Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 1 1. 2. 3. 5. 6. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2006 návrh rozpočtu 2007 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 568 694 1 609 508 2 2 Nedaňové příjmy 2 360 1 400 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 44 636 85 886 4 3 Kapitálové příjmy 20 000 5 000 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 249 062 54 504 6 z toho: 7 výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí 47 808 54 504 8 z toho: 9 - na výkon státní správy 44 983 51 806 10 - na JSDH obcí 2 825 2 698 11 Dotace na výkon zřizovatelských funkcí 201 254 0 12 z toho: 13 - prostředky na sociální služby 201 254 14 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 23 985 7 565 15 z toho: 16 Sociální fondy 3 985 4 565 17 Fond budoucnosti (EU) 10 000 0 18 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 10 000 0 Krizový účet 3 000 Fond řízení likvidity 0 19 Úhrn příjmů 1 908 737 1 763 863 20 Konsolidace příjmů ( - ) 23 985 7 565 21 Financování (+) 22 Úhrh příjmů po konsolidaci 1 884 752 1 756 298 4

Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2007 1. 2. 3. 4. 5. číslo řádku třída druh příjmů Schválený rozpočet 2006 Návrh rozpočtu 2007 23 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 646 649 151 894 24 z toho: 25 Dotace na domovy důchodců 7 425 0 26 školství 46 564 45 742 27 výkon státní správy 80 979 94 144 28 Dotace na dávky sociální péče celkem 500 000 0 32 Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města 11 681 12 008 33 4 Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - na převedená funkční místa 142 334 138 646 34 4 OBCE CELKEM 788 983 290 540 37 x KRAJ CELKEM 2 673 735 2 046 838 5

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 2 1. 2. 3. 4. Schválený rozpočet 2006 Odbor Výdaje celkem Návrh rozpočtu 2007 Výdaje celkem 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 771 38 880 Běžné výdaje 38 071 38 280 Kapitálové výdaje 1 700 600 2 Ředitel krajského úřadu 125 775 142 445 Běžné výdaje 124 975 142 445 Kapitálové výdaje 800 0 3 Odbor vnitřních záležitostí 32 378 31 340 Běžné výdaje 30 378 28 640 Kapitálové výdaje 2 000 2 700 4 Odbor regionálního rozvoje 36 345 55 934 Běžné výdaje 6 571 18 480 Kapitálové výdaje 29 774 32 654 Příspěvkové organizace 4 800 5 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 684 312 709 256 Běžné výdaje 286 312 295 656 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 398 000 413 600 9 Odbor život. prostředí a zemědělství 22 760 31 430 7 Běžné výdaje 22 260 18 022 Kapitálové výdaje 500 13 408 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 109 714 120 191 Běžné výdaje 21 327 32 191 Kapitálové výdaje 10 000 0 Příspěvkové organizace 78 387 88 000 8 Odbor sociálních věcí 231 099 41 429 Běžné výdaje 11 609 12 251 Kapitálové výdaje 400 300 Příspěvkové organizace 219 090 28 878 9 Odbor zdravotnictví 183 750 202 100 Běžné výdaje 20 000 20 000 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 163 750 182 100

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 2 1. 2. 3. 4. Schválený rozpočet 2006 Odbor Výdaje celkem Návrh rozpočtu 2007 Výdaje celkem 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 225 750 239 384 Běžné výdaje 16 750 19 784 Kapitálové výdaje 0 600 Příspěvkové organizace 209 000 219 000 11 Odbor investic a grantových schémat 29 000 20 500 Běžné výdaje 4 000 4 000 Kapitálové výdaje 25 000 16 500 12 Odbor krizového řízení 9 010 8 990 Běžné výdaje 8 410 6 490 Kapitálové výdaje 600 2 500 13 Odbor informatiky 16 496 23 000 Běžné výdaje 12 196 14 000 Kapitálové výdaje 4 300 9 000 14 Odbor majetkoprávní 600 600 Běžné výdaje 600 600 Kapitálové výdaje 0 0 15 Odbor ekonomický 41 242 89 019 Běžné výdaje 41 242 84 760 Kapitálové výdaje 0 4 259 16 Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 1 750 1 800 Běžné výdaje 1 750 1 800 Kapitálové výdaje 0 0 17 Fond budoucnosti (EU) 10 000 0 18 Fond rezerv a rozvoje 0 0 19 Rezerva (krizový účet) 3 000 3 000 20 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 10 000 0 Převody vlastním fondům 23 985 7 565 Úhrn výdajů 1 836 737 1 763 863 Konsolidace (-) 23 985 7 565 Úhrn výdajů po konsolidaci 1 812 752 1 756 298

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2007 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 Číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční Investiční Poznámka 1 70947023 Krajská správa a údržba silnic KK 0 380 700 000 30 000 000 2 75035952 Koordinátor IDS KK 72 500 2 900 000 0 3 celkem 72 500 383 600 000 30 000 000 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 1 2 3 4 5 6 7 Číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční Investiční Poznámka 4 66362768 Galerie umění Karlovy Vary 215 000 7 180 000 450 000 5 00369021 Galerie výtvarného umění Cheb 279 000 9 750 000 500 000 6 70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary 7 485 000 29 700 000 900 000 7 66985064 Krajské muzeum Karlovy Vary 852 000 9 080 000 0 8 00377635 Krajské muzeum Sokolov 477 000 12 580 000 3 500 000 9 00074276 Krajské muzeum Cheb 840 000 9 355 000 2 550 000 10 00074268 Galerie 4 - galerie fotografie 182 000 2 355 000 100 000 11 celkem 10 330 000 80 000 000 8 000 000 Odbor regionálního rozvoje 1 2 3 4 5 6 7 Číslo Odvod Neinvestiční Investiční IČO Příspěvková organizace Poznámka řádku z odpisů 12 73700720 Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 0 4 800 000 0 13 celkem 0 4 800 000 0 8

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2007 Odbor sociálních věcí 1 2 3 4 5 6 7 číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční Investiční Poznámka 14 71175288 15 71175237 16 71175253 17 71175245 ÚSP pro mentálně postižené "MÁJA" v Chebu 46 200 46 200 Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart 314 000 314 000 340 000 Domov-penzion pro důchodce "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu 1 160 000 1 160 000 1 500 000 Domov-penzion pro důchodce "SKALKA" v Chebu 361 000 361 000 1 730 000 18 71175202 Domov důchodců v Hranicích 842 000 842 000 2 334 000 19 71175211 Domov důchodců v Chebu 180 500 180 500 20 71175318 ÚSP pro mentálně postižené "PATA" v Hazlově 642 200 642 200 1 000 000 21 71175326 ÚSP pro mentálně postižené v Mnichově 2 092 300 2 092 300 22 71175296 ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské 5 640 500 5 640 500 1 000 000 23 71175334 ÚSP pro mentálně postižené v Radošově 915 000 915 000 750 000 24 71175229 Domov důchodců v Nejdku 1 956 200 1 956 200 440 000 25 71175199 Domov důchodců v Perninku 717 000 717 000 650 000 Okresní ústav sociálních služeb v 26 70832641 Sokolově 3 317 500 3 317 500 950 000 27 celkem 18 184 400 18 184 400 10 694 000 9

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2007 Odbor zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční Investiční Poznámka 28 574660 29 69979821 30 71175130 Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 24 500 000 119 000 000 18 300 000 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 500 000 Krajský dětský domov pro děti do 3 let 0 43 000 000 1 300 000 31 celkem 24 500 000 162 000 000 20 100 000 0 10

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2007 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 2 3 4 5 6 7 Číslo IČO Odvod Neinvestiční Investiční Příspěvková organizace org. organizace z odpisů Poznámka 1 70840571 ZŠ praktická a ZŠ speciální Sokolov 894 000 2 70945624 ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary 561 000 32 000 3 70838992 ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary 121 000 27 000 6 70945632 ZŠ praktická Žlutice 666 000 26 000 7 47701188 ZŠ Karlovy Vary, Svahová 26 1 299 000 20 000 8 66362725 ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary 1 174 000 24 000 9 70839000 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 1 047 000 33 000 10 70846545 ZŠ při DGL F. Lázně 102 000 33 500 11 70847495 ZŠ při DLL Miramonte M. Lázně 287 000 18 000 12 70846553 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart 434 000 40 500 13 49767194 Gymnázium Sokolov 4 341 000 7 520 100 3 340 000 14 70845417 První české gymnázium v K. Varech 180 500 4 449 000 26 350 000 15 49753771 Gymnázium Ostrov 55 000 3 844 300 16 47723416 Gymnázium a SOŠ Aš 899 000 4 255 600 17 47723394 Gymnázium a SOŠE Mariánské Lázně 199 500 3 433 100 18 47723386 Gymnázium Cheb 4 895 500 8 973 400 19 49767216 Střední průmyslová škola Loket 123 500 2 463 000 20 49767208 SOŠ ekonomická a gymnázium Chodov 45 500 1 745 100 21 49767232 SPŠ a SOU HN Kraslice 349 000 2 096 000 200 000 23 00669750 Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří 1 187 500 9 217 000 24 49766929 ISŠTE Sokolov 4 472 500 15 312 000 2 000 000 25 49753789 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary 433 000 4 681 200 26 63553597 OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary 108 000 3 830 000 27 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 159 000 2 052 000 28 00077135 SPŠ keramická Karlovy Vary 313 000 4 923 000 29 70845425 Střední průmyslová škola Ostrov 1 791 500 8 724 000 30 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 112 000 1 289 000 31 00669709 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 2 357 000 6 101 000 32 00574384 SOŠ logistická a SOU Dalovice 213 000 1 705 000 33 00077526 SOŠ a SOU Nejdek 1 068 000 5 463 000 35 00077119 Hotelová škola M. Lázně 1 445 500 7 504 200 1 483 000 38 00669733 Střední zdravotnická škola Cheb 1 020 500 3 288 000 39 00077461 Integrovaná střední škola Cheb 2 479 000 17 637 000 196 000 42 00520055 SOU stravování a služeb, K. Vary 156 500 3 953 000 43 00669725 SOŠ stavební Karlovy Vary 406 000 4 060 000 48 00669831 Střední odborné učiliště Toužim 704 500 3 877 000 49 49742086 Odborné učiliště Horní Slavkov 260 500 1 789 000 50 63553660 Dětský domov Ostrov 98 500 4 006 000 51 70845441 Dětský domov a školní jídelna K. Vary 11 000 2 127 000 52 00076988 Domov mládeže a školní jídelna K. Vary 267 000 3 019 000 53 00377945 Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně 1 335 000 3 725 000 54 70844275 PPP Sokolov 575 000 20 000 55 49753843 PPP K. Vary 13 000 666 000 11

1 2 3 4 5 6 7 Číslo IČO Odvod Neinvestiční Investiční Příspěvková organizace Poznámka org. organizace z odpisů 56 70846529 PPP Cheb 421 000 20 000 58 63554453 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou 146 000 28 000 59 63555573 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 495 000 80 000 61 63555123 ZUŠ Nová Role 239 000 62 63554488 ZUŠ Žlutice 215 000 29 000 64 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 90 000 1 112 000 68 49767267 Dětský domov, MŠ a ŠJ H. Slavkov 91 000 4 620 000 69 47723424 Dětský domov a školní jídelna M. Lázně 243 500 2 318 000 70 47723441 Dětský domov a školní jídelna Plesná 294 000 3 582 000 71 47723378 Dětský domov a školní jídelna Aš 288 000 2 211 000 72 47723459 Dětský domov a školní jídelna Cheb 219 000 1 856 000 75 00076899 Školní statek Cheb 210 000 1 397 000 76 Střední živnostenská škola Sokolov 1 500 000 celkem 32 935 500 185 000 000 34 000 000 12

13 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2007 V oblasti kultury Číslo Název Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 Krajské muzeum Cheb Centrální depozitář muzea - PD a stavební úpravy - 1. etapa 1 750 000 Výtah v budově ředitelství - č.p. 493 800 000 Hornický skanzen Barbora - zpřístupnění a výstoj štoly č. 1-2. etapa 2 300 000 2 Krajské muzeum Sokolov Zámek Sokolov - výměna oken - 1. etapa 1 200 000 3 Galerie G4 - galerie fotografie Pořízení nábytku 100 000 4 Galerie umění Karlovy Vary Instalační panely letohrádek Ostrov - II. patro 150 000 Instalační panely v Karlových Varech 300 000 5 Galerie výtvarného umění v Chebu Zhotovení a osazení kopií původních soch ze štítu kostela sv. Kláry 500 000 6 Krajská knihovna Karlovy Vary Regálový systém 250 000 Policový systém 150 000 Boxy na vrácení knížek - 2 ks 400 000 PD - stavební úpravy depozitáře 100 000 7 Celkem 8 000 000

14 V oblasti sociálních věcí Číslo Název Investiční Investiční řádku příspěvkové akce akce organizace jmenovitě potřeba 1. Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart Nákup osobního automobilu na dovoz stravy 340 000 340 000 2. Domov-penzion pro důchodce Spáleniště v Chebu Rekonstrukce výtahu 1 500 000 1 500 000 3. Domov-penzion pro důchodce Skalka v Chebu Rekonstrukce výměníkové stanice a rozvodů včetně projektové dokumentace 1 730 000 1 730 000 4. Stavba chodníků a parkovišť II.etapa 750 000 750 000 Rekonstrukce objektu - sklady + garáže 1 584 000 1 584 000 5. ÚSP pro ment. postižené "Pata" v Hazlově Plastová okna - hlavní budova 1 000 000 1 000 000 6. ÚSP pro ment. postižené v Mariánské Auto-dodávka sanitního typu pro imobilní obyvatele 1 000 000 1 000 000 7. 8. Domov důchodců v Hranicích ÚSP pro ment.postižené v Radošově Domov důchodců v Nejdku Investiční Osobní automobil - 5 míst 350 000 350 000 Čistička odpadních vod - oprava 400 000 400 000 Výměna 2 bojlerů - kotelna BC 180 000 180 000 Konvektomat 260 000 260 000 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace - II. etapa 200 000 200 000 Domov důchodců v Perninku 9. Osobní vůz 450 000 450 000 10. Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově ÚSP Luby - sanace 1.PP v budově I. 950 000 950 000 10 Celkem 10 694 000 10 694 000

15 V oblasti zdravotnictví Číslo Název Investiční Investiční řádku příspěvkové akce akce organizace jmenovitě potřeba 1. Územní zdravotnická záchranná služba KK Investiční 5 ks sanitních vozidel pro výjezdová stanoviště v Žluticích, Horním Slavkově, Aši, Nejdku a Karlových Varech 15 800 000 15 800 000 Osobní vozidlo Randevous 2 500 000 2 500 000 2. Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku Úprava lůžkového výtahu 1 500 000 500 000 3. Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš Izolace proti vlhkosti v budově Vladivostocká 9, Aš 1 300 000 1 300 000 3 Celkem 21 100 000 20 100 000

16 Číslo řádku Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2007 v oblasti školství Rekonstrukce a dostavba - I. etapa (výměna oken, fasáda, zateplení, klempířské prvky, soc.zařízení) 25 000 000 PD - Rekonstrukce a dostavba - II. a III.etapa 1 350 000 2 Gymnázium Sokolov II. etapa rekonstrukce výměníkové stanice 3 340 000 3 Hotelová škola Mariánské Lázně Rekonstrukce topného systému budova A - II. etapa 1 483 000 4 ISŠTE Sokolov Dopracování PD "Projekt revitalizace Centra celoživ.vzdělávání" 2 000 000 5 SPŠ a SOU hud.nástrojů Kraslice Rekonstrukce sociálního zařízení v budově č.p. 632 200 000 6 ISŠ Cheb opravu přívodního elektrokabelu Div.nám.8 196 000 7 ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 32 000 8 ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 27 000 9 ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 26 000 10 ZŠ Karlovy Vary, Svahová 26 Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 20 000 11 ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 24 000 12 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 33 000 13 ZŠ při DGL, F. Lázně Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 33 500 14 ZŠ při DLL Miramonte M. Lázně Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 18 000 15 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 40 500 16 PPP Sokolov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 20 000 17 PPP Cheb Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 20 000 18 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 28 000 19 ZUŠ A.Dvořáka K.Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 80 000 20 ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizov., fin.inv.výdajů 29 000 21 Celkem 33 569 000 431 000 22 Název příspěvkové organizace 1 První české gymnázium v K. Varech Investiční akce jmenovitě investiční akci 34 000 000 Příspěvek do invest. fondu (opr. nemov. majetku)

17 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2007 REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM OKRES Počet obyvatel k 1.1.2006 školství výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OKRES CELKEM Karlovy Vary 120 158 16 636 000 36 461 118 49 030 138 102 127 256 Sokolov 93 379 15 742 320 29 288 697 5 045 500 41 481 168 91 557 685 Cheb 90 117 13 363 680 28 394 685 6 962 500 48 134 194 96 855 059 KRAJ CELKEM 303 654 45 742 000 94 144 500 12 008 000 138 645 500 290 540 000 Pozn.: školství - částka 1 320,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2005 ( školní rok 2005/2006 ) Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce Dotace na převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2007 okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2006 školství výkon státní správy Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00254 398 Abertamy 1 425 142 560 32 645 175 205 00573 175 Andělská Hora 224 6 958 6 958 00254 410 Bečov n. Teplou 984 238 920 68 199 307 119 00254 444 Bochov 1 973 434 280 402 849 837 129 00479 705 Boží Dar 176 6 958 6 958 00573 183 Božíčany 621 60 720 14 336 75 056 00573 191 Březová 549 77 880 12 686 90 566 00573 205 Černava 255 6 958 6 958 00480 304 Čichalov 147 6 958 6 958 00573 213 Dalovice 1 875 260 040 42 811 302 851 00573 221 Děpoltovice 309 7 165 7 165 00573 230 Hájek 436 10 090 10 090 00480 002 Horní Blatná 721 56 760 16 626 73 386 49750 500 Hory 197 6 958 6 958 00254 592 Hroznětín 1 820 233 640 156 488 390 128 00872 059 Chodov 119 6 958 6 958 00254 614 Chyše 570 55 440 13 167 68 607 00254 622 Jáchymov 3 197 270 600 546 672 817 272 00573 248 Jenišov 462 10 688 10 688 00254 657 Karlovy Vary 50 893 7 133 320 18 112 128 33 099 392 58 344 840 00254 673 Kolová 646 46 200 14 909 61 109 00573 256 Krásné Údolí 443 21 120 10 251 31 371 00872 067 Krásný Les 194 6 958 6 958 00254 762 Kyselka 749 158 400 327 412 485 812 00254 789 Merklín 1 102 122 760 25 314 148 074 00573 264 Mírová 225 6 958 6 958 00254 801 Nejdek 8 479 1 432 200 2 957 567 4 389 767 00254 819 Nová Role 3 995 555 720 788 204 1 343 924 00479 080 Nové Hamry 313 7 258 7 258 00254 843 Ostrov 17 111 2 806 320 7 583 369 15 930 746 26 320 435 00573 272 Otovice 613 14 153 14 153 00254 860 Otročín 530 32 204 32 204 00254 878 Pernink 1 030 162 360 677 435 839 795 69981 264 Pila 420 9 722 9 722 00254 894 Potůčky 384 42 240 8 894 51 134 00254 941 Pšov 607 14 016 14 016 00254 959 Sadov 1 064 64 445 64 445 00573 281 Smolné Pece 109 6 958 6 958 00254 975 Stanovice 496 75 410 75 410 00255 009 Stráž nad Ohří 619 11 880 14 291 26 171 00255 017 Stružná 523 17 160 12 089 29 249 00255 033 Šemnice 516 22 440 11 928 34 368 00255 041 Štědrá 563 43 560 13 007 56 567 00255 050 Teplá 2 995 539 880 487 478 1 027 358 00573 299 Teplička 83 6 958 6 958 00255 076 Toužim 3 753 914 760 1 959 777 2 874 537 00255 106 Útvina 573 44 880 13 236 58 116 00255 114 Valeč 388 62 040 8 986 71 026 00255 122 Velichov 512 21 120 11 836 32 956 00255 131 Verušičky 358 8 295 8 295 00255 157 Vojkovice 603 23 760 13 924 37 684 00573 302 Vrbice 178 6 958 6 958 00872 083 Vysoká Pec 289 6 958 6 958 00255 181 Žlutice 2 742 623 040 1 765 662 2 388 702 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM 120 158 16 636 000 36 461 118 0 49 030 138 102 127 256 18

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2007 okres Sokolov IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2006 školství výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00259 250 Březová 2 758 443 520 192 230 635 750 00259 268 Bublava 309 17 160 7 165 24 325 00259 276 Bukovany 1 787 336 600 119 960 456 560 00259 284 Citice 880 21 120 20 258 41 378 00259 292 Dasnice 366 8 479 8 479 00259 306 Dolní Nivy 283 6 958 6 958 00573 132 Dolní Rychnov 1 389 64 680 31 829 96 509 00259 314 Habartov 5 319 802 560 369 773 1 172 333 00259 322 Horní Slavkov 5 761 1 122 000 2 133 985 3 255 985 00259 331 Chlum Sv. Maří 285 6 958 6 958 00259 349 Chodov 14 433 2 599 080 5 722 161 8 321 241 00259 373 Jindřichovice 481 11 124 11 124 00519 278 Josefov 305 7 073 7 073 00259 381 Kaceřov 416 9 630 9 630 00259 411 Krajková 928 174 240 21 352 195 592 00259 420 Královské Poříčí 780 69 960 17 974 87 934 00259 438 Kraslice 7 204 1 455 960 4 148 738 9 891 361 15 496 059 00573 167 Krásno 713 15 840 16 443 32 283 00259 454 Kynšp. n.ohří 5 074 1 020 360 2 026 483 3 046 843 00259 462 Libavské Údolí 600 47 520 13 855 61 375 00259 489 Loket 3 193 567 600 1 264 213 1 831 813 00259 497 Lomnice 1 153 221 760 81 810 303 570 00259 519 Nová Ves 289 6 958 6 958 00259 527 Nové Sedlo 2 698 451 440 162 376 613 816 00259 535 Oloví 1 907 265 320 115 083 380 403 00259 543 Přebuz 86 6 958 6 958 00259 551 Rotava 3 437 587 400 241 324 828 724 00259 560 Rovná 622 63 360 14 359 77 719 00259 586 Sokolov 24 579 5 109 720 12 371 720 5 045 500 31 589 807 54 116 747 00259 608 Staré Sedlo 775 19 800 17 860 37 660 00259 616 Stříbrná 456 10 550 10 550 00573 141 Svatava 1 619 110 880 37 034 147 914 00573 159 Šabina 272 13 200 6 958 20 158 00259 632 Šindelová 261 6 958 6 958 00573 124 Tatrovice 156 6 958 6 958 00670 715 Těšovice 145 6 958 6 958 00259 641 Vintířov 1 166 141 240 26 769 168 009 00259 667 Vřesová 494 11 423 11 423 CELKEM 93 379 15 742 320 29 288 697 5 045 500 41 481 168 91 557 685 19

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2007 okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2006 školství výkon státní správy Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00253 901 Aš 12 840 2 081 640 5 004 512 10 859 729 17 945 881 00253 910 Dolní Žandov 1 202 233 640 92 218 325 858 00253 928 Drmoul 813 81 840 18 728 100 568 00253 936 Františkovy Lázně 5 456 1 003 200 1 231 239 2 234 439 00253 952 Hazlov 1 616 266 640 97 634 364 274 00253 961 Hranice 2 256 328 680 135 973 464 653 00253 979 Cheb 33 681 5 134 800 13 074 660 6 962 500 23 142 311 48 314 271 00572 675 Krásná 426 9 860 9 860 00254 011 Křižovatka 279 6 958 6 958 00254 029 Lázně Kynžvart 1 631 200 640 343 338 543 978 00254 037 Libá 646 42 240 39 221 81 461 00254 045 Lipová 627 19 800 14 474 34 274 00254 053 Luby 2 487 385 440 990 882 1 376 322 00254 061 Marián. Lázně 14 026 2 292 840 6 634 244 14 132 154 23 059 238 00254 070 Milhostov 348 33 000 8 064 41 064 00572 713 Milíkov 220 6 958 6 958 00254 096 Mnichov 373 8 640 8 640 00254 118 Nebanice 291 46 248 46 248 00254126 Nový Kostel 554 62 040 12 800 74 840 00572 802 Odrava 203 6 958 6 958 00572 691 Okrouhlá 239 31 680 6 958 38 638 00572 667 Ovesné Kladruby 116 6 958 6 958 00254 169 Plesná 1 997 398 640 120 474 519 114 00572 683 Podhradí 130 6 958 6 958 00572 730 Pomezí n.ohří 108 6 958 6 958 00883 611 Poustka 112 6 958 6 958 00572 799 Prameny 148 6 958 6 958 00254 231 Skalná 1 847 299 640 129 141 428 781 00572 748 Stará Voda 495 29 040 11 446 40 486 00254 274 Trstěnice 339 13 200 7 857 21 057 00572 705 Třebeň 401 26 400 9 285 35 685 00254 304 Tři Sekery 805 69 960 18 546 88 506 00572 811 Tuřany 115 6 958 6 958 00572 781 Valy 352 8 157 8 157 00572 756 Velká Hleďsebe 2 192 328 680 229 632 558 312 00883 603 Velký Luh 138 6 958 6 958 00572 764 Vlkovice 128 6 958 6 958 00572 721 Vojtanov 207 6 958 6 958 00572 772 Zádub-Závišín 273 6 958 6 958 CELKEM 90 117 13 363 680 28 394 685 6 962 500 48 134 194 96 855 059 20

22 Žádost o přesun mezi položkami v rámci kapitoly P č..../2007 Odbor související usnesení : ODPA POL ÚZ ORJ ORG rozpočet - aktuální stav změna rozpočet upravený celkem Datum. Datum Za věcnou správnost. Rozpočtové krytí Za příkazce. Souhlas vedoucího ORF (vždy vedoucí odboru)