Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016

Transkript

1 Rozpočtová změna č. 1 v r Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 0,0 1355,0 policie PCO 600,0 0,0 600,0 pokuty a ostatní příjmy 755,0 0,0 755,0 39 Místní hospodářství celkem 8932,9 0,0 8932,9 nájemné dopravní terminál 1886,4 0,0 1886,4 nájemné z nebytových prostor Borek 26,0 0,0 26,0 nájemné z ostatních nebytových prostor 4450,0 0,0 4450,0 nájemné z lesních pozemků 1452,0 0,0 1452,0 nájemné z ostatních pozemků 392,0 0,0 392,0 nájemné z hrobových míst 300,0 0,0 300,0 ostatní příjmy 426,5 0,0 426,5 41 Všeobecná pokladní správa celkem ,1-910, ,1 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 2880,0 813,8 3693,8 daň z příjmů právnických osob 37890,0 0, ,0 daň z příjmů ze závislé činnosti 33590,0 0, ,0 daň z příjmů fyzických osob 6800,0 0,0 6800,0 daň z nemovitých věcí 9190,0 0,0 9190,0 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně 76430,0 37, ,0 správní poplatky 3375,0 0,0 3375,0 místní poplatky - ze psů 470,0 0,0 470,0 - z veřejného prostranství 150,0 0,0 150,0 - z komunálních odpadů 8300,0 0,0 8300,0 prodej pozemků 3290,0 0,0 3290,0 prodej ostatního majetku 11025,0-2750,0 8275,0 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 7955,0 0,0 7955,0 příjmy z pojistných plnění 0,0 10,5 10,5 ostatní příjmy 524,6 264,8 789,4 globální a účelové dotace 29221,2 713, ,1 odvod z odpisů - Sociální služby 1171,3 0,0 1171,3 Rozpočtové příjmy celkem ,0-910, ,0 financování - zapojení přebytku minulých let 21130,0-1230, ,0 Příjmy + financování celkem ,0-2140, ,0 Stránka 1

2 02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 26735,0 113, ,0 služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 3080,0 63,0 3143,0 veřejná zeleň 1190,0 0,0 1190,0 Dům s pečovatelskou službou - revitalizace venkovních prost. 370,0 0,0 370,0 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 0,0 300,0 park Javorka - ostatní opravy a údržba 90,0 63,0 153,0 ostatní náklady 550,0 0,0 550,0 lesní hospodářství 295,0 0,0 295,0 lesní hospodářské osnovy 245,0 0,0 245,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 40,0 0,0 40,0 odpadové hospodářství 14060,0 50, ,0 separovaný odpad 520,0 0,0 520,0 sběrný dvůr 4900,0 0,0 4900,0 uložení odpadu 3700,0 0,0 3700,0 černé skládky 150,0 0,0 150,0 doprava 4250,0 0,0 4250,0 TKO - chatové oblasti 510,0 0,0 510,0 ostatní výdaje 30,0 50,0 80,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o.: 9595,0 0,0 9595,0 veřejná zeleň sekání 6800,0 0,0 6800,0 veřejná zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 2795,0 0,0 2795,0 10 Doprava celkem 12130,0 0, ,0 opravy a údržba komunikací 5070,0 0,0 5070,0 běžné opravy a výspravy 2900,0 0,0 2900,0 výměna dopr.značení 200,0 0,0 200,0 údržba mobiliáře 1175,0 0,0 1175,0 ostatní výdaje 795,0 0,0 795,0 čištění města a posyp komunikací 6620,0 0,0 6620,0 zametání města 2100,0 0,0 2100,0 čištění města 1200,0 0,0 1200,0 čištění silničních vpustí 420,0 0,0 420,0 zimní údržba 2700,0 0,0 2700,0 nákup kontejnerů na tříděný odpad 200,0 0,0 200,0 dopravní obslužnost Pardubického kraje 440,0 0,0 440,0 Stránka 2

3 11 Investice, údržba a opravy - celkem 70686, , ,0 vzdělávání a školské služby celkem 3930,0 703,0 4633,0 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 345,0 0,0 345,0 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 250,0 0,0 250,0 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 250,0 0,0 250,0 MŠ U koupaliště - zateplení budovy (PD) 300,0-200,0 100,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 175,0 195,0 370,0 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 380,0 0,0 380,0 ZŠ Habrmanova - zateplení budovy 460,0 5,0 465,0 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 395,0 410,0 805,0 ZŠ Nádražní - výměna oken 0,0 425,0 425,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 530,0 0,0 530,0 Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy 10,0 0,0 10,0 DDM - údržba,úpravy a opravy 545,0 0,0 545,0 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 290,0-132,0 158,0 územní samospráva celkem 390,0 190,0 580,0 MěÚ - údržba a opravy 390,0 190,0 580,0 kultura a sociální služby celkem 2170,0 146,0 2316,0 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 140,0 0,0 140,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 165,0-4,0 161,0 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 135,0 100,0 235,0 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 420,0 110,0 530,0 Kulturní centrum - nákup moblilního jeviště 850,0-60,0 790,0 Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. 100,0 0,0 100,0 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 210,0 0,0 210,0 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 150,0 0,0 150,0 přidružené místní části celkem 1600,0 0,0 1600,0 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 400,0 0,0 400,0 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 400,0 0,0 400,0 Svinná - údržba,úpravy a opravy 400,0 0,0 400,0 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 400,0 0,0 400,0 doprava a místní komunikace celkem 50290, , ,0 dopravní terminál nám. J. Pernera 420,0 155,0 575,0 dětské hřiště sídliště Křib- realizace, TDI, AD, IČ, 1315,0 135,0 1450,0 sportovní hřiště Na Horách - realizace, AD, IČ 375,0 90,0 465,0 doplnění VO sídliště Lhotka po opravě teplovodů TEZA 390,0 0,0 390,0 tenisová hala ul. Husova 12650, ,0 100,0 podzemní kontejnery Trávník 1035,0 0,0 1035,0 rekonstrukce VO průtah I/ etapa 600,0 180,0 780,0 oprava komunikace ul. Cechovní 2480,0-930,0 1550,0 parkoviště a komunikace Na Skalce 13935,0 0, ,0 výstavba vodovodu ul. Ústecká 10200,0-3000,0 7200,0 cyklostezka Česká Třebová - Rybník 500,0-400,0 100,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - přístupová komunikace 5500,0 220,0 5720,0 ostatní opravy místních komunikací a chodníků 890,0-180,0 710,0 Stránka 3

4 11 Investice, údržba a opravy - pokr. ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 12306,0 935, ,0 objekty SDH - údržba,úpravy a opravy 385,0 0,0 385,0 opravy z revizí 100,0 0,0 100,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 225,0 0,0 225,0 PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DUR 900,0 5,0 905,0 PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DUR 310,0 0,0 310,0 PD Dopravní hřiště Benátky, stupeň DSP 50,0 365,0 415,0 PD Atletický stadion Na Skalce - stupeň DUR a DSP 760,0 65,0 825,0 PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR 705,0 0,0 705,0 PD Kompostárna,změna DUR, stupeň DSP 720,0 0,0 720,0 PD Orllicko - Třebovský BIKE resort-singletrack+dur,dsp,dps,ič 820,0 0,0 820,0 ostatní projektové dokumentace 885,0 0,0 885,0 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 100,0 0,0 100,0 zimní stadion "Na Skále" - úpravy vytápění 250,0 50,0 300,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 280,0 0,0 280,0 hokejbalové hřiště Benátky - oprava povrchu 0,0 780,0 780,0 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 165,0 30,0 195,0 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 50,0 0,0 50,0 opravy a údržba památek 2586,0-563,0 2023,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 175,0 0,0 175,0 opravy a údržba Borek 50,0 78,0 128,0 městský kamerový dohlížecí systém 310,0 105,0 415,0 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0 0,0 50,0 územní plán, digitální tech. mapa 1260,0 20,0 1280,0 vodní hospodářství 650,0 0,0 650,0 klubovna Junák č.p údržba,úpravy a opravy 50,0 0,0 50,0 klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy 25,0 0,0 25,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 75,0 0,0 75,0 příspěvky na opravy fasád 100,0 0,0 100,0 ostatní opravy a služby 270,0 0,0 270,0 14 Školství celkem 15931,0-451, ,0 z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz 840,0 0,0 840,0 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 1370,0 0,0 1370,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz 930,0 0,0 930,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na investice 100,0 0,0 100,0 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 930,0 0,0 930,0 MŠ - celkem 4170,0 0,0 4170,0 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 3800,0-45,0 3755,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz 3450,0 0,0 3450,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz 3100,0-425,0 2675,0 ZŠ - celkem 10350,0-470,0 9880,0 Stránka 4

5 14 Školství pokr. školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0 0,0 50,0 projekt Prevence kriminality 20,0 253,0 273,0 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz 500,0-7,0 493,0 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 575,0-227,0 348,0 MC Rosa o.s. 70,0 0,0 70,0 organizace v ul. Podbranská č.p ,0 0,0 106,0 Junák Česká Třebová 90,0 0,0 90,0 16 Kultura a sport celkem 25898,0 533, ,0 kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 20375,0 494, ,0 Kulturní centrum - příspěvek na provoz 6400,0 334,0 6734,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz 5820,0 40,0 5860,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz 6650,0 120,0 6770,0 z toho přísp. na vydávání městských novin 500,0 OIK TV s.r.o. 840,0 0,0 840,0 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 300,0 0,0 300,0 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 0,0 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie 35,0 0,0 35,0 ostatní výdaje 120,0 0,0 120,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. 5523,0 39,0 5562,0 sport. oddíly na činnost dle doporučení sport. komise 2670,0 0,0 2670,0 sport. oddíly na sportovní akce dle doporučení sport. komise 200,0 0,0 200,0 podpora vrcholového sportu 100,0 0,0 100,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 450,0 0,0 450,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 0,0 650,0 týden sportu 535,0 0,0 535,0 Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T. 30,0-30,0 0,0 FK Česká Třebová z.s - výměna střešní plachty haly 127,0 0,0 127,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 162,0 0,0 162,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 0,0 150,0 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 60,0 0,0 60,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 0,0 50,0 Tenisový klub - projektová dokumentace tenisové haly 124,0 0,0 124,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 0,0 15,0 DSO Českomoravské pomezí - provoz cyklobusu 0,0 39,0 39,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 140,0 30,0 170,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0 0,0 60,0 Stránka 5

6 19 Vnitřní správa celkem 71803,0 0, ,0 Městská policie - celkem 9545,0 0,0 9545,0 z toho : městská policie - mzdové výdaje 5944,6 0,0 5944,6 městská policie - ostatní výdaje 3600,4 0,0 3600,4 Kancelář tajemníka - celkem 51173,0 0, ,0 z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje 2365,0 0,0 2365,0 zastupitelstvo - ostatní výdaje 1023,7 0,0 1023,7 vnitřní správa - mzdové výdaje 30402,0 0, ,0 vnitřní správa - ostatní výdaje 13839,3 0, ,3 informatika 3543,0 0,0 3543,0 Správní odd. - celkem 11085,0 0, ,0 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1183,0-79,0 1104,0 požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení 2017,0 79,0 2096,0 městský úřad - provozní výdaje 7611,0 0,0 7611,0 městský úřad - vybavení 274,0 0,0 274,0 28 Sociální věci a zdravotnictví celkem 5949,0 9438, ,0 Sociální služby příspěvek na provoz 4000,0 0,0 4000,0 Sociální služby transfer dotace na poskytování soc. péče 0,0 9238,0 9238,0 Nadace Naděje 1380,0 0,0 1380,0 ČČK - senior doprava 240,0 0,0 240,0 Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orl. - dotace na vybavení 0,0 200,0 200,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 200,0 0,0 200,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 94,0 0,0 94,0 ostatní výdaje 35,0 0,0 35,0 39 Místní hospodářství celkem 14088,0 1700, ,0 odbor majetku : 6778,0 1465,0 8243,0 lesy správa lesů a pěstební činnost 386,0 0,0 386,0 úprava lesních cest 200,0 0,0 200,0 energie nebyt. prostor 250,0 0,0 250,0 správa byt. a nebyt. prostor 975,0 0,0 975,0 nájemné z pozemků a nebytových prostor 844,0 0,0 844,0 geometrické práce a posudky 250,0 0,0 250,0 výkupy mov. a nemov. majetku 2773,0 425,0 3198,0 daň z převodu nemovitostí 200,0 0,0 200,0 EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0 1040,0 1940,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. 7310,0 235,0 7545,0 správa veřejných hřbitovů 650,0 15,0 665,0 veřejné WC - provoz a údržba 160,0 0,0 160,0 veřejné osvětlení 6500,0 220,0 6720,0 Stránka 6

7 40 Výstavba celkem 281,0 0,0 281,0 měst. architekt + ostatní služby 281,0 0,0 281,0 41 Všeobecná pokladní správa celkem 21429,0 833, ,0 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 2880,0 813,8 3693,8 daň z přidané hodnoty 1768,0 17,0 1785,0 splátka jistiny úvěrů (financování) 13684,0 0, ,0 úroky z úvěrů 1178,0 0,0 1178,0 příspěvky a úhrada služeb : 1552,2 0,0 1552,2 mikroregion Ú/O, Č.T. 1292,2 0,0 1292,2 veletrhy - presentace města 240,0 0,0 240,0 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 0,0 20,0 ostatní výdaje 366,8 2,2 369,0 Výdaje + financování celkem ,0-2140, ,0 zpracoval R. Budil Stránka 7