rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy (k 31.12.2016) (k 31.12.2016) (k 30.11.2017) (k 31.10.2017) 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč.požitků 17 600,00 17 599,00 0,00 0,00 0,00 od r. 2017 změna názvu po 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 0,00 0,00 19 323,00 16 686,00 23 050,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výděleč.čin. 1 790,00 1 981,00 0,00 0,00 0,00 od r. 2017 změna názvu po 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 0,00 0,00 430,00 318,00 570,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 780,00 1 813,00 0,00 0,00 0,00 od r. 2017 změna názvu po 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 0,00 0,00 1 680,00 1 506,00 1 760,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 010,00 18 734,00 19 070,00 15 421,00 19 550,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 280,00 4 280,00 6 737,00 6 737,00 6 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 34 330,00 34 342,00 36 015,00 31 015,00 45 790,00 nerozpočtováno 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 nerozpočtováno 1339 Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunál.odpady 3 600,00 3 408,00 3 600,00 3 288,00 3 600,00 1341 Poplatek ze psů 80,00 73,00 80,00 73,00 80,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,00 55,00 77,00 88,00 70,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30,00 20,00 30,00 18,00 30,00 zruš.od r. 2017 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístr. 355,00 351,00 0,00 0,00 0,00 zruš.od r. 2017 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 254,00 3 254,00 0,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 990,00 1 051,00 1 104,00 1 138,00 1 100,00 1361 1006 Správní poplatky - rybářské lístky 0,00 0,00 22,00 22,00 20,00 od 1.1.2017 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 2 770,00 2 786,00 2 700,00 od 1.1.2017 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher.hracích přístrojů 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 od 1.1.2017 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1511 Daň z nemovitostí 8 795,00 8 762,00 8 796,00 6 008,00 8 762,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod. 24,00 24,00 24,00 20,00 24,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 706,00 696,00 600,00 536,00 615,00 D 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy stát.rozp. 136,00 136,00 182,00 182,00 150,00 4112 Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 4 819,00 4 819,00 5 963,00 4 969,00 6 381,00 nerozpočtováno 4116 Ostat.neinvestič.přijaté trasfery ze státního rozpočtu 1 178,00 1 177,00 2 887,00 2 909,00 0,00 nerozpočtováno 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80,00 80,00 143,00 143,00 0,00 OD 4216 Ostat.investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu-očekávané dotace 0,00 0,00 729,00 0,00 23 000,00 snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p. 715 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město - zřízení učeben 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 přestavba kotelny - rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 stavební úpravy budovy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 nerozpočtováno 4222 Investič.přijaté transfery od krajů- nákup cisternové automobil.stříkačky 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 nerozpočtováno 4222 Investič.přijaté transfery od krajů- výstavba ZUŠ 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 nerozpočtováno 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy Nespec. Nespec. 101 897,00 102 656,00 114 682,00 97 883,00 143 252,00 Příjmy Nespec. 101 897,00 102 656,00 114 682,00 97 883,00 143 252,00 4.12.2017 1
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 21 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 6,00 30,00 5,00 30,00 Příjmy 21 2141 (Vnitřní obchod) 30,00 6,00 30,00 5,00 30,00 N 21 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 55,00 65,00 0,00 Příjmy 21 2169 (Ostatní správa v prům.,obch.,stavb. a službách) 0,00 0,00 55,00 65,00 0,00 Příjmy 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 30,00 6,00 85,00 70,00 30,00 22 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 N 22 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 22 2212 (Silnice) 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 22 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25,00 25,00 50,00 50,00 0,00 Příjmy 22 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 25,00 25,00 50,00 50,00 0,00 N 22 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 Příjmy 22 2299 (Ostatní záležitosti v dopravě) 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 Příjmy 22 (Doprava) 74,00 74,00 61,00 61,00 0,00 23 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25,00 25,00 25,00 26,00 25,00 23 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 143,00 129,00 130,00 129,00 130,00 Příjmy 23 2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 168,00 154,00 155,00 155,00 155,00 23 2341 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Příjmy 23 2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Příjmy 23 (Vodní hospodářství) 234,00 220,00 221,00 221,00 221,00 31 3111 2122 3102 Odvody příspěvkových organizací - odpisy 162,00 162,00 162,00 81,00 163,00 31 3111 2122 3103 Odvody příspěvkových organizací - odpisy 151,00 153,00 383,00 280,00 156,00 31 3111 2122 3104 Odvody příspěvkových organizací - odpisy 39,00 39,00 45,00 22,00 35,00 Příjmy 31 3111 (Předškolní zařízení) 352,00 354,00 590,00 383,00 354,00 31 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací - odpisy 1 274,00 1 275,00 1 279,00 636,00 978,00 Příjmy 31 3113 (Základní školy) 1 274,00 1 275,00 1 279,00 636,00 978,00 Příjmy 31 (Vzdělávání) 1 626,00 1 629,00 1 869,00 1 019,00 1 332,00 33 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,00 44,00 45,00 26,00 46,00 Příjmy 33 3314 (Činnosti knihovnické) 40,00 44,00 45,00 26,00 46,00 33 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (partnerský výbor) 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 33 3319 (Ostatní záležitosti kultury) 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 4.12.2017 2
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 33 3349 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 100,00 96,00 90,00 77,00 100,00 Příjmy 33 3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 100,00 96,00 90,00 77,00 100,00 33 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 68,00 104,00 73,00 100,00 33 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 30,00 29,00 86,00 86,00 30,00 Příjmy 33 3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 130,00 97,00 190,00 159,00 130,00 Příjmy 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 334,00 301,00 325,00 262,00 276,00 34 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 300,00 1 284,00 1 650,00 963,00 1 650,00 34 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 826,00 831,00 462,00 464,00 460,00 Příjmy 34 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 2 126,00 2 115,00 2 112,00 1 427,00 2 110,00 Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 2 126,00 2 115,00 2 112,00 1 427,00 2 110,00 36 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 630,00 1 611,00 1 630,00 1 468,00 1 630,00 36 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 900,00 763,00 1 100,00 704,00 900,00 36 3612 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 36 3612 (Bytové hospodářství) 2 530,00 2 375,00 2 730,00 2 172,00 2 530,00 36 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 170,00 1 143,00 1 450,00 821,00 1 200,00 36 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 600,00 2 395,00 2 890,00 1 748,00 2 490,00 36 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40,00 14,00 10,00 12,00 10,00 36 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 240,00 237,00 249,00 250,00 200,00 Příjmy 36 3613 (Nebytové hospodářství) 4 050,00 3 789,00 4 599,00 2 831,00 3 900,00 36 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 36 3632 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 10,00 4,00 33,00 24,00 20,00 36 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60,00 62,00 60,00 63,00 65,00 36 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 70,00 70,00 70,00 64,00 70,00 36 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4,00 5,00 23,00 24,00 10,00 Příjmy 36 3632 (Pohřebnictví) 209,00 201,00 246,00 235,00 225,00 36 3633 2132 Nájemné - pronájem plynárenského zařízení 130,00 120,00 229,00 229,00 229,00 Výdaje 36 3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 130,00 120,00 229,00 229,00 229,00 36 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180,00 183,00 150,00 137,00 150,00 36 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 235,00 210,00 140,00 80,00 150,00 36 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 158,00 250,00 263,00 260,00 36 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 225,00 1 224,00 670,00 821,00 1 000,00 36 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 36 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 330,00 331,00 0,00 36 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj. 0,00 0,00 226,00 226,00 0,00 36 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40,00 40,00 16,00 16,00 0,00 4.12.2017 3
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 36 3639 311x Příjmy z prodeje pozemků a majetku 40 431,00 40 119,00 11 996,00 12 037,00 10 500,00 Příjmy 36 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 42 316,00 41 938,00 13 778,00 13 911,00 12 060,00 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 49 235,00 48 423,00 21 582,00 19 378,00 18 944,00 37 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,00 16,00 100,00 108,00 80,00 Příjmy 37 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 40,00 16,00 100,00 108,00 80,00 37 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM) 1 085,00 1 351,00 1 100,00 785,00 1 100,00 Příjmy 37 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 1 085,00 1 351,00 1 100,00 785,00 1 100,00 37 3727 2321 Přijaté neinvestiční dary 35,00 34,00 0,00 0,00 0,00 37 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Kovosteel, Sběr.surov.) 60,00 59,00 60,00 65,00 70,00 37 3727 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (Elektrowin) 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Příjmy 37 3727 (Prevence vzniku odpadů) 95,00 93,00 80,00 65,00 90,00 N 37 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (kácení dřevin R 55) 0,00 0,00 615,00 615,00 0,00 Příjmy 37 3727 (Prevence vzniku odpadů) 0,00 0,00 615,00 615,00 0,00 N 37 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 37 3769 (Ostatní správa v ochraně životního prostředí) 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 37 (Ochrana životního prostředí) 1 225,00 1 465,00 1 895,00 1 573,00 1 270,00 53 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00 10,00 50,00 3,00 50,00 53 5311 3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku - služ.vozidlo MP 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Příjmy 53 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 10,00 10,00 50,00 3,00 200,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 10,00 10,00 50,00 3,00 200,00 N 61 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 42,00 40,00 2,00 2,00 0,00 61 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 8,00 4,00 38,00 1,00 40,00 61 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 118,00 118,00 0,00 Příjmy 61 6171 (Činnost místní správy) 50,00 44,00 158,00 121,00 40,00 Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 50,00 44,00 158,00 121,00 40,00 63 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 320,00 190,00 241,00 202,00 220,00 63 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 649,00 649,00 599,00 599,00 600,00 Příjmy 63 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 969,00 839,00 840,00 801,00 820,00 N 63 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 N 63 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 63 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 63 (Finanční operace) 1 066,00 936,00 840,00 801,00 820,00 4.12.2017 4
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 64 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 110,00 43,00 125,00 118,00 125,00 64 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 88,00 40,00 60,00 28,00 50,00 Příjmy 64 6409 (Ostatní činnosti j.n.) 198,00 83,00 185,00 146,00 175,00 Příjmy 64 (Ostatní činnosti) 198,00 83,00 185,00 146,00 175,00 Příjmy celkem 158 105,00 157 962,00 144 065,00 122 965,00 168 670,00 Rozpočtové výdaje 10 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 28,00 30,00 28,00 30,00 Výdaje 10 1014 (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče) 30,00 28,00 30,00 28,00 30,00 Výdaje 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 30,00 28,00 30,00 28,00 30,00 21 2141 5169 Nákup ostatních služeb 265,00 270,00 270,00 224,00 260,00 Výdaje 21 2141 (Vnitřní obchod) 265,00 270,00 270,00 224,00 260,00 Výdaje 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 265,00 270,00 270,00 224,00 260,00 22 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 19,00 50,00 29,00 50,00 22 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 100,00 3 028,00 3 100,00 2 810,00 3 100,00 22 2212 5171 Opravy a udržování 514,00 492,00 150,00 139,00 150,00 3 300,00 22 2212 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 24 173,00 24 152,00 0,00 0,00 0,00 22 2212 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 - ul. Trávník 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 22 2212 6121 Revitalizace ul. Karoliny Světlé 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 22 2212 6121 Komunikace ul. Trávník 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 22 2212 6121 Rekonstrukce MK Salašská 2. část 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 Výdaje 22 2212 (Silnice) 27 807,00 27 691,00 3 337,00 2 978,00 18 100,00 22 2219 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 22 2219 5171 Opravy a udržování - chodníky, cyklostezky 430,00 365,00 680,00 0,00 530,00 22 2219 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 1 635,00 1 630,00 0,00 0,00 0,00 22 2219 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 14 508,00 8 448,00 0,00 22 2219 6121 Chodník Trávník II. 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 22 2219 6121 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 22 2219 6121 Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 22 2219 6121 Cyklistická stezka na ul. Kostelanská 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 Výdaje 22 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 2 085,00 1 995,00 15 208,00 8 448,00 10 850,00 22 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 22 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 682,00 682,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 22 2221 (Provoz veřejné silniční dopravy) 1 086,00 1 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 2223 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 22 2223 (Bezpečnost silničního provozu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.12.2017 5
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 22 2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 16,00 20,00 0,00 20,00 22 2229 5154 Elektrická energie 120,00 92,00 120,00 82,00 120,00 22 2229 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 77,00 120,00 4,00 120,00 22 2229 5171 Opravy a udržování 300,00 186,00 450,00 250,00 300,00 560,00 22 2229 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 105,00 103,00 0,00 0,00 0,00 22 2229 6121 Světelná signalizace - výměna světelných zdrojů 0,00 0,00 157,00 157,00 0,00 22 2229 6121 Světelná signalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje 22 2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 725,00 474,00 867,00 493,00 760,00 22 u2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 0,00 347,00 347,00 350,00 22 u2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,00 680,00 679,00 680,00 Výdaje 22 2292 (Dopravní obslužnost) 0,00 0,00 1 027,00 1 026,00 1 030,00 22 2299 5154 KORIS 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 22 2299 5164 KORIS 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 22 2299 6119 Budovy, haly a stavby r. 2016 - Generel dopravy (doplatek) 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 22 2299 (Ostatní záležitosti v dopravě) 51,00 50,00 5,00 5,00 5,00 Výdaje 22 (Doprava) 31 754,00 31 296,00 20 444,00 12 950,00 30 745,00 23 2310 5139 Nákup mater. - vodovod.přípojky 10,00 6,00 80,00 20,00 80,00 Výdaje 23 2310 (Pitná voda) 10,00 6,00 80,00 20,00 80,00 23 2321 5154 Elektrická energie - čerpací stanice 8,00 3,00 8,00 2,00 8,00 Výdaje 23 2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 8,00 3,00 8,00 2,00 8,00 23 2333 5171 Opravy a udržování - meliorační kanály 150,00 148,00 50,00 3,00 50,00 Výdaje 23 2333 (Úpravy drobných vodních toků) 150,00 148,00 50,00 3,00 50,00 2339 6349 Budovy, haly a stavby r. 2016 - Baťův kanál - příspěvek na molo 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 23 2339 (Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 23 2341 5171 Opravy a udržování - oprava vodního mola nádrže Louky 137,00 137,00 0,00 0,00 0,00 23 2341 6121 Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 * 23 2341 6121 Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Výdaje 23 2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 137,00 137,00 100,00 0,00 500,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 605,00 594,00 238,00 25,00 638,00 31 3111 5331 3102 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Komenského 820,00 820,00 816,00 666,00 960,00 31 3111 5331 3103 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Rastislavova 820,00 820,00 900,00 750,00 910,00 31 3111 5331 3104 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Za Radnicí 810,00 810,00 690,00 617,00 900,00 N 31 3111 5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 0,00 713,00 673,00 0,00 2 770,00 4.12.2017 6
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 31 3111 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 - kotelna MŠ Rastislavova 705,00 705,00 0,00 0,00 0,00 31 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Za Radnicí 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 31 3111 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 2 872,00 815,00 0,00 31 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Komenského 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 31 3111 6121 Křesťanská mateřská škola - revitalizace zahrady 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Výdaje 31 3111 (Předškolní zařízení) 3 205,00 3 205,00 6 075,00 3 605,00 3 020,00 31 3113 5171 Opravy a udržování - oprava podlah ZŠ 1720 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 31 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Základní škola 5 727,00 5 727,00 5 701,00 4 705,00 5 938,00 31 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO - Základní škola 148,00 148,00 1 222,00 1 221,00 0,00 31 3113 6351 Investiční transfery zřízeným PO 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 31 3113 6351 Investiční transfery zřízeným PO - Základní škola - konvektomat 0,00 0,00 479,00 479,00 0,00 31 3113 6351 Investiční transfery zřízeným PO - Základní škola - autom.myčka 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 31 3113 6121 Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p. 715 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 31 3113 6121 Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p. 1000 - zřízení učeben 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 31 3113 6121 Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Výdaje 31 3113 (Základní školy) 6 420,00 6 420,00 7 702,00 6 405,00 27 438,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) 9 625,00 9 625,00 13 777,00 10 010,00 30 458,00 32 3231 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16,00 16,00 52,00 19,00 95,00 32 3231 5169 Nákup služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32 3231 5171 Opravy a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 32 3231 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 - ZUŠ 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 32 3231 6121 Výstavba ZUŠ 0,00 0,00 16 870,00 16 873,00 0,00 32 3231 6122 Stroje, přístroje, zařízení - El.klavír 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 Výdaje 32 3231 (Základní umělecké školy) 3 516,00 3 516,00 16 965,00 16 892,00 245,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 3 516,00 3 516,00 16 965,00 16 892,00 245,00 33 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 465,00 465,00 499,00 393,00 625,00 33 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 33,00 33,00 41,00 28,00 5,00 33 3314 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 125,00 126,00 136,00 107,00 156,00 33 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45,00 45,00 49,00 38,00 56,00 33 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 13,00 13,00 32,00 29,00 8,00 33 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 33 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 240,00 233,00 235,00 219,00 235,00 33 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,00 80,00 41,00 0,00 45,00 33 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 18,00 30,00 16,00 30,00 33 3314 5151 Studená voda 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33 3314 5152 Teplo 50,00 0,00 30,00 0,00 50,00 33 3314 5154 Elektrická energie 50,00 50,00 60,00 58,00 50,00 33 3314 5161 Poštovní služby 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 33 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 34,00 34,00 30,00 28,00 30,00 4.12.2017 7
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 33 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 33 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.tech.(update,aktualizace) 10,00 8,00 10,00 9,00 10,00 33 3314 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 24,00 30,00 20,00 30,00 33 3314 5171 Opravy a udržování 15,00 7,00 14,00 4,00 15,00 33 3314 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 33 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 33 3314 5175 Pohoštění 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 33 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 33 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 33 3314 5194 Věcné dary 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 33 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 11,00 0,00 10,00 Výdaje 33 3314 (Činnosti knihovnické) 1 248,00 1 138,00 1 263,00 952,00 1 379,00 33 3319 5169 3303 Nákup ostatních služeb - komise pro partnerství měst 153,00 151,00 87,00 32,00 90,00 33 3319 5175 3303 Pohoštění - komise pro partnerství měst 5,00 0,00 60,00 51,00 60,00 33 3319 5194 3303 Věcné dary - komise pro partnerství měst 2,00 2,00 3,00 3,00 10,00 33 3319 6121 3400 SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 33 3319 6121 3400 SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 Výdaje 33 3319 (Ostatní záležitosti kultury) 160,00 153,00 184,00 120,00 2 460,00 D 33 3326 5169 Nákup služeb - obnova památek (oprava soch u hřbitova, školy) 13,00 12,00 20,00 0,00 250,00 Výdaje 33 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.-hist.povědomí) 13,00 12,00 20,00 0,00 250,00 33 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 80,00 80,00 0,00 0,00 8,00 33 3349 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 280,00 280,00 300,00 273,00 300,00 33 3349 5169 Nákup ostatních služeb 240,00 238,00 250,00 254,00 305,00 Výdaje 33 3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 600,00 598,00 550,00 527,00 613,00 33 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 15,00 8,00 15,00 6,00 15,00 33 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 130,00 130,00 230,00 230,00 200,00 33 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50,00 51,00 105,00 106,00 108,00 33 3399 5164 Nájemné 10,00 10,00 10,00 12,00 35,00 33 3399 5169 Nákup ostatních služeb 253,00 226,00 280,00 286,00 335,00 33 3399 5175 Pohoštění 182,00 182,00 150,00 156,00 180,00 33 3399 5194 Věcné dary 100,00 91,00 100,00 105,00 100,00 33 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 33 3399 5229 Ostat.neinvestič.transfery nezisk. a podob organizacím 60,00 0,00 0,00 0,00 50,00 33 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1 775,00 33 3399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 33 3399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 3399 6121 Polyfunkční sál pod kostelem sv. Ducha 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 Výdaje 33 3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 2 100,00 1 998,00 1 640,00 1 652,00 6 575,00 4.12.2017 8
Čerpání rozpočet 2017 rozpočtu 2017 Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 4 121,00 3 899,00 3 657,00 3 251,00 11 277,00 34 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35,00 32,00 105,00 0,00 100,00 34 3412 5138 Nákup zboží 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 34 3412 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 3412 5151 Studená voda 105,00 105,00 100,00 100,00 100,00 34 3412 5152 Teplo 605,00 604,00 650,00 451,00 650,00 34 3412 5154 Elektrická energie 1 182,00 1 067,00 1 100,00 758,00 1 000,00 34 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 34 3412 5171 Opravy a udržování (přístavba sport.haly - oprava soc.zařízení r.2018) 422,00 423,00 50,00 33,00 650,00 34 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SKC 4 450,00 4 450,00 4 400,00 3 667,00 4 750,00 34 3412 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 378,00 378,00 360,00 358,00 250,00 7 525,00 34 3412 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 1 070,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00 34 3412 6351 Investič.transfery zříz.po-nákup DHM 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 34 3412 6121 Výměna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček 0,00 0,00 2 014,00 2 014,00 0,00 34 3412 6351 Investiční transfery zřízeným PO - sekací stroj 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 34 3412 6121 Veřejně přístupné sportoviště (Michalská) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 Výdaje 34 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 8 397,00 8 274,00 8 919,00 7 481,00 11 525,00 34 3419 5171 Opravy a udržování - buňky pro sportovce 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 Výdaje 34 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost) 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 34 3421 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 5,00 2,00 5,00 34 3421 5169 Nákup ostatních služeb 35,00 35,00 0,00 0,00 15,00 34 3421 5171 Opravy a udržování - dětská hřiště 190,00 194,00 331,00 214,00 400,00 34 3421 5171 Opravy a udržování - výměna kotle SVČ Klubko 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 34 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SVČ Klubko 760,00 760,00 820,00 683,00 870,00 N 34 3421 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO - SVČ Klubko 112,00 112,00 237,00 237,00 0,00 1 440,00 34 3421 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 144,00 118,00 0,00 34 3421 6121 3420 Stavební úpravy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 34 3421 6121 3421 Přestavba kotelny ZŠ č.p. 1720 - rozšíření kapacit pro zájm.vzděl. 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 Výdaje 34 3421 (Využití volného času dětí a mládeže) 1 097,00 1 101,00 1 537,00 1 254,00 17 440,00 34 3429 5169 Nákup služeb 0,00 0,00 120,00 0,00 50,00 34 3429 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 316,00 315,00 0,00 0,00 0,00 34 3429 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 3 600,00 1 404,00 0,00 34 3429 6121 Volnočasový areál pohybových aktivit (u ZŠ č.p.1720) 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Výdaje 34 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace) 316,00 315,00 3 720,00 1 404,00 650,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 9 810,00 9 690,00 14 406,00 10 139,00 29 615,00 36 3611 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 36 3611 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 200,00 100,00 0,00 4.12.2017 9
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 36 3611 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje 36 3611 (Podpora individuální bytové výstavby) 100,00 100,00 200,00 100,00 200,00 36 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 177,00 175,00 190,00 147,00 213,00 36 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 18,00 35,00 25,00 35,00 36 3612 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 46,00 44,00 48,00 37,00 54,00 36 3612 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17,00 16,00 18,00 13,00 20,00 36 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 36 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 2,00 150,00 69,00 100,00 36 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,00 21,00 60,00 21,00 60,00 36 3612 5151 Studená voda 320,00 310,00 300,00 221,00 300,00 36 3612 5152 Teplo 890,00 746,00 800,00 621,00 800,00 36 3612 5153 Plyn 42,00 42,00 50,00 0,00 50,00 36 3612 5154 Elektrická energie 106,00 95,00 110,00 59,00 110,00 36 3612 5161 Služby pošt 20,00 7,00 15,00 6,00 15,00 36 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 36 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10,00 7,00 10,00 5,00 10,00 36 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35,00 22,00 55,00 4,00 50,00 36 3612 5169 Nákup ostatních služeb 430,00 420,00 430,00 327,00 430,00 36 3612 5171 Opravy a udržování 420,00 419,00 300,00 303,00 350,00 36 3612 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 36 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 2 612,00 36 3612 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 7 913,00 7 912,00 0,00 0,00 0,00 36 3612 6121 Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 1707 0,00 0,00 3 038,00 3 037,00 0,00 Výdaje 36 3612 (Bytové hospodářství) 10 496,00 10 256,00 5 618,00 4 896,00 2 612,00 36 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 36 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,00 0,00 15,00 0,00 10,00 36 3613 5151 Studená voda 405,00 404,00 325,00 270,00 330,00 36 3613 5152 Teplo 1 000,00 973,00 1 020,00 759,00 1 000,00 36 3613 5154 Elektrická energie 700,00 559,00 600,00 407,00 600,00 36 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 10,00 5,00 10,00 36 3613 5169 Nákup ostatních služeb 90,00 45,00 90,00 50,00 90,00 36 3613 5171 Opravy a udržování 285,00 197,00 340,00 158,00 350,00 36 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 115,00 116,00 110,00 110,00 100,00 2 490,00 36 3613 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 7 500,00 5 595,00 0,00 Výdaje 36 3613 (Nebytové hospodářství) 2 600,00 2 294,00 10 030,00 7 354,00 2 490,00 36 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70,00 66,00 30,00 24,00 50,00 36 3631 5154 Elektrická energie 1 220,00 1 054,00 1 220,00 653,00 1 200,00 36 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 36 3631 5171 Opravy a udržování 530,00 528,00 500,00 360,00 500,00 1 750,00 4.12.2017 10
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 36 3631 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 - VO Salašská 607,00 591,00 0,00 0,00 0,00 36 3631 6121 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 300,00 232,00 0,00 36 3631 6121 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Výdaje 36 3631 (Veřejné osvětlení) 2 427,00 2 239,00 2 100,00 1 269,00 2 050,00 36 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 36 3632 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 110,00 120,00 0,00 0,00 0,00 36 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40,00 43,00 20,00 11,00 20,00 36 3632 5151 Studená voda 4,00 1,00 5,00 2,00 5,00 36 3632 5154 Elektrická energie 100,00 98,00 100,00 49,00 100,00 36 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 36 3632 5169 Nákup ostatních služeb - správa hřbitova 100,00 105,00 200,00 174,00 300,00 36 3632 5171 Opravy a udržování - opravy chodníků v původní části hřbitova 70,00 66,00 100,00 28,00 400,00 36 3632 5192 Poskytnuté náhrady 15,00 7,00 14,00 6,00 10,00 836,00 36 3632 5192 Budovy, haly a stavby r. 2016 - rozšíření hřbitova, hřbitovní zeď 4 976,00 4 975,00 0,00 0,00 0,00 36 3632 6121 Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 0,00 0,00 1 500,00 132,00 0,00 36 3632 6121 Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Výdaje 36 3632 (Pohřebnictví) 5 416,00 5 416,00 1 940,00 407,00 1 836,00 36 3633 5164 Nájemné - pronájem plynárenského zařízení 130,00 0,00 229,00 0,00 229,00 Výdaje 36 3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 130,00 0,00 229,00 0,00 229,00 36 3635 516x Nákup služeb, konzultační, poraden. a právní služby 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 36 3635 (Územní plánování) 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 36 3636 5169 Příspěvek za správu digitální technické mapy 26,00 25,00 26,00 25,00 26,00 Výdaje 36 3636 (Územní rozvoj) 26,00 25,00 26,00 25,00 26,00 36 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,00 86,00 381,00 12,00 378,00 36 3639 5139 Nákup materiálu 108,00 108,00 115,00 87,00 110,00 36 3639 5164 Nájemné 175,00 175,00 200,00 161,00 200,00 36 3639 5165 Nájemné za půdu 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 36 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 50,00 170,00 17,00 100,00 36 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 105,00 1 110,00 1 290,00 1 025,00 1 290,00 36 3639 5171 Opravy a udržování 145,00 149,00 100,00 29,00 100,00 36 3639 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 652,00 1 601,00 770,00 98,00 250,00 36 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50,00 40,00 257,00 0,00 350,00 2 779,00 36 3639 6121 Budovy, haly a stavby r. 2016 9 490,00 8 923,00 0,00 0,00 0,00 36 3639 6129 Nákup DHM jinde nezařaz.-věcná břemena 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3639 6130 Pozemky 660,00 660,00 800,00 801,00 0,00 36 3613 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 29 693,00 24 586,00 0,00 4.12.2017 11
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 36 3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 36 3639 6121 Projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 36 3639 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 36 3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje 36 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 13 549,00 12 903,00 33 826,00 26 817,00 16 429,00 Výdaje 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 34 882,00 33 371,00 53 969,00 40 868,00 25 872,00 37 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3 980,00 4 013,00 3 600,00 3 472,00 3 800,00 Výdaje 37 3722 (Sběr a svoz komunálních odpadů) 3 980,00 4 013,00 3 600,00 3 472,00 3 800,00 37 3723 5164 Nájemné 0,00 0,00 50,00 30,00 50,00 37 3723 5169 Nákup ostatních služeb 2 410,00 2 393,00 2 450,00 1 798,00 2 500,00 37 3723 6121 Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 0,00 0,00 370,00 0,00 350,00 Výdaje 37 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 2 410,00 2 393,00 2 870,00 1 828,00 2 900,00 37 3725 5213 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám 5,00 5,00 14,00 9,00 10,00 37 3725 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 79,00 80,00 0,00 0,00 20,00 Výdaje 37 3725 (Využívání a zneškodňování komunál. odpadů) 84,00 85,00 14,00 9,00 30,00 37 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 37 3729 (Ostatní nakládání s odpady) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 42,00 42,00 80,00 15,00 80,00 37 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 117,00 117,00 97,00 89,00 100,00 37 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 23,00 24,00 25,00 37 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 37 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 640,00 2 638,00 3 150,00 2 942,00 3 200,00 37 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Výdaje 37 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 2 911,00 2 909,00 3 450,00 3 070,00 3 505,00 37 3792 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Výdaje 37 3792 (Ekologická výchova a osvěta) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) 9 385,00 9 400,00 9 934,00 8 379,00 10 245,00 43 4339 5321 Neinvestiční transfery obcím 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 43 4339 5492 Dary obyvatelstvu 248,00 224,00 250,00 243,00 250,00 43 4339 5499 Ostatní neinvestiční dary obyvatelstvu 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 43 4339 (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) 262,00 238,00 250,00 243,00 250,00 43 4349 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,00 0,00 40,00 0,00 20,00 Výdaje 43 4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 20,00 0,00 40,00 0,00 20,00 4.12.2017 12
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 43 4357 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10,00 1,00 0,00 0,00 10,00 Výdaje 43 (So 4357 (Domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvl.režimem) 10,00 1,00 0,00 0,00 10,00 43 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 317,00 317,00 252,00 0,00 380,00 43 4359 5031 Povinné poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku zaměst. 79,00 79,00 63,00 0,00 95,00 43 4359 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29,00 29,00 23,00 0,00 34,00 N 43 4359 5136 Knihy, učební pomůčky a tisk 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 N 43 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 20,00 24,00 0,00 N 43 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 20,00 7,00 0,00 N 43 4359 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 N 43 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 10,00 8,00 0,00 N 43 4359 5169 Nákup služeb 3,00 3,00 45,00 7,00 0,00 ** Výdaje 43 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) 433,00 433,00 433,00 46,00 509,00 Výdaje 43 (Sociální služby a společné činnnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti) 725,00 672,00 723,00 289,00 789,00 52 5212 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 52 5212 (Ochrana obyvatelstva) 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 52 5273 5901 Nespecifikované rezervy 5,00 0,00 5,00 0,00 15,00 Výdaje 52 5273 (Ostatní správa v oblasti krizového řízení) 5,00 0,00 5,00 0,00 15,00 Výdaje 52 (Civilní připravenost na krizové stavy) 20,00 15,00 5,00 0,00 15,00 53 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 695,00 1 310,00 1 495,00 1 167,00 1 645,00 53 5311 5011 5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 112,00 105,00 117,00 89,00 125,00 53 5311 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st. politiku zam. 424,00 328,00 375,00 294,00 411,00 53 5311 5031 5311 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st. politiku zam. 28,00 26,00 30,00 22,00 32,00 53 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 153,00 118,00 135,00 106,00 150,00 53 5311 5032 5311 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,00 9,00 11,00 8,00 12,00 53 5311 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 30,00 29,00 30,00 53 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 60,00 59,00 45,00 12,00 35,00 53 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 0,00 5,00 2,00 5,00 53 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 58,00 35,00 4,00 50,00 53 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80,00 77,00 70,00 49,00 70,00 53 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 50,00 35,00 40,00 30,00 40,00 53 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 7,00 10,00 7,00 10,00 53 5311 5163 Služby peněžních ústavů 45,00 40,00 43,00 39,00 43,00 53 5311 5164 Nájemné 10,00 1,00 5,00 1,00 5,00 53 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 14,00 4,00 25,00 53 5311 5169 Nákup ostatních služeb 45,00 21,00 20,00 15,00 20,00 53 5311 5171 Opravy a udržování 40,00 18,00 10,00 12,00 15,00 53 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3,00 0,00 5,00 0,00 5,00 4.12.2017 13
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 53 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě - nákup vozidla MP 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 53 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16,00 11,00 15,00 0,00 15,00 53 5311 5424 5311 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 5311 6121 Bezpečnostní kamery - výměna analogových kamer za IP r. 2016 575,00 558,00 0,00 0,00 0,00 53 5311 6123 Vybavení vozidla MP 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Výdaje 53 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 422,00 2 781,00 2 510,00 1 890,00 3 113,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 422,00 2 781,00 2 510,00 1 890,00 3 113,00 55 5512 5132 Ochranné pomůcky 25,00 53,00 10,00 4,00 10,00 55 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 55 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55,00 52,00 55,00 59,00 55,00 55 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 22,00 30,00 24,00 30,00 55 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 35,00 20,00 43,00 33,00 35,00 55 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 2,00 10,00 2,00 10,00 55 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5,00 2,00 5,00 3,00 5,00 55 5512 5168 Zpracování dat a služby souvis. s inf.a komunik.technol. 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 55 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 35,00 20,00 9,00 10,00 55 5512 5171 Opravy a udržování 40,00 33,00 30,00 1,00 30,00 55 5512 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 55 5512 5175 Pohoštění 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 55 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 55 5512 6122 Automobilová cisterna 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 55 5512 6122 Automobilová cisterna 0,00 0,00 3 800,00 651,00 0,00 Výdaje 55 5512 (Požární ochrana - dobrovolná část) 220,00 228,00 4 028,00 788,00 200,00 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 220,00 228,00 4 028,00 788,00 200,00 61 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 450,00 1 410,00 1 550,00 1 213,00 2 090,00 61 6112 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam. 315,00 297,00 333,00 254,00 355,00 61 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 131,00 128,00 121,00 110,00 189,00 61 6112 5137 Nákup drobného hmot.dlouhodobého majetku - doplnění insignie 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 61 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 61 6112 6127 Umělecká díla a předměty - insignie Staré Město (záloha) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 61 6112 6127 Umělecká díla a předměty - insignie Staré Město 0,00 0,00 155,00 154,00 0,00 Výdaje 61 6112 (Zastupitelstva obcí) 2 006,00 1 935,00 2 169,00 1 731,00 2 659,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 52,00 10,00 0,00 N Výdaje 61 6114 (Volby do Parlamentu ČR) 0,00 0,00 152,00 37,00 0,00 N Výdaje 61 6115 (Volby do zastupitelstev ÚSC) 136,00 128,00 0,00 0,00 0,00 4.12.2017 14
Čerpání rozpočet 2017 rozpočtu 2017 N Výdaje 61 6117 (Volby do Evropského parlamentu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 30,00 0,00 50,00 D Výdaje 61 6118 (Volba prezidenta republiky) 0,00 0,00 30,00 0,00 150,00 61 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 782,00 8 833,00 10 500,00 7 715,00 11 620,00 61 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru-vpp 254,00 253,00 265,00 242,00 260,00 61 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 222,00 136,00 160,00 81,00 160,00 61 6171 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam. 2 495,00 2 237,00 2 625,00 1 957,00 2 905,00 61 6171 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam.-vpp 64,00 63,00 67,00 60,00 65,00 61 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 886,00 810,00 945,00 709,00 1 046,00 61 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP 23,00 23,00 24,00 22,00 25,00 61 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60,00 54,00 59,00 52,00 66,00 61 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20,00 18,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 5042 6102 Odměny za užití počítačových programů 45,00 45,00 0,00 0,00 50,00 61 6171 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 61 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 61 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 61 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 59,00 59,00 50,00 64,00 60,00 61 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 288,00 94,00 300,00 82,00 250,00 61 6171 5137 6102 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 140,00 150,00 0,00 100,00 61 6171 5138 Nákup zboží 0,00 0,00 10,00 0,00 6,00 61 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300,00 302,00 300,00 246,00 300,00 61 6171 5139 6102 Nákup materiálu jinde nezařazený 150,00 127,00 150,00 48,00 150,00 61 6171 5151 Studená voda 0,00 0,00 85,00 0,00 80,00 61 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 68,00 44,00 90,00 38,00 90,00 61 6171 5161 Služby pošt 172,00 172,00 200,00 157,00 200,00 61 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 265,00 265,00 260,00 223,00 260,00 61 6171 5163 Služby peněžních ústavů 90,00 59,00 90,00 43,00 90,00 61 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 270,00 272,00 150,00 101,00 150,00 61 6171 5166 GDPR 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 61 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 205,00 207,00 170,00 170,00 190,00 61 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.technol. 95,00 50,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 5168 6102 Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.technol. 250,00 295,00 300,00 229,00 250,00 61 6171 5169 Nákup ostatních služeb 755,00 681,00 950,00 635,00 950,00 61 6171 5169 6102 Nákup ostatních služeb 50,00 19,00 0,00 0,00 100,00 61 6171 5171 Opravy a udržování 120,00 142,00 120,00 68,00 150,00 61 6171 5171 6102 Opravy a udržování 100,00 9,00 50,00 14,00 100,00 61 6171 5172 Programové vybavení 0,00 3,00 20,00 0,00 20,00 61 6171 5172 6102 Programové vybavení 85,00 80,00 100,00 0,00 100,00 61 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60,00 61,00 60,00 61,00 80,00 4.12.2017 15
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 61 6171 5175 Pohoštění 90,00 75,00 90,00 64,00 90,00 61 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 61 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě (leasing) 0,00 0,00 400,00 373,00 165,00 61 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61 6171 5194 Věcné dary 35,00 35,00 11,00 27,00 30,00 61 6171 5229 Ost.neinvetič.transfery nezisk.a podob.org. 2,00 2,00 5,00 2,00 5,00 61 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 100,00 68,00 0,00 61 6171 5361 Nákup kolků 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 61 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 35,00 35,00 57,00 45,00 50,00 61 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci - VPP 11,00 11,00 3,00 3,00 10,00 61 6171 5492 Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 20,00 23,00 25,00 61 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 400,00 375,00 485,00 295,00 480,00 20 944,00 61 6171 6121 Budovy, haly, stavby r. 2016 1 809,00 1 805,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 61xx 6000 Rozvoj technologické infrastruktury ICT 1 200,00 948,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 6125 6102 Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 6121 Technické zhodnocení budovy - opravy (budova radnice sál) 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 61 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 61 6171 6121 Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace) 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 61 6171 6121 Stavební úpravy budovy radnice (soc.zaříz.,kuchyň.zázemi,sklad) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 61 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje 61 6171 (Činnost místní správy) 21 108,00 18 975,00 19 940,00 14 033,00 23 774,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 23 250,00 21 038,00 22 291,00 15 801,00 26 583,00 63 6310 5141 Úroky vlastní 602,00 550,00 550,00 398,00 500,00 63 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 99,00 100,00 84,00 100,00 Výdaje 63 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 702,00 649,00 650,00 482,00 600,00 63 6320 5163 Služby peněžních ústavů 637,00 634,00 350,00 61,00 350,00 Výdaje 63 6320 (Pojištění funkčně nespecifikované) 637,00 634,00 350,00 61,00 350,00 63 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 500,00 8 214,00 1 133,00 1 100,00 1 500,00 63 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 0,00 0,00 6 737,00 6 737,00 6 000,00 Výdaje 63 6399 (Ostatní finanční operace) 8 500,00 8 214,00 7 870,00 7 837,00 7 500,00 Výdaje 63 (Finanční operace) 9 839,00 9 497,00 8 870,00 8 380,00 8 450,00 N 64 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskyt.v min. 6,00 6,00 11,00 11,00 0,00 Výdaje 64 6402 (Finanční vypořádání minulých let) 6,00 6,00 11,00 11,00 0,00 64 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 156,00 153,00 155,00 64 6409 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 64 6409 522x Neinvestiční transfery nezisk. a podob.subjektům 2 103,00 2 103,00 1 557,00 1 557,00 1 600,00 4.12.2017 16
rozpočet 2017 Čerpání rozpočtu 2017 64 6409 532x Ostaní neinvestič.transfery 117,00 91,00 100,00 90,00 120,00 64 6409 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 940,00 875,00 750,00 401,00 700,00 64 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 200,00 1,00 600,00 0,00 600,00 Výdaje 64 6409 (Ostatní činnosti j.n.) 3 360,00 3 070,00 3 167,00 2 205,00 3 175,00 Výdaje 64 (Ostatní činnosti) 3 366,00 3 076,00 3 178,00 2 216,00 3 175,00 Výdaje celkem 144 835,00 138 996,00 175 295,00 132 130,00 181 710,00 Saldo 13 270,00 18 966,00-31 230,00-9 165,00-13 040,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 9 861,00 3 767,00 7 610,00-8 195,00 7 281,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 31 500,00 24 720,00 14 000,00 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků -6 626,00-6 626,00-4 838,00-3 021,00-8 241,00 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje -16 505,00-16 505,00-3 042,00-3 042,00 0,00 8901 Operace z peněžních účtů organizace 0,00 398,00 0,00 703,00 0,00 Financování -13 270,00-18 966,00 31 230,00 9 165,00 13 040,00 Navrhované investiční výdaje v r. 2018 celkem: 93 680,00 Legenda: řádky označené modře jsou investice v r. 2016 řádky označené růžově jsou investice v r. 2017 řádky označené žlutě jsou investice v návrhu rozpočtu pro rok 2018 Vysvětlivky: * výdaje pouze ve výši vlastních zdrojů - předpokládaná výše dotace ze SFŽP min. 2 mil. Kč ** výdaje na výkon sociální práce, výše peněžních prostředků je vázána na dotaci z MPSV; výše dotace pro rok 2018 zatím není známa, proto budou tyto výdaje upřesněny dodatečně rozpočtovým opatřením po oznámení alokované částky v r. 2018 stejně jako celková výše dotace v příjmové části rozpočtu u od r. 2017 nový paragraf rozpočtové skladby OD. očekávaná dotace IROP, OPŽP D. dotace na volbu prezidenta České republiky v lednu 2018 (rozpočtováno 30 tis. Kč na 1 volební okrsek) PD výdaj bude realizován pouze v případě schválení dotace N. výdaj se nerozpočtuje 4.12.2017 17