ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com
ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Provozní náklady linky VHD
linka VHD jednotky vykazování výkonů Jednotky pro vykazování dopravních výkonů: linkové kilometry [linkokm] -> kilometry ujeté na lince (bez výjezdů/zátahů/přejezdů) vozokilometry [vozkm] -> kilometry ujeté vozidlem (linkové kilometry + výjezdy/zátahy/přejezdy) vlakokilometry [vlakokm] -> kilometry ujeté soupravou vlakokilometry = vozokilometry / počet vozů v soupravě
linka VHD jednotky vykazování výkonů místokilometry [místokm] -> souhrn přepravní nabídky místokilometry = linkové kilometry x kapacita vozidla (soupravy) osobokilometry [osobokm] -> reálný přepravní výkon (souhrn přepravených cestující na vzdálenost)
linka VHD cena za dopravní výkon Cena za dopravní výkon? investiční náklady provozní náklady přiměřený zisk cena za dopravní výkon náklady na investice do vozidel a infrastruktury (proporčně - odpisy) náklady přímo spojené s dopravním výkonem + proporčně rozpočítané režijní náklady dopravce přiměřený zisk dopravce většinou ve formě: Kč/vozokm
složky provozních nákladů na linku VHD linka VHD náklady na linku VHD náklady na existenci vozidel účetní/daňové odpisy náklady na energii trakční energie/pohonné hmoty náklady na údržbu vozidel opravy a údržba vozidel náklady na řidiče vozidel náklady na infrastrukturu režijní náklady dopravce mzdy řidičů provoz, údržba a opravy infrastruktury + odpisy infrastruktury náklady dopravce adresně nepřiřaditelné k lince/výkonu
Úloha 2 Grafikon a provozní náklady linky (2.část) ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)
Zpracujte orientační výpočet provozních nákladů linky VHD dle zpracovaného grafikonu, uvažujeme autobusovou linku NÁKLADY NA LINKU?
Potřebné vstupy z grafikonu: počet pořadí (vozidel) -> z grafikonu počet hodin směn řidičů -> z tabulky směn řidičů délka oběhu [km] Jak zjistit délku oběhu? známe délku linky v minutách je dána cestovní rychlost: 20 km/h -> přepočítáme na délku linky v km délku obratu počítáme referenčně jako 300 m (0,3 km) na obou obratištích délka oběhu = 2x délka linky [km] + 2 x délka obratu (2x 0,3 km)
Roční objem vozokilometrů na lince z grafikonu -> počet vozokilometrů (počet linkokm + výjezdy a zátahy z/do garáží) Sestavený grafikon považujeme za grafikon pro všední den: vozokm za 1 všední den -> z vytvořeného grafikonu (vozokm graf ) [1 výjezd/1 zátah: délka 4 km] předpoklad: vozokm za sobotu= 70% výkonu všedního dne vozokm za neděli a svátky = 65% výkonu všedního dne Počty jednotlivých provozních dní: pracovní dny: 252 sobota: 52 neděle a svátky: 61 vozokm rok = 252 vozokm graf + 52 0, 7 vozokm graf + 61 0, 65 vozokm graf
Orientační výpočet nákladů na 1 vozokm linky: N vozokm = n odpisy + n phm + n údržba + n řidiči + n infra + n režie N vozokm náklady na 1 vozokm linky n odpisy náklady na odpisy vozidel (poměrná část) n phm náklady na pohonné hmoty n údržba roční náklady na údržbu vozidel (poměrná část) n řidiči roční náklady na řidiče vozidel (poměrná část) n infra roční náklady na infrastrukturu (poměrná část) n režie roční režijní náklady dopravce
Náklady na odpisy vozidel odpisy = rozpočítání investičních nákladů na vozidla do průběhu životnosti vozidla Pro potřeby našeho výpočtu nutno vztáhnout na vozokm n odpisy = p voz c voz T odpis vozokm rok n odpisy roční náklady na odpisy vozidel p voz počet vozidel na lince c voz pořizovací cena 1 vozidla T odpis doba odepisování vozidla vozokm rok roční objem vozokilometrů na lince lineární odpisy -> roční odpis doba odpisování autobusů VHD: 10 let přepočet na 1 vozokm Pořizovací cena autobusu VHD (orientační): standardní autobus (12m): 5 000 000 Kč
Náklady na pohonné hmoty (energii) n phm = s voz c (1l PHM) n PHM roční náklady na pohonné hmoty vozokm rok počet vozokm na lince za rok s voz spotřeba vozidla [l/1km] c (1l PHM) cena za jeden litr pohonných hmot [Kč] Průměrná potřeba vozidla (orientační): standardní autobus (12m): 35 l/100 km (0,35 l/1 km) Cena za 1 l pohonných hmot 30 Kč/l (diesel)
Náklady na opravy a údržbu náklady na údržbu, preventivní a korektivní opravy, technologie a personál údržby čím starší vozidla, tím vyšší náklady na údržbu/opravy Použijeme roční paušál na údržbu : n údržba = c (paušál údržba/vozokm) núdržba roční náklady na odpisy vozidel c (paušál údržba) cena za údržbu/1 vozokm Roční paušál na údržbu vztažený na 1 vozokm: standardní autobus: 3 Kč/vozokm
Náklady na mzdy řidičů Pro potřeby našeho výpočtu nutno vztáhnout na vozokm n řidiči = h směn hm hod vozokm den n řidiči mzdové náklady řidiče h směn počet hodin směn řidičů hm hod superhrubá hodinová mzda řidiče vozokm den roční objem vozokilometrů na lince Superhrubá hrubá mzda řidiče: 200 Kč/hod
Náklady na infrastrukturu provoz, údržba, opravy infrastruktury + odpisy infrastruktury n infra (BUS) = p voz SD voz vozokm rok n infra(bus) roční náklady na infrastrukturu (BUS) p voz počet povzidel SD voz roční silniční daň [Kč/voz/rok] Roční silniční daň: standardní autobus: 23 700 Kč
Náklady na režii dopravce režijní náklady dopravce adresně nepřiřaditelné k danému výkonu n rež = 5 n phm + n údržba + n řidiči + n infra 100 režijní náklady dopravce: orientačně 5% z provozních nákladů linky n rež roční režijní náklady dopravce n phm náklady na pohonné hmoty n údržba náklady na údržbu n řidiči náklady na mzdy řidičů n infra náklady na ifrastrukturu
Orientační výpočet nákladů na 1 vozokm linky: N vozokm = n odpisy + n phm + n údržba + n řidiči + n infra + n režie Orientační výpočet ročních nákladů linky: N rok = N vozokm vozokm rok
linka VHD náklady na linku Jak lze snížit náklady na linku? zvýšení oběhové rychlost -> snížení počtu vozidel zefektivnění oběhů vozidel -> snížení počtu vozidel zefektivnění oběhů řidičů -> snížení počtu směnohodin
Úloha 2 grafikon Celkovým výstupem z Úlohy 2 bude: grafikon linky VHD přehledná tabulka výkonu jednotlivých vozů přehledná tabulka směn řidičů technická zpráva obecné informace k lince a grafikonu, vstupní parametry stanovení linkokm a vozokm stanovení potřebného počtu vozidel (odkaz na tabulku výkonu jednotlivých vozů) stanovení počtu hodin směn řidičů (odkaz na tabulku směn řidičů) orientační výpočet ekonomických nákladů na linku
ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Děkuji za pozornost Otázky?