2590,0 2394,0 0,0 2394,0 splátka jistiny úvěrů (financování) 12708, ,0 0, ,0 úroky z úvěrů 923,0 923,0-24,8 898,2 příspěvky a úhrada služeb : 1551,0 1536,0 0,0 1536,0 mikroregion Ú/O, Č.T. 1291,0 1291,0 0,0 1291,0 veletrhy - presentace města 240,0 225,0 0,0 225,0 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 20,0 0,0 20,0 ostatní výdaje 375,0 375,1 0,0 375,1 Výdaje + financování celkem , ,0-2650, ,0 zpracoval R. Budil Stránka 7