NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2018 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpočt. opatření rozpočet skladba r. 2017 č. 5/2017 r. 2018 1111 Daň z příjmů FO placená - závislá činnost 11 700 000,00 12 500 000,00 13 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost 550 000,00 220 000,00 250 000,00 1113 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 1 190 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1121 Daň z příjmů PO 12 000 000,00 12 200 000,00 12 690 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 0,00 3 164 000,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21 500 000,00 23 500 000,00 27 600 000,00 1334,1335 Poplatek za odnětí pozemku, odvody za odnětí ze zem. 13 000,00 13 000,00 13 000,00 1340 Popl. za provoz syst, shrom,.sběr,přeprava kom. odpadu 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 1341 Poplatek ze psů 85 000,00 85 000,00 85 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 120 000,00 120 000,00 1381,1382 Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií 500 000,00 3 000 000,00 3 200 800,00 1342 Popl. za lázeňský a rekreační pobyt 55 000,00 55 000,00 55 000,00 1343 Poplatek za užív. veřej. prostranství 110 000,00 110 000,00 110 000,00 1361 Správní poplatky 750 000,00 750 000,00 750 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 3 300 200,00 3 300 200,00 3 300 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků 230 000,00 184 000,00 200 000,00 4111 Neinvestič. přijaté transfery ze SR - volba prezidenta, volby do PS Parlamentu ČR 0,00 207 000,00 180 000,00 4116 Dotace lesní hospodář 65 000,00 65 000,00 60 000,00 4116 Dotace SR 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 4121 Neinvestiční transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4112 Neinvestiční dotace 3 866 800,00 3 866 800,00 4 021 200,00 4122 Dotace Pečovatelská služba 0,00 1 782 000,00 0,00 4116 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 150 000,00 154 000,00 154 000,00 4116 Dotace "Z Clavia do Tritia" - Muzeum, ostatní dotace 0,00 93 000,00 0,00 4116 Dotace Hasičský záchranný sbor 0,00 300 000,00 0,00 Dotace "Úprava vodního toku Kosmákova" 1 275 000,00 0,00 0,00 Dotace "Studie Mánesova" 360 000,00 0,00 0,00 Dotace "Cyklostezka Bojkovice - Krhov" 8 500 000,00 9 661 000,00 0,00 str.1
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpočt. opatření rozpočet Dotace "Kniha nás spájá" 1 275 000,00 0,00 0,00 Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " 750 000,00 0,00 1 550 000,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" MK 255 000,00 250 000,00 400 000,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" KÚ Zlín 0,00 80 000,00 0,00 Dotace "Rekonstrukce KD" 0,00 2 439 000,00 0,00 Dotace "Sběrný dvůr" 0,00 2 687 000,00 0,00 Dotace "Podsedky" 0,00 0,00 0,00 Dotace " Obnova kapliček Krhov" 0,00 0,00 162 000,00 Dotace ZŠ - Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM 0,00 0,00 4 500 000,00 Dotace " Zeleň Kút" 0,00 0,00 133 000,00 Dotace Rekonstrukce VO 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 Dotace " Zeleň 1.máje" 0,00 0,00 234 000,00 Dotace "Dopravní terminál" 0,00 0,00 11 305 000,00 Dotace "Chodník Přečkovice" 0,00 0,00 3 060 000,00 Dotace "Šablony 2017" 0,00 703 000,00 469 000,00 Dotace DDM 0,00 0,00 2 790 000,00 Dotace Podium, stany, pivní set 0,00 0,00 1 275 000,00 Dotace Studie Mánesova II, Podhájí 0,00 0,00 540 000,00 2119 Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky - dobýv. prostor 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2212 Silnice 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2310,2321 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace 1 600 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 3314 Činnosti knihovnické - knihovna 35 000,00 35 000,00 35 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3349 Ostat.záležitosti sdělovacích prostředků - časopis 65 000,00 65 000,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 150 000,00 240 000,00 105 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3613,3639 Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku 3 000 000,00 6 000 000,00 3 670 000,00 str. 2
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 3722,3725,3729 Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu, 850 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 5311 Bezpečnost a veř. pořádek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků 25 000,00 25 000,00 15 000,00 2412 Ostatní příjmy, prodej majetku 300 000,00 1 270 000,00 150 000,00 2412 Splátka půjčených prostředků - vratka VAK 300 000,00 500 000,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 23 000,00 5 000,00 6402 Finanční vypořádání min. let 0,00 18 000,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 81 805 000,00 99 740 000,00 107 062 000,00 8115 Financování změna stavu kr. prostř. 9 487 000,00-3 786 000,00 22 993 000,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 91 292 000,00 95 954 000,00 130 055 000,00 st. 3 Komentář: Dotace, kde město ještě neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou účtovány na par. 6409, po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude účtováno na příslušnou položku.
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 1036 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 65 000,00 65 000,00 65 000,00 1014 OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY 30 000,00 30 000,00 35 000,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., 4 868 000,00 9 231 000,00 6 546 000,00 2212,2219 Lokalita Kút 350 000,00 350 000,00 0,00 2212,2219 Komunikace, chodník Podsedky 4 500 000,00 0,00 12 000 000,00 2212,2219 Cyklostezka Bojkovice-Krhov-Bzová 10 000 000,00 12 700 000,00 0,00 2212,2219 Studie Mánesova II 400 000,00 0,00 600 000,00 2212,2219 Dopravní terminál Bojkovice 0,00 0,00 13 300 000,00 2212,2219 Chodník Přečkovice 0,00 0,00 3 600 000,00 2212,2219 Chodník Luhačovická 0,00 0,00 5 000 000,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., celke 20 118 000,00 22 281 000,00 41 046 000,00 2310 PITNÁ VODA 423 000,00 363 000,00 370 000,00 2310 Úprava vod. toku Kosmákova 1 500 000,00 0,00 1 200 000,00 2310 PITNÁ VODA celkem 1 923 000,00 363 000,00 1 570 000,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 4 350 000,00 4 400 000,00 1 400 000,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY 16 000,00 222 000,00 16 000,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 1 550 000,00 1 354 000,00 1 550 000,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem 1 566 000,00 1 576 000,00 1 566 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 38 000,00 38 000,00 38 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 3 100 000,00 3 008 000,00 3 100 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt oprava kotelny 1 500 000,00 100 000,00 3 100 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - termoventily 0,00 292 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zvýšení kvality a dostupnost ZŠ.. 0,00 100 000,00 5 000 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Šablona 2017 0,00 703 000,00 469 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem 4 638 000,00 4 241 000,00 11 707 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - příspěvek zřízeným PO 1 355 000,00 1 355 000,00 1 428 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - Projekt Zvýšení kvality.. 0,00 100 000,00 3 100 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. celkem 1 360 000,00 1 460 000,00 4 533 000,00 str.4
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE dětská hřiště 485 000,00 535 000,00 330 000,00 str.5 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 870 000,00 870 000,00 0,00 2141,3319,3399, 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO 1 270 000,00 1 550 000,00 3 723 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - neinvestiční tranfer PO 0,00 93 000,00 0,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem 1 300 000,00 1 673 000,00 3 753 000,00 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 75 000,00 100 000,00 100 000,00 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KULTURNÍ DŮM 1 013 000,00 1 728 000,00 1 013 000,00 3349,3399,3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 835 000,00 885 000,00 403 000,00 2141 3399 Finanční příspěvek MFF Světlovský bál 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3399 Podium, stany, pivní sety 0,00 0,00 1 500 000,00 3399 Projekt " Kniha nás spájá 1 500 000,00 0,00 0,00 2141 členské příspěvky MAS 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2141 členské příspěvky BOJKOVSKO 4 000,00 50 000,00 50 000,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 2 399 000,00 995 000,00 2 013 000,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK 100 000,00 370 000,00 150 000,00 zvonice, kaplička Krhov 60 000,00 19 000,00 240 000,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK celkem 160 000,00 389 000,00 390 000,00 3612,3613 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 767 000,00 5 481 000,00 7 217 000,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 585 000,00 2 195 000,00 1 585 000,00 3631 REKONSTRUKCE VO 3 000 000,00 0,00 2 000 000,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 4 585 000,00 2 195 000,00 3 585 000,00 3632 POHŘEBNICTVÍ 308 000,00 308 000,00 658 000,00
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ plynofikace Pitínská 0,00 170 000,00 0,00 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 000 000,00 1 320 000,00 1 000 000,00 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 600 000,00 700 000,00 600 000,00 3722,3725 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁNÍ 5 966 000,00 7 076 000,00 6 599 000,00 3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 0,00 200 000,00 100 000,00 3739 OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD 0,00 15 000,00 20 000,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 3 793 000,00 3 793 000,00 4 363 000,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ projekt Zeleň 1. máj 0,00 420 000,00 0,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ - veřejná zeleň Kút 0,00 450 000,00 0,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ celkem 3 793 000,00 4 663 000,00 4 363 000,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. 50 000,00 108 000,00 50 000,00 4351 Kotelna DPS 0,00 0,00 750 000,00 4351 Dřevěné výplně balkonů DPS Černíkova 0,00 0,00 60 000,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO 800 000,00 861 000,00 890 000,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - neinv. transfer 0,00 1 782 000,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem 850 000,00 2 751 000,00 1 750 000,00 4341,6171 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI 208 000,00 154 000,00 154 000,00 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5271 ČINNOST ORGÁNÚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0,00 30 000,00 30 000,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 685 000,00 686 000,00 685 000,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA dotace Ministerstva vnitra 0,00 300 000,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA celkem 685 000,00 986 000,00 685 000,00 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 2 215 000,00 2 215 000,00 2 687 000,00 6114 VOLBY DO PARLAMENTU ČR, do místního zastupitelstva 25 000,00 202 000,00 50 000,00 6118 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 0,00 30 000,00 230 000,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 14 201 000,00 14 354 000,00 15 836 000,00 6717 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6171 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00 250 000,00 str. 6
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 6402,6409,4351, 6171 ÚČELOVÝ FOND 755 000,00 755 000,00 765 000,00 6310 OBECNÉ PŘIJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6399,3326,6171 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ 2 900 000,00 5 155 000,00 2 533 000,00 3613,3419,3421 3429 0,00 6409,3319,3399, Dotace, dary bez určení příjemce 1 100 000,00 150 000,00 1 250 000,00 3419,3421,3429 Dary celkem: 0,00 143 000,00 0,00 5512 z toho: Římskokatol. farnost - oprava kostela sv. Vavřince 0,00 100 000,00 0,00 TJ Bojkovice - výroba ledové plochy 0,00 20 000,00 0,00 Společnost podané ruce o p.s. 0,00 15 000,00 0,00 Domov pro Seniory Nezdenice 0,00 5 000,00 0,00 Nedoslýchaví Slovácka 0,00 2 000,00 0,00 ZO ČSOP Buchlovice 0,00 1 000,00 0,00 Dotace celkem: 0,00 1 005 000,00 0,00 z toho: SK Slovácká Viktoria Bojkovice 0,00 265 000,00 0,00 TJ Bojkovice 0,00 211 000,00 0,00 TJ Sokol Bojkovice 0,00 91 000,00 0,00 TJ Přečkovice 0,00 12 000,00 0,00 Tenis. klub SV Bojkovice 0,00 12 000,00 0,00 SDH Bojkovice 0,00 67 000,00 0,00 SRPŠ při ZUŠ 0,00 10 000,00 0,00 Světlovánek 0,00 148 000,00 0,00 Světlovan 0,00 51 000,00 0,00 Musejní spolek A. Jaška 0,00 13 000,00 0,00 Notabene Bojkovice 0,00 8 000,00 0,00 SDH Bzová 0,00 6 000,00 0,00 str. 7
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet Junák - český skaut 0,00 20 000,00 0,00 SRPŠ při ZŠ 0,00 27 000,00 0,00 Kynologický klub 0,00 7 000,00 0,00 MRS Bojkovice 0,00 19 000,00 0,00 ČSV ZO Bojkovice 0,00 5 000,00 0,00 Klub Světlov 0,00 12 000,00 0,00 Živé Přečkovice 0,00 16 000,00 0,00 RC Nebojsa 0,00 5 000,00 0,00 Klub Maják 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Příspěvek koupaliště 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Investiční transfer obč. sdružením 0,00 150 000,00 150 000,00 Oprava domu č. 302 300 000,00 550 000,00 500 000,00 Studie koupaliště, DPS a DSP koupaliště + oprava 0,00 200 000,00 5 500 000,00 Plán soc. věcí 0,00 18 000,00 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem 4 600 000,00 7 671 000,00 10 233 000,00 str. 8 VÝDAJE CELKEM 87 665 000,00 92 327 000,00 126 428 000,00 8124 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 3 427 000,00 3 427 000,00 3 427 000,00 8901 mzdy 12/2017 200 000,00 200 000,00 200 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 91 292 000,00 95 954 000,00 130 055 000,00
str.9 DOTAČNÍ PROGRAMY R.2018 VÝDAJE VLASTNÍ DOTACE CELKEM PROSTŘEDKY Podsedky 12 000 000,00 8 160 000,00 r. 2019 Chodník Přečkovice 3 600 000,00 540 000,00 3 060 000,00 Dopravní terminál 13 300 000,00 1 995 000,00 11 305 000,00 Rekonstrukce VO 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Projekt Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM 5 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00 Projekt Zvýšení kvality a dostupnosti DDM 3 100 000,00 310 000,00 2 790 000,00 Kotelna ZŠ Bojkovice 3 100 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00 Oprava domu č. p. 302 500 000,00 100 000,00 400 000,00 Podium+stany+ pivní set 1 500 000,00 225 000,00 1 275 000,00 Studie Podhájí + Mánesova II. 600 000,00 60 000,00 540 000,00 Zvonice + kaplička Krhov 240 000,00 78 000,00 162 000,00 Sestavila: Ing. Lada Savarová vedoucí OF