Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Bystřice za rok i e i 2143 Cestovní ruch informační centrum ( dotace 25 tis.) 100 115 100 25 12 48% 10% 2191 Mezinárodní spolupráce 100 227 200 100 62 62% 27% 2199 Meziobecní spolupráce v ČR - příspěvek Svazu měst a obcí 895 1 196 0 0 0 0% 0% 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací 6 970 5 336 4 490 5 590 4 990 89% 94% opravy a údržba komunálních komunikací 2 500 1 503 4 000 5 060 4 803 95% 320% dopravní značky 30 23 40 80 72 90% 313% čištění místních komunikací 40 31 50 50 0 0% 0% zimní údržba místních komunikací 400 138 400 400 115 29% 83% komunikace a most Farské 4 000 3 641 0 0 0 0% 0% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 200 8 787 5 000 3 000 2 850 2 848 95% 32% chodník Na Škubni (vlastní zdroje) 200 10 2 000 1 298 1 148 1 148 88% 11480% chodník pošta - bytovky (vlastní zdroje) 0 0 3 000 1 700 1 700 1 700 100% 0% chodník Na Pasekách vč. TDI (dotace 5 421 tis.) 2 500 7 532 0 0 0 0% 0% chodník podél příjezdové komunikace k parkovišti ZŠ a DPS 1 000 815 0 0 0 0% 0% cyklostezka Bystřice - Vendryně - spoluúčast 500 368 0 0 0 0% 0% oprava chodníku na starém hřbitově (svépomoci) 0 62 0 0 0 0% 0% pronájem pozemku - cyklostezka 0 0 0 2 2 100% 0% 2292 Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek 500 466 500 500 437 0 87% 94% 2310 Veřejné vodovody 480 368 150 450 385 170 86% 105% údržba a opravy, výměna vodoměrů vodovod Bystřice Paseky 170 99 150 250 215 86% 217% prodloužení vodovodního řadu k cihelně 310 269 0 0 0 0% 0% úprava pitné vody Kompařov 0 0 0 200 170 170 0% 0% 2321 ČOV, kanalizace 2 350 1 450 4 500 2 000 1 352 30 68% 93% ČOV - provoz 1 350 1 382 1 300 1 300 1 162 89% 84% kanalizace oprava a čištění 1 000 68 1 000 670 160 24% 235% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 1
i e i dešťová kanalizace od škol (vlastní zdroje) - nerealizováno 0 0 2 200 30 30 30 100% 0% 2334 Revitalizace povodí Olše 20 17 0 0 0 0% 0% revitalizace povodí Olše (udržitelnost projektu SVHS) 20 17 0 0 0 0% 0% 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství 300 352 500 500 497 99% 141% 3113 Základní školy 11 580 13 848 22 700 9 847 9 088 338 92% 66% ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 100% 100% ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek 1 820 1 820 1 900 1 900 1 900 100% 104% modernizace odborných učeben ZŠ (dotace 1 887 tis.) 2 500 2 166 0 0 0 0% 0% výstavba mateřské školy - projekční práce 300 13 14 000 1 097 338 338 31% 2600% ZŠ čp. 402 - stavební úpravy 3. NP - projekční práce 160 0 0 0 0 0% 0% dotace ZŠ a MŠ Bystřice 848 - vzdělávání konkurenceschopnost 0 1 185 0 0 0 0% 0% zahrada plná tajemství - hřiště u MŠ (dotace 1 660 tis.) 0 1 864 0 0 0 0% 0% dotace ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 - Zjazd Gwiaździsty 0 0 0 50 50 100% 0% 3313 Kino 375 269 320 320 291 91% 108% provoz, půjčovné a přeprava filmů 325 269 320 320 291 91% 108% opravy, promítací technika 50 0 0 0 0 0% 0% 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek 1 540 1 540 1 470 1 489 1 489 100% 97% 3319 Kultura 1 245 1 080 1 190 1 290 1 175 91% 109% kulturní akce, koncerty (dotace MSFF 100 tis.) 815 678 750 850 844 99% 124% kronika, dokumentární činnost 50 32 50 50 44 88% 138% propagace obce 90 40 150 150 74 49% 185% bystřický informátor 85 76 85 85 75 88% 99% vánoční výzdoba (v r. 2017 ODPA 3639) 50 140 0 0 0 0% 0% vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 30 24 30 30 30 100% 125% kalendáře 70 35 70 70 53 76% 151% svatováclavský hudební festival 55 55 55 55 55 100% 100% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 2
i e i 3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků 55 48 55 55 45 82% 94% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén 4 000 4 786 4 800 5 200 4 995 96% 104% 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek 600 600 600 690 690 100% 115% 3429 Workoutový park, lezecká stěna (117 tis.příspěvek) 0 683 0 500 464 391 93% 68% 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky 600 264 700 470 470 200 100% 178% 3612 Bytové hospodářství 610 260 3 350 3 350 2 689 2 341 80% 1034% správa obecních bytů 30 26 30 30 25 83% 96% hydroizolace bytových domů, hromosvody 200 193 0 0 0 0% 0% běžné opravy a údržba bytového fondu, revize 100 41 100 111 103 93% 251% oprava elektroinstalace společných prostor 220 0 220 220 220 100% 0% malování schodiště v bytových domech čp. 700 a 701 60 0 0 0 0 0% 0% zateplení bytových domů čp. 700 a 701 (vlastní zdroje) 0 0 3 000 2 989 2 341 2 341 78% 0% 3613 Nebytové hospodářství 720 568 400 400 253 63% 45% provozní náklady (energie za neobsazené prostory) 200 70 200 200 78 39% 111% běžné opravy a údržba nebytových prostor, revize 200 143 200 200 175 88% 122% oprava elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice,malování 320 300 0 0 0 0% 0% oprava komínu - budova čp. 1005 0 55 0 0 0 0% 0% 3631 Veřejné osvětlení 1 200 1 000 1 070 1 070 646 154 60% 65% materiál, opravy 300 102 300 300 114 38% 112% spotřeba elektrické energie VO 600 525 600 600 378 63% 72% výstavba VO od dřevoskladu podél cyklostezky do Vendryně 300 5 170 170 154 154 91% 3080% výstavba VO na hřbitově 0 368 0 0 0 0% 0% 3632 Pohřebnictví 100 17 100 600 521 87% 3065% provozní náklady 100 17 100 100 23 23% 135% oprava fasády smuteční síně 0 0 0 500 498 100% 0% 3635 Územní plánování změna 180 12 140 270 265 265 98% 2208% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 3
i e i 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 500 4 146 16 380 7 180 6 168 2 855 86% 149% veřejně prospěšné práce (dotace 1 683 tis.) 250 1 736 250 1 960 1 770 90% 102% výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit.,správní popl.(odbor VS) 300 56 300 300 220 73% 393% projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 800 602 1 000 1 000 992 791 99% 165% projekt GIS - technická podpora a aktualizace 85 89 85 88 88 100% 99% nájemné z pozemků 15 9 15 15 11 73% 122% výkup pozemků 200 0 200 200 168 168 84% 0% opravy škod na majetku obce 250 425 250 250 141 56% 33% zdravotní prohlídky zaměstnanců 0 0 10 7 6 86% 0% komunální služby 600 467 600 490 451 92% 97% nákup multifunkčního traktoru s nakladačem včetně radlice 0 0 1 250 1 270 1 270 1 270 100% 0% garážová vrata 0 0 100 80 71 89% 0% vánoční výzdoba 0 0 200 200 38 19% 0% rekonstrukce budovy kina - Slezské Beskydy - společné dědictví 0 0 12 000 1 000 626 626 63% 0% ostraha veřejného prostranství (v r. zahrnuto v "komunální služby" 0 0 120 230 226 98% 0% opláštění stánků ve školském areálu (peněžitý dar) 0 0 0 90 90 100% 0% venkovní hodiny naproti budovy OÚ 0 217 0 0 0 0% 0% vodovodní a kanalizační řád Farské 0 545 0 0 0 0% 0% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 500 4 483 4 600 4 830 4 687 97% 105% 3726 Kompostárna 170 113 320 320 130 41% 115% 3745 Veřejná zeleň 700 252 925 505 372 74% 148% údržba veřejné zeleně 400 252 625 440 310 70% 123% náhradní výsadba (dotace) 300 0 300 65 62 95% 0% 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 306 2 418 2 535 2 823 2 557 133 91% 106% platy (dotace 214 tis.) 1 200 1 384 1 220 1 430 1 411 99% 102% sociální a zdravotní pojištění (dotace 72 tis.) 408 479 410 488 487 100% 102% náhrady mezd v době nemoci 20 5 15 15 3 20% 60% provoz 498 480 510 510 442 87% 92% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 4
i e i venkovní posezení (pergola) 130 20 250 250 133 133 53% 665% opravy, údržba 50 50 130 130 81 62% 162% 5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce 0 0 0 230 36 36 16% 0% 5269 Správa pro krizové stavy-dar Nadaci Adra (požár Vendryně) 0 0 0 10 10 100% 0% 5512 Požární ochrana 8 130 7 107 810 4 684 4 521 4 092 97% 64% provoz, opravy, kontrola vozidel, školení hasičů (dotace 26 tis.) 150 252 250 266 141 53% 56% peněžité dary hasičům 10 20 20 20 20 100% 100% GO hasičského auta - poslední splátka 470 470 440 440 439 439 100% 93% hasičské auto CAS - udržitelnost projektu 7 500 6 365 100 110 105 95% 2% dotace zaslaná PL partnerovi na protipožární integr.záchranný systém 0 0 0 3 798 3 796 3 633 100% 0% dopravní automobil (v 2017) 0 0 0 50 20 20 40% 0% 6112 Zastupitelstvo obce 2 436 2 240 2 441 2 441 2 095 86% 94% měsíční odměny starostovi a místostarostovi 1 220 1 086 1 300 1 300 1 126 87% 104% odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 300 350 420 420 387 92% 111% sociální a zdravotní pojištění 450 408 480 480 425 89% 104% refundace mezd členům RO, ZO, komisí 20 0 15 15 0 0% 0% náklady při svatebních obřadech 15 7 15 15 7 47% 100% reprefond 80 61 80 80 55 69% 90% výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 20 31 40 40 20 50% 65% cestovné 20 0 15 15 2 13% 0% školení 20 16 35 35 32 91% 200% pojištění členů ZO 41 41 41 41 41 100% 100% odstupné bývalému starostovi 250 240 0 0 0 0% 0% 6115 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů (dotace) 0 0 0 160 159 99% 0% 6171 Činnost místní správy 15 535 14 849 16 695 16 895 15 379 91% 104% platy úředníků, dělníků, uklízeček 8 000 7 993 8 900 8 900 8 690 98% 109% odměny na dohody 100 73 150 150 34 23% 47% sociální a zdravotní pojištění 2 820 2 800 3 180 3 180 3 033 95% 108% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 5
i e i náhrady mezd v době nemoci 40 20 40 40 9 23% 45% materiálové výdaje 200 150 200 200 140 70% 93% drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 16 50 50 42 84% 263% otop, elektrická energie, vodné 480 460 480 480 373 78% 81% PHM 100 43 100 100 36 36% 84% odborné časopisy 25 20 25 25 24 96% 120% cestovné 15 12 15 26 26 100% 217% telefonní poplatky, poplatky za internet 140 137 180 180 127 71% 93% poštovní poplatky 150 141 150 150 147 98% 104% zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 55 60 60 56 93% 102% příspěvek na stravování zaměst.uvol.funkcionářů, VPP, DPS 310 280 320 320 294 92% 105% výpočetní technika, programy, servis, licence, server 700 848 550 750 670 89% 79% právní služby 300 230 290 290 230 79% 100% bezpečrnost práce 10 3 55 55 20 36% 667% daňové poradenství 90 94 100 100 91 91% 97% revize, opravy a údržba majetku obce 250 135 250 250 143 57% 106% zpracování mezd 100 103 120 120 112 93% 109% informatik refundace mzdy 240 262 300 300 229 76% 87% přestupková komise 25 11 25 25 13 52% 118% školení, referenční zkoušky 170 175 230 219 160 73% 91% příspěvek na ošacení 100 87 100 100 100 100% 115% sociální fond - půjčky 150 30 150 150 0 0% 0% sociální fond - ostatní výdaje 615 546 675 675 580 86% 106% venkovní žaluzie v budově OÚ 300 125 0 0 0 0% 0% 6310 Bankovní poplatky 70 43 60 85 60 71% 140% 6320 Pojištění majetku obce 400 405 550 550 408 74% 101% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 6
i e i 6399 Finanční operace 1 500 970 1 500 1 606 1 471 92% 152% daň z příjmů právnických osob za obec (stejná částka v 1 000 966 1 000 1 106 1 106 100% 114% DPH 500 4 500 500 365 73% 9125% 6402 Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace na volby 10 4 0 0 0 0% 0% 6409 Ostatní činnost 15 620 1 170 4 602 2 154 1 265 120 59% 108% členské příspěvky a vklady obce: Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis. Kč (9,-Kč/obč.) 49 48 50 50 48 96% 100% Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) 12 12 12 12 12 100% 100% Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/ob 55 53 55 106 105 99% 198% Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč 2 2 2 2 2 100% 100% Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (12,- Kč/obč.) 65 64 65 67 64 96% 100% MAS Jablunkovsko 5 tis.kč 5 5 5 20 20 100% 400% Reg.sdružení územní spolupráce Těš.Slezska 32 tis.kč (6,-Kč/obč.) 33 32 33 33 32 97% 100% Sdružení tajemníků 0 0 0 3 2 67% 0% dotace a dary nadacím, charitám apod. 30 30 80 80 53 20 66% 177% dotace neziskovým organizacím, spolkům, fyz.osobám (bývalé granty) 800 788 800 800 780 98% 99% rezerva výdajů na obnovu majetku obce 0 0 500 500 0 0% 0% rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů, ostatní) 14 569 0 3 000 334 0 0% 0% dotace na peč.službu v Ropici (plně hrazeno z příspěvku rodin) 0 76 0 36 36 100% 47% dar Farnímu sboru SCEAV 0 0 0 100 100 100 100% 0% dotace Centru sociální pomoci Třinec na didaktické pomůcky 0 30 0 0 0 0% 0% dotace obci Hrádek na opravu lávky v Kompařově 0 30 0 0 0 0% 0% vratka části dotace na zateplení budovy čp. 416 0 0 0 9 9 100% 0% sankce OSSZ 0 0 0 2 2 100% 0% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 7
PŘÍJMY v tis. Kč e i Třída 1 - Daňové příjmy 57 140 61 576 57 900 58 006 66 068 114% 107% sdílené daňové příjmy 49 500 52 388 50 000 50 000 57 477 115% 110% daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 800 3 117 2 000 2 000 2 398 120% 77% daň z příjmů právnických osob za obec 1 000 967 1 000 1 106 1 106 100% 114% daň z nemovitostí 1 700 1 869 1 750 1 750 1 903 109% 102% správní poplatky 320 397 350 350 277 79% 70% poplatek ze psů 120 122 120 120 119 99% 98% poplatek za odvoz TDO 2 500 2 490 2 500 2 500 2 490 100% 100% poplatek z odvodu loterií 200 221 180 180 277 154% 125% odvody za odnětí ze ZPF 0 2 0 0 18 0% 900% poplatek za užívání veř.prostranství 0 3 0 0 3 0% 100% Třída 2 - Nedaňové příjmy 9 682 12 317 10 065 10 191 11 917 117% 97% příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení 70 70 70 70 217 310% 310% příjmy z úhrad za geologické vrty 50 74 60 60 93 155% 126% vodné, pronájem vodovodního zařízení 105 115 115 115 133 116% 116% stočné, náhrady za vypouštění odpadních vod 3 350 3 740 3 400 3 400 3 734 110% 100% kino - vstupné, pronájem 76 102 75 75 101 135% 99% kulturní akce vstupné 220 207 240 240 150 63% 72% bazén - vstupné 1 200 1 770 2 000 2 000 2 126 106% 120% inzerce - bystřický informátor 35 35 35 35 21 60% 60% nájemné z obecních bytů 700 724 700 700 747 107% 103% nájemné z nebytových prostor 370 384 370 370 400 108% 104% hřbitovní poplatky 120 175 120 120 189 158% 108% třídění odpadu EKO-KOM 500 513 500 500 623 125% 121% DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid 1 640 1 738 1 695 1 695 1 711 101% 98% pojistné náhrady 150 370 150 150 324 216% 88% úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 120 160 120 120 123 103% 77% splátka půjček - sociální fond 5 12 15 15 15 100% 125% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 8
PŘÍJMY v tis. Kč e i splátka půjček - FRB 300 407 400 400 416 104% 102% příspěvek od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci 664 956 0 0 0 0% 0% finanční vypořádání přečerpané dotace na volby do EP 7 7 0 0 0 0% 0% nadační příspěvek Hyundai "Krajina Mikroregionu očima mládeže" 0 117 0 0 0 0% 0% vratka přeplatku záloh 0 8 0 0 0 0% 0% příjem z reklamy a darů- kulturní akce 0 194 0 0 140 0% 72% příjem z darů (pečovatelská služba v Ropici) 0 76 0 36 36 100% 47% příjem z pokut (Hrušecká r. ) 0 257 0 0 7 0% 3% prodej zboží IC,plakáty,práce plošinou, apod. 0 106 0 0 129 0% 122% věcná břemena (317 tis. SmVaK-vodovod Rybařovice) 0 0 0 0 339 0% 0% dar na opláštění stánků ve školském areálu 0 0 0 90 90 100% 0% náhrady škod 0 0 0 0 53 0% 0% Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 25 0 0 1 036 0% 4144% prodej pozemků 0 18 0 0 824 0% 4578% prodej DDHM - rehabilitační pomůcka v DPS r., AVIA r. 0 7 0 0 12 0% 171% příspěvek na kanalizaci Farské - 4 RD 0 0 0 0 200 0% 0% Třída 4 - Přijaté dotace 10 563 15 506 8 160 14 717 14 716 100% 95% neúčelová dotace na výkon státní správy 2 640 2 640 2 628 2 628 2 628 100% 100% přihraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH 6 466 0 5 532 5 664 5 664 100% 0% přihraniční protipožární integrovaný záchranný systém-pro PL partnera 0 0 0 3 798 3 797 100% 0% činnost Místní knihovny-od obce Nýdek (od r. osamostatnění) 70 70 0 0 0 0% 0% zateplení objektu požární zbrojnice 1 387 0 0 0 0 0% 0% sociální služby DPS 0 286 0 288 288 100% 101% veřejně prospěšné práce 0 1 625 0 1 709 1 709 100% 105% zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice 0 37 0 25 25 100% 68% zateplení objektu čp. 416 Bystřice 0 516 0 0 0 0% 0% mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 0 72 0 100 100 100% 139% vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ 0 1 185 0 0 0 0% 0% Euroregionem na kole (podíl ze Sdružení obcí Jablunkovska) 0 22 0 0 0 0% 0% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 9
PŘÍJMY v tis. Kč modernizace odborných učeben ZŠ 0 1 887 0 0 0 0% 0% zahrada plná tajemství - hřiště u MŠ 0 1 660 0 0 0 0% 0% výstavba chodníku "Na Pasekách" 0 5 421 0 0 0 0% 0% přeshraniční spolupráce s Goleszowem "ETS očima Mikrorgionu" 0 85 0 0 0 0% 0% činnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici 0 0 0 25 25 100% 0% výstavba MŠ- rozšíření kapacit předškolního vzdělávání v obci 0 0 0 250 250 100% 0% volby do senátu a zastupitelstev obcí 0 0 0 161 161 100% 0% veřejná informační služba knihoven 0 0 0 19 19 100% 0% "Zjazd Gwiaździsty" pro ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 0 0 0 50 50 100% 0% FINANCOVÁNÍ v tis. Kč e i Financování celkem 15 212-7 935 27 628-725 -20 753 2862% 262% zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let 16 359-7 579 28 762 409-20 266-4955% 267% vrácení kauce rekonstrukce ZŠ -134-134 -134-134 -134 100% 100% DPH režim přenesení daňové povinnosti -1 000-210 -1 000-1 000-353 35% 168% splátka bankovního úvěru na služební vozidlo -13-12 0 0 0 0% 0% Závěrečný účet -komentář.xls stránka 10