1 N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 1122 Dan z příjmu právnických osob za obce 4 000 000,00 2 353 910,00 2 700 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000,00 15 000 000,00 16 000 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1341 Poplatek ze psů 105 000,00 105 000,00 110 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 290 000,00 290 000,00 290 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 35 000,00 35 000,00 45 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 45 000,00 45 000,00 45 000,00 1382 Odvod z výtěžku provozování VHP 200 000,00 200 000,00 0,00 1381 Odvod z výtěžku provozování loterií 2 500 000,00 2 500 000,00 1 800 000,00 1361 Správní poplatky 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - ze sociálního fondu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1032 Pěstební činnost Prodej dřeva 10 000 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00 Pronájem honiteb 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Stránka 1
2 Příjmy z prodeje ost. HDM 0,00 170 000,00 2141 Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb 46 000,00 46 000,00 20 000,00 Příjmy z prodeje zboží 130 000,00 130 000,00 100 000,00 2143 Cestovní ruch 13 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkovací hodiny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Příjmy z poskytování služeb 12 000,00 12 000,00 12 000,00 2310 Pitná voda Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 827,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku ČeVak 952 000,00 952 000,00 952 000,00 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 33 000,00 33 000,00 33 000,00 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb - půjčovné 8 000,00 8 000,00 8 000,00 3315 Muzeum Nájemné 650 000,00 650 000,00 500 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Stránka 2
3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 40 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Příspěvky Rodinné centrum 25 000,00 25 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 Příjmy z pronájmu 60 000,00 73 000,00 93 300,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 000,00 5 844,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým Přijaté neinvestiční dary 0,00 70 000,00 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 359 000,00 359 000,00 340 740,00 Příjmy z pronájmu bytů 1 355 000,00 1 355 000,00 1 315 380,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 84 676,64 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 155 000,00 155 000,00 152 000,00 Stránka 3
4 Příjmy z pronájmu nebytové hospodářství 954 000,00 954 000,00 991 003,00 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb nájemné, služby 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků 208 000,00 208 000,00 208 000,00 Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Věcná břemena 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Práce montážní plošinou 10 000,00 10 000,00 5 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 764,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 4,00 4,00 4,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 10 000,00 10 000,00 15 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Podnikatelé odpad 290 000,00 290 000,00 290 000,00 Pytle na komunální odpad 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 190 000,00 190 000,00 220 000,00 4344 Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb terénní sociální služby 220 000,00 220 000,00 220 000,00 Stránka 4
5 4351 Dům s pečovatelskou službou Zálohy na služby dům s pečovatelskou službou 45 000,00 45 000,00 200 000,00 Příjmy z pronájmu 394 000,00 394 000,00 300 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 47 644,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 837,00 2 000,00 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb - sepisování kupních smluv 20 000,00 20 000,00 10 000,00 Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 733,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6330 Převody vlastním fondům 405 673,44 6399 Za prodané kolky 25 000,00 25 000,00 10 000,00 Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje bytu v čp. 82 10 000,00 10 000,00 9 000,00 3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Třída 4 Přijaté dotace Stránka 5
6 4111 Neinvestiční transfery 30 000,00 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 2 311 150,65 536 000,00 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy 2 189 300,00 2 308 400,00 2 308 400,00 4122 Neinvestiční přijatý transfer od krajů 1 058 549,23 4213 Státní zemědělský intervenční fond oprava lesní cesty 666 053,00 666 053,00 4216 Osttatní přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 078 765,00 358 789,00 4222 Investiční transfer přijatý od krajů 1 170 502,00 4211 Investiční přijatý transfer 450 000,00 Celkem 64 341 357,00 69 700 332,96 63 743 616,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese 3 676 000,00 3 915 300,00 4 012 000,00 Nákup nového auta 200 000,00 495 754,00 1036 Správa v lestním hospodářství Služby peněžních ústavů - pojištění 90 000,00 90 000,00 100 000,00 Lesní hospodářský plán 140 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů Opravy lesních cest 200 000,00 207 474,22 300 000,00 Oprava lesní cesty OBORA 1 142 360,00 1 194 386,37 2141 Informační středisko Turistické středisko - výdaje na provoz 743 000,00 827 712,00 670 000,00 Stránka 6
7 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb 150 000,00 224 599,74 250 000,00 Propagace turismu, inzerce www.cyklotoulky veletrhy, letáky Běh Českou Kanadou 70 000,00 2212 Silnice Zimní údržba 700 000,00 975 000,00 750 000,00 Údržba komunikací 400 000,00 555 518,70 600 000,00 Čištění uličních vpustí TS 35 000,00 35 000,00 50 000,00 Projekt mosty u Dračice 359 100,00 359 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování 200 000,00 301 968,85 500 000,00 Chodník Hradecká a Mírové nám. 800 000,00 800 000,00 Chodník Hůrky 1 070 000,00 1 070 000,00 1 200 000,00 Rekonstrukce náměstí 8 500 000,00 Chodník Ovčárna 2 000 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování autobusové zastávky 15 000,00 15 500,00 15 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Stránka 7
8 2310 Pitná voda Nové vodoměry,oprava pump 150 000,00 165 000,00 150 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování kanalizačních sítí 350 000,00 1 347 984,00 500 000,00 Oprava kanalizace Mírové nám. 600 000,00 ČOV Hradiště lyžařský vlek 950 000,00 Šnekové čerpadlo ČOV 581 000,00 2333 Úpravy vodních toků Opravy a udržování 20 000,00 486 817,57 25 000,00 2341 Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně 1 400 000,00 1 633 484,18 3111 Mateřské školy 6 196,00 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek základní škola 4 614 000,00 5 224 364,36 4 727 000,00 3141 Školní stravování 4 717,80 3314 Činnosti knihovnické Výdaje na provoz - mzdy, odvody, knihy, aj. 620 000,00 627 599,63 698 000,00 Stránka 8
9 3315 Činnost muzeí Výdaje na provoz 300 000,00 342 729,00 100 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 976 391,00 800 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 300 000,00 300 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Oprava, údržba místních památek 100 000,00 1 288 514,79 400 000,00 mimo památkovou zónu Restaurování varhan 900 000,00 3341 Rozhlas Oprava rozhlasu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Novobystřický zpravodaj 150 000,00 150 000,00 150 000,00 3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury 600 000,00 753 000,00 600 000,00 Dětský den 30 000,00 30 000,00 50 000,00 Rodinné centrum 2 000 000,00 2 850 000,00 Rodinné centrum - provozní náklady 300 000,00 540 099,00 350 000,00 Dary při narození dítěte 150 000,00 Stránka 9
10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Tělocvična, ubytovna - výdaje na provoz - mzdy, energie 930 000,00 1 306 767,26 713 000,00 opravy, služby, aj. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů 454 650,00 454 650,00 570 196,00 Cyklozávod 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Běh Českou Kanadou 60 000,00 60 000,00 Ostatní příspěvky 52 000,00 52 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť, servis dětských hřišť 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Neinvestiční transfery spolkům dětské tábory 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Provoz dětských hřišť - TS 65 000,00 3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor Příměstský tábor 400 000,00 481 906,88 350 000,00 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3519 Zdravotní středisko Stavba - zdravotní středisko 35 100 000,00 Vybavení zdravotní středisko 2 000 000,00 Stránka 10
11 3541 Prevence před drogami alkoholem Neinvestiční příspěvky Meta 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční příspěvky 30 000,00 130 370,00 100 000,00 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství 1 000 000,00 1 057 581,79 1 100 000,00 Rekonstrukce domu 238 Nová Bystřice 4 000 000,00 Rekonstrukce domu čp. 59 - byty 3 000 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 MFC Koruna 750 000,00 750 000,00 728 000,00 Zdravotní středisko - projekt 1 083 000,00 1 083 000,00 Zdravotní středisko - stavba 21 300 000,00 21 300 000,00 ALMA - tlaková kanalizace 700 000,00 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 1 300 000,00 1 540 000,00 1 500 000,00 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví 30 000,00 40 350,00 30 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6 000 000,00 3635 Územní plánování ZTV Za Mládkem projekt 355 740,00 355 740,00 3636 Územní rozvoj Stránka 11
12 6 600 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby WC 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Daň z převodu nemovitostí 200 000,00 200 000,00 Zaměřování pozemků 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Komunální služby ostatní 307 000,00 307 330,00 350 000,00 Stavba stanu 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Věžní hodiny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 VPP 886 700,00 536 000,00 Mzdový fond včetně odvodů 585 000,00 3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 150 000,00 150 000,00 100 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 130 000,00 130 000,00 120 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 700 000,00 2 730 300,00 2 700 000,00 TS - odvoz smetků 35 000,00 35 000,00 35 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Provoz Sběrného dvora TS 137 000,00 137 000,00 137 000,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů - tříděný odpad 330 000,00 469 918,55 600 000,00 Provoz Sběrného dvora TS - el. Vázací drát, kontejnery 200 000,00 200 000,00 200 000,00 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 000,00 20 000,00 10 000,00 Stránka 12
13 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna 850 000,00 1 038 570,69 914 000,00 3728 Monitoring a nakládání s odpady 48 158,00 3729 Rekultivace Úprava skládky, likvidace černých skládek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční příspěvky - Nadační fond Vydra 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 500 000,00 2 508 000,00 2 560 000,00 3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční příspěvky 25 000,00 34 000,00 25 000,00 4344 Terénní sociální služby Sociální rehabilitace 1 220 000,00 1 323 705,00 1 777 000,00 Osobní automobil pro pečovatelky 290 000,00 4351 Dům s pečovatelskou službou Provoz domu s pečovatelskou službou/energie,opravy a 600 000,00 1 054 990,05 600 000,00 Odpočinkové místo 0,00 220 000,00 Stránka 13
14 5212 Ochrana obyvatelstva 15 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje související s bezpečností a pořádkem 30 000,00 30 000,00 30 000,00 př. Kamerový systém 5512 Hasiči 330 000,00 1 549 179,30 330 000,00 6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí 2 000 000,00 2 095 432,00 2 320 000,00 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy - provozní výdaje 11 500 000,00 12 388 940,00 11 000 000,00 6320 Pojištění majetku 550 000,00 550 000,00 550 000,00 6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 27 000,00 6330 Převody vlastním fondům Stránka 14
15 405 673,44 6399 Ostatní finanční operace DPH 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Daň z příjmu za obec 4 000 000,00 2 353 910,00 2 700 000,00 Nákup kolků určených pro prodej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 21 669,79 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 60 000,00 72 110,80 100 000,00 Příspěvky - MAS, aj. Celkem 84 921 850,00 96 935 164,76 Kč 114 533 196,00 Kč Financování 8115 20 580 493,00 27 234 831,80 50 789 580,00 Stránka 15