STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2009 2014... 3 5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM... 7 5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY... 7 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101... 7 Finanční odbor - odpovědné místo 102... 7 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103... 8 Matriční úřad - odpovědné místo 109... 10 Správní odbor - odpovědné místo 110... 10 Stavební úřad - odpovědné místo 113... 10 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117... 10 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120... 10 5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 10 Městská policie - odpovědné místo 100... 10 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101... 11 Finanční odbor - odpovědné místo 102... 11 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103... 12 Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104... 12 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105... 13 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106... 13 Matriční úřad - odpovědné místo 109... 13 Správní odbor - odpovědné místo 110... 13 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111... 14 Investiční odbor - odpovědné místo 112... 14 Stavební úřad - odpovědné místo 113... 14 Majetkový odbor - odpovědné místo 114... 14 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115... 15 Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo 116... 16 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117... 16 Kancelář primátora - odpovědné místo 119... 16 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120... 16 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121... 17 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195... 17 5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 17 Investiční odbor - odpovědné místo 112... 17 Majetkový odbor - odpovědné místo 114... 17 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115... 18 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120... 18 5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY... 18 Finanční odbor - odpovědné místo 102... 18 6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM... 20 6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE... 20 Městská policie - odpovědné místo 100... 20 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101... 21 Finanční odbor - odpovědné místo 102... 24 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103... 25 Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104... 25 Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105... 38 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106... 48 Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107... 56

Matriční úřad - odpovědné místo 109... 57 Správní odbor - odpovědné místo 110... 57 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111... 58 Investiční odbor - odpovědné místo 112... 59 Stavební úřad - odpovědné místo 113... 60 Majetkový odbor - odpovědné místo 114... 60 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115... 62 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116... 66 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117... 67 Kancelář primátora - odpovědné místo 119... 67 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120... 72 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121... 79 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122... 80 Program prevence kriminality - odpovědné místo 194... 82 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195... 82 Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201-238... 83 Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250-276... 85 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403... 91 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404... 91 6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE... 93 Městská policie - odpovědné místo 100... 93 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101... 93 Finanční odbor - odpovědné místo 102... 93 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105... 93 Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107... 94 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111... 94 Investiční odbor - odpovědné místo 112... 95 Majetkový odbor - odpovědné místo 114... 99 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115... 100 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116... 101 Kancelář primátora - odpovědné místo 119... 101 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120... 101 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122... 102 Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203... 102 Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206... 102 Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209... 102 Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210... 102 Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211... 102 Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212... 102 Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213... 102 Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214... 103 Základní škola Máj I odpovědné místo 215... 103 Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220... 103 Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221... 103 Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223... 103 Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224... 103 Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227... 103 Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229... 103 Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231... 104 Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233... 104 Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234... 104 Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo 250... 104 Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261... 104 Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264... 104 Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265... 104 Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266... 104 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271... 105 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404... 105 SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410... 105 7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ... 106

1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 1.919.367,00 tis. Kč upraven až na 2.352.927,53 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 433.560,53 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl celkově zvýšen o 158.272,83 tis. Kč. Financování bylo navýšeno o 275.287,70 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a úpravou zapojení části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí. Skutečné příjmy pak činily 1.883.931,58 tis. Kč a skutečné výdaje 1.950.718,46 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše -66.786,88 tis. Kč. Provozní rozpočet Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 o výši 4.060,91 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2013 ve výši 1.963,19 tis. Kč, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč. Dále došlo k zapojení navýšených daňových a nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v červnu a září 2014 a přijatých neinvestičních dotací v průběhu roku. Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 1.696.010,25 tis. Kč, skutečné plnění těchto příjmů pak bylo 1.761.865,74 tis. Kč tj. 103,88 %. Z toho činily celkové daňové příjmy 1.271.113,14 tis. Kč (tj. 104,76 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 1.044.975,03 tis. Kč (nárůst oproti roku 2013 o 40.801,94 tis. Kč, tj. o 4,06 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 376.041,35 tis. Kč (tj. 102,22 % UR) a neinvestičních dotací celkem 114.711,25 tis. Kč. Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013, kterou platí město samo sobě. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let pro příspěvkové organizace Jihočeské divadlo ve výši 5.967,84 tis. Kč a Pohřební ústav ve výši 2.000,00 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. na úhradu přiměřeného zisku ve výši 5.000,00 tis. Kč. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.484.333,78 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.395.637,44 tis. Kč tj. 94,02 %. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 159.991,46 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 85.792,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2014 upraven na 17.397,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje ostatních nemovitostí z důvodu neuskutečněného prodeje KD Vltava, bytového domu Fr. Ondříčka 22, 24, 26 a garážového objektu Hvízdal. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je zapojení části prostředků z hospodářské činnosti od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013 a rok 2014 ve výši 20.877,00 tis. Kč, která byla zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace činily 84.566,74 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku 2014 navýšen o 299.319,75 tis. Kč na 868.593,75 tis. Kč, a to zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014 především pro investiční odbor, majetkový odbor a odbor správy veřejných statků a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru. Dále došlo k zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor. Skutečné čerpání bylo 555.081,02 tis. Kč, tj. 63,91 % UR. Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo vliv zejména postupné dokončování investičních dotačních akcí v rámci programovacího období 2007 až 2013. Nedočerpané prostředky jsou znovu zapojovány do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku 2015. Zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2014 činil 822.166,49 tis. Kč. Stav peněžních účtů ke konci roku na základním běžném účtu města byl ve výši 413.175,88 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil 93.876,40 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty 40.589,07 tis. Kč. Statutární město České Budějovice dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořících účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s. 1

2. Hodnocení provozní části rozpočtu Pro hodnocení hospodaření města je vhodné rozdělit si celkový rozpočet na dvě části: na část provozní a část kapitálovou. Provozní (či běžný ) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky) nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.) neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu) a na straně výdajové všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, Městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a na splátky jistin půjček a úvěrů. v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY Daňové 1 271 113,14 (+1,8%) Výdaje magistrátu a Městské policie PROVOZNÍ VÝDAJE 870 753,12 (-2,2%) Nedaňové 376 041,35 (-1,0%) Příspěvkové organizace 330 140,32 (+20,4%) Neinvestiční přijaté transfery 114 711,25 (-1,6%) DPM ČB, a.s. 179 240,00 (+0%) Jihočeské letiště ČB, a.s. 15 504,00 (-3,1%) Splátky úvěrů a půjček 159 991,46 (+32,3%) CELKEM 1 761 865,74 (+1,0%) CELKEM 1 555 628,90 (+3,6%) Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2013 celkem o 1 %, a to především díky vyšším odvodům daní od Finančního úřadu v rámci rozpočtového určení daní bez daně z příjmů právnických osob za obce (meziroční nárůst o 40.801,94 tis. Kč, tj. o 4,06 %). Naopak u příjmů z odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů došlo k propadu oproti předchozímu roku o 17.052,46 tis. Kč. Pokles nedaňových příjmů oproti roku 2013 o 1 % byl způsoben zejména organizační změnou (zřízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice a ukončení činnosti odboru sportovní zařízení k 30. 6. 2013). Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2013 zvýšily o 3,6 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, a to v souvislosti se zřízením p. o. Sportovní zařízení města České Budějovice, dále v souvislosti s rozšířením DpS Máj a došlo k navýšení příspěvku pro Jihočeské divadlo. Je třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši regulovaných cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města. Přestože byl ve schváleném rozpočtu provozní rozpočet sestaven jako přebytkový o 144.106,00 tis. Kč, dosáhl konečný přebytek výše 206.236,84 tis. Kč (loni 243.262,45 tis. Kč a předloni 36.817,62 tis. Kč). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2015, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem 74.733,00 tis. Kč. 3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu Kapitálový (či investiční ) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků, atd.) přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu) úvěry čerpané na investiční akce zapojení prostředků FPKB na investiční akce prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku 2

a na straně výdajové všechny výdaje na pořízení investičního majetku města, zřízených příspěvkových organizací a poskytnuté půjčky z FPKB na zvelebení bytů, bytových a rodinných domů. v tis. Kč KAPITÁLOVÉ ZDROJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Prodej budov a jejich částí 8 628,45 (-31,2%) Investice MM a PO 535 027,35 (+99,9%) Prodej pozemků 6 961,07 Jihočeské letiště ČB, (-40,2%) a.s. 500,00 (-66,7%) Prodej ostatního HDM 18,00 (-90,0%) SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. 17 484,67 (-27,2%) Přijaté dary na pořízení DHM 1 014,58 (-70,3%) Investiční půjčky FPKB 2 069,00 (+1 969%) Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) 20 877,00 (+170,8%) Přijaté investiční transfery 84 566,74 (+53,8%) Čerpané úvěry 246 241,00 (+192,3%) Zapojení FPKB na investiční akce 4 000,00 (-57,6%) Přebytek roku 2013 316 939,41 (+61,4%) Přebytek provozního rozpočtu 2014 206 236,84 (-15,2%) CELKEM 895 483,09 (+43,5%) CELKEM 555 081,02 (+89,3%) Pro rok 2014 byly vytvořeny, i přes nižší příjem z prodeje nemovitostí a pozemků, dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2013, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2013. Dalším významným zdrojem je čerpání dlouhodobého úvěru na financování dotačních investičních akcí. Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 569.274,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 868.593,75 tis. Kč (loni 624.106,79 tis. Kč). Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 555.081,02 tis. Kč a došlo k navýšení oproti minulému roku o 89,27 %, zejména z důvodu dokončování investičních dotačních akcí v rámci programovacího období 2007 až 2013. Nečerpaná zůstala částka 313.512,73 tis. Kč (loni 330.834,70 tis. Kč), tj. cca 36 % rozpočtovaných kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje v roce 2014 představovaly podíl 28 % na celkových výdajích (loni 18 %, předloni 25 %). V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 3,4 miliardy Kč. 4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2009 2014 Vývoj rozpočtu za rok 2002-2014 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace. v tis. Kč PŘÍJMY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SR 2015 Daňové příjmy 1 103 030,96 1 153 835,87 1 109 641,97 1 179 335,58 1 248 333,94 1 271 113,14 1 201 394 Nedaňové příjmy 412 709,54 396 901,13 396 925,74 378 606,10 379 714,42 376 041,35 315 740 Přijaté neinvestiční transfery 515 022,40 516 752,63 504 068,46 145 567,93 116 532,87 114 711,25 71 600 Převody fondů HČ 0,00 3 151,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Běžné příjmy celkem 2 030 762,90 2 070 641,57 2 010 636,17 1 703 509,61 1 744 581,23 1 761 865,74 1 588 734 Kapitálové příjmy 19 302,70 78 448,22 33 231,67 24 865,78 27 780,23 16 622,10 49 582 Přijaté investiční transfery 31 198,56 42 994,92 152 169,63 248 031,14 54 997,01 84 566,74 0 Převody fondů HČ 7 922,00 9 559,00 4 000,00 8 400,00 7 710,00 20 877,00 6 000 Kapitálové příjmy celkem 58 423,26 131 002,14 189 401,30 281 296,92 90 487,24 122 065,84 55 582 Příjmy celkem 2 089 186,16 2 201 643,71 2 200 037,47 1 984 806,53 1 835 068,47 1 883 931,58 1 644 316 3

VÝDAJE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SR 2015 Běžné výdaje 1 585 120,03 1 633 068,09 1 606 289,34 1 337 792,07 1 380 381,24 1 395 637,44 1 395 547 Kapitálové výdaje 839 824,52 748 714,90 517 609,35 442 807,00 293 272,09 555 081,02 212 578 Výdaje celkem 2 424 944,55 2 381 782,99 2 123 898,69 1 780 599,07 1 673 653,33 1 950 718,46 1 608 125 Podíl investic 0,35 0,31 0,24 0,25 0,18 0,28 0,13 Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy 128,11% 126,79% 125,17% 127,34% 126,38% 126,24% 113,84% ROK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku 421 720 746 887 858 830 772 619 735 917 822 166 722 020 Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů v tis. Kč 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SR 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté neinv. transfery Převody fondů HČ Komentář: Vývoj daňových příjmů, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2009 velký meziroční pokles o 12,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1%), v roce 2010 činil nárůst 4,61 % a překročil roční inflaci 1,5 %, v roce 2011 došlo k poklesu o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %), v roce 2012 činil nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %), v roce 2013 byl zaznamenán nárůst 5,8 % (roční míra inflace byla 1,4 %). V roce 2014 činil nárůst 1,82 % a překročil roční inflaci 0,4 %. U nedaňových příjmů došlo v roce 2009 k navýšení o 48.872,96 tis. Kč tj. 13,4 %, což bylo způsobeno nárůstem příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. V roce 2010 došlo k poklesu nedaňových příjmů o 15.808,41 tis. Kč tj. 3,83 %, ten byl způsoben částečně nižšími přijatými vratkami transferů a nižšími příjmy z úroků, v roce 2011 byl stav nedaňových příjmů ve stejné výši jako v roce 2010, v roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 % především nižší výší vyplacené dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč vlivem vyššího příjmu z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., snížením příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a přesunem části rozpočtu odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Tento přesun rozpočtu v roce 2013 měl vliv i na meziroční pokles nedaňových příjmů o 1 % v roce 2014. 4

Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů v tis. Kč 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SR 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Komentář: Podíl běžných výdajů vždy tvoří větší část celkových výdajů. V roce 2009 vlivem úsporných opatření poklesly meziročně o 49.681,91 tis. Kč, tj. o 3,04 %, v roce 2010 došlo k nárůstu o 47.948,06 tis. Kč tj. o 3,02 %. V roce 2011 byla přijata úsporná opatření, v jejichž důsledku se meziročně snížily běžné výdaje o 26.778,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o 268.497,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %. V roce 2013 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 42.589,17 tis. Kč, tj. o 3,18 % částečně z důvodu navýšení prostředků na poskytování dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu města. V roce 2014 byl meziroční nárůst běžných výdajů 15.256,20 tis. Kč, tj. o 1,11 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, a to v souvislosti s rozšířením DpS Máj a navýšení příspěvku pro Jihočeské divadlo. Objem kapitálových výdajů se v roce 2014 meziročně zvýšil o 261.808,93 tis. Kč tj. o 89,27 % z důvodu dokončování dotačních investičních akcí. Nevyčerpané prostředky na financování kapitálových výdajů jsou znovu zapojovány do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku 2015. Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města v tis. Kč 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku 5

Komentář: V roce 2009 byl využit zapojený kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města ve výši 163.719,13 tis. Kč. V roce 2010 byl přijat úvěr od České spořitelny, a. s. v celkové výši 800.000,00 tis. Kč, z toho 200.000,00 tis. Kč na financování nebo refinancování investičních akcí města a 600.000,00 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města. Tento úvěr byl čerpán ve výši 392.529,10 tis. Kč. Dále statutární město České Budějovice převzalo úvěr od Městských kulturních domů, a. s., v likvidaci, ve výši 1.968,26 tis. Kč. V roce 2011 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr. Pokračovalo pouze v čerpání stávajícího úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve výši 246.248,98 tis. Kč. V roce 2012 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u Komerční banky, a. s. na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci Úpravna vody České Budějovice ve výši 87.000,00 Kč. Stejně jako v předchozích letech pokračovalo čerpání přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve výši 155.689,12 tis. Kč. V roce 2013 pokračovalo statutární město České Budějovice dále v čerpání stávajícího revolvingového úvěru u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve výši 84.235,14 tis. Kč. V roce 2014 byl do rozpočtu města zapojen a zároveň vyčerpán úvěr u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na dotační akce ve výši 246.241,00 tis. Kč. Celkový zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2014 činil 700.175,82 tis. Kč a bude splácen od roku 2015 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1/44 zůstatku úvěru do 31.12.2025. VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí) Č. ř. 2 Název položky Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SR 2015 Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 089 186 2 201 644 2 200 037 1 984 807 1 835 068 1 883 932 1 644 316 Dluhová základna 2 089 186 2 201 644 2 200 037 1 984 807 1 835 068 1 883 932 1 644 316 3 Úroky 8 697 11 303 13 265 13 458 7 769 7 438 7 414 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 142 830 533 254 139 498 328 900 120 938 159 991 100 146 5 Dluhová služba 151 527 544 557 152 763 342 358 128 707 167 430 107 560 6 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 7,01% 8,89% 6,54% 1 Počet obyvatel (údaj k 1.1.) 94 936 94 865 94 754 93 620 93 467 93 253 93 253 Zadluženost obce 585 439 746 887 858 830 772 619 735 917 822 166 722 020 Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč) 6 167 7 873 9 064 8 253 7 874 8 817 7 743 6

5. Komentář k příjmům 5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Poplatky za uložení odpadů vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a.s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. V roce 2014 činily tyto poplatky celkem 7,18 tis. Kč. Správní poplatky při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činností odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Na těchto správních poplatcích bylo v roce 2014 přijato 277,02 tis. Kč. Správní poplatky rybářské lístky za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2014 byly tyto poplatky ve výši 431,25 tis. Kč. Správní poplatky lovecké lístky za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2014 byly tyto poplatky ve výši 68,58 tis. Kč. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků příjem ve výši 235.713,19 tis. Kč byl o 4.161,47 tis. Kč vyšší než v roce 2013. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti skutečný příjem 9.611,11 tis. Kč byl o 12.160,41 tis. Kč nižší než v roce 2013. Příčinou poklesu je i skutečnost, že starobní důchodci mohou zpětně uplatňovat základní slevu na dani za rok 2013. Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů skutečný příjem 24.642,07 tis. Kč byl o 2.898,78 tis. Kč vyšší než v roce 2013. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) skutečný příjem ve výši 235.883,71 tis. Kč byl o 21.372,26 tis. Kč vyšší než v roce 2013. Oproti předchozímu roku došlo ke změně trendu, který se projevil zejména růstem inkasa DPPO z přiznání vlivem ekonomického oživení a také mírným nárůstem inkasa DPPO vybírané srážkou u zdroje (např. dividendy). Daň z příjmu právnických osob za obce zaúčtovaná daň ve výši 85.938,90 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 3.961,78 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty (DPH) výnos této daně ve výši 479.570,63 tis. Kč je plněn na 107,56 % UR a je o 4,93 % vyšší než v loňském roce. Toto navýšení je částečně dáno vyšší mírou spotřeby, nevyplacením části nadměrných odpočtů DPH za listopad a prosinec 2013 a zavedením opatření pro boj s daňovými úniky. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok 2014 činila sazba poplatku 680 Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt nebo vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2014 a do 30. listopadu 2014. Plánovaný příjem z tohoto poplatku pro rok 2014 byl naplněn. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od 1. 1. 2014 jsou od poplatku ze psů zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. S ohledem na tuto skutečnost dosáhl v roce 2014 příjem z poplatku ze psů pouze 89,86 % své plánované roční výše. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého 7

pololetí. Ke dni 31. 12. 2014 činí příjem z tohoto poplatku celkem 144,77 % jeho plánované roční částky. Nárůst příjmů způsobilo obnovení provozu nově zrekonstruovaného hotelu, jež patří k největším ubytovacím zařízením ve městě. Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m 2 užívaného veřejného prostranství a den. Za období roku 2014 dosáhl příjem z tohoto poplatku 155,02 % jeho plánované roční výše. Poplatek ze vstupného sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za rok 2014 dosáhl příjem z tohoto poplatku 112,73 % jeho plánované roční výše. Poplatek z ubytovací kapacity vybírá se v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den, a je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku za rok 2014 činil celkem 136,06 % jeho plánované výše. Zrušené místní poplatky výběr nedoplatků na poplatku za jiná technická herní zařízení (JTHZ) vzniklých v roce 2011, kdy bylo zpoplatnění JTHZ zákonem zavedeno. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP položka, která od 1. 1. 2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dříve zrušenou položku výtěžek z provozování loterií. Obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD, jejichž roční výši lze s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR jen velmi těžce naplánovat. Za rok 2014 dosáhl příjem z odvodu z loterií 145,90 % předpokládaného ročního příjmu. Odvod z VHP příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012, příjmem města. S ohledem na zákonem nově nastavené ekonomické podmínky provozu VHP a JTHZ a probíhající rozsáhlou celoplošnou regulaci hazardu, je výše této rozpočtové položky jen velmi těžko plánovatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ za rok 2014 činí 105,19 % UR. Správní poplatky VHP příjem ze správních poplatků za vydání potvrzení o bezdlužnosti provozovatelům, kteří dříve provozovali VHP na území města. Správní poplatky příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 01.01.2012 tomboly rovněž odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí častěji namísto tomboly různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky. Daň z nemovitých věcí skutečný příjem 59.554,32 tis. Kč byl o 2.001,92 tis. Kč vyšší než v roce 2013. U této daně se potvrdil, dle Ministerstva financí ČR, mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které je účinné už od roku 2013. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V roce 2014 byly tyto příjmy plněny ve výši 2.573,20 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč 8

Správní poplatky poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, oprávnění udělení licence k provozování městské autobusové dopravy, změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové. V roce 2014 byly tyto správní poplatky ve výši 22.069,65 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm 3 300 Kč Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm 3 500 Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč Výměna registrační značky 200 Kč/ks Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu) Přestavba 1.000 Kč Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100 Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč Stavební povolení 10.000 Kč Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč Protlak silnice 100/500/1.000 Kč Překop silnice 100/500/1.000 Kč Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč Průkaz taxi 500 Kč Výpis z evidence vozidel taxi 50 Kč Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000 Kč Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč. 9

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V uplynulém roce 2014 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky byly vybrány dle skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků. Skutečný příjem činil 2.166,93 tis. Kč, tj. 86,68 % rozpočtované částky. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru byly splněny na 81,36 %. 5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odtahy vozidel příjem za odtahy vozidel ve výši 1.937,05 tis Kč (v této částce je zahrnuta i část tržeb z provozování parkovacích systémů ve městě za prosinec 2014 ve výši 1 024,26 tis. Kč). Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem ve výši 6,06 tis Kč za převoz občanů na záchytnou stanici. Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za nasazení TPZOV poplatky za manipulaci s TPZOV (botičky) nasazení a sejmutí celkem ve výši 672,42 tis. Kč. Přijaté sankční platby vybrané v hotovosti příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 2.955,30 tis. Kč. Přijaté sankční platby na místě nezaplacené příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 1.667,90 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných mezd roku 2013 a přeplatky energií za minulá léta v celkové výši 1.070,67 tis. Kč. 10

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) - sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. V roce 2014 bylo na sankčních platbách přijato celkem 539,87 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení dle 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. V roce 2014 byly náhrady ve výši 9,00 tis. Kč. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy s 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013, kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem v celkové výši 383,53 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací v celkové výši 5.490,21 tis. Kč, z toho odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace: MŠ U Pramene na pořízení pergoly (stínidla) nad 5 kusů dětských pískovišť 180,00 tis. Kč, MŠ Zeyerova na stavební investici (náhrada prosklené stěny za stěnu z luxferů) 115,00 tis. Kč, ZŠ Pohůrecká na pořízení školní knihovny přestavbou stávajícího archivu 117,37 tis. Kč, Jihočeské divadlo odvod do rozpočtu města na úhradu ztráty z roku 2013 v částce 3.967,84 tis. Kč, Sportovní zařízení města České Budějovice na realizaci akce "Úprava odvětrávání bufetu II. LP" 60,00 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal na oplocení pozemku okolo pergoly 330,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská na vybudování samootevíracích protipožárních dveří 530,00 tis. Kč, Domov pro seniory Máj na stavební investice (připojení klientů na WiFi a klíčový a informační systém) 190,00 tis. Kč. Příjmy z úroků příjem ve výši 9.055,87 tis. Kč ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořících účtech. Příjmy z úroků Masné krámy úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend portfolio příjem 8,29 tis. Kč vznikl realizováním účetního zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna valnou hromadou byla schválena dividenda za rok 2013 ve výši 43 Kč na akcii, což tvoří po zdanění příjem města ve výši 20.288,03 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend.a. S. A., s. r. o. příjem ve výši 3.329,82 tis. Kč jako podíl na zisku za rok 2013 odsouhlasený řádnou valnou hromadou společnosti. Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi příjem ve výši 1.963,19 tis. Kč na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za rok 2013. Ostatní přijaté vratky transferů příjem celkem ve výši 57,27 tis. Kč, z toho vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,16 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2,11 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje). Ostatní přijaté vratky transferů příjem ve výši 2.818,11 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2013. Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných půjček FPKB zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2013 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 8,55 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce 2014). 11

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2,00 tis. Kč, vratka přeplatku DPH od FÚ za období 6-12/2013 ve výši 113,85 tis. Kč, náhrada za padělanou bankovku 0,50 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené náhrady při ztrátě psích známek 0,86 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků FPKB v celkové výši 2.392,20 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od obecně prospěšných společností a od obyvatelstva. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za kopírovací služby. V roce 2014 přijato 0,18 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení 25 odst. 8 silničního zákona, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě za nezajištění odznačení vozidla taxislužby střešní svítilnou. V roce 2014 byly přijaty sankční platby ve výši 33,50 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení. V roce 2014 přijaty náhrady ve výši 5,00 tis. Kč. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. Příjmy z poskytování služeb a výrobků CBsystem příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému, příjmy z poplatků a refundací poplatků za realizované transakce v rámci evstupenky v průběhu roku 2014. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Ticketpro příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytování služeb a výrobků MHD příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovic, a. s. na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytování služeb a výrobků výtvarné ateliéry příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38. Příjmy z poskytování služeb a výrobků KD Vltava příjmy z provizí za prodej vstupenek cizích pořadatelů v KD Vltava (statutární město České Budějovice je provozovatelem objektu KD Vltava od 01.11.2014). Příjmy z poskytování služeb a výrobků radniční bál příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál 2014. Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje vstupenek na akce organizované odborem kultury a cestovního ruchu (činoherně loutkové interaktivní představení Červeňkrál a Žltovláska v rámci akce Dny slovenské kultury 2014, z představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská v rámci oslav 25 let svobody, z vánočního Gospelového koncertu 2014 v Klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, z vánočního koncertu Budvarka v KD Vltava). Příjmy z prodeje zboží příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků poplatek z obratu k 15.02.2014 od společnosti DARUMA spol. s r.o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům (dle smlouvy), příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Slavie příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů - Jarní trhy, Podzimní trhy (dle smlouvy). 12

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Vltava, příjmy z pronájmů KD Vltava jiným subjektům (statutární město České Budějovice je provozovatelem objektu KD Vltava od 01.11.2014). Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2013 a 2014 v celkové výši 127,06 tis. Kč, tj.: Jihočeská univerzita České Budějovice Ochutnejte České Budějovice 25.896 Kč Budějovice kulturní o. s. Kurzy řízení kulturních projektů v ČB 25.000 Kč Francouzská aliance Jižní Čechy Projekt mezikulturní spolupráce 14.444 Kč SUD studentské universitní divadlo ČB Literární šleh 2013 3.321 Kč CB Architektura 22.760 Kč Velký dechový orchestr České Budějovice, o. s. 443 Kč Kredance, o. s. 35.200 Kč Přijaté neinvestiční dary finanční prostředky poskytnuté cizími subjekty v roce 2014 pro Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 v celkové výši 116,25 tis. Kč, tj.: Prohelvetia švýcarská kulturní nadace, Zürich 66.255 Kč Česko-německý fond budoucnosti, Praha (dle smlouvy) 50.000 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy minulých let refundace poplatků za platby evstupenky přes internet za prosinec 2013. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 6 Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 3,76 tis. Kč od TJ Lokomotiva (neuznané náklady). Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků recepty příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 15,22 tis. KČ. Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,51 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za záškoláctví ve výši 27,18 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad, Úřad práce a Ministerstvo financí ve výši 33,75 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vrácená nevyčerpaná dotace za rok 2013 neziskové organizace FOKUS o. s. Č. Budějovice z projektu Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí ve výši 3,52 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2013 ve výši 13,52 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 6,00 tis. Kč. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů kontrolní vážení 15% podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Při výběru pokut se projevila nižší platební schopnosti dlužníků, především z důvodu jejich nemajetnosti. 13

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kontrolní vážení náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě 79 odst. 1 přestupkového zákona. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 6 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené prodej map Územního plánu města Českých Budějovic. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ČEVAK nájemné předepsané pro rok 2014 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2013 2014. Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada penalizační faktury za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na 1. etapě úprav západní tribuny fotbalového stadionu v Českých Budějovicích (100,33 tis. Kč), úhrada penalizační faktury pozdní předání projektové dokumentace na rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara (212,62 tis. Kč), úhrada penalizační faktury za pozdní dodání projektové dokumentace na akci Komunitní centrum v Českých Budějovicích zpracování projektové dokumentace (12,12 tis. Kč), úhrada penalizační faktury za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků na akci Komunitní centrum v Českých Budějovicích stavební práce (70,00 tis. Kč). Přijaté neinvestiční dary na základě uzavřené Darovací smlouvy č. 2014000874 s firmou IGY 2 CB, a. s. byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 8.000,00 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě v úseku mezi ulicemi Pekárenská a Strakonická. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohledávka u soudu (dlužník: Mareš a spol. s r. o.), částečná úhrada ve výši 3,29 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (akce Parkoviště 34 + 18 parkovacích stání na sídlišti Máj ve výši 28,19 tis. Kč; akce Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b ve výši 3,81 tis. Kč; akce Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b ve výši 395,81 tis. Kč; akce Komunitní centrum ve výši 92,86 tis. Kč a akce Regenerace sídliště Máj ve výši 5,00 tis. Kč). Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úřadu. Sankční platby přijaté od jiných subjektů objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přijaté náhrady nákladů správního řízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (O2 Czech Republic a.s., E.ON Distribuce a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice a. s., T Mobile Czech Republic a. s., ČD Telematika a. s., Vydis a. s., AQUA ENERGIE s. r. o., Povodí Vltavy, s. p.). Významnou část této položky tvoří zřízení věcného břemene služebnosti výhledu a služebnosti hlediště na Zimním stadionu CITY CENTER CB s. r. o. (1.191, 85 tis. Kč) a budoucí zřízení věcného břemene služebnosti - spočívající v umístění přesahu a nadchodů nad ulicí Pekárenská propojení IGY1 a IGY 2 (3.630 tis. Kč) IGY2 CB a. s. 14

Příjmy z pronájmu pozemků pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu rok 2015 (AUTO FUTURE s. r. o. - vjezd, Mansfeldová Jana pozemek pod stánkem PNS, euroawk s. r. o. pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD a umístění 8 ks reklamních vitrín City Light, Hašek Josef umístění prodejního stánku Plzeňská ul.). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euroawk s. r. o.) a pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí optické kabely (STARNET s. r. o.). Příjem této položky tvoří také pronájem pozemků za účelem užívání jako zahrádky (255 smluv). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebytové prostory pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2013 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2014) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby přesahy střech, balkónů, lodžií aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené žádost o přenechání bytů do nájmu žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací karty příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Příjmy z poskytování služeb a výrobků úklid komunikací SÚS příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací automaty příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě. Sskutečná výše příjmů za r. 2014 činí 22 508,32 tis. Kč (část tržeb za prosinec 2014 ve výši 1 024,26 tis. Kč byla zahrnuta do příjmů Městské policie za odtahy vozidel). Příjmy z pronájmu pozemků příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí komunikace finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí rezervé příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí neziskové objekty příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí veřejné osvětlení příjmy za umístění a provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle nově uzavřené smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Lesy a rybníky města příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 11 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o., 3. splátka zahrnuta do pronájmů ostatních nemovitostí. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv, zahrnuta část nájemného společnosti Lesy a rybníky města. Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvních pokut za porušení podmínek zvláštního užívání místních komunikací (dle dohod o zvláštním užívání, uzavřených na provozování restauračních předzahrádek a kulturní akce konané na nám. Přemysla Otakara II. a Piaristickém náměstí), dále úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby zastřešení podchodu CB-067 u hřbitova sv. Otýlie. Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvní pokuty za prodlení s termínem dodávky a montáže herních prvků dětských hřišť U Lesa, Lipenská, Sokolovská, Jungmannova, Roudenská a Mánesova, úhrada smluvní pokuty za porušení technologického postupu prací při údržbě ploch veřejné zeleně na sídlišti Máj. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská (kamenné kostky, obrubníky). Přijaté pojistné náhrady příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. 15

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Budvar aréna propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vratky uhrazeného pojištění, vratka dvakrát uhrazeného inkasa za elektrickou energii, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, úhrada faktury za opravy místních komunikací poškozených vlivem zásahu mechanizace zimní údržby) a náhrady škod za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady separace KO příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva a za prodej šrotu vzniklého při provádění oprav majetku města, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením. Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy s poskytování služeb a výrobků příjmy za vydaná grafická data polohopisu a výškopisu DTMM za vybrané území na žádost právnické. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje výpočetní techniky formou přímého prodeje. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem 455/1991 Sb. v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Skutečný příjem činil 348 tis. Kč tj. 116 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady spojené s uloženými sankčními platbami ve výši 63,20 tis. Kč. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka za spotřebu studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice poradenské centrum Máj. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tiskárna příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, a dále úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů, pronájem místnosti v rámci organizace zkoušek vůdců plavidel a fotoateliéru v objektu Jeronýmova. Příjmy z pronájmu movitých věcí za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům. Sankční platby přijaté od jiných subjektů příjem za porušení smluvních povinností v rámci distribuce adresných listovních zásilek. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku za odprodej opotřebovaného majetku a drobného majetku ze ztrát a nálezů fotoaparát, meteostanice, stativ, jízdní kola a další. 16

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2013, vratka za neuskutečněný seminář, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a rozbité okno, náhrada škody způsobená zaměstnanci, přeplatky za energie. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjem za neuskutečněné školení v rámci přípravy na ZOZ v roce 2014 a převod z depozitního účtu objemu mzdových prostředků na platy včetně odvodů na pojištění ve výši 4.812,63 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří příjmy za nalezené finanční hotovosti a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 46,01 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 10 tis. Kč. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nová Pec rozpočet na rok 2014 činil 200 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 196,25 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva roční rozpočet činil 300 tis. Kč a skutečné splátky činily 403,12 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance. 5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 7 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku na základě Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku s firmou 4 DVORY a. s. byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 150,00 tis. Kč a 455.,00 tis. Kč. Příspěvek byl určen na vybudování křižovatky ulice Husova do areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Nadace Partnerství na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na akci Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice firmou Nadace Jihočeské cyklostezky byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 409,59 tis. Kč. Příspěvek je určen na realizaci projektové dokumentace Cyklolávky přes Vltavu u TJ Meteor České Budějovice. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např.: k. ú. České Budějovice 2, 4 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Bc. Bicek Tomáš), k. ú. České Budějovice 3, 4 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Provod František), k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemku pod rozestavěným bytovým domem U Lučního jezu (VLTAVAPARK s. r. o.), k. ú. České Budějovice 4 prodej příjezdové části pozemku do společnosti AUTO FUTURE s. r. o., k. ú. České Budějovice 2 majetkové vypořádání pozemků pod přístavbou lodžií Dr. Bureše čp. 1211/13, České Budějovice, 17

k. ú. České Budějovice 3 prodej pozemku pod trafostanicí (E.ON Distribuce a.s.), k. ú. České Budějovice 2 prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (p. Kadlecová, p. Klement), k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemků v okolí Kavárny LANNA Jiráskovo nábřeží (A stav Bohemia s.r.o.), k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemku v areálu lesopark Stromovka přiléhající k pozemkům ve vlastnictví kupujícího - dokoupení pozemku z důvodu předepsané výměry pro toto území (Ing. Šebestík Miroslav). Příjmy z prodeje pozemků za rok 2014 činí celkem 6.961,07 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy této položky tvoří prodej 2 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, České Budějovice (Nucovi Lubomír a Ivana, Nováček Jakub) a prodej objektu Radniční čp. 135/5, ČB (ÚDO spol. s. r. o.) v celkové výši 8.130,62 tis. Kč. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku prodej automobilu Škoda Felicia. 5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) ve výši 3.820,00 tis. Kč, z toho: dotace ve výši 1.910,00 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu, dotace ve výši 1.910,00 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 71.676,12 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 34.743,58 tis. Kč, z toho: státní příspěvek na výkon pěstounské péče 5.404,00 tis. Kč, na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 v částce 9.182,15 tis. Kč, doplatek dotace za rok 2013 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 1.524,73 tis. Kč, v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.147,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality 2014 816,00 tis. Kč, na projekt "Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 179,00 tis. Kč, na projekt "Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním" 77,00 tis. Kč, na projekt Prevence kriminality - Okružní 51,00 tis. Kč a na projekt Prevence kriminality Palackého náměstí 24,00 tis. Kč, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 600,00 tis. Kč, na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 158,00 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2013 a 1. až 3. čtvrtletí 2014) v celkové výši 2.984,89 tis. Kč, příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky základní školy č. p. 62 pro p. o. Základní škola Matice školské ve výši 600,00 tis. Kč, příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky základní školy č. p. 258 pro p. o. Základní škola Dukelská ve výši 400,00 tis. Kč, 18

příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky Socha sv. Jana Nepomuckého na p. p. č. 23 v Českých Budějovicích ve výši 50,00 tis. Kč, příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky Socha Panny Marie Budějovické na p. p. č. 34 v Českých Budějovicích ve výši 50,00 tis. Kč, na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 200,00 tis. Kč, na celoroční výstavní činnost Domu umění 800,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Queen Choral Festival and Competition Cattolica, Itálie - Rimini" 30,00 tis. Kč, pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost 6.490,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast 1.4 EU peníze školám 1.275,82 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" 703,64 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 2.535,10 tis. Kč, v rámci OP Technická pomoc na projekt "IPRÚ - České Budějovice 608,25 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 113,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 4.300,59 tis. Kč, z toho: pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na projekt Jihočeské divadlo - divadlo na venkově 1.500,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na "Dětský pěvecký sbor Carmina - pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby, sborového zpěvu" 20,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska - reprezentace" 21,00 tis. Kč (z důvodu zrušení smlouvy záloha v prosinci vrácena zpět na účet Jihočeského kraje), pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Kampus teátr - divadelní festival na půdě univerzity" 28,00 tis. Kč (z důvodu zrušení smlouvy záloha v prosinci vrácena zpět na účet Jihočeského kraje), grant na projekt "Výstava Kateřiny Šedé" 20,00 tis. Kč, grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2014" 20,00 tis. Kč, grant na projekt "Propagace motocyklového muzea 2014" 20,00 tis. Kč, na administraci "Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 197,09 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu dětí, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí 2.000,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na akci "Reprezentace Jihočeského kraje pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii ve dnech 30.04. - 06.05.2014" ve výši 24,50 tis. Kč, v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledků povodní v období června 2013 v částce 499,00 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad z Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na částečné pokrytí osobních nákladů v souvislosti s nově vytvořeným pracovním místem na administraci projektů financovaných z ROP Jihozápad ve výši 57,96 tis. Kč (dle skutečně čerpaných prostředků). Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města bytového hospodářství ve schválené výši 20.877,00 tis. Kč. Investiční přijaté transfery ze státních fondů v celkové výši 674,42 tis. Kč, z toho: v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 287,46 tis. Kč, v rámci OPŽP na projekt "Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ Čéčova" 386,96 tis. Kč. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 42.691,80 tis. Kč, z toho: v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 4.886,76 tis. Kč, v rámci OPŽP na projekt "Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ Čéčova" ve výši 6.578,40 tis. Kč, v rámci OPŽP na projekt "Přírodní zahrada v Mateřské škole Papírenská 23, ČB" 727,95 tis. Kč, v rámci Integrovaného operačního programu na "Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02" v částce 30.367,85 tis. Kč, 19

na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 130,84 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od obcí v celkové výši 778,89 tis. Kč, z toho: 3. část dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,16 tis. Kč, dotace od obcí Borovnice, Doubravice, Heřmaň, Nedabyle a Nová Ves na akci "VDJ Hůrka - stavební a technologické úpravy" 452,73 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od regionálních rad z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 40.421,63 tis. Kč, z toho: na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)" 3.712,36 tis. Kč, na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera) 2.779,72 tis. Kč, na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty" 5.920,77 tis. Kč, na projekt "Revitalizace brownfields 4D - volnočasové aktivity" 25.033,54 tis. Kč, na projekt Hrajeme si každý den 2.975,24 tis. Kč. 6. Komentář k výdajům 6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru stanoveny na 135 pracovníků, k 31.12.2014 činil skutečný stav 130 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami. Potraviny ochranné nápoje zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky apod.) Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren v budově, vakcína proti žloutence. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk platby periodik (Sbírky zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbraň pořízeno 10 nových pistolí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek zařízení kanceláří, šaten a jídelny drobným nábytkem, PC, LCD monitory, fotoaparáty pro strážníky, informační cedule, jízdní kola, mobilní telefony, vysoušeče obuvi, přepínače KW, kotec pro psy, svítilny apod. Nákup materiálu jinde nezařazený náboje náboje pro výcvik střelby a cvičení služebních psů. Nákup materiálu jinde nezařazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde nezařazený krmivo pro služební psy spotřeba pro 4 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů apod. Nákup materiálu jinde nezařazený čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náústky k alkotestu apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie vyúčtování služeb odběru energií za rok 2013 a zálohy na spotřebu energií v roce 2014, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (služebna U Lesa., areál MP ul. Jar. Haška, Komunitní centrum). Elektrická energie kamerový systém MKDS odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily. 20

Poštovní služby použití poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis apod. Služby telekomunikací a radiokomunikací hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací frekvence jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmitočty. Nájemné za pronájem kanceláře v ulici U Lesa, pronájem střelnice, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice) a nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku. Nájemné kamerový systém MKDS nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky. Služby školení a vzdělávání POLIS rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání veterinární, referentské úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení, IT školení a jiné. Nákup ostatních služeb tisk tiskopisů pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb označení služebních aut polepení služebních vozidel. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb lékařská vyšetření nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků apod. Nákup ostatních služeb odchyt psů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, služby spojené s odtahy vozidel, mytí vozidel, poplatky za přístupy do registrů apod. Nákup ostatních služeb vyšetření biologického materiálu nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kamerový systém MKDS servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování služebních vozidel platby za opravy údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování oděvů, obuvi a OOP opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, sociálních zařízení, vstupních dveří, hasicích přístrojů apod. Opravy a udržování kamerový systém MKDS údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení pořízen ovládací SW k MKDS. Cestovné cestovní náhrady (kolegium Ostrava, školení). Pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady škod a vrácení neoprávněných pokut. Věcné dary odměny při střelecké soutěži. Nákup kolků na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky dálniční známky pro sl. vozidla. Úhrady sankcí jiným rozpočtům úhrada pokuty Ministerstvu vnitra ČR za porušení ve způsobu označení výstroje (čepic) strážníků MP. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd zaměstnancům v době pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let vratky za neoprávněné odtahy vozidel. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek pořízeno 10 dřevěných stojanů pro instalaci označení památných stromů, které je povinně stanoveno zákonem. Nájemné uložení trofejí pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby vodní hospodářství nebylo čerpáno. 21

Konzultační, poradenské a právní služby zpracování znaleckého posudku. Konzultační poradenské a právní služby Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Rada města na svém jednání dne 28.05.2014 schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města České Budějovice" ve výši 63,80 tis. Kč včetně DPH. Na základě tohoto usnesení č. 903/2014 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování výše uvedené koncepce se spolkem Krasec, o. s. - Krajská Síť Environmentálních Center. Zpracovaná koncepce byla v termínu odevzdána. Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče zajištění odchytu, odběru a ošetření týraných zvířat asistenční službou. Nákup ostatních služeb lesy a myslivost nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb vodní hospodářství nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice byl proveden cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci akce Evropský den bez aut" včetně srovnávacího měření při běžném provozu. Nákup ostatních služeb druhová ochrana - proběhlo mapování zvláště chráněných druhů (rorýs obecný a netopýří) na území města České Budějovice pro zajištění jejích ochrany. Byl zajištěn úklid exkrementů po chráněných druzích ptáků v parku Háječek a Na Sadech. Pro chod oddělení dále zajištěny stálé konzultační služby entomologa. Nákup ostatních služeb dřeviny a krajina nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb přechodně chráněné plochy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb ochrana a provoz rezervací aktualizace potisků naučné stezky, odstranění invazívních druhů bylin a dřevin, údržba hráze rybníků Domin, Nový Vrbenský a Bažina. Nákup ostatních služeb údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) - proběhl ořez hlavových vrb, odstranění dřevin z biotopové louky, likvidace invazivních druhů rostlin a ruční sečení genofondové plochy v prostoru registrovaného významného krajinného prvku Stromovka. Dále vypracován projekt na posouzení registrovaného významného krajinného prvku Alej přes Soudný potok", provedeno ošetření a revize 15 památných stromů v naší správě na základě kontroly MŽP ČR, odstraněna stařina z registrovaného významného krajinného prvku (dále jen RVKP) Prameništní louka západně od Hlincovy Hory" a RVKP Louky u Škodovky". Nákup ostatních služeb územní systém ekologické stability (ŮSES) nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb vyhlášení památných stromů a VKP zpracování podkladů a biotopové mapování pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona na v k. ú. Hlinsko u Vrata, Ohrazení, Ledenice, Zaliny, Zborov, Mokrý Lom, Kosov u Opalic, Opalice, Krasejovka a Závraty. Dále proveden soudně znalecký posudek pro potřeby řízení ve věci ochrany památného stromu a RVKP. Nákup ostatních služeb ekologická výchova - v rámci ekologické výchovy zajištěny besedy a jednorázové výchovné akce a programy jak pro dětské zastupitele, tak pro širokou veřejnost. Dále proveden dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby (např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí; edice pohádek pro udržitelný život - Budějovické pohádky, dětské kalendáře pro rok 2015 a pohlednice s ekologickou tématikou). Nákup ostatních služeb Terminál terminálem je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi paneláky" kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií. Nákup ostatních služeb Robinson vydáno bylo 5 čísel časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). Nákup ostatních služeb Evropský týden mobility a Den bez aut v termínu 16.- 22.09.2014 proběhly aktivity k Evropskému týdnu mobility a 22.09.2014 vlastní Evropský den bez aut (finanční prostředky použity na pořádání soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizaci uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra). Opravy a udržování nebylo čerpáno. Pohoštění - akce ekologické výchovy zajištění občerstvení při akci ekologické výchovy konané odborem a pro děti pracující na organizaci Dne bez aut. Věcné dary zakoupeny dárkové balíčky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost v zastupitelstvu ve školním roce 2013/2014. 22

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkcí odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2013 a I., II. a III. čtvrtletí roku 2014. Příjemci: Ing. Vojtěch Kopkáně, Josef Soukup, a Ing. Jan Mrázek. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Ing. Aleš Mikšátko Příjemce Účel Částka Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích 37 710 Marie Syrovátková Bez včel to nejde 50 000 Mgr. Marek Otípka Modernizace včelařského provozu na farmě MEDKALIŠTĚ.COM 23 342 Celkem v Kč 111 052 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2013 a I., II. a III. čtvrtletí roku 2014. Příjemci: LČR LS Hluboká nad Vltavou, LČR LS Vodňany, LČR LS Nové Hrady, LČR LS Tábor, LČR LS Český Krumlov a LČR LS Třeboň. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám výsadba melioračních dřevin jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za II. pol. roku 2013 a I. pol. roku 2014. Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Český svaz včelařů, os. ZO České Budějovice Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Podpora včelaření na Českobudějovicku 46 000 O přírodě a v přírodě 22 900 PRO ŽIVOU KRAJINU o.s. Chceme motýly v Českých Budějovicích 50 000 Základní článek hnutí brontosaurus - Forest Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice Živá zahrada na sídlišti Vltava - Cassiopeia má otevřené dveře i srdce 46 500 Chraňme přírodu společnými silami - dospělí i děti 38 700 Pohodáří VSKH Aristoteles" 45 248 Celkem v Kč 249 348 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Mateřská škola Čečova Čéčováčci recyklují 44 600 Mateřská škola Dlouhá 35 Den Země v Mateřinkové zahradě 50 000 Celkem v Kč 94 600 23

Neinvestiční příspěvky cizím PO čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice Výuková ekologická loučka v městském parku Stromovka Práce kroužku základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí 45 000 50 000 Celkem v Kč 95 000 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkcí odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2013 a I., II. a III. čtvrtletí roku 2014. Příjemci: Ing. Václav Tourek a Jiří Bárta. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 8/2013 dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2014 byl usnesením rady města č. 473/2014 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům. Dotace byly přiděleny v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody pří výkony myslivecké stráže nebylo čerpáno Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka pokut vratka pokuty minulého období, kterou dotyčný omylem uhradil dvakrát. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 Úroky vlastní úvěr KB a. s. Úpravna vody ČB úroky z úvěru na financování akce Úpravna vody České Budějovice 1.921,60 tis. Kč. Úroky vlastní úvěr HVB Bank a. s. zimní stadion úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu 1.327,88 tis. Kč. Úroky vlastní úvěr ŽB a. s. přeúvěrování hypotečních úvěrů úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most ve výši 169,96 tis. Kč Úroky vlastní kontokorentní úvěr Úroky vlastní úvěr ČS a. s. úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města 4.018,61 tis. Kč. Kurzové rozdíly ve výdajích účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupech a zpětném prodeji valut (zahraniční pracovní cesty). Služby peněžních ústavů poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města. Konzultační, poradenské a právní služby ČOV úhrada ve výši 145,00 tis. Kč České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice. Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), v oblasti účetnictví (příprava dat při vymezení konsolidačních jednotek). Dále za ostatní právní služby, např. za vypracování Studie finanční proveditelnosti Centra halových sportů (posouzení možnosti financování projektu Centrum halových sportů a jeho dopadu do rozpočtu města) v částce 121,00 tis. Kč, za Analýzu finanční udržitelnosti projektu Hokejového centra Pouzar ve výši 225,06 tis. Kč, za zajištění poradenských a konzultačních prací (hodnocení návrhu vodného a stočného na hospodářský rok 2014/2015 a prověření výsledku hospodaření za hospodářský rok 2013/2014) v částce 181,50 tis. Kč a za vypracování analýzy přínosů rozvoje controllingu společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice ve výši 48,40 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby portfolio zahrnuje odměnu pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města. Nákup ostatních služeb poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-lei. 24

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního exekutora náhrady nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, nebyly čerpány. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH souhrn daňové povinnosti a nároku na odpočet v roce 2014 v celkové výši 32.575,32 tis. Kč. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatky pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2013, kterou město platí samo sobě ve výši 81.977,12 tis. Kč. Úhrada sankcí jiným rozpočtům odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ROP NUTS II Jihozápad ve výši 1.293,13 tis. Kč. za porušení zákona o veřejných zakázkách u zakázky na zpracování projektové dokumentace v rámci dotační akce Regenerace části panelového sídliště Máj jižní část. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích vratka části nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2013 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 16,81 tis. Kč. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi vrácení části dotace na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku 2012 122,75 tis. Kč, dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt ČB asistenti prevence kriminality 167,78 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,17 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve výši 2,11 tis. Kč. Nespecifikované rezervy tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31.12.2014 ve výši 28.356,64 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené dobropis za výkon transformátoru za odběrné místo plavecký stadion a sportovní hala (úhrada v r. 2013). Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 10 Konzultační, poradenské a právní služby přeložka silnice III/ 14539 nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, zajištění samolepek - výzva pro majitele vozidla pro potřeby odboru dopravy Magistrátu města ČB a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Věcné dary BESIP nákup propagačních podmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, publikace). Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nebylo čerpáno. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 až 12 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích Dobrá hodinka 2013 a Gospely 2013, Přílet anděla 2013 a Vánoční řemeslné trhy 2013, Dny slovenské kultury 2014, Radniční bál 2014, diskotéka na Radničním bále 2014, na vernisáži k výstavě Umění ve městě, v rámci festivalu Múzy na vodě, Hudební večery, na akci pro seniory Odpoledne s vůní máty, v rámci oslav 25 let svobody (Silent disco, Orchestr jihočeského divadla, Katapult, Hudba Praha), na akci Přílet anděla 2014 a Vánoční řemeslné trhy 2014, na koncertu kapely Budvarka v KD Vltava. Odměny za užití duševního vlastnictví Dny slovenské kultury platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honoráře za vystoupení hudebního seskupení R Jazz na vernisáži ke Dnům slovenské kultury, za vystoupení umělců na operetním večeru v KD Slavie, za vystoupení M. Zimkové v monodramatu v KD Slavie, za účinkování umělců v loutkovém interaktivním představení Červeňkrál a Žltovláska). Odměny za užití duševního vlastnictví Múzy na vodě platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci festivalu Múzy na vodě (honoráře 25

za vystoupení Michala Horáčka na představení Mezi námi, Leony Machálkové s kapelou, swingového orchestru Václava Marka a jeho Blue Star, vystoupení Jihočeského divadla na 2 představeních). Odměny za užití duševního vlastnictví Masopust platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení DFS Malý Furiant, JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 24. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví Kulturní léto platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akcí realizovaných v průběhu Kulturního léta 2014, tj. honoráře za vystoupení hudebního seskupení "R Jazz" v rámci vernisáže výstavy "Umění ve městě 2014", taneční skupiny IYASA, za vystoupení hudebních skupin v rámci akce Hudební večery (skupina Mariel Martinez & Perfume de Tango, jazz-swingový kvintet Groovin High, hudební skupina Tarapaca jazz, hudební těleso Bonsai č. 3, jazíkaspol, country kapela Weekend, hardrocková kapela Fellows, hudební skupina Black Tower, skupina Flám). Odměny za užití duševního vlastnictví významná výročí platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (honorář za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmína při přiležitosti květnových oslav ukončení II. světové války a oslav Dne vzniku samostatného československého státu). Odměny za užití duševního vlastnictví Den seniorů platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony, tj. honoráře za vystoupení umělců na setkání pro seniory na akcích Odpoledne s vůní máty (vystoupení kapely Nouze, taneční skupiny Blue Berry) a Dobrá hodinka (vystoupení kapely Dudlajda a DFS Úsviťáček). Odměna za užití duševního vlastnictví tradiční svátky platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v rámci tradičních svátků, tj. vystoupení umělců na andělské pochůzce v rámci akce Přílet anděla, vystoupení Mikuláše, čerta a anděla v rámci Mikulášské obchůzky, vystoupení v rámci akce Vránkovy koledy, adventní zpívání v Galerii Pod kamennou žábou, vystoupení Roderic Giles a Grace na Gospelovém koncertu 2014. Odměna za užití duševního vlastnictví kultura platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na mimořádné akci v rámci oslav 25 let svobody v listopadu 2014 (vystoupení skupiny Katapult, kapely Hudba Praha, divadelní představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská). Odměna za užití duševního vlastnictví Dům umění platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře). Odměna za užití duševního vlastnictví KD Vltava platba výkonným umělcům za jejich umělecké výkony (jako honorář za vystoupení kapely Budvarka v KD Vltava). Odměny za užití duševního vlastnictví Radniční bál platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2014 (honorář za vystoupení cimbálové kapely Javorník, Petra Koláře, tanečního orchestru Big Band, za akrobatické vystoupení DUO ALIS, za světelnou show umělecké skupiny ILUSIAS, artistické vystoupení Boba Divílka, za vystoupení kapely Black Tower). Ochranné pomůcky včely ochranné pomůcky k zajištění městského včelstva (blůza, klobouk, rukavice, kuřák). Knihy, učební pomůcky a tisk Dům umění 2 ks publikací DOMEK pro edukační činnost Domu umění. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cestovní ruch v roce 2014 nečerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek CBsystem 4 ks banneru pro CBsystem. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Motocyklové muzeum venkovní oboustranný poutač umíštěný před Motocyklovým muzeem (objekt Malé Solnice). Na jeho realizaci byla Jihočeským krajským úřadem poskytnuta dotace ve výši 20 tis. Kč. Drobný hmotný dlouhodobý majetek kultura v rámci akce Umění ve městě obyvateli města v průběhu workshopu vytvořená mozaiková koule jako umělecké dílo pro město. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dům umění multimediální přehrávač pro Dům umění k výstavě Manuel Knapp, 5 ks figurín k zajištění workshopu Architektura v oděvu v rámci akce Galerijní noc 2014 realizovaného v Domě umění. Nákup zboží Turistické informační centrum nákup zboží určeného k prodeji na TIC např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, lněné tašky, trička s potiskem, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, průvodce Českobudějovicko sever, Česko všemi smysly (Jižní Čechy), sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvíráky kov, odznaky "B" a jiné upomínkové předměty. 26

Nákup materiálu jinde nezařazený Malá solnice nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice, rámečky k popiskám historických motocyklů. Nákup materiálu jinde nezařazený cestovní ruch oboustranné reklamní plachty bannery k propagačním účelům cestovního ruchu, smaltované destičky formátu A5 s potiskem znaku města a QR kódu objektu, papírové bílé sáčky pro potřeby TIC. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace průvodce České Budějovice a Jižní Čechy (Aj, Nj, Rj) k prezentačním účelům města. Na základě usnesení RM byly v dubnu 2014 zbylé finanční prostředky ve výši 50,15 tis. Kč převedeny odboru kanceláře primátora. Nákup materiálu jinde nezařazený CBsystem propagační předměty pro CBsystem (1.200 ks - igelitová taška, 500 ks - reflexní páska žlutá, 300 ks - bloček, 500 ks - roller, 300 ks otvírák - kytara, 400 ks - dětská tužka, 250 ks - stužka na krk, 203 ks - porcelánový hrnek). Nákup materiálu jinde nezařazený včely materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, smetáček, včelařské rámky, cukr, skleničky na plnění medem, vázací materiál na skleničky s medem). Nákup materiálu jinde nezařazený kultura spotřební materiál pro potřeby výtvarných ateliérů a k zajištění akcí pořádaných odborem, tj. k zajištění akcí Dny slovenské kultury a Radniční bál, kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem ke květnovým oslavám II. světové války, materiál k zajištění akcí Múzy na vodě a Umění ve městě (instalační a kotvící materiál, materiál k zajištění workshopu), k zajištění akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka (papírové tácky, ubrousky), Rozkvetlé město (barevné obálky a stuhy k předání šeků oceněným účastníkům), k zajištění akce Přílet anděla (vánoční konfety, lamely). Nákup materiálu jinde nezařazený Dům umění materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír, barvy). Nákup materiálu jinde nezařazený KD Vltava spotřební materiál k zajištění akcí pořádaných v KD Vltava (bločkové vstupenky na koncert Budvarky, čajové svíčky a dekorace k zajištění koncertu kapely Budvarka). Studená voda Malá solnice vyúčtování za rok 2013 a čtvrtletní zálohy za rok 2014 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Studená voda Kulturní léto úhrada za dodávku vody v rámci akce Umění ve městě (mlžící socha ryby Big-Toy na náměstí Přemysla Otakara II.). Teplo Malá solnice vyúčtování za rok 2013 a čtvrtletní zálohy za rok 2014 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Elektrická energie Malá solnice vyúčtování za rok 2013 a čtvrtletní zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty do dieselagregátu zabezpečujícího akci Múzy na vodě. Poštovní služby poštovné pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, za odeslání dopisů dětí napsaných v rámci výtvarných ateliérů autorce výstavy Kateřině Šedé realizované v Domě umění. Poštovní služby Dům umění úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací Dům umění úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění v Domě umění. Služby peněžních ústavů pojištění výstav pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu), pojištění exponátů výstavy Umění ve městě. Služby peněžních ústavů pojištění výstav Dům umění připojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav bylo sjednáno a současně jednorázově uhrazeno v roce 2013 z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu s tím, že toto připojištění bude ve všech dalších pojistných rocích zahrnuto v ročním předpisu celkového pojištění majetku statutárního města, a tudíž nebude již samostatně hrazeno z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu. Z tohoto důvodu byly rozpočtované prostředky ve výši 5 tis. Kč přesunuty a použity na zajištění celoroční činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Nájemné cestovní ruch úhrada nájmu reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU). Nájemné kultura pronájem dieselgenerátoru na advent 2013 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Živý Betlém), pronájem reklamního banneru na Radniční bál 2014, pronájmy k zajištění akce Dny slovenské kultury (salónek v restauraci Masné krámy, divadelní sál v divadle U Kapličky), pronájmy k zajištění akce Múzy na vodě (výlepové válce, billboardové plochy 27

a mobilky, střechy pódia, betonové pontony, dieselagregátor, sedací nábytek pro účinkující), pronájem mobilních WC na akci Múzy na vodě a Kinematograf bratří Čadíků, pronájem billboardové plochy na propagaci programu Letního kina Háječek, pronájem střechy pódia na radničním nádvoří v rámci akce Radniční léto, pronájmy k zajištění oslav 25 let svobody (dieselgenerátor, pódium, mobilní WC, stan Party Cube), pronájmy k zajištění akcí v rámci tradičních svátků 2014 (pronájem nahrávacího studia pro výrobu spotu k akci Přílet anděla, oplocení na akci Přílet anděla, Klášterního kostela Obětování Panny Marie ke konání Gospelového koncertu, dieselgenerátoru na advent - Rozsvícení vánočního stromu, Přílet Anděla, Živý Betlém). Nájemné radniční bál pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2014. Konzultační, poradenské a právní služby cestovní ruch právní služby v oblasti cestovního ruchu, každoroční provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru, audit Asociace turistických informačních center A.T.I.C. Konzultační, poradenské a právní služby studie potřeb kultury úhrada oponentního posudku a konzultačních právních služeb k dílu Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích. Konzultační, poradenské a právní služby kultura poradenská činnost, průzkum trhu a odhad finančních nároků spojených s vykonáváním funkce projektového manažera KD Slavie, zpracování návrhu smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor. Konzultační, poradenské a právní služby z důvodu správného zařazení konzultačních, poradenských a právních služeb z oblasti kultury dle specifikace rozpočtové skladby, byly finanční prostředky rozpočtovým opatřením převedeny na akci/účel 3617 Konzultační, poradenské a právní služby kultura. Nákup ostatních služeb výstavy a prezentace vyúčtování zajištění výstavního prostoru na veletrhu CR Ferienmess Vídeň, zajištění výstavního prostoru na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava a veletrhu ITB Berlín včetně doplňkových služeb, grafika stánku Českých Budějovic na výstavě cestovního ruchu Jihočeský kompas 2014, zajištění výstavního prostoru na veletrhu CR ERFURT Německo. Nákup ostatních služeb Malá Solnice monitorovací poplatek placený čtvrtletně a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů). Nákup ostatních služeb propagační tiskoviny tiskoviny k propagačním účelům města (dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", knižní záložka "Volnočasový portál", dotisk brožury Turistické atraktivity města a okolí v Čj a Nj, tisk 2.000 ks panoramatické mapy České Budějovice s okruhy po městě, tisk plánu centra města ČB s vyznačením ulic, značením zadaných pozic a s grafikonem MHD, zpracování fotografických a textových podkladů, grafické práce a předtisková příprava pro stolní kalendář na rok 2015, dotisk brožury Turistické atraktivity v Čj, Nj a Aj, grafické práce, copywriting a předtisková příprava a tisk série 4 nových propagačních materiálů cestovního ruchu - Za poznáním, Aktivně, Inspirující, Za brány města, dotisk stolního kalendáře 2015). Nákup ostatních služeb inzerce a propagace inzerce ve slovenské publikaci Cestovní informátor, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic - Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu České Budějovice a Jižní Čechy, prezentace Českých Budějovic na hlavní straně portálu www.tschechien-online.orgm, inzerce Českých Budějovic v MF Dnes v příloze pro Prahu a Střední Čechy, inzerce v časopisu COT business 5/2014, inzerce v odborném časopise cestovního ruchu Welcome to Prague na období červen - září 2014, inzerce Volnočasového portálu na mobilním billboardu na Mariánském náměstí v období od května do června 2014, inzerce akce Rozkvetlé město a InBudějovice.cz na oboustranných plachtách, inzerce v letním a zimním dvojčísle odborného časopisu cestovního ruchu TIM, internetová kampaň portálu "inbudejovice.cz", umístění PR článku na hlavní straně a v obsahu portálu Turistika.cz, realizace videoprůvodce pěší okruh po městě s umístěním na portálu Turistika.cz, inzerce v týdeníku Prager Zeitung, inzerce v časopise Revue50+. Nákup ostatních služeb CBsystem výroba vstupenek pro CBsystem, překlad e-vstupenky do Nj a Aj, grafické návrhy evstupenek pro kmenové pořadatele CBsystemu (Jihočeská filharmonie, Cafe Klub Slavie, SK Dynamo, Jihočeské divadlo, Centrální rezervační kancelář CBsystem), výroba 2000 ks obálek na vstupenky CBsystem, inzerce v katalogu Cestovka Pohoda, dotáčka rádiového spotu k 25 letům svobody, vysílání rádiových spotu (Gospelové Vánoce, k oslavám 25 let svobody), grafický návrh vstupenky Budvar arény a Radničního bálu. Nákup ostatních služeb cestovní ruch měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay, distribuce bezbariérové mapy města a umístění mapy na webu MCU media, zhotovení propagačního 1 minutového filmu s námětem aktivní život ve městě, překlad bezbariérové mapy do Nj a Aj, zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání fam tripu pro české touroperátory v termínu 24. - 25.04.2014, grafický návrh a tisk na prezentační roll-up 28

pro expozici historických motocyklů, grafický návrh a tisk "Radniční med s rakytníkem" a "Radniční med s hruškou", grafické práce a předtisková příprava pro prezentaci Volnočasového portálu a soutěže Rozkvetlé město, zhotovení propagačního filmu Jihočeského jazzového festivalu na DVD nosiči, monitoring cestovního ruchu v Českých Budějovicích za období červen - září 2014, předtisková příprava série čtyř druhů propagačních materiálů CR v Nj a Aj, prohlídka města s průvodcem v rámci press tripu. Nákup ostatních služeb CBsystem provize provize za prodej vstupenek evstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy. Nákup ostatních služeb Kinematograf bratří Čadíků zajištění akce Kinematograf bratří Čadíků - promítání filmů na nám. Přemysla Otakara II. ve dnech 07. - 10.07.2014. Nákup ostatních služeb kino Háječek grafický návrh a tisk billboardu s programem Letního kina Háječek, realizace filmových představení v Letním kině Háječek v měsíci červenci a srpnu 2014. Nákup ostatních služeb Masopust zajištění akce Masopust 2014, tj. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce. Nákup ostatních služeb Překročme bariéry v 2014 akce nebyla realizována. Nákup ostatních služeb Čarodějnice kompletní realizace akce Slet čarodějnic dne 30.04.2014 (dle smlouvy). Nákup ostatních služeb Den plný her Den dětí realizace akce Den pro děti a dospělé u Sportovní haly v Českých Budějovicích dne 01.06.2014. Akce Den plný her 01.09.2014 nebyla realizována. Nákup ostatních služeb Den seniorů zajištění a realizace akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty dne 17.09.2014 a Dobrá hodinka dne 27.11.2014 (technické a organizační zajištění, ozvučení). Nákup ostatních služeb tradiční svátky zajištění a realizace akcí v prosinci 2013 (fotodokumentace, moderování, ozvučení, osvětlení, technické zajištění, vyblokování veřejného osvětlení, zajištění ostrahy, dopravního značení, koncertu, ubytování pro účinkující, dodání, postavení a odvoz vánočního stromu na náměstí Př. Otakara II.); tj. Mikulášská obchůzka 2013, Přílet anděla 2013, Vránkovy koledy 2013, Rozsvícení vánočního stromu 2013, Gospely 2013, Advent 2013, organizace Vánočních tvůrčích dílen 2013 v radniční výstavní síni, organizační zajištění akce Vánoce na starém městě a Staročeská ulička v Panské 2013. Zabezpečení a realizace akce Vynášení Morany 2014 dne 06.04.2014, zajištění a realizace akcí v prosinci 2014, tj. organizační zajištění akce Vánoce na starém městě a Staročeská vánoční ulička v Panské 2014, zajištění a realizace akce Přílet anděla 2014 (fotodokumentace a literární příprava básně, zajištění výškových prací pro zabezpečení akce, tisk jízdenek na Mikulášskou jízdu v rámci akce, technické zabezpečení, ozvučení, osvětlení, realizace sletu anděla z Černé věže), grafický návrh a tisk plakátů a brožury Vánoce ve městě 2014, kompletní zajištění Vánočního zvonkového průvodu včetně propagace a organizačního zabezpečení, dodání a postavení vánočního stromu, ozvučení, osvětlení a moderování akce Rozsvícení vánočního stromu a Vránkovy koledy 2014, zajištění kompletní realizace akce Živý Betlém 2014 a výlep plakátů Gospelové Vánoce 2014. Nákup ostatních služeb významná výročí zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války a oslav Dne samostatného československého státu. Nákup ostatních služeb kultura likvidace sochy Paní Müllerová ve Stromovce u rybníku Bagr z důvodu špatného technického stavu, doprava a kopírování pro potřeby výtvarných ateliérů, moderování slavnostního předávání ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2014; zajištění a realizace oslav 25 let svobody, tj. grafická příprava, návrh, tisk a výlep plakátů, moderování akce, technické zabezpečení, ozvučení a osvětlení, doprava, montáž, demontáž pódia, vyblokování veřejného osvětlení, technické zajištění vyhřívání stanu na Silent disco, kompletní zajištění videomappingu v rámci Silent disco, zajištění provozování LED obrazovky, úprava notových partitur na koncert Orchestru opery Jihočeského divadla a Josefa Fojty, zpracování a úprava fotografií z akce, zajištění dopravního přeznačení, zorganizování komponovaného programu akce, technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení a pořadatelská služba) divadelního představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská v divadle U Kapličky, zajištění výstav Den po dni a Osobnosti disentu, organizační zajištění Vintage retro módní přehlídky, zajištění promítání filmu Gottland v otevřeném kulturním prostoru Kredance, zajištění ostrahy v rámci akce, úklid náměstí po akci. Nákup ostatních služeb kronika města grafická úprava a tisk kroniky města za rok 2012 a 2013. Nákup ostatních služeb výstavy výlep plakátů A2 na výstavu Muzejní skvosty v radniční výstavní síni. 29

Nákup ostatních služeb Kulturní léto grafický návrh a tisk 5.000 ks letáčků Kulturní akce 2014. Zajištění a realizace akce Umění ve městě 2014 (jeřábnické práce při umístění skulptury Big- Toy na náměstí Přemysla Otakara II., ubytování autorů uměleckých děl výstavy, krytí přívodu vody k soše Big Toy, deinstalace krycích plechů vodovodního elektro-připojení k soše Big-Toy, tisk brožur "Umění ve městě 2014", výškové práce s plošinou na Zlatém mostě, kurátorské a organizační služby, organizační zajištění workshopu, zajištění ostrahy artefaktu "Koule" na Sokolském ostrově, zpracování statického posudku k uchycení a osazení mozaikové koule vytvořené v rámci workshopu), vyblokování veřejného osvětlení na náměstí Př. Otakara II. v rámci promítání filmů kinematografem bratří Čadíků, zajištění a realizace akce Radniční léto 2014 (zhotovení 40 ks samolepících fólií s kulturním programem na poutač Pierot, realizace osvětlení pódia na radničním nádvoří, montáž, demontáž a zastřešení pódia), osvětlovací servis na sérii 11 večerů v rámci akce Hudební večery 2014. Nákup ostatních služeb Dny slovenské kultury zajištění a realizace akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2014: zajištění propagace a fotodokumentace akcí, zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, údržba a ladění piána v KD Slavie k zajištění koncertu, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavě v Galerii Nahoře, organizační a technické zajištění operetního programu v KD Slavie, zajištění pořadatelské služby v DK Metropol k představení Mandarinková izba, ubytování pro účastníky a hosty akcí od 17. - 21.02.2014, zajištění květinové výzdoby, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, zorganizování setkání slovenských a českobudějovických seniorů, organizační zajištění design marketu a módní show Boutique MATA HARI s názvem "Viva CZ - SK alternativa!", autodoprava k deponování výstavních exponátů z radniční výstavní síně na Slovenský institut v Praze v rámci akce Dny slovenské kultury. Nákup ostatních služeb vánoční trhy zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2013 (zajištění kulturního programu a předvádění lidových řemesel, zajištění osvětlení, úklid a ostraha Radničního nádvoří). Zajištění kulturního programu v rámci Radničního vánočního trhu 2014, zajištění tvůrčích dílen v rámci Radničního vánočního trhu 2014. Nákup ostatních služeb Múzy na vodě ubytování pro účinkující akce Múzy na vodě 2013, zhotovení plakátů Múzy na vodě 2014 (plakáty A2 v počtu 250 ks, letáky 10 x 21 cm v počtu 3.200 ks), aktualizace grafiky plakátu, reklamních bannerů, letáku, přenosky a billboardu akce, zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby, technické a organizační zajištění festivalu (ozvučení, zajištění osvětlení stage a okolního venkovního prostoru, vyblokování veřejného osvětlení, organizační a technické zabezpečení představení a koncertů, truhlářské práce na palubové desce a opravy nosných trámů, montáž, vyvázání, kotvení a stabilizace pontonů včetně demontáže po ukončení akce, zdravotnické zajištění festivalu, zajištění úklidu a ostrahy v rámci festivalu). Nákup ostatních služeb Dům umění dle mandátní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn mandatáři M. Škodovi, dle mandátní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Š. Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2014 Dům umění) postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie). V 1. pololetí roku 2014 realizace výstav Manuela Knappa, Viktora Kopasze, MCA Aterier, Giona Caminady, Václava Kopeckého, ve 2. pololetí výstava Franze Lesáka, Kateřiny Šedé, Christiana Helwinga. Nákup ostatních služeb propagace kulturních akcí grafický návrh a tisk brožury k propagaci akce Léto ve městě 2014, tisk a grafická úprava plakátů na akci Múzy na vodě 2014, kompletní sestřih, menu, potisk a dodání jedné masterverze a čtyř kopií videoklipu Advent 2012 a Advent 2013, grafická příprava a tisk plakátů Gospelové Vánoce 2014, výlep plakátů Advent 2014, grafické práce a aktualizace propagačních materiálů pro kulturní akce města. Nákup ostatních služeb KD Slavie z celkové rozpočtované částky ve výši 100,00 tis. Kč, byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 84,50 tis. Kč na zajištění koncertu kapely Budvarka uskutečněného v KD Vltava (18,50 tis. Kč) a úpravu parket společenského sálu KD Vltava (66,00 tis. Kč). Statutární město České Budějovice se stalo provozovatelem objektu KD Vltava od 01.11.2014 a tudíž v návrhu rozpočtu roku 2014 nebylo s finančními prostředky pro tento objekt počítáno. Nákup ostatních služeb realizace strategie rozvoje kultury rozpočtované finanční prostředky byly převedeny a použity k finančnímu krytí oslav 25 let svobody. Nákup ostatních služeb Rozkvetlé město zhotovení grafického návrhu loga na projekt Rozkvetlé město. 30

Nákup ostatních služeb KD Vltava finanční prostředky na zajištění výlepu plakátů na koncert kapely Budvarka uskutečněného dne 17.12.2014 v KD Vltava byly uhrazeny v lednu 2015. Nákup ostatních služeb úklid a úprava okolí památníků úklid pomníků v Suchém Vrbném, v Mladém, v Rožnově a v Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války, úklid okolí pomníku v Rožnově, v Suchém Vrbném a v Mladém před kladením věnců rámci oslav Dne samostatného československého státu. Nákup ostatních služeb informační měsíčník zveřejnění informací v informačním měsíčníku KAM vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až prosinec 2014). Nákup ostatních služeb radniční bál zajištění a realizace akce Radniční bál 2014, tj. propagace a technické zajištění (výlep plakátů, ozvučení, moderování, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru, doprava a manipulace historických vozidel k fotoateliéru, instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, pořadatelské služby v DK Metropol a inspice, zajištění diskotéky, zprostředkování hostesek). Nákup ostatních služeb odvoz odpadu při akcích města odvoz a likvidace odpadu při akci Radniční vánoční trhy 2013 a oslav 25 let svobody realizovaných v listopadu 2014. Opravy a udržování pomníků a pamětních desek oprava a očištění pomníku padlých v Mladém, oprava sousoší Alej ve Stromovce. Opravy a udržování KD Vltava úprava parket ve společenském sále KD Vltava byla realizovaná v prosinci 2014, tudíž se platba posunula do následujícího roku. Pohoštění výstavy, kulturní akce zajištění občerstvení a večeře pro účastníky Gospelového koncertu 2013, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2013, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury 2014 (na vernisáži v radniční výstavní síni, na zahájení akce ve 3. patře Domu umění, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol, občerstvení na vernisáži výstavy fotografií Mariána Béreše), občerstvení pro účinkující Mariel Martinéz & Perfume de Tango v rámci akce Hudební večery 2014, pohoštění pro seniory v rámci akce Odpoledne s vůní máty 2014, zajištění občerstvení pro účinkující v rámci oslav 25 let svobody, pohoštění na tiskové konferenci k Adventu 2014. Pohoštění Dům umění občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Pohoštění radniční bál pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál 2014. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady autorské odměny OSA, Intergram poplatky za užití hudebních děl při kulturních akcích roku 2014 pro Ochranný svaz autorský a Intergram jsou z důvodu účinnosti vyhlášky č. 464/2013 Sb., o rozpočtové skladbě, od 01.01.2014, hrazeny z rozpočtové položky 5041. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady v roce 2014 nečerpáno. Věcné dary prezentační předměty reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům včetně vánočních dárků pro vedení města (odznáčky, pišingry, čepice, trika, ručníky, pera, pastelky, bloky, medovec, čokolády, medy, deštníky). Věcné dary kytice živých květů pro účinkující na akci Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, dárky do vánoční nadílky pro handicapované děti. Věcné dary Dům umění květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 298,60 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Tůma Vladimír Příjemce Účel Částka Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 70 % 152 250 Marie Žvaková DVOJKOLA.CZ - 100 % 31 100 Miroslav Mareš Vycházky za historií - 100 % 50 000 Tůma Vladimír Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 30 % 65 250 Celkem v Kč 298 600 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům kino Kotva poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 1.450,00 tis. Kč za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2014. 31

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 285,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Čarvašová Alena Štěstí s překážkou - 70 % 56 000 Alena Schelová Výstava Jiří Anderle - 100 % 25 000 Švarcová Jana Kulturní léto 2014-70 % 70 000 Binder Milan Když století městem proletí - exteriérová výstava - 70 % 56 000 Švarcová Jana Kulturní léto 2014-30 % 30 000 Čarvašová Alena Štěstí s překážkou - 30 % 24 000 Binder Milan Když století městem proletí - exteriérová výstava - 30 % 24 000 Celkem v Kč 285 000 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 131,40 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Verbson s. r. o. Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů - 100 % 30 900 KNOWCOMM s. r. o. GASTROTOUR 2014-70 % 70 350 KNOWCOMM s. r. o. GASTROTOUR 2014-30 % 30 150 Celkem v Kč 131 400 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 681,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 645,00 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemce dotace METROPOL spol. s r. o. do 20.01.2015, bude zbývající část dotace ve výši 36,00 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování. Příjemce Účel Částka Metropol, spol. s r. o. Přehlídka divadel malých forem - 30 % z DP 2013 36 000 Agentura Grif, spol. s r. o. Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice 30 000 Metropol, spol. s r. o. Přehlídka divadel malých forem - 70 % 84 000 LiStOVáNí s. r. o. LiStOVáNí - cyklus scénických čtení - 100 % 15 000 TRIMA CB s. r. o. Maturantka roku 2014-70 % 70 000 AKAI KIKU s. r. o. Japonské kulturní dny 2014-100 % 20 000 Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Produkční agentura Art 4 Promotion, s. r. o. OUTDOOR FILMS s. r. o. Jihočeský jazzový festival 2014-2 dny v ČB - 70 % 105 000 Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE - 70 % 77 000 Mezinárodní festival outdoorových filmů - 12. ročník 2014-100 % 25 000 mcfabrika s. r. o. Česká hudební legenda v ČB - 100 % 25 000 secado1 s. r. o. Blues pod Černou věží VI - 100 % 50 000 TRIMA CB s. r. o. Maturantka roku 2014-30 % 30 000 Produkční agentura Art 4 Promotion, s. r. o. Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE - 30 % 33 000 Jihočeský jazzový festival 2014-2 dny v ČB - 30 % 45 000 Celkem v Kč 645 000 32

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 137,28 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Metropol CB o. p. s. Jihočeský kompas 70 % 35 280 Metropol CB o.p.s Jihočeský kompas 30 % 15 120 Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s. Zrcadla na náměstí - 100 % 24 000 Rozcestí o. p. s. CB město outdoorových zážitků 30 % DP 2013 62 880 Celkem v Kč 137 280 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 340,60 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Hudební škola Vojtěch o. p. s. Provedení muzikálu O dvanácti měsíčkách - 100 % 20 600 Hrát2Objevovat o. p. s. Objevárium: Bzukot - 70 % 140 000 Metropol CB o. p. s. Galerie Nahoře - centrum fotografie 2014-100 % 30 000 Člověk v tísni o. p. s. Jeden svět 2014 v Českých Budějovicích - 100 % 20 000 Metropol CB o. p. s. OPTO IUVENTARS 20 000 Hrát2Objevovat o. p. s. Objevárium: Bzukot 30 % 60 000 Soukromá základní umělecká škola Zavadilka Svátek hudby v Českých Budějovicích 2014-100 % 50 000 Celkem v Kč 340 600 Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 820,84 tis. Kč, z toho vyplaceno 617,07 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemců dotací Jůzit o. s. a České Budějovice V. A. Lanny do 15.12.2014, bude zbývající část dotace v celkové výši 203,77 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tedy v roce 2015. Příjemce Účel Částka Jůzit o. s. USE-IT Č. Budějovice a Č. Krumlov - první vydání mapy a její distribuce - 30% 53 004 Česká asociace akademických technických sportů - vysokoškolský akademický klub - kynologický Mezinárodní flyballový turnaj 2014-100 % 49 600 Ars klub České Budějovice Staročeské Velikonoce aneb jaro už je tu - 100 % 39 000 České Budějovice V. A. Lanny Lannova půjčovna loděk - 70 % 105 000 Jůzit o. s. Prozkoumej město jako Budějčák - 70 % 105 168 České Budějovice V. A. Lanny InfoPointVltava.cz - 70 % 265 300 Celkem v Kč 617 072 Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.667,90 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.609,26 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemců dotací Ars klub České Budějovice, Nová Solnice a České Budějovice V. A. Lanny do 31.12.2014 a 30.01.2015, bude zbývající část dotace v celkové výši 58,20 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tedy v roce 2015. 33

Příjemce Účel Částka ŽESTĚ DVĚSTĚ BRASS SESSION 2014-100 % 15 000 Mažoretkový klub Panenky Celoroční činnost Panenky - 100 % 30 000 Mažoretkový klub Panenky Reprezentace Mažoretkový klub Panenky - Mistrovství ČR a Evropy - 100 % 40 000 Divadlo Za rohem Divadélko Růžek - 100 % 10 000 České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny Ars klub České Budějovice Hra královská o Lannův pohár v šachu - 70 % 37 800 Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci - 70 % 42 000 Kulteko o. s. Odpad fest 2014-70 % 42 000 SUD - studentské univerzitní divadlo SUD - studentské univerzitní divadlo Literární šleh - 100 % 11 800 SUD 2014-100 % 30 000 Hukot o. s. Buskers fest 2014-100 % 50 000 Občanské sdružení TAM-TAM Beránkův rok - 100 % 50 000 Občanské sdružení TAM-TAM Galerie U Beránka - 100 % 20 000 Taneční centrum MOVE 21 Účast TC Move 21 na MČR formací - 100 % 50 000 Taneční centrum MOVE 21 Dance Life tour 2014-100 % 50 000 Kredance o. s. Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem - 100 % 30 000 Kredance o. s. Tanec Praha v ulicích města - 100 % 37 300 ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců Velký dechový orchestr České Budějovice o. s. Velký dechový orchestr České Budějovice o. s. Velký dechový orchestr České Budějovice o. s. Svaz důchodců ČR Celoroční činnost, opatření č. 1-100 % 20 000 Folklórní odpoledne Hrály dudy, opatření č. 3-100 % 20 000 Vejvodova Zbraslav 2014-100 % 13 000 Promenádní koncerty 2014-100 % 27 500 Celoroční činnost VDO ČB 2014-100 % 10 000 Kulturní program SD, 6. ročník Seniorská píseň, 18.06.2014-100 % 20 000 Svaz důchodců ČR Zájmová umělecká činnost seniorů - 100 % 25 000 Jihočeské pěvecké sdružení o. s. Celoroční koncertní činnost - 100 % 16 000 Nová Solnice o. s. Pohádky ve Vaně 2014-70 % 56 000 Nová Solnice o. s. Hudba da Vana 2014-100 % 50 000 Taneční studio Dancing Qeens o. s. TS Dancing Qeens reprezentuje město České Budějovice - 100 % 20 000 Občanské sdružení Kyvadlo Divadelní žabka 2014-100 % 40 000 TJ Sokol České Budějovice Šibřinky 2014 - staročeská pouť - 100 % 15 000 DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. ve městě - 100 % 40 000 Prostor pro všechny o. s. Město lidem, lidé městu - Krajinské korzo - 70 % 490 000 Sportovní klub Vodní slalom ČB Wave festival 2014 - kulturní program - 70 % 56 000 Akademický klub třetího věku Aktiv o. s. Stromy a člověk - 100 % 20 000 34

Akademický klub třetího věku Aktiv o. s. Kulturní Akademie třetího věku - 100 % 30 000 SUBKULTURA o. s. Hodně muziky za málo peněz - 100 % 47 100 Collegium musicum Budvicense Občanské sdružení VERBARIUM Občanské sdružení Kultura pro mládež Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense - 100 % 20 000 VERBARIUM na každý den - 100 % 15 000 Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež - 100 % 50 000 TVOR o. s. Sochařina není (jen) dřina 2014-100 % 20 000 Budějcká Benefice o. s. Benefice pro centrum Bazalka 2014-100 % 20 000 Občanské sdružení Brčko Ve středu města ve středu - 70 % 105 000 Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. Budějcká Thálie 2014-15. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % 42 700 INCOGNITI o. s. Central park Slavie 2014-70 % 70 000 Budside o. s. Bud Wars (Budějovické taneční souboje) - 100 % 30 000 Kredance o. s. Mimo mísu 2014-100 % 35 200 TVOR o. s. Žába vánoční 2014-100 % 30 000 SUD - studentské univerzitní divadlo Vítání prváků 2014-100 % 30 000 SUD - studentské univerzitní divadlo OBJEKTIVně v SUDu - 100 % 15 000 Ars klub České Budějovice Rozmarné léto - 100 % 40 000 Svaz důchodců ČR Kulturní program SD, 3. ročník Předvánoční Seniorské písně - 100 % 20 000 Budějovický Manifest, o. s. Budějovický Manifest 2014-100 % 30 000 SUBKULTURA o. s. REGGAE BASHMENT - 100 % 25 000 Deadend o. s. Deadend festival 2014-100 % 50 000 Nová Solnice o. s. Raz dva tři herci 2014-100 % 35 000 Arte della Tlampač o. s. Hledání Lorenzo Lamase - 100 % 10 000 příspěvek na zajištění transportu uměleckých děl Asociace jihočeských pro výstavu "Vít Pavlík - obrazy, kresby a fotografie a 10 000 výtvarníků Ladislav Hodný - umělecká knižní vazba" Kulterko o. s. Odpad fest 2014 - kráceno dle předl. vyúčtování 17 565 INCOGNITI o. s. Central park Slavie 2014-30 % 30 000 Občanské sdružení Brčko Ve středu města ve středu - 30 % 45 000 Prostor pro všechny o. s. Město lidem, lidé městu - Krajinské korzo - 30 % 210 000 Sportovní klub Vodní slalom ČB Wave festival 2014 - kulturní program - 30 % 24 000 Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. Budějcká Thálie 2014-15. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 % 18 300 Celkem v Kč 2 609 265 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 28,80 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Zpěv spojuje - 100 % 28 800 Celkem v Kč 28 800 35

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu byla příjemci dotace Nadace pro Jihočeské cyklostezky, na projekt Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka v roce 2013 vyplacena částka ve výši 133,28 tis. Kč, jako 70 % z celkové dotace. Termín realizace projektu byl stanoven do 16.12.2013, termín předložení vyúčtování do 16.01.2014, a tudíž zbývající část dotace ve výši 57,12 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, byla dle smlouvy proplacena do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování uznatelných nákladů projektu. Příjemce Účel Částka Nadace pro Jihočeské cyklostezky Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka, 30% 57 120 Celkem v Kč 57 120 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 169 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Účel Částka ZŠ a MŠ J. Š. Baara Rozšíření folklórního zaměření sboru. Veřejná vystoupení sboru. Rozšíření výuky zpěvu, rozvoj a obnova vybavení - 100 % 30 000 ZŠ a MŠ J. Š. Baara Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 % 30 000 ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace českobudějovického regionu na mezinárodním pěveckém festivalu Makarské kulturní léto - Chorvatsko přípravným sborem Carmínek - 100 % 35 000 ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace českobudějovického regionu pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii v Rimini - 100 % 30 000 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Pořizování a úpravy sborových krojů, triček a ponč pro nové členy Canzonetty - 100 % 19 500 Účast DPS Canzonetta a ženského sboru Vox novus na festival sborového zpěvu Cracovia Cantat v Krakově (Polsko) - 100 % 24 500 Celkem v Kč 169 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 96,00 tis. Kč, vyplaceno 88,00 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Střední škola obchodní Vítejte u nás - V. ročník - 70 % 39 200 SŠ obchodu, služeb a podnikání a Budějovické mlsání 2014-100 % VOŠ 40 000 Střední škola obchodní Vítejte u nás V. ročník 30 % 8 800 Celkem v Kč 88 000 Neinvestiční transfery cizím PO knihovna knižní novinky na základě 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury. Z nespecifikovaných rezerv bylo převedeno a vyplaceno 482,60 tis. Kč: 36

Příjemce Účel Částka Jihočeská vědecká knihovna Poslechový pořad Antidiskotéka Jiřího Černého - 100 % 36 400 Alšova jihočeská galerie Galerijní noc 2014-70 % 175 000 Dům dětí a mládeže České Budějovice Dům dětí a mládeže České Budějovice Dům dětí a mládeže České Budějovice Dům dětí a mládeže České Budějovice Pořízení sborových šatů pro mládežnický sbor Puellae Budvicienses - 100 % Doprava DPS Jitřenka na světovou sborovou soutěž World Choir Games 2014, Riga - 100 % Doprava mládežnického pěveckého sboru Puellae Budvicienses na sborovou soutěž World Choir Games 2014 v Rize - 100 % Obnova materiálního vybavení DFS Úsviťáček 100 % 30 000 35 000 35 000 15 000 Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík z Prahy do Brna - 100 % 15 000 Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík s doprovodem - 100 % 16 200 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Podpora činnosti pěveckého sboru Sbor se Z a divadelních kroužků gymnázia v České - 100 % 30 000 Jihočeská vědecká knihovna Knihovna - živé místo - 100% 10 000 Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík slaví čtvrtstoletí - 100 % 10 000 Alšova jihočeská galerie Galerijní noc 2014-30 % 75 000 Celkem v Kč 482 600 Úhrady sankcí jiným rozpočtům nebylo čerpáno. Dary obyvatelstvu ocenění talentů ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2014. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 261,10 tis. Kč, z toho vyplaceno 240,10 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemce dotace Milana Plevy do 29.12.2014, bude zbývající část dotace ve výši 21,00 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tedy v roce 2015. Příjemce Účel Částka Zdeněk Kult JAZZ OPEN 2014-100 % 20 000 Vít Podroužek Cantus Firmus - hudba renesanční Evropy, písně z českých kancionálů - 100 % 10 000 Ludmila Dvořáková Festival duchovní sborové hudby - 100 % 10 000 Ludmila Dvořáková Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení absolventů Gymnázia J. V. Jirsíka - 100 % 26 100 Vítězslav Marčík Velikonoční hrkání - 100 % 20 000 Anna Voříšková Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 % 15 000 Steffal Pavel Festival Na dvanácti strunách - 70 % 49 000 Milan Pleva Jaroslav Boxan 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - 70 % Studentský elektronický festival/student Electronic Fest - 100 % 49 000 20 000 Steffal Pavel Festival Na dvanácti strunách - 30 % 21 000 Celkem v Kč 240 100 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozkvetlé město ocenění vítězů soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo balkónu města. 37

Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2014 byla rozpočtovaná částka 1.400,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 a č. 2 v první výzvě byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 1.329,47 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2014 byla celková rozpočtovaná částka 4.850,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 až č. 6 v první výzvě a Opatřením č. 2 až č. 4 ve druhé výzvě, byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 4.800,37 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města (Klub českých turistů částku 1,02 tis. Kč, Akademický klub třetího věku Aktiv částku 1,56 tis. Kč). Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení hřišť pro provozování volnočasové aktivity - tenisové školy pro děti a mládež ze sídliště Máj nakoupena tenisová síť, tenisové sloupky, rakety, bedna na sportovní nářadí, dále nákup basketbalových košů pro dosud nevybavená hřiště Plzeňská I, Jiráskovo nábřeží, A. Barcala, volejbalové sloupky pro sportoviště Bezdrevská. Nákup materiálu jinde nezařazený servis a regulace vytápění PO nedošlo k žádné havarijní situaci na školách a z tohoto důvodu nebyla tato položka čerpána. Nákup materiálu jinde nezařazený MŠ papírové tácky pro pohoštění ředitelek/lů příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ při školení na nový občanský zákoník. Nákup materiálu údržba hřišť pásky na upevnění sítí na branky na hřištích, visací zámky pro uzamčení veřejných sportovišť. Nájemné pronájem sálu na výjezdním zasedání ředitelek/lů mateřských a základních škol, pronájem dataprojektu. Nájemné pronájem mobilních toalet u sportovního areálu Základní školy Máj I v rámci zpřístupnění hřiště veřejnosti na sídlišti Máj v období od května do září. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání školení pro ředitele zřizovaných školských organizací - Nový občanský zákoník a jeho promítnutí do oblasti školství, pro vedoucí školních jídelen Úvod do dietního stravování, Manažerské minimum a Jak na dietu ve školní kuchyni, dále Správní řízení ve škole a školském zařízení a pro ekonomické pracovníky příspěvkových organizací Daňová povinnost příspěvkových organizací. Nákup ostatních služeb České Budějovice město sportu zhotovení grafických úprav a aktualizace webových stránek k projektu České Budějovice město sportu pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let (do roku 2016) financovaného ROP NUTS II Jihozápad. Nákup ostatních služeb servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ servis ústředního vytápění a zařízení měření a regulace v mateřských, základních školách a školní jídelně zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Nákup ostatních služeb odborné zabezpečení a provozování tenisové školy volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sídliště Máj. Nákup ostatních služeb přemístění skateboardových překážek, dovoz a montáž výstavních panelů na ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro výstavu k 50. výročí školního stravování, technické kontroly a sečení trávy na hřištích ve správě odboru, ubytování ředitelek/lů příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) na výjezdním zasedání, výroba sportovního řádu na hřiště Zachariášova, zpracování projektové dokumentace na discgolfové hřiště. Opravy a udržování hřiště odstranění závad zjištěných při odborné technické kontrole a při kontrole odpovědným pracovníkem magistrátu na veřejných sportovištích, která jsou v majetku města oprava oplocení a povrchu hřiště na Jiráskově nábřeží, povrchu sportoviště Větrná II a Branišovská, oplocení hřišť Staroměstská, Dubenská, Větrná I, J. Bendy a Fr. Ondříčka I, oprava basketbalových košů, volejbalových sloupků, doplnění provozních řádů. Pohoštění porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ pohoštění při školení pro ředitele zřizovaných školských organizací o novém občanském zákoníku a jeho promítnutí do oblasti školství. Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ pohoštění při vyhodnocení projektu Stravujeme se společně, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona) a u příležitosti rozloučení s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. 38

Ostatní nákupy jinde nezařazené projekty rozšiřující služby škol k poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na podporu výukového programu v oblasti zdravé výživy na projekt Zdraví dětem a pro realizaci mezinárodního projektu Edison v Základní škole Matice školská, dále dovoz stravy (bezlepkové diety) do školských organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) v rámci projektu Stravujeme se společně a na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí žáků na sportovní akci Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů (ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Dukelská, ZŠ Máj I). Věcné dary dary pro účastníky literární a výtvarné soutěže pod názvem Stravování očima dětí, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ O. Nedbala, květinová vazba k životnímu jubileu ředitelky MŠ Dlouhá, k 50. výročí založení MŠ E. Pittera, rozloučení se se školskými důchodci, dárkové knižní poukázky pro úspěšné žáky ze základních škol, kteří se zúčastnili různých soutěží. Věcné dary soutěže ceny pro děti a mládež poskytované pořadatelům různých soutěží ve sportovních disciplínách i volnočasových aktivitách (poháry, knihy). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům a církvím a náboženským společnostem podpora rodin s předškolními dětmi v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, poskytnuto 271,00 tis. Kč, z toho: Mgr. Dominika Průchová Dětské centrum Mláďátka 16,00 tis. Kč Bc. Linda Konrádová Školička LVÍČEK 43,00 tis. Kč Žaneta Frantálová hlídání dětí 13,00, tis. Kč Dětské centrum BARBORKA, s. r. o. 71,00 tis. Kč Billingua, s. r. o. 12,00 tis. Kč Gimi line, s. r. o. Strom života 3,00 tis. Kč KinderGarten One Mateřská škola, s. r. o. 37,00 tis. Kč FORMELO, s. r. o. 17,00 tis. Kč Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické, s. r. o. 12,00 tis. Kč Doma v lese lesní školka, o. s. 12,00 tis. Kč 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s. 7,00 tis. Kč Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice, o. p. s. 26,00 tis. Kč Městská charita Dětské centrum Beruška 2,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem a veřejným výzkumným institucím děti ve věku do 6 let dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 500 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Dominika Průchová Dětské centrum Mláďátka 50 000 Bc. Lindě Konrádové Školička lvíček 40 100 Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini Viva Bambini 2014 30 000 s. r. o. Bilingua s. r. o. Německo-česká školka Deutscher Kindergarten Bei den Zwergen 30 000 Školka Barborka s. r. o. Školka Barborka 40 000 KinderGarten One Mateřská škola s. r. o. Zajištění režijních nákladů mateřské školky 30 000 FORMELO s. r. o. Formelo s. r. o. soukromá školka 30 000 Slavíček-hudební mateřská škola s angličtinou s. r. o. Celodenní hlídání a péče o děti 23 000 Doma v lese -lesní školka o. s. Lesní školka DOMA V LESE 50 000 Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí - Poznáváme svět s Pomněnkou 50 000 POMNĚNKA Salesiánské středisko mládeže Předškoláci na Máji dům dětí a mládeže Č. Budějovice 46 900 Městská charita České Budějovice Dětské centrum Beruška 50 000 39

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Dětská skupina Motýl 30 000 Celkem v Kč 500 000 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,84 tis. Kč, z toho: Ivana Ježková Letní příměstský tábor pro děti 10,24 tis. Kč Mgr. Simona Ježová - zajištění příměstského tábora Městem s tužkou či štětcem 15,60 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč Aleši Dvořákovi na turnaj v ledním hokeji pod názvem Memoriál Miroslava Dvořáka. Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu (opatření č. 4) z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 51,60 tis. Kč, dále poskytnuta dotace mimo dotační směrnici ve výši 20,00 tis. Kč: DECARO RMG s. r. o. Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů 21,60 tis. Kč DECARO RMG s. r. o. Halový Pětiboj Všestrannosti 30,00 tis. Kč mimo dotační směrnici udělena dotace: EVENT Media s. r. o. Night run České Budějovice a Avon běh 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30 tis. Kč společnosti FORMELO s. r. o. na Letní příměstský tábor. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno Koníčku o. p. s. na celoroční činnost 35,91 tis. Kč a 21,00 tis. Kč na jednorázovou akci Cestujeme za zvířátky. Neinvestiční transfery spolkům sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 1), dotace na podporu mládežnických preferovaných klubů (opatření č. 2), dotace na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 3), dotace na sportovní akce (opatření č. 4) a mimořádně udělené dotace na základě dodatečného rozpočtového opatření (185 tis. Kč). Celkem převedeno a vyplaceno 14 568,40 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR Sportovní klub policie České Budějovice TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Sportovní klub moderní gymnastika Máj HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI SK Mladé SKI TEAM BUDWEIS Alpské disciplíny Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice SK Vodní Slalom České Budějovice Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 750 000 737 219 703 915 697 650 650 683 470 915 422 461 365 723 332 303 310 096 304 170 40

SK Čtyři Dvory - servisport České Budějovice Basketbalový sportovní Klub České Budějovice Bruslařský klub České Budějovice Sportovní klub Třebín SK Slavia České Budějovice TJ Motor o. s. Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice TJ METEOR Taekwondo klub WTF České Budějovice Vysokoškolský sportovní klub Slavia PF České Budějovice SK JUDO České Budějovice BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s. FC Nové Hodějovice, o. s. Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z. s. HC České Budějovice, o. s. Volejbalový klub České Budějovice Taneční centrum Move 21 FIGHT CLUB TJ KARATE České Budějovice FBC UNITED České Budějovice FBC Štíři České Budějovice, o. s. TAEKWON-DO FIGHT CLUB Sportovní klub Pedagog České Budějovice Taneční studio No Limit Astros České Budějovice Taekwon-do ITF škola Tong-il Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Č. B. Shirokan Dojo Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 269 424 258 183 222 121 184 384 159 123 154 527 140 451 124 698 99 829 40 135 33 979 32 532 19 900 15 579 1 850 000 1 295 000 1 300 000 200 000 194 446 148 971 138 386 131 330 130 742 108 592 98 007 94 087 80 758 76 054 64 293 41

SK Meťák o. s. Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 58 804 Baseballový oddíl "ANGELS" Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 57 628 SPORT KLUB RB Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 53 316 Sportovní klub BOXING České Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Budějovice sport. klubů v roce 2014 42 339 Sportovní klub CB SPORT POINT Příspěvek na činnost ostatních mládežnických o. s. sport. klubů v roce 2014 39 203 Aktivity České Budějovice o. s. Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 39 203 Sportovní klub ELIM TEAM Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 39 203 Sdružení sportovních zájmových Příspěvek na činnost ostatních mládežnických útvarů a klubů DDM ČB sport. klubů v roce 2014 33 322 Vsport klub Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 33 126 TJ DYNAMO České Budějovice Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 32 930 Potápěčský klub NEPTUN České Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Budějovice sport. klubů v roce 2014 29 010 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Čtyři Dvory sport. klubů v roce 2014 25 678 TJ OB České Budějovice o. s. Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 24 698 Hokejový klub HC DDM České Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Budějovice sport. klubů v roce 2014 19 601 Tělovýchovná jednota Chatař Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 6 273 SK Vodní Slalom ČB Příspěvek na sportovní akce: Wave festival 40 000 Příspěvek na sportovní akce: Velká cena Tělovýchovná jednota Jihočeského kraje a Českých Budějovic - KOH-I-NOOR 43.ročník a 1.kolo ČP v plavání 30 000 PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. Příspěvek na sportovní akce: Plavecké závody 25 000 Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice žactva "ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014" Příspěvek na sportovní akce: Hyundai-Fischer cup 2014- mezinárodní turnaj v moderní gymnastice 25 000 Volejbalový klub České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: VC města Č.Budějovice 2014 - volejbal juniorky 25 000 FIGHT CLUB Příspěvek na sportovní akce: Bohemia open 2014 - mezinárodní turnaj v karate 20 000 SPORT KLUB RB Příspěvek na sportovní akce: FISAF AEROBIC 2014 20 000 SK Vodní Slalom ČB Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy 20 000 SK Meťák o. s. Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní florbalový turnaj - INNEBANDY 2014 20 000 "České Budějovice Vojtěcha Příspěvek na sportovní akce: Přírodní kluziště Adalberta Lanny" náplavka 20 000 Podvodní ragby PF České Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní turnaj Budějovice v podvodním ragby v Č. Budějovicích 20 000 Občanské sdružení Jihočeský Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny fotbal pro mateřské školy 15 000 42

Klub podvodního hokeje Příspěvek na sportovní akce: 7. mezinárodní SERRASALMUS ročník UWH BUD PIG CUP 15 000 TJ Motor o. s. Příspěvek na sportovní akce: VÁNOČNÍ OBŘÁK 15 000 Příspěvek na sportovní akce: 4. ročník Velké Tělovýchovná jednota SK Čéčova Ceny SK Čéčova pro dorost, ml. a st. žactvo a České Budějovice přípravku ve Sportovní hale Č. B. 12 400 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Příspěvek na sportovní akce: 42. ročníku MEMORIÁLU Podhradského - žáků v kopané 12 000 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Příspěvek na sportovní akce: ČESKOBUDĚJOVICKÝ POHÁR 2014 - mladších 10 000 žáků v házené Příspěvek na sportovní akce: Letní celostátní Českobudějovický klub futsalu,o. s. turnaj ve futsalu FIFA - Gambrinus Cup 2014 10 000 Tělocvičná jednota SOKOL České Příspěvek na sportovní akce: otevřený přebor 10 000 Budějovice Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice ČOS družstev - U13, U15 a junioři Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem Sokolského ostrova 2014 Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry mentálně postižených 10 000 10 000 SK SLAVIA České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Hynkův memoriál - 58. ročník 9 000 Triatlonový sportovní klub ČB o. s. Příspěvek na sportovní akce: Aquatlon ČB 2014 8 000 Sportovní klub ELIM TEAM Příspěvek na sportovní akce: ELIM CUP 2014 8 000 FBC UNITED České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Vánoční turnaj starších žáků 8 000 TJ OB České Budějovice o. s. Příspěvek na sportovní akce: Budějovický pohár 6 000 Budějce na kola i dvojkola! Příspěvek na sportovní akce: 3. jihočeské dvojkolodění 5 000 OUTDOOR CLUB HANACE, o. s. Příspěvek na sportovní akce: HanMan 2014 5 000 Jihočeský klub maratonců Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský běžecký pohár 5 000 Shirokan Dojo Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež 5 000 TJ METEOR Příspěvek na sportovní akce: METEOR CUP 2014 - série závodů 5 000 Klub českých turistů Příspěvek na sportovní akce: Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo 5 000 Celkem v Kč 14 383 400 Mimo dotační směrnici byly poskytnuty dotace: Příjemce Účel Částka SK HLINCOVKA, o. s. FBC UNITED České Budějovice TJ METEOR QCC České Budějovice, občanské sdružení Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí starších žákyň ve finálových kolech Českého poháru a Mistrovství ČR ve volejbale v roce 2014 Příspěvek na 1. ligu žen ve floorbale v sezóně 2014/2015 Příspěvek na celorepublikovou soutěž v pozemním hokeji mládeže Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s realizací šachového turnaje FIDE Open České Budějovice 20 000 50 000 20 000 30 000 43

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Příspěvek na zajištění účasti mužstva mladších dorostenců na mezinárodním fotbalovém turnaji v bavorském Moosburgu v roce 2014. Příspěvek na I. ligu ČR v házené žen v sezóně 2014/2015 15 000 50 000 Celkem v Kč 185 000 Neinvestiční transfery spolkům Volejbalový klub ČB volejbalovému klubu poskytnuta dotace za reprezentaci města České Budějovice ve volejbale mužů v soutěžním ročníku 2013/2014 ve výši 1.150,00 tis. Kč a na reprezentaci města České Budějovice ve VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 v částce 600,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery spolkům reprezentace dotace dle Směrnice č. 6/2013 pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města na MČR, ME nebo MS vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Angels České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 2 392 B&H Triatlon Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 2 392 BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČB o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 2 153 Bruslařský klub České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 2 392 FIGHT CLUB Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 22 172 OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 3 129 Plavání České Budějovice o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 9 808 QCC České Budějovice, o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 718 SK Čtyři Dvory servisport Č. B. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 299 Sportovní klub JUDO Č.Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 1 435 Sportovní klub policie Č.Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 4 665 Sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 2 871 Sportovní klub Moderní gymnastika Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Máj 7 571 Sportovní klub vodní slalom Č. B. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 20 096 Taekwondo klub WTF Č. B. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 9 329 Tělovýchovná jednota DYNAMO České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 1 492 Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 8 612 TJ Karate České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 22 185 TJ Meteor České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 4 112 TJ Sokol České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 43 777 Triatlonový sportovní klub České Budějovice o.s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 3 528 Volejbalový klub České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 17 700 Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 57 172 Celkem v Kč 250 000 Neinvestiční transfery spolkům dětské a mládežnice organizace dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce 2014. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.524,78 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Walden 2014 100 000 44

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Útěk z Teutoburského lesa 6 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Poznávání Plzně a okolí 14 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Jamboree střediska Walden 30 000 Junák svaz skautů a skautek ČR Krajinská Centrum Krajinská 100 000 Junák svaz skautů a skautek ČR Krajinská Velikonoční workshop 7 050 Junák svaz skautů a skautek ČR Krajinská Letní řádění 2014 30 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2014 100 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Skautská pouť 20 160 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Závody vlčat a světlušek 2014 30 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Jamboree českobudějovických skautů 30 000 Pohodáři VSKH Společně se nenudíme 50 000 Občanské sdružení DÁLKY Husitští skauti celoroční činnost 42 300 1. středisko Zálesák Propagace a oprava stanů 1. střediska Zálesák 70 000 TIB občanské sdružení Praha Tvořivá informatika 2014 22 500 TIB občanské sdružení Praha Regionální kolo Mladý programátor 2014 18 000 Občanské sdružení Život se psem Život se psem 50 000 Pionýrská skupina DRACI České Budějovice Nezamykáme přístav 2014 90 000 Pionýrská skupina DRACI České Mezinárodní den dětí dětský smích a radost nic Budějovice nenahradí 25 100 Česká tábornická unie T.K.Toulavý vítr České Budějovice Podpora celoroční činnosti T. K. Toulavý vítr 50 000 Česká tábornická unice Velká rada oblasti Jihočeské Celoroční činnost tábornických klubů ČTU 67 500 T.O.Nová Dvojka Nová Dvojka 2014 63 000 Oblastní spolek Českého Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež červeného kříže ČČK 40 000 Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní studijní středisko 18 000 Oblastní spolek Českého červeného kříže Příměstský tábor ČČK zábavou k poučení 25 000 QCC České Budějovice, o. s. Celoroční činnost 100 000 Radambuk My se volného času nebojíme 100 000 Taneční studio Dancing Queens Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing o. s. Queens 81 000 Česká tábornická unie T.K.Robinsoni České Budějovice Příspěvek na celoroční činnost 33 300 Česká tábornická unie T.K.Čtveráci České Budějovice Celoroční činnost 34 290 Česká tábornická unie T.K.Čtveráci České Budějovice Hry v Novohradských horách 13 500 Česká tábornická unie T.K.Čtveráci České Budějovice Akce LUCO 9 900 Česká tábornická unie T.K.ČASSIOPEIA Č. Budějovice Podpora celoroční činnosti T.K.Cassiopeia 21 200 OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Do pohádky s králíky 21 800 45

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Cesta do Narnie jarní příměstský tábor 23 000 Srdce plné slunce den dětí akce věnovaná i dětem s handicepem 24 250 Léto s Cassiopeiou Život ve větvích 25 450 TVOR o.s. Rok s Tvorem 2014 45 000 TVOR o.s. Nekonečný příběh Příměstský tábor s ateliérem Tvor 26 550 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers 99 000 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Příměstský rytířský tábor v Nedabyli I. turnus 30 000 Rodinné centrum Emanuel, o. s. Probouzení broučků 2014 5 175 Rodinné centrum Emanuel, o. s. Ukládání broučků k zimnímu spánku 2014 5 355 AKTIVITY České Budějovice Příměstský olympijský tábor 30 000 Jihoč. krajská organizace Pionýra Volnočasové kroužky klub Pavučina 75 000 Jihoč. krajská organizace Pionýra Příměstské tábory 2014 16 000 Jihoč. krajská organizace Pionýra Příměstské tábory 2014 16 000 M-tes Klub volného času dětí a mládeže 80 000 Doma v lese Lesní příměstský tábor 15 000 Rodinné centrum ROZÁRKA Kdo si hraje, nezlobí 50 000 Kamarádi otevřených srdcí Kamarádi, průvodci volným časem 50 000 Kamarádi otevřených srdcí Léto s koňmi 30 000 M-centrum pro mladou rodinu, o. s. Příměstský tábor - Výletníci 13 500 ACTIVE time Volnočasové aktivity na ZŠ, DD a víkendové akce 40 000 VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. Opatření 1 Příspěvek na celoroční činnost 20 000 VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s Týden plný aktivit 27 000 Kredance o. s. Bez tance nejsou koláče Tanečky pro předškoláky 35 000 Kredance o. s. Příměstské tábory 29 700 Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA II. běh (děti 6-8let) 11 000 Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA III. běh (děti 9-12let) 11 000 Cesta hudby, o. s. Opatření č. 1 Příspěvek na celoroční činnost 45 000 Cesta hudby, o. s. 17. Letní hudební tábor Jemčina 27 000 Český svaz včelařů, o. s., základní Seznámení dětí a mládeže s prací včelaře organizace České Budějovice při ošetřování včelstev 20 000 Volnočasový klub ALFA, o. s. Vybavení klubovny a prostor pro volnočas. činnost 40 000 Stáj na Dobré Vodě OS Pony kroužek 30 000 Stáj na Dobré Vodě OS Příměstský tábor s koňmi 16 200 Celkem v Kč 2 524 780 Neinvestiční transfery spolkům Bambiriáda poskytnuto 35,00 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambiriády (dvoudenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací). Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem využití volného času mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce 2014 (174,57 tis. Kč) a mimořádně udělená dotace na základě dodatečného rozpočtového opatření (20,00 tis. Kč). Celkem převedeno a vyplaceno 194,57 tis. Kč, z toho: 46

Příjemce Účel Částka Salesiánské středisko mládeže DDM Salesiánské středisko mládeže - DDM Městská charita České Budějovice Římskokatolická farnost děkanství u kostela sv.mikuláše, České Budějovice Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež 100 000 Výpravou za vzděláním 28 670 Letní tábor pro uživatele služeb NZDM V.I.P. a SRDÍČKO-JIROLO 25 900 Celoroční činnost studentského kostela sv.rodiny 20 000 Celkem v Kč 174 570 Mimo dotační směrnici vyplacena dotace ve výši 20,00 tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna na osobní asistenci při volnočasových aktivitách dětí s postižením. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace města na základě rozhodnutí správní rady nadace byla poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice na podporu vzdělávání a vědy v celkové výši 200,00 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace a nadační fondy dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků poskytnuta dotace ve výši 40,00 tis. Kč na humanitární podporu fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her jako reprezentanti, nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo evropských soutěžích. Neinvestiční transfery vysokým školám využití volného času dětí a mládeže poskytnuta dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve výši 30,00 tis. Kč na podporu volnočasových aktivit v roce 2014 Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na jednorázovou akci Fyzika na Lanovce. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,00 tis. Kč (opatření č. 4), mimo dotační směrnici vyplaceno 30,00 tis. Kč, z toho: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí na sportovní akce: Olympijský den 2014 20,00 tis. Kč Dům dětí a mládeže na sportovní akce: Softballové a teeballové školní turnaje 5,00 tis. Kč Mimo dotační směrnici byly poskytnuty dotace: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí chlapců ve volejbale v Lisabonu v r. 2014 15,00 tis. Kč Gymnázium J.V. Jirsíka uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí děvčat ve volejbale v Lisabonu v r. 2014 15,00 tis. Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím využití volného času dětí a mládeže mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč Základní umělecké škole B. Jeremiáše na pokrytí části nákladů na dopravu při výměnném zájezdu žáků do Francie. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Pohár primátora města poskytnuto 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže hlavnímu organizátorovi 12. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 57,90 tis. Kč, z toho: Mgr. Karlu Kotlíkovi na technický příměstský tábor 27,90 tis. Kč Mgr. Tomáš Skolka na příměstský tábor Sportuj, bav se a ukaž, co je v tobě 30,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rok ve Francii mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Anně Dvořákové na pokrytí nákladů spojených se studiem Lycée La Presentation v Saint-Flour ve Francii v roce 2014/2015. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 děti ve věku do 6 let v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2014 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 500,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 15.000,00 tis. Kč. 47

Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 volnočasové aktivity v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 2.900,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy odpisy PO na pokrytí odpisů nově pořízené investice předané ZŠ a MŠ L. Kuby (zateplení). Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 12 až 14 Ostatní osobní výdaje Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Ostatní osobní výdaje úklid klubů důchodců zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné za sociální pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Povinné pojistné za veřejné zdravotní pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nebylo čerpáno. Povinné pojistné za úrazové pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Odměny za užití duševního vlastnictví čerpáno na autorská práva za hudbu, která byla uváděna při slavnostním otevření Komunitního centra Máj. Knihy, učební pomůcky a tisk protidrogová prevence nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky, tisk výkon pěstounské péče nákup odborné literatury v rámci výkonu pěstounské péče. Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné novin roční předplatné časopisů Paní domu a časopisu Vital pro seniory v klubech důchodců. Knihy, učební pomůcky, tisk Komunitní centrum nákup odborné literatury pro nově otevřené Poradenské centrum v Komunitním centru Máj. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup tiskáren, počítačů, klávesnic, diktafonů, termosek apod. v rámci projektu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení nákup televizního přijímače pro seniory v klubu důchodců J. Plachty, varná konvice pro KD Rožnov a nástěnka pro KD Plzeňská. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunitní centrum - vybavení nového klubu důchodců a Poradenského centra v Komunitním centru Máj. Pořízen drobný nábytek, 2 tiskárny, elektronika a spotřebiče (radiomagnetofony, televize, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, varné konvice, ledničky apod.). Nákup materiálu jinde nezařazený protidrogová prevence nákup žádanek a receptů na omamné látky. Nákup materiálu jinde nezařazený Podpora standardizace OSPOD České Budějovice v rámci projektu pořízeny kartotéky a rozřazovače, hračky a omalovánky pro nezletilé děti v dětských domovech a sady kuličkových per s potiskem k zajištění povinné publicity projektu. Nákup materiálu jinde nezařazený rozvojový plán města zakoupeny kancelářské potřeby a papírové tácky. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic a kalendářů do jednotlivých klubů důchodců. Nákup materiálu jinde nezařazený Komunitní centrum drobné vybavení nového klubu důchodců a Poradenského centra v Komunitním centru Máj (čisticí prostředky, hrnečky, skleničky a jiné). Studená voda zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2014, doplatky za rok 2013. Teplo zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2014, doplatky za rok 2013. Plyn zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2014, doplatek za rok 2013. 48

Elektrická energie záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2014, doplatek roku 2013 v klubech důchodců. Teplá voda záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2014, doplatek za rok 2013. Služby telekomunikací a radiokomunikací Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu. Služby telekomunikací a radiokomunikací Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu pro členy realizačního týmu. Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné výkon pěstounské péče nebylo čerpáno. Nájemné kluby důchodců nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny a objektu v Kulturním domě Vltava. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2014. Nájemné plavání pro ZTP nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání Podpora standardizace OSPOD České Budějovice zajištění vzdělávacího kurzu v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice. Služby, školení a vzdělávání čerpáno na odbornou přednášku v rámci nového občanského zákoníku pro pracovníky OSV, proplacení vzdělávacího kurzu správní řízení na úseku SPOD a školení pracovníků Standardizace 2015. Nákup ostatních služeb zhotovení publikace čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu a brožur Průvodce sociální oblastí a Průvodce pro rodinu rok 2015. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výkon pěstounské péče čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na zajištění dětských táborů, studijních pobytů v Anglii pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře, školení pečujícího, zajištění vzdělávací činnosti pro osoby pečující o svěřené dítě a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb Podpora standardizace OSPOD České Budějovice poskytování služby Supervizních setkání v rámci realizace projektu a zajištění přednášek. Nákup ostatních služeb rozvojový plán města čerpáno na reklamní videospot k sociálním službám v rámci plánování sociálních služeb. Nákup ostatních služeb Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB zajištění přednášky k problematice nového občanského zákoníku, přednášky na kulaté stoly, propagační přehlídky v tištěném i elektronickém Českobudějovickém deníku a předtisková příprava Průvodce sociální oblastí pro rok 2014. Zapůjčení regálů na výstavu v rámci projektu, zhotovení letáků, plakátů a pozvánek v rámci projektu Implementace RPSS České Budějovice. Nákup ostatních služeb sociální hospitalizace zajištění odborného vyšetření nezletilých dětí na dětském oddělení v Nemocnici České Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb vstupné a zájezdy důchodců vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení, koncerty vážné hudby a vstupenky na vánoční koncert) a zajištění průvodce zájezdu do Jindřichova Hradce a Červené Lhoty pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v Českých Budějovicích a platba ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb plavání pro ZTP zajištění dozoru při rehabilitačním plavání zdravotně postižených. Nákup ostatních služeb udržitelnost projektů čerpáno na grafickou úpravu, zpracování odborných podkladů a tisk bulletinu Město pro rodinu. Nákup ostatních služeb Komunitní centrum tisk informačních letáčků v rámci prezentace a zpracování projektu strategie pro Komunitní centrum Máj, zhotovení klíčů ke schránkám, zajištění úklidu před zahájením provozu klubu důchodců a Poradenského centra v Komunitním centru Máj. Nákup ostatních služeb lékařské prohlídky úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování kluby důchodců čerpáno na opravu vodovodního odpadu (provedena Správou domů Č. Budějovice) v KD Nerudova ul. 49

Pohoštění Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup pohoštění na setkání Týmu pro mládež a občerstvení na kulaté stoly v rámci projektu. Pohoštění setkání pracovních skupin rozvojového plánu čerpáno na zajištění pohoštění pracovních skupin. Pohoštění setkání důchodců drobné občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé, pohoštění pro seniory na večerním představení Dobrá hodinka, nákup vánočního cukroví pro seniory v klubech důchodců a cukrovinek pro děti základních škol při vánočních besídkách. Věcné dary dětské domovy nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Ledaxem o.p.s. České Budějovice a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice v celkové výši 503,70 tis. Kč. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka THEIA krizové centrum o. p. s. Projekt THEIA prevence tak trochu jinak 2014 10 000 THEIA krizové centrum o. p. s. Projekt THEIA pomoc v krizi 2014 50 000 Tyflokabinet o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace 20 000 Koníček, o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích 50 000 Mezi proudy, o. p. s. Projekt Sociální bydlení mezi proudy 30 000 Ledax o. p. s. Tyflokabinet o. p. s. Podpora pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice Projekt Arteterapie nevidomých, těžce zrakově postižených a seniorů 750 000 15 000 Mezi proudy o. p. s. Projekt Bezvady divadlo 25 000 ADRA o. p. s. ADRA o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Koníček o. p. s. Hospic sv. Jana N. Neumanna Projekt Dobrovolnictví pro seniory v našem městě Projekt Dobrovolnictví pro lidi s postižením v našem městě Projekt Bezplatné mediace v SO ORP České Budějovice Projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích Projekt Odlehčovací služba pro občany města Č. Budějovice v roce 2014 20 000 15 000 60 000 60 000 100 000 Koníček o. p. s. Projekt Podpora vstupu na trh práce 168 000 Jihočeská rozvojová o. p. s. I MY, o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Projekt Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv Projekt Středisko rané péče pro jihočeský region Projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob 60 000 20 000 50 000 50

Jihočeská rozvojová o. p. s. Projekt Řešení platební neschopnosti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně 80 000 Tyfloservis, o. p. s. Projekt Cesta ze tmy 2014 100 000 Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s. Ledax o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Projekt Skupinová terapie pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o. p. s. Projekt Nový občanský zákoník poradenství pro osoby v obtížné životní situaci 15 000 10 000 80 000 Jihočeská rozvojová o. p. s. Projekt Poradenské centrum RODINA 50 000 Jihočeská rozvojová o. p. s. Temperi, o. p. s. Temperi o. p. s. Ledax o. p. s. Projekt Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti Projekt Temperi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Projekt Temperi sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi Projekt Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o. p. s. 50 000 80 000 60 000 15 000 Jihočeská sociální výpomoc o. p. s. Projekt Osobní asistence 50 000 Česká maltézská pomoc o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. TYFLOKABINET Č. B., o. p. s. Projekt Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory Projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích Projekt Průvodcovské a předčitatelské služby 10 000 120 000 40 000 THEIA krizové centrum o. p. s. Projekt THEIA terénní pomoc v krizi 2014 30 000 Koníček o. p. s. Koníček o. p. s. Centrum BAZALKA, o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích Projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích Projekt Centrum Bazalka denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež 40 000 30 000 30 000 Mezi proudy o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace mezi proudy 20 000 Mezi proudy o. p. s. Projekt Work Academy 50 000 Mezi proudy o. p. s. Projekt Sociální bydlení mezi proudy 100 000 TYFLOKABINET o. p. s. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry o. p. s. Projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením Projekt Sociálně odborné poradenství psychologické poradenství 20 000 50 000 51

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého o. p. s Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého o. p. s Ledax o. p. s. Tichý svět, o. p. s. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Ledax o. p. s. Projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích Projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Dotace na zajištění činnosti českobudějovické pobočky Tichý svět o. p. s. Dotace na zajištění sociálních služeb pro děti ve věku 0-7 let se sluchovým postižením z Českých Budějovic Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice 100 000 80 000 813 000 10 000 5 000 81 000 Celkem v Kč 3 722 000 Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka PREVALCO o. s. Projekt Poradna v oblasti závislosti (adiktologie) a www server prevence a léčba závislosti na alkoholu 25 000 Celkem v Kč 25 000 Neinvestiční transfery občanským spolkům Prevent - čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení Prevent Strakonice (1.000,00 tis. Kč) a na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Prevent o. s. Podpora adiktologických služeb poskytovaných na území města České Budějovice 1 000 000 Prevent o. s. Projekt Jihočeský streetwork Prevent 200 000 Prevent o. s. Projekt Železný adiktolog 2014 30 000 Celkem v Kč 1 230 000 Neinvestiční transfery tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 211,20 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2013. Příjemce Účel Částka Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. Bílý Kruh bezpečí o. s. Kolpingova rodina Smečno Projekt Pohyb je život 10 000 Projekt Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích Projekt Středisko rané péče regionální pracoviště Č. Budějovice 30 000 50 000 Občanské sdružení Přeslice Projekt Mateřské centrum LEPORELO 20 000 52

FOKUS o. s. Projekt "Informační kampaň mlčeti stříbro, mluviti zlato! 21 000 Společnost Parkinson, o. s. Projekt Život s Parkinsonem 10 000 Svaz diabetiků ČR FOKUS České Budějovice o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s. Projekt Zkvalitnění života osob postižených diabetem Projekt Podpora zdravotnického zařízení FOKUS ČB Projekt Příspěvek na celoroční činnost SPMP České Budějovice 15 000 20 000 15 000 Projekt Sociální služba centra Arpida v roce 2014 osobní asistence 100 000 M - centrum pro mladou rodinu, o. s. Projekt Mateřské centrum Máj 2014 65 000 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob Projekt Sociální služba centra Arpida v roce se zdravotním postižením, o. s. 2014 denní stacionář 100 000 ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Projekt Prevence HIV AIDS pro širokou veřejnost v Českých Budějovicích 30 000 Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Projekt Aktivní život rodin pečujících Čechy, o. s. JAU o osoby s autismem 35 000 Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Čechy, o. s. JAU Projekt Prázdninový tábor Buková 14 000 Kontakt bb o. s. pro studium Projekt Kontakt bb České Budějovice rehabilitaci a sport bez bariér oblast: celoroční výuka plavání 15 000 Jihočeská Lambda, o. s. Projekt Program LGBTI osob a prevence HIV AIDS v roce 2014 20 000 ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Projekt Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích 100 000 STŘEP o. s. Projekt STŘEP tlumočnická služba České Budějovice 2014 20 000 ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Projekt Preventivně edukační činnost u studentů středních škol v Českých Budějovicích 10 000 Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, o. s. FOKUS Č. Budějovice o. s. Sdružení jihočeských celiaků o. s. FOKUS o. s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s. Projekt Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence Projekt Sociálně terapeutická dílna FOKUS České Budějovice Projekt Edukace a podpora pacientů s bezlepkovou dietou Projekt Second hand Second help (podpora rozvoje sociálního podnikání na Českobudějovicku Projekt Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. v roce 2014 25 000 100 000 25 000 15 000 15 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých Zajištění elektrospotřebičů do klubu v ČR ZO neslyšících Č. Budějovice Budějovického spolku neslyšících 30 000 Asociace pomáhající lidem Projekt Podpora sociálně aktivizační služby s autismem Jižní Čechy pro občany Č. Budějovic trpící autismem 30 000 Nová Solnice o. s. Projekt Májské přástky aneb Pletací báby v akci 10 000 DialogCB, z. s. Projekt Market neziskovek 20 000 EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. Projekt Český znakový jazyk ČB 2014 10 000 Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje Asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva. 50 000 53

Středisko rané péče SPRP České Budějovice Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO neslyšících EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. Projekt Provázení 50 000 Projekt Neslyšící 2014 15 000 Podpora činnosti EVOLUCE Jihočeského centra českého znakového jazyka 20 000 Bílý kruh bezpečí o. s. Projekt Vzdělávání dobrovolníků BK 21 500 Středisko rané péče SPRP Projekt Provázení dofinancování projektu 40 000 Fokus o. s. Projekt Sociální rehabilitace FOKUS České Budějovice 60 000 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R) ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji o. s. Mamma HELP, z. s. Seniorská občanská společnost, o. s. 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech Autisté jihu, spolek Projekt Návazná psychosociální pomoc pro děti a rodiny Projekt Prevence HIV/AIDS v Českých Budějovicích Projekt Terénní program Rozkoš bez rizika v Českých Budějovicích 50 000 20 000 30 000 Projekt Krizová pomoc 30 000 Dotace na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí nově vznikajícího Mamma HELP centra v Č. Budějovicích Finanční podpora II. ročníku soutěže Obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením Dotace na zakoupení vybavení pro veslaře, kajakáře a paracanoisty Finanční podpora na pořízení harmonizačního lůžka pro autistické děti 30 000 12 000 70 000 14 000 Celkem v Kč 1 492 500 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem hospicová péče finanční podpora Městské charitě České Budějovice v celkové výši 600,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Diecézní charita Projekt Poradna Eva sociální poradenství 80 000 Diecézní charita Projekt Pomoc z dluhové pasti 2014 100 000 Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Projekt Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici Projekt Poradna Eva sociální poradenství na Máji Projekt Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení Šance všem 20 000 120 500 15 000 Projekt Dobrovolnictví v SaSM DDM ČB 35 000 Projekt Sousedé na Máji 200 000 Projekt Péče o zaměstnance 5 000 54

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Projekt NZDM Bosko 150 000 Projekt Komunitní centrum Máj 88 920 Diecézní charita Projekt Poradna pro cizince a migranty 30 000 Městská charita Finanční podpora Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice 900 000 Městská charita Projekt Týden s Městskou charitou 20 000 Diecézní charita Projekt Komunitní práce Novohradská 45 000 Městská charita Projekt Tranzitní program 34 580 Městská charita Projekt Domino 40 000 Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Projekt Pomoc dobrovolníků v zázemí projektů Diecézní a Městské charity ČB Vincent Projekt Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení Šance všem Projekt Pomoc charitních dobrovolníků seniorům Paleta života 30 000 60 000 50 000 Městská charita Projekt Dům sv. Pavla noclehárna 120 000 Městská charita Projekt Dům sv. Pavla nízkoprahové denní centrum 150 000 Městská charita Projekt NZDM V.I.P. 80 000 Městská charita Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro 80 000 Městská charita Projekt Dům sv. Pavla ošetřovna 90 000 Městská charita Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Městská charita Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Neinvestiční dotace na zajištění Dne otevřených dveří Komunitního centra Máj 27.09 2014 Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice 1 174 000 30 000 305 750 Celkem v Kč 4 053 750 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence ve výši 496,10 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, Svaz důchodců čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Oblastní spolek ČČK Provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany 25 000 Oblastní spolek ČČK Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice 350 000 Svaz důchodců ČR Projekt Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti 20 000 55

Svaz důchodců ČR Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Projekt Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice 40 000 513 000 112 250 Celkem v Kč 1 060 250 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK dárcovství krve finanční podpora Českému červenému kříži ve výši 100,00 tis. Kč na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Na půl cesty Projekt Kavárna po tmě 16 500 Čeněk Lukáš, Č. Budějovice Projekt Kavárna Fér Kafé 60 000 Celkem v Kč 76 500 Nespecifikované rezervy hospicová péče dotace na hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2014 dle Směrnice č. 6/2013 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace pečovatelské službě prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Ostatní neinvestiční výdaje vratky sociálních dávek vratky sociálních dávek z minulého období (prosinec 2013), které se vrací na Krajský úřad Jihočeského kraje a Úřad práce ČR. Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 14 Ostatní osobní údaje veřejná soutěž vyplaceny odměny za vítězné návrhy v ideové jednokolové veřejné urbanistické a architektonické soutěži Víceúčelové kulturní centrum Háječek. Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj cyklistiky řešení cyklistů v křižovatce Nádražní x Průmyslová, zpracování Cyklogenerelu, zamezení jízdy aut v podjezdu pod Mánesovou ul., napojení cyklostezky na komunikaci v areálu Čtyři Dvory, řešení kolizního místa u Dlouhého mostu (fa Hoch). Konzultační, poradenské a právní služby dopravní podklady studie křižovatky Rudolfovská x Hlinská jako součást přeložky silnice III/00341, dopravní studie ul. Štítného (zklidněná zóna), kapacitní posouzení neřízené křižovatky Novohradská x Vidovská; cyklopruhy v ul. O. Nedbala; DI posouzení ulic H. Malířové a K Dolíčku v S. Vrbném, zklidnění dopravy v Mladém (ul. K. V. Reise a J. Masaryka, přechod pro chodce v ul. Vrbenská, umístění zastávek v ul. Na Sádkách. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc technická pomoc zpracovatele Integrovaného plánu organizace dopravy, např. dopravně inženýrská opatření (DIO) modelování uzavírek komunikací na území města ČB Plavská, Novohradská, Pražská, Mariánské náměstí, kartogramy pro křižovatky v Jírovcově ul., úprava modelu na přechod k verzi VISUM 13. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost zastupování vyhlašovatele v rozhodčím výboru při rozhodčím řízení ČKA (Česká komora architektů) ve věci stížnosti účastníka 56

soutěže Víceúčelové kulturní centrum Háječek, analytické práce a konzultační služby pro zpracování Strategického plánu mobility (SUMP). Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj území řešení území bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory pasport manuál území, zpracování analýzy veřejných prostranství v širším centru města. Nákup ostatních služeb dopravní průzkum podklad pro zajištění intenzit dopravy na komunikační síti po otevření Zanádražní komunikace, průzkum současného zatížení přechodů pro chodce v nejbližším okolí centra města chodci a cyklisty. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace maketa sochy Přemysla Otakara II., textová a obrazová část na festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014 o práci architekta Böhma, videoprezentace o realizovaných stavbách architekta Böhma pro potřeby Architecture Week. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat aj.; Nákup ostatních služeb inzerce; Nákup ostatních služeb sociologie, statistika nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb soutěže rešerše archivních zdrojů a podkladů k čp. 243 k. ú. České Budějovice. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace moderování první veřejné diskuse a besedy s hlavním architektem pro zastupitele a odbornou veřejnost, účast města na 8. ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Jirském klášteře na Pražském hradě, příprava a realizace výstavy architektura ve městě po roce 1945 se zaměřením na projekty architekta Bohumila Böhma, realizace výstavy 750 let českobudějovické architektury, aneb jak šel čas Českými Budějovicemi. Nákup ostatních služeb výkon hlavního architekta na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury bytové domy v ul. Čajkovského, K. Šafáře, změna územního plánu lokalita Loděnice; řešení veřejného prostoru podél ul. Pražská; KD Slavie veřejné projednání + rada města; OC IGY fasády; areál kasáren Čtyři Dvory bytový dům MANE; umístění sochy Přemysla Otakara II.; Územní studie Čtyři Dvory připomínky k návrhu;.senovážné náměstí; změna územního plánu - Centes ve Čtyřech Dvorech; mateřská školka v Kněžských Dvorech; Průběžná koncept; Památník letcům; ZŠ O. Nedbala dostavba; Lidická Lékařský dům; spolupráce s ČVUT studenti pro ČB; výstava architektury; Projekt Regenerace Městské památkové rezervace, a jiné. Pohoštění výstavy, vernisáže nebylo čerpáno. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 14 Nákup materiálu jinde nezařazený pro občanské obřady květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech svatbách a vítání občánků. Pohoštění při obřadech nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků. Věcné dary dárkové balíčky pro zlatou a diamantovou svatbu, květiny pro rodiče při obřadu vítání občánků. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 14 až 15 Nákup ostatních služeb výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení ( 56 správního řádu). V průběhu roku 2014 bylo zpracováno celkem 23 znaleckých posudků v oboru doprava, u jednoho případu byla vyplácena náhrada za tlumočení a překlad textu. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2014 byly poskytnuty náhrady za cestovní výlohy v 5 případech, u jednoho případu se jednalo o náhradu ušlé mzdy. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené kontrolní vážení odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2013 Jihočeskému kraji a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury.) 57

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V roce 2014 byly přeplatky vraceny celkem ve 4 případech, ve 3 případech se jednalo o zrušení rozhodnutí a v jednom případě pachatel zaplatil 2x. Výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2014. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, motouz, desky na spisy, obálky apod. Služby pošt doručování hlasovacích lístků. Služby telekomunikací a radiokomunikací zajištění hlasového spojení do volebních místností aktivace mobilních telefonů. Nájemné pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby. Pohoštění stravné stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a konání voleb. Výdaje spojené s konáním Voleb do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2014. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb psací potřeby, kancelářský papír, obálky, popisovače, bloky apod. Služby pošt doručování hlasovacích lístků. Služby telekomunikací a radiokomunikací zajištění hlasového spojení do volebních místností aktivace mobilních telefonů. Nájemné pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby. Pohoštění stravné stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a koná. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice, a to formou písemných posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změny územního plánu, popř. výslovně vyžádaných a oboustranně odsouhlasených konzultací nezbytných pro získání podkladů pro písemná posouzení. Písemná posouzení autora územního plánu jsou nezbytným podkladem pro vydání stanoviska pořizovatele (odbor územního plánování). Jedná se o písemná posouzení pro nové změny územního plánu, a to jak ze strany jednotlivých žadatelů, tak ze strany města České Budějovice např. pořízení změny územního plánu lokalita Stromovka, lokalita Třebotovice, lokalita Suchomel Bosch, technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města České Budějovice, vypracování koordinačních výkresů typů zástavby a regulací vymezeného území Husovy kolonie ve dvou vyhotoveních a ve formátu PDF pro videoprezentaci. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost expertní porada ve věci právního posouzení a rozboru protokolu č. 10 Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 09.12.2013 a výzvy Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 20.12.2013, právní služby ve formě revizí návrhů smluv dle nového občanského zákoníku pro odbor územního plánování, vyhotovení stanoviska k výzvě Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 18.6.2014 a ve znění opakované výzvy ze dne 05.08.2014 týkající se územní studie Čtyři Dvory domky a k dalším souvisejícím otázkám územních studií. 58

Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace vyhotovení výkresů z Územního plánu města České Budějovice výkres č. 3.1. Komunikační skelet města, výkres č. 3.2. Schéma vedené hromadné dopravy, vyhotovení textového a fotografického materiálu o historickém a stavebním vývoji Senovážného náměstí. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace realizace výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS zpracování mapového podkladu, realizace výstavních panelů. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat, aj.; Nákup ostatních služeb inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb územně analytické podklady vypracování analýzy souladu prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability) na společných správních hranicích a také v návaznosti na přilehlé obce s rozšířenou působností, 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně Rozboru udržitelného rozvoje území ORP (obec s rozšířenou působností) České Budějovice. Pohoštění výstavy, vernisáže pohoštění na vernisáži výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek mateřské školy v MŠ Větrná proběhla výměna okna za vstupní dveře. Drobný hmotný dlouhodobý majetek základní školy v ZŠ Máj II byl vybudován umělý povrch hřiště a osazeny 2 sady na volejbal; v ZŠ Pohůrecká - část knihovna byl dodán hasicí přístroj včetně revize. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Jihočeské divadlo v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem. Drobný hmotný dlouhodobý majetek osazení sady na basketbal na hřišti na sídlišti Máj, realizováno v rámci regenerace části sídliště Máj 01b. Drobný hmotný dlouhodobý majetek revitalizace 4D v rámci revitalizace parku 4D bylo dodáno a namontováno čerpadlo, mobiliář, zhotoveny informační cedule. Studená voda - přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Teplo přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Elektrická energie přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Nájemné montáž a pronájem mobilního oplocení na akci "Park Čtyři Dvory". Konzultační, poradenské a právní služby právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I,II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, právní služby k vyjádření pro ÚHOS k akci "Odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a Máj II České Budějovice, výkon koordinátora investičních akcí v prostoru bývalých kasáren 4D, revize smluv na nový občanský zákoník Regenerace sídlišti Vltava Sever část 03, II. etepa - 2. stavba + akce Nové Roudné - 1. etapa, část 2, právní služby ve věci "Poskytnutí příspěvku k IGY 2; inženýrská činnost u stavebních úprav ulice M.Vydrové a na nábřeží za účelem změny v užívání Modrého mostu (č.ev. CB-009) pro automobilovou dopravu. Konzultační, poradenské a právní služby studie architektonická studie nové truhlárny Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích. Konzultační, poradenské a právní služby technické posudky statické posudky pro objekty v Havlíčkově kolonii, návrh a zdůvodnění úprav u solárního systému CSS Staroměstská, fotbalový stadion - statické posouzení stavu venkovních schodišť, zpracování monitoringu sedimentu a vyhotovení laboratorní zkoušky vzorků z rybníka Bagr, Kašna v Háječku přezkoušení vodoměru, technický posudek na garáže fotbalového stadionu - východní tribuna. Nákup ostatních služeb zpracování projektové dokumentace a plánu BOZP pro opravu Pražské třídy v úseku Pekárenská Strakonická; zpracování podkladů ve věci objízdných tras a uzavírek jako veřejnou informaci a autorský dozor na akci "Stavební úpravy kanalizace Husova ul., úsek E. Rošického Rybniční. Nákup ostatních služeb energetické audity zpracování energetického auditu po dokončení zateplení ZŠ Máj I, II., vypracování stanoviska energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům u CSS Staroměstská. Nákup ostatních služeb hřiště ZŠ Bezdrevská sadové úpravy v rámci úprav školního hřiště byly pokáceny stromy a zároveň provedena náhradní výsadba stromů. 59

Nákup ostatních služeb kopírování dokumentace kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb příprava a realizace odstranění stavby sokolovny v Nových Hodějovicích na parcele č. 3342; odvodnění veřejných ploch sídliště Máj - ul. V. Volfa; byly vyhodnoceny skutečné plochy indikátorů pro přiznání dotace akce "Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, ZTV 1. etapa - přístupové komunikace k parku"; byla vyhotovena dokumentace a zpracován prezentační materiál akce "Park Čtyři Dvory" park 4D; doprava zeminy na pozemky č.25/3, 25/4, 25/6 v k. ú. České Budějovice 3 Nemanice. Nákup ostatních služeb geometrické zaměření zhotovení geometrického plánu na regeneraci panelového sídliště Vltava část 03, II. etapa 1. stavba a přechod v Dobrovodské ulici; zpracování geometrického plánu pro přeložku stožárů trakčního vedení na Husově ulici; zpracování výkazu výměr na akci "Výměna mostních zábradlí, cyklostezka Nemanice Borek; geodetické zaměření stávajícího terénu a zpevněných ploch na akci "České Budějovice 3, Lipenská ul. 27 a 31, parc. 4118/5"; vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene (vodovod a kanalizace) na parcele 4725/27 v k. ú. České Budějovice 3. Nákup ostatních služeb demolice v areálu bývalých kasáren 4D proběhla sanace úložiště nádrží bývalé čerpací stanice PHM, bylo provedeno zaměření kubatury deponie stavební suti v prostoru bývalých kasáren 4D po demolici 2. etapy, odběr vzorků a chemické analýzy vzorků stavebních odpadů z lokality 4D, byla odstraněna stavba na parcele č. 726/22 trafostanice; zpracování projektové dokumentace na zemní práce ve Čtyřech Dvorech včetně zpracování výkazu výměr a rozpočtu; zaměření mapového podkladu pro projektovou dokumentaci a pro zaměření kubatur stavební suti. Nákup ostatních služeb veřejná zeleň finanční prostředky rezervované na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány. Byly provedeny sadové úpravy v ulici N. Frýda na sídlišti Máj, byla přesazeny stromy v prostoru archivu stavebního úřadu "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. et. - 2. stavba". Nákup ostatních služeb protihluková opatření; Nákup ostatních služeb monitoring úrovně hluku a vibrací; Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Opravy a udržování Pražská třída byla realizována oprava povrchu vozovky. Opravy a udržování Sportovní zařízení města ČB sanace venkovních schodišť západní tribuny fotbalového stadionu. Opravy a udržování odstranění závad bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská neproběhlo čerpání finančních prostředků. Opravy a udržování proběhla oprava chodníku v ulice Dr. Bureše. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 15 Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za odborné posudky, které jsou potřebné pro spolehlivé zjištění stavu posuzované věci a slouží jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. V roce 2014 nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb byly hrazeny odborné posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky. Pohoštění úhrada konzumace pohoštění při stavebních dohledech a kontrolách provozoven stavebním úřadem. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 15 až 16 Nájemné úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, modernizace křižovatky E. Rošického M. Horákové), SBD České Budějovice umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, TETRAGON AL spol. s. r. o. umístění stavby zpevněné plochy Regenerace sídliště Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2, 60

Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, E.ON Distribuce a. s. nebytový prostor trafostanice Sportovní hala, Moučkovi - nájem pozemku p.č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka, Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda nájemné za lesopark Stromovka čtvrtletní splátky, ČR-ÚZSVM pozemek p.č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 parkoviště U Výstaviště, czimmobilien s. r. o. umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická Pražská Jírovcova, SPRÁVA DOMŮ s. r. o. rozšíření DPS Máj A. Barcala čp. 1252, České dráhy a.s., ČD Cargo, a. s. zábor po dobu stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská U Lávky, Plynárenská - Družstevní, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod bytovými domy Dubenská 2,4) včetně úhrady za bezesmluvní užívání od 28.03.2013 do 31.07.2014. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování prodej domu Nová 24, určení vlastnictví k pozemkům ČR Ministerstvo obrany, právní služby související s odstoupením od smluv premium house s. r. o., konzultace při přípravě nájemní smlouvy Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka o. p. s. Rejnok). Konzultační, poradenské a právní služby daňové poradenství zpracování daně z nemovitostí pro rok 2014 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb geometrický plán zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb inzerce zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (Radniční 5, prodej 3 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, prodej objektu KD Vltava, pronájem a budoucí prodej pozemků v k. ú. České Budějovice 2 areál bývalých kasáren Čtyři Dvory). Nákup ostatních služeb realitní kanceláře zprostředkování odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 4 formou dražby. Nákup ostatních služeb věcná břemena náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s. p., PHP Placek v. o. s., Družstvo Vltava 12, Bytové družstvo BEZDREVSKÁ 10, Bytové družstvo Osmička). Nákup ostatních služeb znalecké posudky nutné ke zjištění cen nemovitostí pro realizaci majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí) a za účelem zavedení do účetnictví. Nákup ostatních služeb zpracování návrhu smluv (směnná smlouva TJ Dynamo, vypracování návrhu dohody o zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady od zhotovitele, vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti výhledu a zřízení služebnosti hlediště na Zimním stadionu, vyhotovení notářského zápisu - prohlášení o vlastnickém právu k drobným stavbám nezapisovaným do katastru nemovitostí - litinový kříž s postavou Ježíše na pozemku p. č. 23 v k. ú. České Budějovice 7 před budovou Krajského soudu v Českých Budějovicích). Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny smluvní jistota - nájemné ve výši čtvrtletí platby jako jistina - smlouva č. 2014000564. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního řízení úhrada nákladů soudního řízení ve věci určení vlastnictví k pozemku p. č. 2099/158 a 2099/187 v k. ú. České Budějovice 2 ČR - Ministerstvo obrany. Nákup kolků správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu převod nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4% ze sjednané kupní ceny. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nemovitých věcí daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2014. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada soudních poplatků (soudní poplatek za dovolání proti rozsudku Krajského soudu ČR - Generální ředitelství cel). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení části jednorázové úhrady za přesah umístěného železného boxu nad část pozemku p. č. 2061/489 v k. ú. České Budějovice 2. 61

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 16 až 17 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kolostavy byl osazen 1 kolostav v blízkosti katedrály, 4 kolostavy u Jihočeského divadla a 4 kolostavy u Základní školy Pohůrecká. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry čerpáno na nákup nových vodoměrů (osazeno 66 vodoměrů). Drobný hmotný dlouhodobý majetek mobiliář prostředky čerpány na nákup a osazení city bloků a dopravního značení pro zamezení vjezdu vozidel do areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, herní prvky, mobiliář prostředky čerpány na nákup a osazení laviček v lokalitách Roudenská, Větrná, Staroměstský park, cyklostezka u Vltavy, dětské hřiště Komenského, U Hvízdala u Domova pro seniory, Prachatická, podél cyklostezky u Vltavy, podél Malše, na dětském hřišti Sokolovská a v ul. F. Šrámka, na točně v Suchém Vrbném, dále herní prvky na hřišti Roudenská a Jungmannova, nákup keramických květináčů do okolí katedrály a na Lannovu tř. (prozatím uskladněny na skladě). Nákup materiálu jinde neuvedený chodníky hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků. Nákup materiálu jinde neuvedený nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda kašny a pítka čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda stočné Švábův Hrádek prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda stočné prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská. Studená voda neziskové objekty hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Studená voda teplo hrazena spotřeba tepla v Komunitním centru (část objektu spadající do hlavní činnosti, ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Elektrická energie vodohospodářský majetek spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. vyúčtování za rok 2013. Elektrická energie veřejné osvětlení na základě smluv uzavřených se společností E.ON Energie, a. s. (platnost sml. do konce r. 2013 vyúčtování za uplynulé období) a společností Amper Market, a.s. (od 1.1.2014) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie neziskové objekty hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě Správy domů, vč. vyúčtování za uplynulé období. Elektrická energie sklad CO spotřeba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ulici Služby telekomunikací a radiokomunikací meteostanice hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů pojištění vozidel hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů pojistné majetku hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže, dále hrazen pronájem části komunikace na Pražské tř. v souvislosti s opravou podchodu u sv. Otýlie. Nájemné neziskové objekty hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací (zastávka MHD Rudolfovská, vozovka Rudolfovská, S. K. Neumana, O. Nedbala), posouzení dopravního řešení v ul. K. Štěcha, posouzení betonových vývrtů podchodu u sv. Otýlie. Konzultační, poradenské a právní služby čerpáno na právní služby zastupování statutárního města v soudním sporu, příprava smluv o dílo, vypracování posudku pro audit dopravního řídícího systému, dále na posouzení stavu stromů a majetku města, na posouzení technických řešení pro kompenzaci účiníků v objektech zimního stadionu, sportovní haly, plaveckého stadionu a Jihočeského divadla, posouzení odstavených vozidel. 62

Konzultační, poradenské a právní služby Švábův Hrádek a Žákův lom hrazen monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Švábův Hrádek a Žákův lom. Nákup ostatních služeb energetické audity hrazeno vypracování energetického auditu areálu ZŠ Grünwaldova. Nákup ostatních služeb poplatky za nákup energie na burze úhrada poplatků za realizovaný nákup elektřiny a plynu na burze. Nákup ostatních služeb prohlídky mostů hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2013, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka. Nákup ostatních služeb ruční úklid hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid v lokalitě ulic Nádražní, Chelčického, Lannova tř. a Suchovrbenské nám. a také vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb SSZ čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále vyhodnocení údajů z radarů v lokalitě Modrý most a úpravy signálních plánů na křižovatkách. Nákup ostatních služeb letní a zimní údržba komunikací z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací. Nákup ostatních služeb údržba komunikační zeleně údržba stanovených lokalit dle uzavřené smlouvy. Nákup ostatních služeb komunikace, mosty hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, technický dozor a koordinace BOZP u prováděných oprav komunikací a mostů, autorský dozor při opravě vozovky A. Barcala a opravě podchodu u sv. Otýlie, dále provedení aktualizace videozáznamů místních komunikací. Nákup ostatních služeb parkovací systémy z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Nákup ostatních služeb chodníky, parkoviště, cyklostezky hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, technický dozor a koordinace BOZP u prováděných oprav, zpracování projektové dokumentace dopravy v klidu. Nákup ostatních služeb čištění kašen, pítek čerpáno na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek v průběhu roku. Nákup ostatních služeb poplatek za vodoměry úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb čištění kanalizačních vpustí bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. Nákup ostatních služeb Letní kino a kino Kotva hrazen úklid před zahájením provozu letního kina Háječek, sečení trávy a čištění kanalizace v Háječku, servisní práce a revize v kině Kotva. Nákup ostatních služeb neziskové objekty nebytové prostory hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, nově služby správce Komunitního centra a další služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb správa veřejného osvětlení financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smluv uzavřených s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále pořízení projektové dokumentace k plánované opravě veřejného osvětlení v Heydukově ul., demontáž starých trakčních stožárů Na Sadech, provedení revize slavnostního osvětlení, montáž vánočního osvětlení, provedení Rochovy zkoušky pevnosti u 55 stožárů veřejného osvětlení. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna SD zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna NO zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna PO zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou, nově je hrazena odměna za obstarání nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města. Nákup ostatních služeb areál Malý jez provedeno čištění sociálních zařízení, odvoz odpadu, provoz chemického WC, dále hrazeny služby prováděné správcem areálu u Malého jezu. Nákup ostatních služeb vyvážení odpadkových košů vychází z uzavřené smlouvy, prováděno dle harmonogramu vývozů v jednotlivých lokalitách města. 63

Nákup ostatních služeb separovaný sběr čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. Nákup ostatních služeb sběrné dvory čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb likvidace a svoz komunálního odpadu čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2013 dle skutečně uloženého množství odpadu. Nákup ostatních služeb zpracování biologického odpadu zpracování biologického odpadu vzniklého při provádění údržby ploch veřejné zeleně (zpracovává kompostárna Koroseky). Nákup ostatních služeb likvidace černých skládek čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek. Nákup ostatních služeb revize dětských prvků byla provedena revize všech funkčních dětských hřišť, včetně nově vybudovaných hřišť (celkem 485 herních prvků). Nákup ostatních služeb zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 5-10, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 20x, hrabání listí je prováděno 2-4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na údržbu zeleně ve vybraných sektorech nebyly běžné jarní práce provedeny v úplném rozsahu. Nákup ostatních služeb výměna písku pískovišť výměna písku v pískovištích na sídlišti Máj, Vltava a u Malého jezu, ostatní pískoviště jsou ošetřována v rámci smlouvy na údržbu zeleně v dané lokalitě. Nákup ostatních služeb kácení, prořezávky a frézování v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb nové výsadby byla provedena výsadba 36 závěsných nádob a pyramid na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, jarní výsadba a výsadba letniček na centrálním náměstí, výsadba 122 kusů stromů, 166 běžných metrů keřů a 43 metrů solitérních keřů dle požadavků občanů, dále výsadba dřevin na sídlišti Vltava, přesazení a dosadba dřevin na sídlišti Máj, výsadba stromů za uhynulé na Piaristickém nám. a na Lannově tř. Nákup ostatních služeb terénní úpravy neudržovaných pozemků byla provedena povýsadbová údržba v okolí kašny v Háječku, údržba keřů na zrekultivované skládce Žákův lom, úprava terénu v lokalitě U Hada, úprava korun platanů na Lannově tř. III. etapa, odstranění ruderálního porostu u cyklostezky Vrbenská Rudolfovská, mulčování ploch v okolí Vrbenských rybníků, regenerace trávníků v parku Na Sadech, celoroční údržba kruhových objezdů Rošického, Na Dlouhé louce, Neplachova, U Globusu, údržba výsadbových mis u stromů a údržba zanádražní komunikace v úseku Pekárenská - Rudolfovská. Nákup ostatních služeb chemická likvidace škůdců nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb deratizace byla provedena plošná deratizace ve 2 etapách, dále kontrola výskytu potkana obecného v lokalitě Pražské předměstí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Máj prováděna následná péče na plochách veřejné zeleně sídliště, kde byla provedena celková regenerace. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Vltava provedení následné péče na plochách po provedené regeneraci sídliště. Nákup ostatních služeb platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s. a za úhradu 3 sociálních pohřbů. Opravy a udržování trafostanice VN nebylo čerpáno. Opravy a udržování komunikací byla provedena drobná oprava zálivu zastávky MHD Lidická U Soudu, oprava příkopu komunikace Hlinecká, oprava části komunikace Neklanova, oprava komunikace vnitrobloku v ul. G. Svobody, oprava vozovky ul. A. Barcala, O. Nedbala, oprava zálivu zastávky MHD A. Trägera, dále regenerace živičných povrchů a tlaková vysprávka na vybraných místních komunikacích a oprava překopů po plynařích v ulicích Na Zlaté stoce, Zahradní, K. Šafáře a Branišovská. 64

Opravy a udržování mostů realizována plánovaná oprava podchodu u sv. Otýlie. Opravy a udržování vodorovného značení provedeny drobné i celoplošné opravy a doplnění vodorovného značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování světelná signalizační zařízení provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek, opravy chodeckých tlačítek po revizi, dále po uzavření nové smlouvy na správu a údržbu zařízení SSZ hrazeny nutné opravy nad rámec paušálních prací jak na zařízení dopravní ústředny, tak na venkovní výstroji světelné signalizace. Opravy a udržování svislého dopravního značení provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování komunikací ostatní prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren ve všech lokalitách města. Opravy a udržování orientační systém prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. Opravy a udržování chodníky, parkoviště, cyklistické stezky byla provedena oprava chodníků v ul. Novohradská, Sokolovská, Krumlovská, J. Dietricha, Karla IV., K. Šafáře, J. Opletala, Jeremiášova, B. Smetany, J. Štursy, H. Malířové, Beránkovo nábř., Zátkovo nábř., Krajinská, J. Milíče, Branišovská a Pražská, výměna poškozených parkovacích sloupků na Piaristickém nám. a odstranění graffiti v parku Na Sadech. Opravy a udržování kašen a pítek prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města, dále plánovaná oprava kašny Žena u vody na Lidické tř. Opravy a udržování kanalizačních vpustí prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí ve všech lokalitách města. Opravy a udržování stoky je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování Letní kino a kino Kotva byla provedena oprava vzduchotechniky, topení a zesilovače, oprava střechy, výměna dveří a zámků v kině Kotva, opravy plátna, okenic a instalací v letním kině Háječek. Opravy a udržování kulturní památky byla provedena oprava sochy Mateřství a Bílkovy stély v parku Na Sadech, oprava pěti barokních soch v Piaristické zahradě, oprava sochy V. Lanny v parku Na Sadech, byly zrestaurovány sochy p. Marie Budějovické a sv. Jana Nepomuckého na Zátkově nábř. (částečně z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky) a meteorologický sloupek u pošty na Senovážném nám. Opravy a udržování neziskové objekty nebytové prostory provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, opravy podlah, rozvaděče a oprava fasády objektu Městské policie v Haškově ul., opravy elektroinstalace, omítek a střechy v objektu Novohradská, oprava kapličky v Kalištích, oprava střechy, plotu, výtahu a rozvodů v archivu ve Vodňanské, oprava elektroinstalace v azylovém domě Riegrova, opravy v klubech důchodců a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Opravy a udržování veřejné osvětlení bylo provedeno doplnění 1 svítidla v Haklových Dvorech, servis a repase přijímačů HDO, oprava rozvodné skříně ve Skuherského ul., dále oprava slavnostního osvětlení budovy radnice, výměna výložníků na Mariánském nám., oprava veřejného osvětlení v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, oprava vánočních řetězů. Opravy a udržování ostatní provedeny opravy poškozených přístřešků MHD Pohůrka, Okružní, Žerotínova, Poliklinika Jih, Pekárny, dále oprava uličních hodin na Lannově tř. Opravy a udržování areál Malý jez provedeny nutné opravy v areálu Malý jez (brouzdaliště, objekty ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Opravy a udržování lavičky, herní prvky, mobiliář byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města včetně nátěrů, opravy zábradlí, opravy vstupních branek a oplocení psího parku, dále výměny cedulí na dětských hřištích, cedulí na zákaz vjezdu či vstupu se psy, opravy sušáků, výměna sloupků v zeleni z důvodu najíždění vozidel, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Opravy a udržování sklad CO provedeny opravy stěn, stropů a vzduchotechniky v objektu, který slouží pro potřeby civilní ochrany. Opravy a udržování varovný a informační systém obyvatelstva hrazen pravidelný servis zařízení, dále opravy po provedených revizích, opravy hlásičů vč. oprav po haváriích. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sociální pohřby úhrada 34 sociálních pohřbů uskutečněných v roce 2014 Pohřebním ústavem města České Budějovice dle smlouvy o provádění pohřebních a kremačních služeb pro sociální účely. 65

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům fyzickým osobám úhrada finančního příspěvku společnosti Ing. Miloš Kačenka BUILDING České Budějovice na provedení opravy nežádoucího stavu lávky pro pěší a cyklisty CB-001 přes řeku Vltavu u OMV dle uzavřené dohody o narovnání, povrch lávky byl opraven. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozováním III. sběrného dvora v Plynárenské ulici. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za vyhrazené parkování, uhrazených v roce 2013. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 17 a 18 Odměny za užití počítačových programů roční provoz virtuální aukční síně pro elektronické aukce. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nákup tiskárny Ricoh. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika nákup nového HW: tiskárny, projektory, monitory, počítače, kamery, tablety, notebooky, brašny k notebookům, switche, odkup VT dle smlouvy 2007000422 dod. č. 3/2014, diskové pole, záložní zdroje, aj. Nákup materiálu jinde nezařazený na údržbu náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. paměti, klávesnice, myši, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, zálohovací pásky a další drobný spotřební materiál na údržbu. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací připojení k síti Internet připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu, archivu ve Vodňanské ulici. Dále jsou z prostředků hrazeny internetové připojení na rekreačním zařízení Nová Pec a SMS infokanál pro krizové řízení. Nájemné umístění optického kabelu pravidelné měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška a služebny MP na sídlišti Máj. Nájemné měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e- pasy/eop vč. programového vybavení (cestovní doklady s biometrickými prvky, roční licence Player Premium na pro přehrávání videa ze zasedání zastupitelstva města na web města. Konzultační, poradenské a právní služby monitoring návštěvnosti webových stránek města, analýza současného stavu a návrh budoucí strategie zajištění provozu IT infrastruktury, vypracování znaleckých posudků na pokládku trubky HDPE, k likvidaci výpočetní techniky, konzultace k programům. Služby školení a vzdělávání školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků: školení k programu Ginis, příprava a zajištění voleb do EP k programu Vera, školení v oblasti přestupků, a správních deliktů a vymáhání. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi technická podpora služby technické podpory nad rámec smluv o údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. migrace dat, evidence majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví, úpravy programu E-dotace, šablony DDP pohledávky, vytváření sestav v majetku a jiné drobné práce spojené s ekonomickým SW. Dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi služby spojené s rozšířením právní aplikace ASPI o komentář k novému občanskému zákoníku, proměření kabeláže, diagnostika datové sítě, zprovoznění mikrovlnného, proměření datové sítě, spoje aj. drobné služby. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora SW smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.) jednotlivých aplikací. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi údržba SW údržba a drobné úpravy Aplikace Clix, konfigurace dat pro příspěvkové organizace. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi aktualizace DTMM aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti 66

nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby: doplnění a kontroly polohopisů, budovy, stavby, přístavby, souřadnice vedení plynu, nízkého napětí, vedení O 2, ČEVAKu, zpevněné plochy aj. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS drobné úpravy nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi outsourcing pravidelné platby za služby a servis spojený s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů města. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi mapové podklady GIS aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů, např. vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů (ÚAP), vytvoření nových volebních okrsků. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora Microsoft uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek atd. Nákup ostatních služeb atestace IS/IT - nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a přístupy k ČTN prostřednictvím on line. Nákup ostatních služeb likvidace výpočetní techniky - nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb revize výpočetní techniky revize spotřebičů a přístrojů vedených v majetkové evidenci města. Nákup ostatních služeb Internet a intranet úpravy webových stránek města, re-design webových stránek, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), poplatek za umístění vyhledávání na webových stránkách města od Google, webová aplikace atlasu vč. aplikace německé a anglické verze. Nákup ostatních služeb volnočasový portál pravidelný provoz a správa volnočasového portálu InBudejovice.cz (komplexní nabídka turistických možností a volnočasových aktivit města). Opravy a udržování HW veškeré opravy HW realizované dodavatelsky, např. opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů, dataprojektoru, ozvučení v zasedací místnosti a čištění kamerových krytů. Programové vybavení - vč. upgrade SW navýšení licencí na SW Vera, pokladna FO a ODSHA a upgrade programových systémů z verzí GINIS a ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy), SW Tagra vyhodnocování kotoučků a dat z digitálních tachografů, upgrade SE AutoCAD a SW pro videopřenosy). Nájemné s právem koupě poslední splátka dle platné smlouvy o outsourcingu. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 18 Pohoštění nebylo čerpáno. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 18 až 20 Odměny za užití duševního vlastnictví odměna za vítězné návrhy konceptu oslav 750 let založení města České Budějovice, hudební vystoupení CM Javorník v průběhu slavnostní večeře primátora pro účastníky Mistrovství republiky v požárním sportu v Českých Budějovicích a hudební vystoupení při slavnostním zahájení Hudebních slavností E. Destinnové. Ochranné pomůcky cvičení krizového štábu zakoupení reflexních vest, ochranných přileb, pracovních blůz a holínek pro aktivní účastníky a řídící výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nákup nářadí, LED svítilen, kabelů a měřících přístrojů pro pracoviště krizového řízení. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace kniha o Českých Budějovicích od autora Jiřího Sváčka. Nákup materiálu jinde nezařazený protipovodňové pytle s pískem nákup 3 300 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů. 67

Nákup materiálu jinde nezařazený krizové řízení zakoupení palet náhradou za poškozené palety při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží, materiál na zpevnění palet, nákup drobného materiálu, potřebného k zaskladnění této bariéry (lepicí páska, popisovače, šroubováky, kladiva) a nákup dalšího materiálu potřebného pro řešení krizových stavů svítilny čelovky, difuzer světla, baterie pro svítilny, redukce, prodlužovací přívody, datové kabely, boxy na nářadí. Nákup materiálu jinde nezařazený cvičení krizového štábu nákup rukavic a drobného materiálu potřebného na zajištění cvičné stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží a pro pracoviště krizového štábu. Nákup materiálu jinde nezařazený ubrousky, květinová výzdoba při oficiální návštěvě prezidenta republiky v Českých Budějovicích, kytice a věnce k státním svátkům a významným událostem, např. Den osvobození, Den památky obětí komunistického režimu, uctění památky biskupa J. V. Jirsíka, Den válečných veteránů, Den boje za svobodu a demokracii a nákup smutečních kytic a věnců. Studená voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Teplo poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie poradenské centrum Máj úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie krizové řízení úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra. Teplá voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Poštovní služby zajištění distribuce informačního letáku o zahájení provozu Komunitního centra na sídlišti Máj a distribuce informačního letáku k dopravním opatřením při konání ½Maratonu v Českých Budějovicích. Služby peněžních ústavů krizové řízení pojištění majetku na základě smlouvy o výpůjčce protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží. Služby peněžních ústavů pojištění při pracovní cestě pojištění řidiče při služební cestě do Francie. Nájemné poradenské centrum Máj čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa 10. Nájemné krizové řízení nájemné za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s. Nájemné cvičení krizového štábu pronájem stanu na zajištění zázemí při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Nájemné zapůjčení stolků při slavnostním zahájení Hudebních slavností E. Destinnové, pronájem sálu při besedě s občany na téma ZTV Plavská. Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2013, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2013 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., právní služby ve věci veřejné zakázky Outsourcing serverové farmy, vyjádření k žalobě a právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb dny zahraniční kultury zajištění Týdnu frankofonie a festivalu Francouzský podzim v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzské aliance workshopy, přednáška, orientační hra, koncert, promítání filmu a turnaj v pétangue, dny francouzské kuchyně, promítání francouzských filmů. Nákup ostatních služeb spolupráce s partnerskými městy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb ostatní zahraniční spolupráce zajištění prohlídky města při návštěvě konzulky z dánského velvyslanectví. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace propagace města na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o., inzerce projektu Město na dlani v Deníku jižní Čechy v měsíci květnu a září. Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení překlad odborného textu do anglického jazyka pro odbor památkové péče přihláška projektu do mezinárodní soutěže, překlad oficiální korespondence, tlumočení při přijetí velvyslance Izraele, Francie a velvyslankyně Belgie v Českých Budějovicích a tlumočení při pracovním obědě s José Curou. 68

Nákup ostatních služeb krizové řízení základní údržba a servis systému digitálního povodňového plánu. Nákup ostatních služeb cvičení krizového štábu služby spojené s cvičnou stavbou mobilní protipovodňové bariéry dopravně inženýrská opatření, doprava, práce vysokozdvižné nakládací techniky, zabezpečení stavby, demontáže, revize a zaskladnění. Nákup ostatních služeb fotodokumentace zhotovení videoreportáží z akcí (Velikonoční hrkání, Slet čarodějnic, Run Tour, Cyklojízda, Budějovický Majáles, Múzy na vodě, Město lidem, lidé městu) a zhotovení společného fota zastupitelů města při příležitosti ukončení volebního období. Nákup ostatních služeb ověření jazykových znalostí při výběrovém řízení na ředitele Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., tisk doprovodného materiálu, instalace a ostraha výstavy Muzejní skvosty v radniční výstavní síni, služby spojené se slavnostním zahájením Hudebních slavností Emy Destinnové (tisk pozvánek, zajištění osvětlení), tisk publikace Doteky minulosti IV a vytvoření a odvysílání pořadů Tamtamy statutárního města České Budějovice a Budějovice v kostce. Nákup ostatních služeb 750 let založení města České Budějovice přípravné práce k oslavám 750 let založení města. Cestovné nebylo čerpáno. Pohoštění při mezinárodních akcích pohoštění při oficiální návštěvě z velvyslanectví Izraele, velvyslance Švýcarska, Mexika, Francie, velvyslankyně Belgie, při přijetí José Cury a účastníků Mistrovství Evropy parketářů. Pohoštění krizový štáb zajištění pohoštění pro účastníky cvičení - stavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Pohoštění zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při ukončení volebního období a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál, vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, přijetí zástupců klubů utkání legend Česko&Německo, slavnostní večeře pro účastníky Mistrovství republiky v požárním sportu, slavnostní zahájení hudebních slavností Emy Destinnové. Ostatní nákupy jinde nezařazené odměna za vítězný návrh soutěže Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady vyplacení skicovného za postup do druhého kola v soutěži Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice. Věcné dary dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2014 (dokoupení poukázek dvojčata) a 2015, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. otevření poslanecké kanceláře R. Maxové, uvítací dárek při radničním bálu, návštěva z velvyslanectví Izraele, dánské konzulky, velvyslance Mexika, Francie, velvyslankyně Belgie, vzpomínkové setkání k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, zahájení školního roku, při vernisáži výstavy B. Sedláčkové (pusopis), 50. výročí MŠ E. Pittera. Věcné dary 750 let města ČB stolní kalendáře k výročí 750 let města České Budějovice. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce dotace ve výši 200 tis. Kč na 24. Hudební slavnosti Emy Destinnové ve dnech 21. srpna 10. září v Českých Budějovicích poskytnutá Festivalové kanceláři Emy Destinnové České Budějovice koncertní agentura. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace ve výši 20,00 tis. Kč na Light show v Českých Budějovicích poskytnutá Studenta Media s. r. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce dotace ve výši 550,00 tis. Kč na 3. ročník ½Maratonu poskytnutá Tempo Team Prague s. r. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuté neinvestiční dotace v celkové výši 36,00 tis. Kč, z toho: VERBSON s. r. o. II. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky 2014 4,00 tis. Kč GRIF Line, s. r. o. 21. ročník Mezin.film. festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč D.I.E.C. s. r. o. X. Mistrovství Evropy parketářů 2014 5,00 tis. Kč TALENT, s. r. o. koncert významného amerického pianisty Davida Syma 10,00 tis. Kč ČK motorsport 5. ročník setinové rallye historických vozidel South Bohemia classic 7,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou RM poskytnuté dotace v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho: CONREL Marketing, s. r. o. exhibiční hokejové utkání legend Česko&Německo 10,00 tis. Kč CHILLI PRODUCTION Expedice Mt. Abi 2014 10,00 tis. Kč 69

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem akce pod záštitou primátora dotace v celkové výši 11,00 tis. Kč, z toho: RODIČE V AKCI o. p. s. 1. ročník závodu kočárků v Českých Budějovicích 6,00 tis. Kč ARS IUVENUM, o. p. s. 3. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Občanské sdružení České Budějovice Pasov dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost. Neinvestiční transfery spolkům spolupráce s partnerskými městy poskytnuty dotace v celkové výši 45,50 tis Kč, z toho: Asociace Jihočeských výtvarníků výstava z partnerského města Pasov 10,00 tis. Kč Malý furiant návštěva dětského hudebního souboru z partnerského města Lorient 10,00 tis. Kč Občanské sdružení České Budějovice Pasov mezinárodní volejbalový kemp děvčat U 18 z Pasova v Českých Budějovicích 3,50 tis. Kč Unie katolických žen návštěva v partnerské organizaci v Pasově 12,00 tis. Kč Občanské sdružení České Budějovice Pasov návštěva partnerské společnosti Bayerisch Böhmische Gesellschaft, Freunderies Passau-Budweis v Českých Budějovicích 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům významné akce poskytnuty dotace ve výši 630,00 tis. Kč, z toho: Studentské kulturní sdružení České Budějovice Budějovický Majáles 2014 300,00 tis. Kč Fotojatka o. s. Festival tvůrčí fotografie Fotojatka 2014 130,00 tis. Kč Český Volejbalový svaz FIVB World League ve volejbale mužů 200,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům ČČK Vodní záchranné službě ČČK, MS České Budějovice poskytnuta dotace ve výši 43,39 tis. Kč na odbornou a technickou přípravu členů. Neinvestiční transfery spolkům Sbor dobrovolných hasičů dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 135,00 tis. Kč: Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 50,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 133,50 tis. Kč, z toho: BOX CLUB TÁTY NĚMCE Č. B. Mistrovství ČR v boxu školní mládež a kadeti 7,00 tis. Kč Jihočeský klub maratonců 7. ročník Budějovického Mercury maratónu 4,00 tis. Kč Kredance, o. s. festival Malá inventura 10,00 tis. Kč Kynologické sdružení Oblastní výstava psů 5,00 tis. Kč Svaz důchodců České republiky Městská organizace ČB výroční členská schůze 2,00 tis. Kč Aeroklub České Budějovice Otevřené plachtařské mistrovství ČR s mezin. účastí 10,00 tis. Kč TAEKWON-DO FIGHT CLUB Mistrovství České republiky v thajském boxu 10,00 tis. Kč Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém česká pobočka vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu AKB z Českých Budějovic do Terezína 5,00 tis. Kč Český svaz tanečního sportu Mistrovství jižních Čech 2014 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč Budějovický sportovní klub neslyšících ČB mezinárodní soutěž neslyšících rybářů Carp deaf maraton 2014 3,00 tis. Kč ROSKA České Budějovice benefiční akce Den roztroušené sklerózy v ČB aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč Budějovický Manifest, o. s. Evropský den akcí proti rasismu 2014 5,00 tis. Kč Svaz letců ČR, odb. v ČB oslavy 70. výročí založení 1. Stíhacího leteckého pluku 10,00 tis. Kč CykloBudějovice závěrečný večer projektu Do práce na kole 5,00 tis. Kč Svaz diabetiků ČR, územní organizace České Budějovice Den zdraví 5,00 tis. Kč QCC, České Budějovice, obč. sdružení letní šachové soustředění Šachové školy 7,00 tis. Kč Sportovní klub Vodní slalom, ČB 7. ročník Festivalu vodních sportů Wave 5,00 tis. Kč Mensa International Mensa ČR krajské kolo soutěže, logická olympiáda 5,00 tis. Kč Na půl cesty o. s. sousedská slavnost/pouliční festival Nová nově 5,00 tis. Kč Občanské sdružení Pohádkové království 3. ročník Dne věží a rozhleden ČR 5,00 tis. Kč Volejbalový klub, ČB mezinárodní repre turnaj Olympijských nadějí, kategorie kadetů 10,00 tis. Kč Oblastní spolek ČČK Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč 70

Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou RM poskytnuty dotace v celkové výši 27,00 tis. Kč, z toho: CykloBudějovice projekt Do práce na kole 5,00 tis. Kč Unie katolických žen 15. výročí vzniku českob. pobočky Unie katolických žen 3,00 tis. Kč Nevo dživipen (Nový život) Fotbalový turnaj Romů 5,00 tis. Kč Občanské sdružení VERBARIUM kulturní akce Na slovíčko - bazar mluveného slova 5,00 tis. Kč Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR 23. ročník Plavecké soutěže měst 1,00 tis. Kč Coworking Center ČB 3. Budějovický Business kotel na téma Women in Business 8,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho: Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 10,00 tis. Kč Český svaz PTP VTNP Okresní klub České Budějovice 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Oblastnímu sdružení chovatelů poštovních holubů na závodní sezónu poštovních holubů. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem akce pod záštitou primátora neinvestiční dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Memoriál Josefa Cepáka 3,00 tis. Kč Diecézní charita České Budějovice koncert pro dobrovolníky a dárce 5,00 tis. Kč Městská charita České Budějovice Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím členské příspěvky ve výši 646,07 tis. Kč, z toho: Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,47 tis. Kč Svaz měst a obcí 174,76 tis. Kč Jihočeská Silva Nortica 92,54 tis. Kč Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,30 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím akce pod záštitou primátora nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru poskytnuto 1.942,00 tis. Kč. Dále bylo poskytnuto 50,00 tis. Kč na 43. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a na 61. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10,00 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, České Budějovice za vzornou reprezentaci Dětského pěveckého sboru Carmína na Hudebním festivalu dětských pěveckých sborů Malta 2013. Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho: Jihočeská univerzita 2. ročník Miss Jihočeské univerzity 8,00 tis. Kč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Seriál zdraví 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou RM poskytnuty dotace v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta akce Den pro psa 10,00 tis. Kč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích projekt Cesta ke svobodě 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace Střední škole obchodní, České Budějovice ve výši 5,00 tis. Kč na V. ročník soutěže Vítejte u nás. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím akce pod RM poskytnuta dotace Střední škole obchodní, České Budějovice ve výši 7,00 tis. Kč na 1. ročník Veletrhu fiktivních firem žáků středních škol. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 17,00 tis. Kč, z toho: Mgr. Jaroslav Boxan Studentský elektronický festival v Českých Budějovicích 7,00 tis. Kč Milan Pleva 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů ČERNÁ VĚŽ 5,00 tis. Kč 71

Tomáš Binter účast na Mistrovství světa ve sportovním lezení Nespecifikované rezervy krizové stavy nebylo čerpáno. 5,00 tis. Kč Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 20 a 21 upravený rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru upravený rozpočet ostatních osobních výdajů upravený rozpočet na odměny členů zastupitelstva 151.081,93 tis. Kč 3.201,80 tis. Kč 9.056,00 tis. Kč Čerpání MP v tis. Kč limit rok 2014 skutečnost % čerpání mzdové prostředky na platy 151.081,93 146.993,05 97,29 OON (ostatní osobní výdaje) 3.201,80 2.513,09 78,49 odměny členů zastupitelstva 9.056,00 8.686,74 95,32 Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán roku 2014 skutečnost % čerpání základní platový tarif 89.767 88.377 98,45 zvláštní příplatky 1.140 1.014 88,95 příplatky za vedení a zastupování 2.175 2.174 99,95 osobní příplatky 26.950 25.566 94,86 svátky 110 46 41,82 ostatní složky platu 750 630 84,00 náhrady 2.500 2.281 91,24 dovolená 15.400 14.981 97,28 odměny 12.290 11.924 97,02 Celkem čerpání rok 2014 151.082 146.993 97,29 Celkem čerpání rok 2013 148.780 146.326 98,35 Celkem čerpání rok 2012 153.332 151.427 98,76 Celkem čerpání rok 2011 160.564 160.367 99,88 Nad rámec shora uvedených mzdových prostředků na platy byly ještě vypláceny v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) prostředky takto: UZ 02349 328,32 328,32 100,00 UZ 02348 331,53 318,36 96,03 U obou uvedených UZ se jedná o prostředky na platy vyplacené pro zaměstnance ORVZ, kteří se zabývají projekty Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM a Personální a technické zajištění managementu IPRM. Dále byly v rámci IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) čerpány prostředky na platy ve výši 316,74 tis. Kč, při stejném rozpočtu, tedy čerpání na 100 %. Posledním z projektů bylo čerpání v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD, když plán na platy byl v rozpočtu 2014 ve výši 1.413,25 tis. Kč a skutečnost byla vykázána ve výši 1.133,44 tis. Kč, tj. čerpání na 80,20 %. Celková platová, ale i personální politika byla v roce 2014 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souvztažnosti na zákoník práce bylo postupováno podle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a personální agendy ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 452/2009 Sb., u kterého došlo ke změně NV č. 204/2014 Sb. o minimální mzdě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od 01.01.2014), zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 72

Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2014 se vycházelo z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2013 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 2 stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 224/2014 Sb. došlo od 01.11.2014 k jejich poslední úpravě). S ohledem na tuto skutečnost, došlo v roce 2014 k navýšení tarifních platů o 3,5 % a toto bylo zohledněno v plánu pro rok 2015 a taktéž došlo k navýšení od měsíce listopadu 2014 v položce tarifního platu a to v celkové částce 623,00 tis. Kč (upraveno RO č. 205/2014). K dalšímu navýšení došlo oproti původnímu rozpisu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč 705,42 tis. ( RO č. 144/2014), když tyto prostředky byly navýšeny z důvodu navýšení tabulkových míst na některých odborech MMČB v rámci schválených změn organizačního řádu v průběhu celého roku 2014. Naopak ke snížení v celkové výši Kč 501,13 tis. došlo v průběhu celého roku 2014 vlivem převodu prostředků na platy v rámci probíhajících IPRM a IPRÚ a vlivem převedení prostředků na položku odstupné ve výši 253,90 tis. Kč. Tato snížení byla všechna provedena v rámci vnitřních rozpočtových opatření. U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poslední novely z roku 2014 (NV č. 459/2013 Sb.). Všichni z uvolněných funkcionářů v roce 2014 skončili své funkční období v měsíci listopadu, tudíž jim byly vypláceny mimořádné odměny z důvodu ukončení funkčního období. Ty jsou vypláceny na základě schválení v RM postupně, tedy s přechodem do roku 2015. Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo: u tarifních platů došlo oproti roku 2013 k poklesu čerpání, kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.(v platném znění) ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům, došlo k navýšení o 3,5 % s účinností od 01.11.2014. Ale z důvodu pozdějšího nástupu některých zaměstnanců na volná tabulková místa oproti předpokladu a vlivem, že některá nebyla v průběhu roku 2014 obsazena, došlo u tarifní složky platu k velmi mírnému nedočerpání v absolutní hodnotě a to o 1.410,00 tis. Kč, což představuje pouhých 1,55 %. Tak jako každým rokem, byla i v roce 2014 hlavní pozornost věnována dodržování plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jeho rozhodující podíl. zvláštní příplatky přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.014,00 tis. Kč lze konstatovat, že byly vyplaceny ve stejné výši jako v roce 2013. příplatky za vedení a zastupování došlo k jejich přehodnocení v měsících květnu a listopadu 2014 na základě návrhů vedoucích odborů a po schválení tajemníkem magistrátu města, a to především z důvodu neměnného znění zákoníku práce, konkrétně 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 úrovně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. V čerpání došlo v porovnání s rokem 2013 k jejich nižšímu čerpání a to o 89,00 tis. Kč, když na tomto stavu měla hlavní podíl ta skutečnost, že dočasně nebyly dle Organizačního řádu obsazeny některé pozice vedoucích na jednotlivých odborech MMČB. Vyčerpáno celkem 2.174,00 tis. Kč. osobní příplatky jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2013 o 789,00 tis. Kč, když důvodem tohoto zvýšení bylo, že došlo s účinností od 01.01.2014 k jejich navýšení. Jednalo se o plošné navýšení ve výši 2,3 % u všech zaměstnanců MMČB a navíc tato položka byla čerpána více z důvodu vyššího počtu nových zaměstnanců na neobsazená tabulková místa, která byla obsazena v průběhu roku 2014 obsazena ve větším počtu, než v roce předchozím. Čerpání oproti plánu pro rok 2014 bylo ve výši 94,86 %. Osobní příplatky byly v souladu s vnitřním platovým předpisem 2x ročně přehodnocovány na základě návrhů jednotlivých vedoucích odborů. svátky propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2014. ostatní složky platu příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. poměrně výrazný pokles oproti skutečnosti v roce 2013 o 577,00 tis. Kč byl dosažen především v omezení přesčasové práce, která byla zaměstnancům proplácena. Jedná se o pokles 52 % oproti roku 2013 na celkových 630,00 tis. Kč. odměny oproti roku 2013 došlo k jejich mírnému snížení o 109 tis. Kč na celkových 11.924 tis. Kč, jednalo se o odměny za mimořádné pracovní úkoly zaměstnanců na jednotlivých 73

odborech MM, i nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců MMČB v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Mzdový záměr pro rok 2014 tak řešil dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to: zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2014 tak, aby zůstala zachována výše průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k výraznému poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2014, když ta byla dosažena na úrovni 0,4 %. stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 49 % a na 2. pololetí ve výši 51 % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo v roce 2014 v porovnání s rokem předchozím k nárůstu tabulkových míst v organizačním řádu (+ 6), došlo i k nárůstu pracovníků ve fyzickém počtu (+ 10) na konečný stav 463. Od 01.01.2014 byly navýšeny u všech zaměstnanců MM prostředky na platy ve výši 2,3 %. Toto navýšení bylo zakomponováno do nenárokové složky platu v rámci přehodnocení osobních příplatků. Vzhledem k této skutečnosti došlo proto poprvé od roku 2010 u zaměstnanců MMČB ke zvýšení průměrného platu ze základního mzdového fondu o 4,56 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom k nárůstu o 5,85 % v porovnání s rokem 2013. Oproti předchozím rokům se tedy jednalo o pozitivní vývoj, když poprvé od roku 2010 došlo na MM k navýšení průměrné mzdy nad 2 %. Na základě dosažených skutečností za rok 2014 došlo tedy na magistrátu k nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 4,16 %, a u průměrného platu celkem o 5,45 %. ČSÚ za rok 2014 vykázal míru inflace ve výši 0,4 %. S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy je vykázán průměrný plat 26.992 Kč, dochází tak při porovnání průměrného platu ze základního mzdového fondu v roce 2014 na MMČB ve vztahu k odvětví k jeho nižší úrovni o 1.608 Kč (tj. o - 5,96 %), naopak při srovnání průměrného platu celkem (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) je na MMČB vyšší o 1.072 Kč (tj. + 4,05 %). Na základě uvedených skutečností tak lze konstatovat, že vlivem navýšení prostředků na platy o 2,3 % od 01.01.2014 došlo z hlediska průměrných hodnot v porovnání s předchozím rokem o poměrně významné zvýšení a to i po započtení inflačního vlivu. Nezanedbatelný vliv na tento dosažený stav měla i novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ze dne 15.10.2014, kdy NV č. 224/2014 došlo k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců o 3,5 % s účinností od 01.11.2014. Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31.12.2014: Průměrný tarifní plat 16.400 Kč Průměrný osobní příplatek 4.940 Kč Procento osobních příplatků z tarifních platů 30,12 % Průměrný příplatek za vedení v přepočtu na 1 zaměstnance 400 Kč Průměrný platový výměr 21.878 Kč Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So + Ne, noc, svátek, ztížené prostředí, osobní, přesčasy, pohotovost, odměny 2.330 Kč Průměrný plat za rok 2013 ze základního mzdového fondu 24.276 Kč Průměrný plat za rok 2014 ze základního mzdového fondu (nárůst o 4,56 %) 25.384 Kč Průměrný plat celkem 2013 26.514 Kč Průměrný plat celkem 2014 (zvýšení o 5,85 %) 28.064 Kč Přesčasové hodiny za rok 2014 (2013 = 2.653 hodin, tj. snížení o 43,20 %) 1.507 hod % přesčasové práce 0,19 % Průměrné měsíční platy zaměstnanců: Ukazatel Rok 2012 Rok 2013 Index Index Rok 2014 13/12 14/13 Průměrný měsíční plat ze ZMF 24.183 24.276 100,38 25 384 104,56 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 484,67 465,06 95,95 453,17 97,44 74

Pracovní doba: U k a z a t e l e rok 2013 rok 2014 1. Použitelný fond dny 106.349 103.606 2. Neodpracované dny celkem 6.003 4.539 z toho: nemoc a úraz 5.137 3.415 ošetřování člena rodiny 431 787 ostatní překážky 490 147 neplacené volno 41 190 3. Procento využití fondu pracovní doby 94,82% 95,62% 4. Procento neodpracovaných dnů 5,18% 4,38% z toho: pro nemoc a úraz 4,36% 3,30% ošetřování člena rodiny 0,37% 0,76% ostatní překážky 0,78% 0,14% neplacené volno 0,03% 0,18% 5. % práce přesčas z celkového fondu pracovní doby 0,72% 0,18% Stavy zaměstnanců: Ukazatel Rok 2012 Rok 2013 Index Index Rok 2014 13/12 14/13 Stav k 31.12. ve fyzických osobách 492 453 92,07 463 102,21 Plánovaný stav dle organizačního řádu 497 464 93,36 470 101,29 Stav k 31.12. v přepočtených počtech 484,67 465,06 95,96 453,17 97,44 z toho počet žen 335,98 330,11 98,25 329,67 99,87 Odstupné bylo vyplaceno v celkové výši 252,62 tis. Kč. Jednalo se o změny organizačního řádu, kdy byly rušeny na MMČB některé pozice a následně bylo dle zákoníku práce vypláceno zákonné odstupné. Konkrétně se jednalo o zrušení 1 tabulkového místa na podatelně na odboru kancelář tajemníka (doplněk k organizačnímu řádu č. 3 s účinností od 01.04.2014 usnesení RM č. 577/2014) a dále se jednalo o zrušení 1 tabulkového místa na matričním úřadě. Jednalo se o místo vedoucího oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů (doplněk k organizačnímu řádu č. 2 ze dne 18.12.2013 usnesení RM č. 1905/2013). Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče, dále pro pracovníky životního prostředí ochranná obuv. Nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí, každý pracovník má stanovený limit na nákup ošacení v hodnotě 7.595 Kč. V rámci Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV) byly zakoupeny ochranné pomůcky, jako např. návleky na obuv, holínky a rukavice. Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren zdravotnickým materiálem. Knihy, učební pomůcky a tisk nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Také byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny skartovací stroje (investiční odbor, matriční úřad, živnostenský úřad, kancelář tajemníka, kancelář primátora a odbor dopravy), lednice (matriční úřad a sekretariát náměstka), mikrovlnná trouba (matriční úřad a podatelna), plošinový vozík, rudl a archivační regály (spisovna), skříň (památková péče) nabíječka baterií (matriční úřad), 2x Car Control a čtečky do služebních vozidel, čerpadlo pro potřeby údržby, nábytek pro nové pracovníky odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská a skříň pro odbor památkové péče, laminátor, stůl s kontejnerem a kávovar pro odbor životního prostředí, vlajky Filipín, Izraele, ČB a SRN, kronika pro odbor kultury, 3x pracovní taška a stolní lampa pro pracovníky stavebního úřadu, pokladna pro finanční odbor, mobilní telefony, 12 x kancelářské židle pro nové pracovníky, 3x mobilní klimatizace, nástěnky a varné konve. V rámci dotace na administraci Programu obnovy venkova ORVZ byla zakoupena chladnička a varná konev. Nákup materiálu jinde nezařazený centrum pro ochranu zvířat výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. Nákup materiálu jinde nezařazený skleničky byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské a jiné potřeby kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky 75

a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst a v rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV). Nákup materiálu jinde nezařazený tonery nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů je čerpání vyšší než původní rozpočet. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za tonery. Nákup materiálu jinde nezařazený pro údržbu pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, štětce, zámky, elektromateriál a další spotřební materiál). V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na materiál pro údržbu budov. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů, baterií a baterií do MT, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čistící tablety a odvápňovač do kávovarů, lepící štítky, 20 pístů k židlím, 20 rohoží před vstup do kanceláří, stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, laminovací fólie, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor životního prostředí), nahrávací kazety a CD, čipy pro GPS, tašky pro přenášení pošty, 3 x adventní věnec ke vstupům do radnice a další. V rámci dotace na výkon agendy sociálněprávní ochrany dětí (OSV) byla zakoupena kalkulačka, nástěnka a odpadkový koš. Nákup materiálu jinde nezařazený tiskopisy tiskopisy pro potřeby životního prostředí žádost o vydání rybářského a loveckého lístku, tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, dále pokutové bloky a výplatní lístky pro personální oddělení. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za tiskopisy. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly na auta byly pořízeny žárovky, baterie, stěrače, letní a zimní pneumatiky pro referentská vozidla. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na náhradní díly. Nákup materiálu jinde nezařazený Copy centrum nákup spotřebního materiálu např. barevný papír, vázací desky, vazbové hřbety a kroužky. Studená voda, teplo a elektrická energie výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za vodu, teplo a elektrickou energii. Plyn vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Pohonné hmoty na provoz služebního vozidla 2C4 4214 v rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV). Poštovní služby za poštovné a distribuci adresných listovních zásilek poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za poštovné. Služby telekomunikací a radiokomunikací pravidelné platby za mobilní telefony krizového řízení. Služby telekomunikací a radiokomunikací za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za služby telekomunikací a radiokomunikací. Nájemné pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova a objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště a pronájem 40 židlí na slavnostní akci v obřadní síni. Konzultační, poradenské a právní služby správa radnice znalecké ocenění odprodávaného majetku, zpracování posudků na vyřazovaný majetek a grafická studie variantního řešení na úpravu vstupu radnice. Konzultační, poradenské a právní služby nečerpáno, v roce 2014 nevznikla potřeba platby externí právní či poradenské kanceláři. Služby školení a vzdělávání řidiči, BOZP nečerpáno. Služby školení a vzdělávání byla proplacena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou z odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti. V oblasti školení byly upřednostňovány, stejně tak jako v minulých obdobích, a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru kanceláře tajemníka byli přímo na MM školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů, což se i v roce 2014 příznivě odrazilo v úspoře finančních prostředků. Jednalo se především o školení k novému občanskému zákoníku, archivní a spisové službě, písemnostech atd. Na tato školení byli přizváni taktéž zástupci příspěvkových organizací MM. 76

Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy v roce 2014 bylo zřízeno celkem 6 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Upravený rozpočet 71 tis. Kč, byl vyčerpán na 84,96 %, skutečnost tedy ve výši 60,32 tis. Kč. Nižší čerpání bylo ovlivněno menším počtem otevřených kurzů dle zájmu zaměstnanců. Služby školení a vzdělávání personalistika, řízení, mzdy prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet ve výši 60,00 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 9,44 tis. Kč na 15,73 %. Nákup ostatních služeb centrum pro ochranu zvířat výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). Nákup ostatních služeb dodavatelský úklid dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za úklid. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou.a.s.a České Budějovice, s. r. o. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za odvoz odpadu. Nákup ostatních služeb vazba tiskopisů uhrazena vazba sbírek zákonů ročníku 2013. Nákup ostatních služeb servis kopírek dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., a Impromat CZ, spol. s r. o. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za servis kopírek. Nákup ostatních služeb tiskařské práce za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, karet pro vjezd nad 6 tun, blahopřání a slavnostní desky, tisk rodných listů, pamětních listů pro matriční úřad a novoročenek. Z důvodu změny vedení města byly vytištěny nové vizitky, hlavičkové papíry a následné změny v orientačním systému radnice. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za tiskařské práce. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování úhrada faktur za stravovací služby a stravovací kupony poskytované zaměstnancům. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za stravování. Nákup ostatních služeb nákladní přeprava, stěhování za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava 60 přepravek ze spisovny do pracoviště Vodňanská, stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská, stěhování regálů z pracoviště Vodňanská a vyklízení bytů osob zesnulých bez dědiců. Z důvodu změny vedení města došlo ke stěhování v rámci přesunů jednotlivých pracovišť. Nákup ostatních služeb hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, praní prádla a vlajek, zaměření podkladů pro projekt v areálu kasáren Jana Žižky, služby za výpis z katastru nemovitostí pro odbor památkové péče, servis a vyčištění 4 kamer, zpracování návrhu novoročenek, různé elektroinstalační a další práce. Dále byly vytištěny letáky pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za ostatní služby. Nákup ostatních služeb překlady, tlumočení položka nebyla čerpána, nevyplynula v průběhu celého roku 2014 žádná potřeba překladu ani tlumočení. Jedná se o úsporu ve výši 5,00 tis. Kč. Nákup ostatních služeb inzerce v průběhu roku 2014 byl rozpočet snížen na 11 tis. Kč, čerpána tato položka nebyla. Prostředky z původních 40,00 tis. Kč byly ke konci roku 2014 převedeny na položku školení zaměstnanců. Nákup ostatních služeb lékařské vstupní prohlídky byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Opravy a udržování malování a nátěry bylo provedeno malování pracoviště matričního úřadu Jeronýmova, malování chodeb objektu D radnice, malování na odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská, nátěr oken objektu B2 radnice, nátěr dřevěné pavlače objektu C2, kanceláře č. 214 a 215 objektu C1 a 218 objektu C3 radnice. Dále byly provedeny opravy maleb po zatečení v objektu B1 radnice. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na malování. Opravy a udržování dopravních prostředků výdaje na opravy referentských vozidel. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na opravu dopravních prostředků. 77

Opravy a udržování podlah byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Jeronýmova, v objektu Kněžská na odboru sociálních věcí, v objektu radnice na finančním odboru a v kanceláři primátora. Z důvodu změny vedení města došlo ke stavebním úpravám a současně s tím došlo k výměně podlah v rámci přesunů jednotlivých pracovišť. Opravy a udržování kancelářské techniky opravy skartovače, faxu, kalkulaček, presovače, laminátoru a kopírek. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na opravu kancelářské techniky. Opravy a udržování ostatní byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská: oprava výtahu oprava elektronického zabezpečovacího systému a klimatizační jednotky oprava kuchyňské desky oprava protipožárních dveří oprava vertikálních žaluzií Objekt Jeronýmova: oprava výtahu oprava prosklené přepážky oprava nájezdu šikmé schodišťové plošiny opravy ve sklepě vybourání železobetonového koryta oprava kolejnice u žaluzií oprava WC muži 3. patro a pisoárů v přízemí oprava odpadu v kuchyňce č. 217 oprava zabezpečovacího zařízení EZS Objekt radnice: oprava elektronického požárního systému čidla (ústředna) oprava výtahů oprava vadné klimatizační jednotky CARRIER 3. patro B1 oprava dveří a okna B1,B2, B4 oprava dřevěných roštů na střeše oprava zvonkohry a telefonních linek oprava myčky v jídelně oprava dřezové baterie výměnou kuchyňka 1. patro B1 oprava držáku a napájecího zdroje kamery v obřadní síni oprava vadné řídící desky kondenzační jednotky DAIKIN pro vzduchotechniku oprava kompresoru vzduchotechniky pro větrání v kanceláři primátora oprava WC 2. patro, omítek ve sklepě a střechy v objektu B3 a F oprava zámků oprava kompresoru pro dochlazení atria chladícího zařízení klimatizace B3 a B1 oprava dvorní fasády, cimbuří, soklu a benátské malby fasády oprava dřevěné předokenní rolety oprava kopírovacích strojů živnostenský úřad a životní prostředí oprava poškozených varhan v obřadní síni oprava elektronického požárního systému po úniku páry a čidla EPS v objektu D oprava čalouněného nábytku křesla, židle oprava parapetu objekt C a oplechování římsy oprava marmolea B2 a přístupového zařízení B4 oprava radiátorového tělesa vchod č. 1 oprava nepojízdné schodišťové plošiny V rámci dotace na administraci Programu obnovy venkova ORVZ byly opraveny žaluzie v kanceláři č. 216. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na ostatní opravy. Cestovné výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Vyúčtování služebních cest v rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV). Cestovné školení a porady VO cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet 230,00 tis. Kč, čerpání 151,82 tis. Kč, tj. 66,01%. K nedočerpání došlo především z důvodu, že nebylo uskutečněno každoroční výjezdní zasedání vedoucí odborů. Pohoštění pohoštění při jednáních a pracovních poradách. 78

Účastnické poplatky na konference poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Nájemné za nájem s právem koupě pronájmy se znaky leasingu (kopírky), dle platných smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., a Impromat CZ, spol. s. r. o. Ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Ostatní nákupy jinde nezařazené platby za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady úhrada škody autorovi za poškozený model Památník letcům vzniklé při přepravě na výstavu pořádanou odborem rozvoje a veřejných zakázek. Věcné dary nákup věcných darů předávaných při životních jubileí a mimořádných příležitostí zaměstnanců. Neinvestiční transfery občanským sdružením Svaz tajemníků městských a obecních úřadů byl uhrazen členský příspěvek svazu. Nákup kolků zakoupen kolek pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce múzy na vodě. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd vyplacené zaměstnavatelem zaměstnancům v prvních třech týdnech nemoci. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vyplacení nalezené hotovosti, která byla odevzdána městskou policií na magistrát města do ztrát a nálezů spolu s peněženkou (doklad č. 177/2013). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené rozdíl nevyplacených mezd a zákonných odvodů za měsíc prosinec. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 21 a 22 Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kopírování, grafické služby čerpáno na grafické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež Jak vzniká město. Nákup ostatních služeb Den památek a kulturního dědictví organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 12. dubna 2014 v Českých Budějovicích s doprovodným programem; organizační zajištění konání Dnů evropského dědictví (dále jen EHD ) v Českých Budějovicích dne 13. září 2014 s doprovodným programem včetně zpracování grafiky tiskovin, jejich tisk a výlep plakátů; uhrazen poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za zveřejnění zpřístupněných památek a doprovodného programu během EHD. Nákup ostatních služeb tisková a publikační činnost dotisk didaktických brožur Renesance pod Černou věží (1.000 kusů barevné brožury). Opravy a udržování opatření pro zabezpečení kulturní památky nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy a semináře zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež České Budějovice v proměnách staletí s výletem do 19. století. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům regenerace MPR částka 422,00 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2014 finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Neinvestiční transfery spolkům poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014, dle usnesení zastupitelstva města č. 91/2014, Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu v Českých Budějovicích na obnovu kulturní památky č.p. 86 v Kněžské ulici v Českých Budějovicích ve výši 74,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013 poskytnuty dotace Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 200,00 tis. Kč na opravu fasády a 250,00 tis. Kč na výměnu střešní krytiny Domova mládeže Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a dále poskytnut finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014, dle usnesení zastupitelstva města č. 91/2014, Biskupství českobudějovickému na obnovu kulturní památky č.p. 410 v Kněžské ulici v Českých Budějovicích ve výši 389,00 tis. Kč. 79

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím poskytnutá dotace (doplatek pozastávky 30%) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 SŠ a VOŠ cestovního ruchu na celkovou opravu fasády na budově Senovážné nám. 12 ve výši 73,57 tis. Kč dle smlouvy č. 2013001303. Dále poskytnuta dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013 Obchodní akademii, Husova 1 na opravu historické fasády (dvůr) ve výši 200,00 tis. Kč. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 paní Marii Šotolové na opravu fasády domu Hradební 11 ve výši 18,17 tis. Kč dle smlouvy č. 2013001299. Dále poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013: Příjemce Účel Částka Tomáš Urban Oprava uliční fasády domu v Biskupské č.8 152 000 Tomáš Urban Oprava střechy domu v Biskupské č. 8 250 000 Tomáš Pour Jan Cibuzar Marie Šotolová Výměna oken v 1. NP a ve 2. NP domu Na Mlýnské stoce č. 353/8 ve fasádě do ulice Na Mlýnské stoce Oprava fasády v ul. Karla IV. u objektu čp. 412/5 Oprava fasády Hradební 333/11 směrem k Černé věži 85 000 72 000 56 531 Norbert Landspersky Výměna uličních oken, Krajinská 34/3 200 000 Celkem v Kč 815 531 A poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014, dle usnesení zastupitelstva města č. 91/2014, Vladimírovi Stecherovi na obnovu kulturní památky č.p. 110 v ulici Dr. Stejskala v Českých Budějovicích ve výši 66 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice číslo 6/2013; 1 585,53 tis. Kč převedeno rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1 a 2. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 22 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu čistící tablety a odvápňovač do kávovaru, nůž a ostřič nožů, nádobí (šálky, podšálky, skleničky a lžičky) pro potřeby administrace Programu na obnovu venkova (na jednání a konzultace se starosty obcí). Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, právní služby zpracování jednotné metodiky (kroky při zadávání stavebních víceprací od výzvy až po podpis dodatku na vícepráce), konzultační a právní služby ke správnímu řízení u projektu Regenerace sídliště Máj jižní část, konzultační a právní služby v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek na veřejnou zakázku Zajištění služeb správy IT a související obnova klíčové infrastruktury. Konzultační, poradenské a právní služby plán rozvoje města poradenské služby zatřídění majetku akce Regenerace sídliště Máj část 01a, finanční prostředky ve výši 242,00 tis. byly převedeny na nově vytvořenou A/Ú 3660 (Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ). Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ zpracování 1. části Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014-2020. 80

Služby školení a vzdělávání školení zaměřené na problematiku víceprací podle zákona o veřejných zakázkách. Služby školení a vzdělávání Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 poplatek na školení Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí nejen pro nové plátce, ostatní uvažovaná účast na školení nebyla realizována z důvodu zrušení plánovaného školení. Nákup ostatních služeb pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty: Regenerace sídliště Máj část 01a, Hřiště ZŠ Bezdrevská, Zanádražní komunikace 1. etapa, část 1.1 a Regenerace sídliště Máj úsek 02. Nákup ostatních služeb publicita IPRM zhotovení razítek pro administraci projektu z IPRM Regenerace sídliště Máj část 01a. Nákup ostatních služeb Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 výroba razítek souvisejících s projektem Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349, publicita projektu Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM v Českobudějovickém deníku dne 10.12.2014. Nákup ostatních služeb Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 výroba razítek souvisejících s projektem Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348, publicita projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 v Českobudějovickém deníku dne 10.12.2014. Nákup ostatních služeb zveřejňování veřejných zakázek zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. Pohoštění audity projektů pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: Regenerace sídliště Máj úsek 05 sever, Rekultivace skládky Žákův lom, Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, 1. a 2. část auditu k projektu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baara, Nerudova a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská L. B. Schneidera). Pohoštění veřejné zakázky pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.) a pohoštění přednášejícího a účastníků školení Vícepráce dle 23 odst. 7 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Jihočeská hospodářská komora neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2014. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická Pohůrecká), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská L. B. Schneidera), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská Nádražní), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská Libničská), Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory a Komunitní centrum. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům úhrada správního poplatku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k projektu Regenerace části panelového sídliště Máj jižní část za žádost ze dne 15.07.2014 ve věci posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.336.091,-- Kč vyměřeného platebním výměrem č. 11/2014 ze dne 27.06.2014 a úhrada správního poplatku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k projektu Regenerace části panelového sídliště Máj jižní část za žádost ze dne 20.10.2014 ve věci posečkání penále ve výši 1.033.211,-- Kč za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem č. 11a/2014 ze dne 06.10.2014. 81

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 22 Platy zaměstnanců v pracovním poměru v rámci projektu České Budějovice asistent prevence kriminality 2014 čerpáno na platy 4 asistentů prevence kriminality, 90% hrazeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 10% hrazeno z vlastních prostředků. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků APK - v rámci projektu České Budějovice asistent prevence kriminality 2014 čerpáno na kompletní výstroj pro 2 asistenty prevence kriminality (dle podmínek dotace), 90% hrazeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 10% hrazeno z vlastních prostředků. Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený nakoupeny reflexní pásky pro zajištění bezpečnosti. Nájemné nájemné stánku na výstavě Mobil salon 2014. Služby, školení a vzdělávání školení asistentů prevence kriminality. Nákup ostatních služeb z položky hrazeny služby spojené s realizací výstavy Mobil salon 2014 a dále služby zajišťující projekty České Budějovice Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, České Budějovice Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním, České Budějovice Prevence kriminality Okružní a České Budějovice Prevence kriminality Palackého náměstí. Pohoštění cukrovinky pro děti pohoštění při výstavě Mobil salon 2014. Věcné dary hračky, ceny, odměny reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 a 23 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA byl uhrazen poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační středisko Nová Pec. Léky a zdravotnický materiál byla zakoupena lékárnička na rekreační středisko Nová Pec. Drobný hmotný dlouhodobý majetek byla zakoupena varná konvice pro rekreační středisko v Nové Peci. Nákup materiálu jinde nezařazený byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Pohonné hmoty a maziva bylo zakoupeno palivo do sekačky. Poštovní služby nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací nebylo čerpáno. Nájemné byl uhrazen pronájem sálu pro sportovce a sálu na setkání zaměstnanců. Nákup ostatních služeb čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb kultura a sport byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, do termálních lázní v Bad Füssingu, uhrazeno startovné na sportovní hry měst ve Strakonicích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a na plovárnu, zájezd do Švýcarska a do Ikei. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15 Kč. Opravy a udržování byla provedena oprava hromosvodu, výměna ohřívače vody, dodávka a montáž předávací stanice ústředního topení, výměna ohřívače vody. Pohoštění bylo uhrazeno pohoštění na setkání zaměstnanců které se konalo na konci roku. Věcné dary byly zakoupeny dárky pro zaměstnance na setkání zaměstnanců. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům byl uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění byl uhrazen příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 457 zaměstnancům ve výši 500 Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu rekreace příspěvek na rekreaci byl poskytnut 108 zaměstnancům (do maximální výše 4.000 Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu dětská rekreace příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 73 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2.000 Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zdravotní péče příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1.200 Kč formou nepeněžního plnění. 82

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčky zaměstnancům byly poskytnuty půjčky 16 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebyly provedeny vratky za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec. Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201-238 V tabulkové části str. 23 a 24 Schválené rozpočty pro rok 2014 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 30 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich mateřská škola) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení v roce 2014 činil 125.139,00 tis. Kč a upravený rozpočet byl ve výši 123.263,22 tis. Kč. Základní školy obdržely navíc do rozpočtů běžných výdajů prostředky na účely: (v tis. Kč): Doplňk. Odznak programy Učebnice všestran Školní ZŠ Zdraví škol na Přípravné a učební nosti psycholog Celkem ZŠ a MŠ dětem sídl. Máj a třídy pomůcky Olympij. ové Pražském vítězů předměstí Grünwaldova 32,00 35,60 - - - 60,00 129,45 Bezdrevská 20,00 39,60 - - - 60,00 122,69 Máj I 8,00 36,80 3,00 148,05 29,70-229,93 Máj II 8,00 28,80-76,00 62,10-174,90 Kubatova 20,00 30,00 3,00 - - 60,00 113,00 Matice školské 16,00 27,20 - - - 60,00 104,62 L. Kuby 32,00 33,20 - - - 60,00 125,20 Nedbala 24,00 36,00 - - - - 60,00 J.Š.Baara 20,00 26,40-66,00 - - 112,40 Nerudova 24,00 46,00 - - - 60,00 130,68 Dukelská 20,00 40,80 3,00 - - 60,00 123,80 Pohůrecká 20,00 37,60 - - - - 59,32 T.G.Masaryka 8,00 8,00 - - - - 16,00 Vl. Rady 8,00 9,60 - - - - 17,60 Celkem 260,00 435,60 9,00 290,05 91,80 420,00 1 519,59 Základní školy byly podpořeny ve financování projektu Zdraví dětem, který obsahoval série přednášek o zdravé výživě. Zřizovatel opětovně pomohl školám financovat nákup nových učebnic a učebních pomůcek ke snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi. Na základě postupu žáků základních škol do vyšších kol sportovní soutěže byly poskytnuty prostředky na částečnou úhradu cestovních nákladů sportovců do Prahy. V souvislosti s patologickými jevy na sídlišti Máj byly vyčleněny prostředky na Doplňkové programy základních škol v oblasti patologických jevů pro žáky z této lokality (pořádání adaptačních a zážitkových kurzů, projektu Děti dětem, prevence šikany a kyberšikany, školení pro pedagogy na téma agrese). V rámci prevence a akutních řešení vztahových konfliktů město podpořilo psychology či speciální pedagogy ve školách. Na podporu vzniku nových přípravných tříd v základních školách na sídlišti Máj byly vyčleněny mzdové prostředky pro pedagogy připravující děti pro školní docházku z lokality sídliště Máj. Kromě uvedených prostředků obdržela ZŠ Máj I částku 44,00 tis. Kč na refundaci nákladů školy na otevření sportovišť veřejnosti v době letních prázdnin. ZŠ Matice školské získala na podporu programu Edison prostředky ve výši 10,80 tis. Kč. Tento program podpořil působení zahraničních lektorů ve škole a prezentace o zemích původu lektorů v angličtině. 83

Na podporu projektu Stravujeme se společně byly vyčleněny prostředky na zajištění bezlepkové diety ve školních jídelnách základních a mateřských škol a samostatné školní jídelně. ZŠ a MŠ L. Kuby byla navýšena položka odpisů o 43,00 tis. Kč z důvodu převzetí stavby - zateplení budov školy. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská obdržela 180,00 tis. Kč k posílení položky oprav u služebního bytu, který byl pronajat sdružení Rodiče a přátelé dětí s autismem jižní Čechy k podpoře jejich aktivit. Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů. Spotřeba energií elektrická energie, voda, pára, plyn. Vzhledem k mírné zimě byly vráceny prostředky z energií do rozpočtu zřizovatele dvěma hromadnými rozpočtovými opatřeními. Opravy a udržování byly prováděny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod. Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám a pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školného) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). Dále byly finanční prostředky použity na nábytek, pomůcky, čistící, mycí a hygienické prostředky, ložní prádlo pro mateřské školy, další vybavení pro základní a mateřské školy, byly hrazeny služby pravidelné revize, telefony, internet, odvoz odpadu, aj. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření. Z grantových programů Jihočeského kraje bylo poskytnuto na projekt podpory činnosti divadelního kroužku v ZŠ Matice školské dotace ve výši 20,00 tis Kč, na podporu pěveckého sboru Carmína obdržela ZŠ a MŠ J. Š. Baara dotaci v celkové výši 74,50 tis. Kč. Od Ministerstva kultury ČR obdržela ZŠ Dukelská dotaci ve výši 400,00 tis. Kč na údržbu historických budov a zachování kulturních památek - na další etapu výměny oken. ZŠ Matice školské obdržela dotaci na obnovu památkově chráněných budov ve výši 600,00 tis. Kč na I. etapu opravy budovy s renovací sgrafit. Z evropských fondů z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1.4. na rozvoj škol obdržela ZŠ Dukelská poslední splátku dotace ve výši 1 275,82 tis. Kč. Celkový projekt bude vyhodnocen v r. 2015. Z grantových programů statutárního města České Budějovice byly poskytnuty granty na podporu ochrany životního prostředí MŠ Čéčova 44,60 tis. Kč na projekt Čéčováčci recyklují a MŠ Dlouhé 50,00 tis. Kč na projekt Mateřinková zahrada Den země. Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací. Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 160 a 161 (v platném znění) a v termínu byly řádně vyúčtovány. náklady v tis. Kč Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky a dotace na provoz celkem z toho dotace ze SR a KÚ HV MŠ Papírenská 1 199,92 132,97 2 152,25 7 842,28 293,55 2 028,56 9 698,44 7 557,44 106,03 MŠ Větrná 933,08 282,56 2 122,53 7 182,26 149,51 1 939,50 8 877,13 7 152,98 146,69 MŠ Jizerská 1 098,86 2 037,00 2 416,82 8 744,51 279,52 2 324,70 12 260,15 8 735,15 8,14 MŠ Dlouhá 1 176,12 849,99 2 058,11 6 514,93 232,94 2 124,79 8 748,75 6 205,31 41,45 MŠ Špálova 990,62 1 538,93 1 849,99 6 536,00 193,43 2 058,63 9 242,47 6 197,47 192,13 MŠ Zeyerova 723,67 795,65 1 901,89 7 018,43 184,87 1 928,00 8 729,06 6 692,42 32,55 MŠ Pražská 169,20 102,63 769,91 3 243,66 88,41 701,31 3 819,61 3 225,61 147,11 MŠ J. Opletala 916,19 1 084,99 1 614,69 7 294,66 322,98 1 836,79 9 410,83 6 847,83 14,11 MŠ U Pramene 507,43 430,00 1 457,69 5 357,16 511,67 1 591,99 6 753,24 5 343,66 81,28 MŠ Vrchlického 1 000,00 1 084,96 2 481,99 9 455,44 695,08 2 764,39 11 953,21 8 855,00 0,13 84

MŠ K. Štěcha 1 344,83 1 106,00 3 214,44 12 509,78 478,95 3 370,51 15 403,61 12 264,61 120,12 MŠ Čéčova 850,00 411,92 1 860,57 7 089,55 88,92 1 652,33 8 696,86 7 038,26 48,23 MŠ Neplachova 561,54 772,64 1 923,48 5 331,76 68,79 1 686,80 6 991,20 5 327,20 19,79 MŠ Nerudova 720,23 921,00 1 574,10 6 498,59 178,54 1 647,46 8 277,11 599,11 32,11 MŠ E. Pittera 425,95 694,32 1 429,99 4 288,68 142,37 1 545,48 5 441,60 4 279,60 5,77 ZŠ Grünwaldova 2 000,00 949,60 5 729,87 23 219,06 1 243,42 4 344,13 28 798,80 23 792,34 0,98 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 2 575,85 3 492,01 10 417,81 31 163,02 1 268,18 7 581,26 41 360,42 31 577,79 24,81 ZŠ Máj I 3 004,04 1 651,96 7 264,31 22 481,06 1 570,01 6 105,97 29 894,38 22 469,41 28,97 ZŠ Máj II 1 380,00 1 537,90 3 628,38 20 826,22 1 216,68 4 010,14 24 579,04 21 335,14 0,00 ZŠ a MŠ Kubatova 2 230,41 1 643,00 6 889,28 29 297,64 1 293,87 6 260,79 35 164,42 30 043,42 71,01 ZŠ Matice školské 1 508,31 3 939,06 5 115,94 20 562,18 961,37 3 886,97 28 481,55 21 717,13 281,66 ZŠ a MŠ L. Kuby 1 630,44 3 400,01 6 823,20 24 629,28 516,74 4 067,73 32 940,94 25 131,74 9,00 ZŠ O. Nedbala 2 566,73 5 205,66 6 536,99 29 469,22 956,75 5 180,78 39 607,22 30 053,22 52,65 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2 850,00 2 630,00 5 208,92 26 347,96 1 070,80 2 043,65 36 064,03 26 848,63 0,00 ZŠ a MŠ Nerudova 3 366,08 2 006,00 6 738,68 31 674,22 882,13 5 316,79 39 444,62 32 176,93 94,30 ZŠ Dukelská 2 250,00 3 050,00 3 674,56 26 344,23 220,56 1 410,63 34 167,88 28 202,08 39,16 ZŠ Pohůrecká 1 869,18 2 969,49 8 074,95 26 790,94 954,26 5 212,61 35 593,76 28 570,44 147,55 ZŠ a MS Rudolfovská 399,62 353,00 1 051,25 6 246,43 84,57 713,12 7 428,29 6 313,29 6,54 ZS a MS Vl. Rady 782,00 563,69 2 444,68 8 771,34 569,64 2 124,90 11 006,45 8 962,85 0,00 ŠJ U Tří lvů 635,81 345,01 9 864,94 5 794,51 709,50 10 632,32 6 842,75 5 499,00 125,30 Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250-276 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování náklady Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky z toho a dotace dotace ze na provoz SR a KÚ celkem v tis. Kč Sportovní zařízení města ČB 19 059,46 7 798,13 20 288,13 21 826,76 15 607,84 34 514,00 50 746,15 1 034,15 679,83 Jeslová a azylová zařízení 1 554,21 678,66 2 463,05 17 708,44 266,53 7 642,25 15 039,10 610,10 10,46 Domov pro seniory Hvízdal 6 409,39 1 408,68 54 885,18 19 091,77 1 766,24 57 599,26 26 151,32 19 623,40 189,32 CSS Staroměstská 3 230,17 418,87 9 539,87 33 506,04 2 344,53 29 132,08 20 171,01 9 691,20 263,61 Domov pro seniory Máj 3 820,22 719,81 17 616,74 46 540,15 4 332,59 42 936,97 30 117,70 9 146,70 25,16 Jihočeské divadlo 4 498,56 1 244,80 46 945,59 84 647,66 4 355,11 45 318,78 97 267,78 9 990,00 894,84 Pohřební ústav 1 805,95 2 690,63 7 701,99 11 567,74 1 233,34 25 003,95 0,00 0,00 4,30 HV Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo 250 Příspěvková organizace hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice a za rok 2014 vykázala zisk ve výši 679,83 tis. Kč, z toho 257,70 tis. Kč z hlavní činnosti a 422,13 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem byla drobná úspora na mzdových prostředcích a spotřebě energie, nedočerpání některých dalších nákladových položek jako například spotřeba materiálu, ostatní služby, náklady z drobného hmotného dlouhodobého majetku a zejména zvýšené výnosy z prodeje služeb. Náklady a výnosy sleduje příspěvková organizace zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. Celkové náklady organizace, které byly po úpravách plánovány ve výši 84.963 tis. Kč tis. Kč, dosáhly výše 84.580,00 tis. Kč tj. 99,55%. Úspora činí 383,00 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu zejména materiálu určeného pro údržbu a drobné opravy, a to rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, kde 49% 85

z celkové spotřeby energie spadá pod zimní stadion, 42% spotřebuje plavecký stadion a 9% sportovní hala. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílely jednotlivá sportoviště v poměru 68% plavecký stadion, 23% zimní stadion a 9% sportovní hala. Nejnákladnějšími opravami v roce 2014 byla oprava dlažeb v prostoru dětského bazénu, oprava střechy dětského bazénu, výměna osvětlení bazénu na plaveckém stadionu a oprava kompresorů a související technologie na zimním stadionu. Významnou část nákladů tvoří dále položka ostatní služby, zejména Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 5.400,00 tis. Kč, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí ve výši 1.656,00 tis. Kč, dále stočné, ostraha objektů, úklid, povinné revize a jiné. Z 19% se na celkových nákladech organizace podílejí mzdy, kdy 92% všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 8% náklady na odměny z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Celkové výnosy organizace, které byly plánovány ve výši 84.963,00 tis. Kč, dosáhly výše 85.260,00 tis. Kč tj. 100,35%. Zvýšení činí 297,00 tis. Kč a je způsobeno zejména zvýšenými výnosy z prodeje služeb. Ty byly i přes propad návštěvnosti letní plovárny zvýšeny z důvodu vyšší návštěvnosti sportovišť v závěru roku a také zahájením provozu sauny dne 08.09.2014, kterou organizace převzala po původním nájemci. Součástí uvedených výnosů je příspěvek od zřizovatele, který po konečných úpravách činil 49.931,48 tis. Kč, z toho 49.712,00 tis. na běžný provoz a 219,48 tis. na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb. Jeslová a azylová zařízení odpovědné místo 261 Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha a v Čéčově ul. dále azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 10,46 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření tvoří nedočerpané závazné ukazatele (spotřeba energií, opravy a udržování a mzdy). Nárůst oproti rozpočtu byl u ostatních služeb a odpisů naopak v jiných nákladech došlo k mírnému nedočerpání. Rada města 14. května 2014 schválila zapojení navýšené dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí o 180,00 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele spotřeba energií. Nakonec z důvodu příznivých klimatických podmínek na konci roku bylo radou města schváleno snížení příspěvku na provoz o 200,00 tis. Kč ve spotřebě energií. Žádostí pak organizace ještě přesunula 80,00 tis. Kč ze spotřeby energií na ostatní služby (provedení mimořádné deratizace a hubení štěnic v Azylovém domě Filia). V rámci závazného ukazatele mzdové náklady, bylo částečně přesunuto čerpání z ostatních osobních nákladů na mzdy (dlouhodobá pracovní neschopnost v jeslích i azylových domech). Organizace pokračovala z roku 2013 v individuálním projektu Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech částkou 3.536,12 tis. Kč a služby v Domě na půl cesty částkou 327,51 tis. Kč. Na rok 2014 byla na provoz noclehárny poskytována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a to v celkové výši 610,10 tis. Kč. Domov pro seniory Hvízdal odpovědné místo 264 Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2014 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16.376,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila 19.623,40 tis. Kč, což je o 3.247,40 tis. Kč více, než předpokládal původní plán. Z důvodu poskytnutí vyšší dotace z MPSV o 3.114,00 tis. Kč schválilo zastupitelstvo města dne 22.5.2014 rozpočtovou změnu snížení příspěvku na provoz o 2.314,00 tis. Kč. Zbývající částka 800,00 tis. Kč byla ponechána v rozpočtu organizace na pokrytí nákupů dlouhodobého majetku. Současně došlo k navýšení závazného ukazatele oprav o 200,00 tis. Kč. V měsíci listopadu byla snížena částka závazného ukazatele energií o 1.300,00 tis. Kč z důvodu úspor v tepelné i elektrické energii a spotřebě studené vody. Z důvodu nižších tržeb od zdravotních pojišťoven bylo čerpání některých položek oproti rozpočtu sníženo (nákup drobného dlouhodobého majetku a některých služeb). Veškeré opravy v celkové výši 1.408,68 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu. Organizace dosáhla za rok 2014 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 189,32 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energií) a částečně byl vytvořen vyšším ziskem z doplňkové činnosti (ubytovací služby a hostinská činnost). 86

Centrum sociálních služeb Staroměstská odpovědné místo 265 Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2014 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.048,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila 9.691,20 tis. Kč, což je o 643,20 tis. Kč více, než předpokládal původní plán. Na základě této skutečnosti rada města dne 14. května 2014 schválila snížení provozního příspěvku o 517,00 tis. Kč. I v roce 2014 pokračovala transformace zařízení z bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Tato transformace se promítla do hospodaření organizace v nákladové i ve výnosové části. Celkové náklady byly vyšší oproti původnímu plánu, a to především z důvodu rozšíření péče pro obyvatele domova, což se projevilo především ve spotřebě materiálu, a to v nákupu hygienických, úklidových a čisticích prostředků, zdravotnického materiálu, potravin, kuchyňských potřeb, prádla, a také v nákladech na dovybavení nového oddělení v 2. a 3. patře. Veškeré opravy v celkové výši 417,26 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu (opravy v kuchyni, prádelně aj.). Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 10,07 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2011 na pořízení elektrického polohovatelného lůžka. Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet. Rada města dne 3. prosince schválila snížení provozního příspěvku o 1.700,00 tis. Kč na základě zvýšených výnosů od zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony poskytovaném klientům v domově pro seniory. Dále byla v prosinci ve III. kole financování sociálních služeb navýšena dotace z MPSV o 126,20 tis. Kč a byla použita na navýšení závazného ukazatele mzdové náklady. Příspěvková organizace za rok 2014 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 263,61 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energií) a částečně byl vytvořen vyšším ziskem z doplňkové činnosti. Domov pro seniory Máj odpovědné místo 266 Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici. Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2014 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.086,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila 9.146,70 tis. Kč, což je o 60,70 tis. Kč více, než předpokládal původní plán (rozdíl vznikl ve III. kole financování sociálních služeb, kdy tyto finanční prostředky použila organizace na mzdové náklady). Z důvodu pozdějšího uvedení nového střediska (32 lůžek) do provozu došlo k velké úspoře ve mzdových nákladech a ve spotřebě energií (zde se projevil i výběr centrálního dodavatele). Nedočerpané závazné ukazatele byly naopak použity na zvýšené náklady ve spotřebě materiálu, z důvodu prvotního vybavení nové lůžkové kapacity. Výnosy byl ze stejného důvodu nenaplněny. Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet. Rada města dne 18. prosince schválila snížení provozního příspěvku o 500,00 tis. Kč (úspora ve spotřebě energií z důvodu pozdějšího uvedení nového střediska do provozu). Veškeré opravy v celkové výši 719,81 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu. Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 1,14 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2011 na spotřební materiál. Za rok 2014 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zlepšený výsledek hospodaření ve výši 25,16 tis. Kč. Jihočeské divadlo odpovědné místo 271 Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2014 zisk ve výši 894,84 tis. Kč. Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela na provoz 87.278,00 tis. Kč a na pokrytí účetní ztráty z roku 2013 schválilo zastupitelstvo města dne 11. září 2014 poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 5.967,84 tis. Kč a současně byl schválen odvod z investičního fondu ve výši 3.967,84 tis. Kč. Z Ministerstva kultury ČR byla obdržena dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2014 ve výši 6.490,00 tis. Kč, tj. o 810,00 tis. Kč více než se původně plánovalo. Z rozpočtu Jihočeského kraje obdržela organizace 3.500,00 tis. Kč, z toho 1.500,00 tis. Kč na pokračující projekt Divadlo na venkově, 2.000,00 tis. Kč na projekt Realizace divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu pro děti. Dále byly poskytnuty granty z Jihočeského kraje ve výši 30,00 tis. Kč Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska - reprezentace (tato akce byla zrušena organizátorem) a ve výši 40,00 tis. Kč Kampus teátr divadelní festival na půdě univerzity (nepodařilo se zajistit vícezdrojové financování). Oba projekty nebyly z těchto důvodů realizovány a finanční prostředky byly vráceny Jihočeskému kraji. Dále se organizaci podařilo získat v roce 2014 finanční dary ve výši 1.380,00 tis. Kč. 87

Zisk ve výši 894,84 tis. Kč tvoří nedočerpané závazné ukazatele (mzdové náklady a opravy a udržování. Dále došlo k vyššímu plnění oproti rozpočtu ve výnosové části, zejména v tržbách za představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Celkově došlo ke zvýšení návštěvnosti oproti předchozímu roku a bylo realizováno více představení (o 28 představení více než v roce 2013). Veškeré opravy v celkové výši 1.244,80 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu. V roce 2014 zaznamenalo divadlo v personální oblasti mnoho změn. Nejvýznamnější z nich je abdikace dosavadního ředitele Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. k 31.10.2014 a jmenování nového ředitele MgA. Lukáše Průdka. V oblasti umělecké činnosti získalo opět divadlo za svou činnost spoustu nominací a ocenění. Činohra uvedla dvě světové premiéry her, které byly napsány přímo pro soubor divadla inscenace Blackout a Job Interviews. Operní soubor připravil několik významných projektů, z nichž je možno na prvním místě jmenovat inscenaci Rusalka, která byla uvedena před Otáčivým hledištěm. Baletní soubor nastudoval choreografii Six Dancec, kterou uvádí v rámci inscenace Moz Art. Malé divadlo se stalo partnerem projektu Platform Shift, který se zabývá využitím digitálních technologií v divadle pro mladého diváka. Pohřební ústav města České Budějovice odpovědné místo 276 Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku z rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2014 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4,30 tis. Kč. Zastupitelstvo města dne 11. září 2014 schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 2.000,00 tis. Kč. Ztráta po proúčtování tohoto příspěvku činní 7.157,14 Kč. V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, a to částku 88,56 tis. Kč. Překročeny byly plánované náklady na opravy v doplňkové činnosti. Rozpracované nebo dokončené stavební práce: hřbitov Mladé oprava zdi vč. oplechování, hřbitov sv. Otýlie oprava zpevněných ploch (malé kontejnery), oprava zpevněných ploch pod kontejnery, oprava vnitřní zdi Mladé, oprava kanalizační vpusti hřbitov sv. Otýlie, oprava střech hřbitov sv. Otýlie (3 objekty), odvodnění hřbitova sv. Otýlie, oprava kanalizačních vpustí, napojení na kanalizaci a oprava ploch, oprava oken a okenní rámů v márnici na hřbitově v Třebotovicích. Celkové výnosy se nepodařilo zcela splnit, a to především u vlastních výnosů z důvodu, že byl zaznamenán pokles počtu kremací oproti roku 2013. Snižující se výnosy jsou ovlivňovány jednak konkurencí Pohřebního a kremačního ústavu Tábor a dále snižující se koupěschopností obyvatel. V roce byly náklady na sociální pohřby za rok 2014 vyfakturovány dle smlouvy se statutárním městem České Budějovice. Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 7.152,84 tis. Kč. 88

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2014 v Kč v Kč Výsledek hospodaření OM PO ztráta z minulých let úhrada ztráty v roce 2014 celkem statutární město ČB ztráta do roku 2015 zisk ztráta 201 MŠ Papírenská * * 106 034,31 106 034,31 0,00 0,00 203 MŠ Větrná * * 146 685,95 146 685,95 0,00 0,00 205 MŠ Jizerská * * 8 136,61 8 136,61 0,00 0,00 206 MŠ Dlouhá * * 41 448,12 41 448,12 0,00 0,00 207 MŠ V. Špály * * 192 128,46 192 128,46 0,00 0,00 209 MŠ Zeyerova * * 32 546,60 32 546,60 0,00 0,00 210 MŠ Pražská * * 147 107,61 147 107,61 0,00 0,00 211 MŠ J. Opletala * * 14 111,57 14 111,57 0,00 0,00 212 MŠ U Pramene, Pohůrka * * 81 276,68 81 276,68 0,00 0,00 213 ZŠ Grünwaldova * * 983,37 983,37 0,00 0,00 214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská * * 24 805,36 24 805,36 0,00 0,00 215 ZŠ Máj I * * 28 974,40 28 974,40 0,00 0,00 216 ZŠ Máj II * * 0,00 0,00 0,00 0,00 217 ZŠ a MŠ Kubatova * * 71 009,32 71 009,32 0,00 0,00 219 ZŠ Matice školské * * 281 657,27 281 657,27 0,00 0,00 220 ZŠ a MŠ L. Kuby * * 9 003,07 9 003,07 0,00 0,00 221 ZŠ O. Nedbala * * 52 646,29 52 646,29 0,00 0,00 223 ZŠ a MŠ J. Š. Baara * * 0,40 0,40 0,00 0,00 224 ZŠ a MŠ Nerudova * * 94 300,83 94 300,83 0,00 0,00 225 ZŠ Dukelská * * 39 160,97 39 160,97 0,00 0,00 227 ZŠ Pohůrecká * * 147 552,07 147 552,07 0,00 0,00 229 ŠJ U Tří lvů * * 125 302,26 125 302,26 0,00 0,00 230 MŠ Vrchlického * * 133,53 133,53 0,00 0,00 231 MŠ K. Štěcha * * 120 120,91 120 120,91 0,00 0,00 232 MŠ Čéčova * * 48 231,88 48 231,88 0,00 0,00 233 MŠ Neplachova * * 19 790,00 19 790,00 0,00 0,00 234 MŠ Nerudova * * 32 112,39 32 112,39 0,00 0,00 235 MŠ E. Pittera * * 5 772,26 5 772,26 0,00 0,00 236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka * * 6 538,59 6 538,59 0,00 0,00 237 ZŠ a MŠ Vl. Rady * * 0,07 0,07 0,00 0,00 250 Sportovní zařízení města * * 679 828,04 679 828,04 0,00 0,00 261 Jeslová a azylová zařízení * * 10 459,72 10 459,72 0,00 0,00 264 Domov pro seniory Hvízdal * * 189 322,79 189 322,79 0,00 0,00 265 CSS Staroměstská -167 294,41 * 263 608,55 263 608,55 0,00 0,00 266 Domov pro seniory Máj * * 25 156,84 25 156,84 0,00 0,00 271 Jihočeské divadlo -5 967 843,24 5 967 843,24 894 837,86 894 837,86 0,00 0,00 276 Pohřební ústav -9 157 141,80 2 000 000,00 4 300,32 4 300,32 0,00-7 152 841,48 c e l k e m -15 292 279,45 7 967 843,24 3 945 085,27 3 945 085,27 0,00-7 152 841,48 89

OM PO rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč fond odměn rezervní fond rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč odvod zřizovateli převod dotace do investičního fondu k využití v roce 2015 201 MŠ Papírenská 21 206,86 84 827,45 0,00 0,00 0,00 203 MŠ Větrná 16 000,00 130 685,95 0,00 0,00 0,00 205 MŠ Jizerská 1 627,32 6 509,29 0,00 0,00 0,00 206 MŠ Dlouhá 8 289,62 33 158,50 0,00 0,00 0,00 207 MŠ V. Špály 38 425,69 153 702,77 0,00 0,00 0,00 209 MŠ Zeyerova 6 509,32 26 037,28 0,00 0,00 0,00 210 MŠ Pražská 16 000,00 131 107,61 0,00 0,00 0,00 211 MŠ J. Opletala 2 822,31 11 289,26 0,00 0,00 0,00 212 MŠ U Pramene, Pohůrka 16 000,00 65 276,68 0,00 0,00 0,00 213 ZŠ Grünwaldova 196,67 786,70 0,00 0,00 0,00 214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 4 961,07 19 844,29 0,00 0,00 0,00 215 ZŠ Máj I 5 794,88 23 179,52 0,00 0,00 0,00 216 ZŠ Máj II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 ZŠ a MŠ Kubatova 14 201,86 56 807,46 0,00 0,00 0,00 219 ZŠ Matice školské 24 000,00 257 657,27 0,00 0,00 0,00 220 ZŠ a MŠ L. Kuby 1 800,61 7 202,46 0,00 0,00 0,00 221 ZŠ O. Nedbala 10 529,26 42 117,03 0,00 0,00 0,00 223 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 0,08 0,32 0,00 299 061,77 0,00 224 ZŠ a MŠ Nerudova 18 860,17 75 440,66 0,00 0,00 0,00 225 ZŠ Dukelská 7 832,19 31 328,78 0,00 0,00 0,00 227 ZŠ Pohůrecká 24 000,00 123 552,07 0,00 0,00 9 000 000,00 229 ŠJ U Tří lvů 16 000,00 109 302,26 0,00 0,00 0,00 230 MŠ Vrchlického 26,71 106,82 0,00 0,00 0,00 231 MŠ K. Štěcha 24 024,18 96 096,73 0,00 0,00 0,00 232 MŠ Čéčova 9 646,38 38 585,50 0,00 0,00 0,00 233 MŠ Neplachova 3 958,00 15 832,00 0,00 0,00 0,00 234 MŠ Nerudova 6 422,48 25 689,91 0,00 0,00 0,00 235 MŠ E. Pittera 1 154,45 4 617,81 0,00 0,00 0,00 236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 1 307,72 5 230,87 0,00 0,00 0,00 237 ZŠ a MŠ Vl. Rady 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 250 Sportovní zařízení města 135 965,61 543 862,43 0,00 0,00 2 500 000,00 261 Jeslová a azylová zařízení 2 091,94 8 367,78 0,00 0,00 0,00 Domov pro seniory 264 Hvízdal 37 864,56 151 458,23 0,00 0,00 0,00 265 CSS Staroměstská 19 262,83 77 051,31 167 294,41 0,00 0,00 266 Domov pro seniory Máj 5 031,37 20 125,47 0,00 0,00 0,00 271 Jihočeské divadlo 178 967,57 715 870,29 0,00 0,00 2 792 735,00 276 Pohřební ústav 0,00 0,00 4 300,32 0,00 0,00 c e l k e m 680 781,72 3 092 708,82 171 594,73 299 061,77 14 292 735,00 90

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 24 Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice byla na rok 2014 plánována ve výši 200.431 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 196.242 tis. Kč, tj. plnění na 97,9 %, provozní ztráta tak byla nižní o 4.189 tis. Kč oproti původnímu plánu. Celkové výnosy byly plánovány ve výši 213.188 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 208.944 tis. Kč, tj. plnění na 98,0 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly: tržby z jízdného MHD plán 128.000 tis. Kč, plnění 122.600 tis. Kč, tj. 95,8 % tržby středisek plán 14.000 tis. Kč, plnění 13.303 tis. Kč, tj. 95,0 % reklama plán 8.200 tis. Kč, plnění 7.430 tis. Kč, tj. 90,6 % ostatní provozní výnosy plán 22.840 tis. Kč, plnění 29.015 tis. Kč, tj. 127,0 % tržby za prodej zboží nafta- plán 23.100 tis. Kč, plnění 20.747 tis. Kč, tj. 89,8 % Celkové náklady byly plánovány ve výši 413.619 tis. Kč a byly čerpány na 98,0 %, skutečná výše tak činila 405.186 tis. Kč, z toho: spotřebované nákupy plán 102.581 tis. Kč, plnění 97.263 tis. Kč, tj. 94,8 % spotřebované služby plán 20.410 tis. Kč, plnění 19.883 tis. Kč, tj. 97,4 % osobní náklady plán 178.766 tis. Kč, plnění 178.399 tis. Kč, tj. 99,8 % odpisy investičního majetku plán 76.032 tis. Kč, skutečnost 79.241 tis. Kč, tj. 104,2 % Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 196.242 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. Úhradu prokazatelné ztráty. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 174.240 tis. Kč (Dodatek č. 8) a 5.000 tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku (ZM 11.09.2014 Dodatek č. 9). Celkově byla v roce 2014 provozní ztráta pokryta ve výši 201.716 tis. Kč. Rozdíl činí účetní hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 5.474 tis. Kč. Organizace plánovala pro rok 2014 ztrátu ve výši 2.395 tis. Kč, bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 5.474 tis. Kč. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2014 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov. Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2014 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště. V roce 2014 bylo dokončeno a předáno společnosti do užívání oplocení neveřejné zóny areálu letiště. Oddělení veřejného a zabezpečení neveřejného prostorů patří k základním požadavkům pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu, který je podmínkou k udělení licence pro veřejný mezinárodní provoz. Výstavbu investoval Jihočeský kraj jako vlastník areálu ve výši 18 milionů korun. Jihočeský kraj rovněž zahájil výstavbu nové budovy určené jako zázemí zdravotní záchranné služby, jejíž součástí je hangár pro záchranářský vrtulník a heliport. Stavba bude dokončena v roce 2015 a z Hosína se bude moci přestěhovat letecká záchranná služba. Pro sanitní vozy, které budou vyjíždět z letiště se díky napojení na E55 sníží dojezdové časy směrem na Křemži a Brloh. Také byla dokončena rekonstrukce budovy, která nyní slouží jako zázemí pro letištní hasiče. Obytná část budovy byla zateplena, byla vyměněna okna, střecha dostala novou krytinu, do budovy byl zaveden plyn a napojen na ústřední topení. Nově se objekt rovněž oblékl do šedočervených firemních barev. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo zlepšení izolačních vlastností budovy, což povede ke značným úsporám energie. Rekonstrukci budovy ve výši necelých dvou milionů korun financoval Jihočeský kraj. Rok 2014 byl zaměřen na přípravu projektové dokumentace pro realizaci modernizace letiště v následujících letech. Jihočeský kraj jako investor akce na základě výběrového řízení zadal projektové kanceláři AGA-Letiště s. r. o., vypracování projektové dokumentace pro realizaci dostavby letiště. Firma AGA v úzké spolupráci se zaměstnanci společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. zpracovala projektovou dokumentaci pro provádění stavby a tuto předala zadavateli v prosinci 2014. Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém jednání schválilo odůvodnění veřejné zakázky na projekt Modernizace Letiště České Budějovice, II. etapa, který rozděluje dostavbu letiště do dvou fází stavby, přičemž termín dokončení celé stavby je plánován na konec roku 2016. Rozpočet na projekt modernizace letiště je kalkulován na 400 milionů Kč. 91

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. standardně po celý rok fungovala tak, jako v ostatních letech, i nadále naplňovala přísná kritéria pro provozování mezinárodního letiště, které je otevřenou branou do schengenského prostoru i mimo něj. Statistické údaje z roku 2014 téměř přesně o jeden tisíc převyšují počet pohybů (vzletů a přistání) z loňského roku, to prakticky znamená, že jsme v roce 2014 zaznamenali 7 318 pohybů, což je nárůst o 16%. Na toto navýšení počtu pohybů mělo významný vliv počasí, které v první čtvrtině roku 2014 létání bez světelného a radionavigačního vybavení velmi přálo. V následujících měsících počet pohybů v podstatě kopíruje statistické údaje z předchozích let a je ovlivněn konkrétními klimatickými podmínkami daného měsíce. Stále platí, že sportovní a aeroklubové létání zaznamenává setrvalý, či spíše stagnující stav, naopak mírný, nicméně stabilní vzestup lze pozorovat v případě obchodních letů. Významný podíl na počtu pohybů má pak letecká škola FTC, která v areálu letiště provozuje svoji činnost. Potěšující je fakt, že rozmary počasí a absence navigačních systémů neodradily klienty ze zahraniční, naopak počet mezinárodních pohybů stále roste, oproti roku předchozímu vzrostl o 100 pohybů. Mírně se zvyšuje počet větších letadel, která letiště využívají k obchodním letům. Do té doby, než bude mít Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. k dispozici navigační technologii a technologii pro řízení letového provozu, nelze předpokládat výrazný nárůst zisku přicházejícího z letecké činnosti. Pořízení těchto technologií je nezbytnou podmínkou otevření veřejného provozu. Odložení výstavby letiště v praxi ovlivnilo i přístup k personálním otázkám, nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává i v roce 2014 stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že k výraznějším změnám nedojede ani v nadcházejícím období, kdy by měla být realizována redukovaná varianta modernizace a rekonstrukce letiště tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit veřejný mezinárodní provoz. Potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických profesí spojených s letovou činností závisí na postupu rozvoje letiště. Celkové náklady společnosti činily 35.352 tis. Kč což je 86% z plánovaných nákladů (úspora 14% - 5.642 tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (3.564 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (3.746 tis. Kč), energie (1.974 tis. Kč), kde došlo, díky úpravě výkonů trafostanic, k úspoře 550 tis. Kč a mzdy. Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí 35.729 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí 9.794 tis. Kč což je o 1% méně oproti plánu. Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 28 % provozních nákladů. Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 27.208,08 tis. Kč a celkové výnosy 1.453.45 tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeského kraje a města České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 15.500 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila 12.877,32 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 2.622,68 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků. Dále byla na základě rozpočtového opatření č. 15/14 z 10.03.2011 pro společnost v rozpočtu města připravena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 1.376,01 tis. Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27.05.2010 v celkové maximální výši 2.100,00 tis. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 723,99 tis. Kč, nevyčerpaná část byla převáděná na základě žádostí společnosti do následujících let. V roce 2014 bylo čerpáno 4,00 tis. Kč s tím, že nevyčerpaná část ve výši 1.372,01 tis. Kč bude na základě žádosti převedena do rozpočtu roku 2015. Důvodem žádosti o převedení finančních prostředků do roku 2015 jsou skutečnosti, že řešený právní spor a procesní řízení vedené KÚ Kraje Vysočina byly ukončeny v době, kdy již nemohly být zrealizovány úkony, spojené s provedením odlesnění vzletových rovin letiště do konce roku 2014. V současné době probíhá realizace odlesnění vzletových rovin letiště s termínem dokončení v měsíci březnu 2015. 92

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 25 Programové vybavení informační systém rozšíření SW o mapovou analýzu událostí, přestupkový modul a integrace SOS funkce radiostanice do ECC. Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém MKDS rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (zřízení nového bodu KB33). Stroje, přístroje a zařízení bezpečnostní kamery - rozšíření vnitřního zabezpečovacího kamerového systému v objektu MP. Stroje, přístroje a zařízení základna pro radiostanice do služebny v Komunitním centru Máj. Dopravní prostředky; Výpočetní technika nebylo čerpáno. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákup DNM - lesní hospodářské osnovy - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov - Nové Hrady s platností 01.01.2014 31.12.2023. Úhrada byla provedena za rok 2014. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 25 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu FPKB ve výši 2.069,00 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města. Rezervy kapitálových výdajů kofinancování dotačních akcí prostředky přijaté z dotačních titulů nad rámec schváleného rozpočtu 2014, určené na financování budoucích dotačních akcí. Zůstatek k 31.12.2014 ve výši 3.833,43 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2014. Zůstatek k 31.12.2014 ve výši 1.719,30 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů rok 2015 držení volných prostředků ve výši 34.288,00 tis. Kč, určených na financování budoucích investic, zapojených již do schváleného rozpočtu 2015. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 25 Investiční transfery spolkům investiční dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka TJ METEOR Rekonstrukce sociálního zázemí - muži 40 000 FIGHT CLUB Tréninkový boxerský ring 42 000 SK JUDO Č.Budějovice Běhací pás Finnlo Endurance 42 000 Tělocvičná jednota SOKOL ČB Sprchy Suché Vrbné 56 000 SK Nemanice Nákup sekačky 70 000 Golf Klub České Budějovice o. s. Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých ploch Golf Klubu České Budějovice 70 000 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Výměna starých dřevěných oken za plastová 80 000 Celkem v Kč 400 000 Rezervy kapitálových výdajů dotace dle Směrnice č. 6/2013 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno a vyplaceno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 400,00 tis. Kč na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. 93

Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dopravně-telematické systémy doplnění vzdálených strategických detektorů pro řízení dopravy v rámci podrobnějšího dopracování Projektu řízení dopravy v Č. Budějovicích. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie zóna 30 zpracování projektu Zóny 30 na území města Č. Budějovic - lokality s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie dopravy v klidu nebylo čerpáno odložilo se. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku příprava nového územního plánu příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky čerpání posunuto do roku 2015. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch čerpání posunuto do roku 2015. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií) čerpání posunuto do roku 2015. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku RP Pražské předměstí změna č. 3 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova zpracování etapy 1 - návrh pro společné jednání. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku územní plán města (ÚPnM) změny změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojku, k. ú. České Budějovice 2, České Budějovice 3 a České Vrbné studie proveditelnosti místní obslužné komunikace v prostoru bývalého areálu společnosti ACAMP, s.r.o. pro koordinaci řešení návrhu změny územního plánu a záměrů nového vlastníka pozemků a nemovitostí tohoto areálu zpracování etapy 3 návrh upravený dle 53 zákona před předložením na jednání zastupitelstvu města, zpracování etapy 4 návrh upravený po vydání zastupitelstvem města do formy opatření obecné povahy, změna územního plánu v lokalitě Kaliště II fáze 1 návrh pro jednání, aktualizace výkresu č. 2.1. Hlavní výkres funkční regulace území z Územního plánu města České Budějovice se zapracováním schválených změn územního plánu se zachycením právního stavu k 01.11.2014. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku nový územní plán města nebylo čerpáno. S ohledem na probíhající proces pořizování změny Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na ZÚR (zásady územního rozvoje) se v současné době nepokračuje na pořizování úpravy územního plánu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Pražská parter pokračování prací na návrhu územní studie - fáze 1, fáze 2 návrh pro projednání. Jedná se o lokalitu mezi Perlou a obchodním domem Družba jedná se o zajištění regulativů pro možné dotvoření komerčně obchodního parteru Za Perlou ve vazbě na Pražskou třídu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Husova kolonie vypracování studie k záměru realizace bytového domu v území Husova kolonie u Pilmanova rybníka. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Nové Hodějovice zpracování územní studie Nové Hodějovice Za potokem fáze 1 návrh pro jednání. Řešené území zahrnuje podstatnou část plochy stávajících zahrádek bez malé západní části v sousedství slepého ramene řeky Malše. Ze severní strany sousedí s nezastavěným územím orné půdy, na východní straně navazuje na území s postupně se realizující zástavbou rodinných domů s dopravní vazbou na ul. J. Hurta, z jižní strany sousedí s hranicí katastrálního území obce Staré Hodějovice. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US U Vávrovských rybníků zpracování fáze 1 návrh pro jednání. Jedná se o zhotovení návrhu územní studie u Vávrovských rybníků aktualizace úpravy urbanistické studie Vojenské cvičiště v části území řešeného úpravou US Vojenské cvičiště z roku 2008. Územní studie v této části nahradí a upřesní podmínky pro rozhodování stanovené úpravou US na nové skutečnosti v předmětném území, zejména vydanou změnou č. 41 Územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků II. 94

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 25 až 27 Skladba realizovaných investičních akcí: Komunikace a základní technická vybavenost V rámci projektové přípravy akce přeložka silnic II/156 a II/157 dofinancovány projekty křižovatky ulic Pekárenská Jírovcova, projekt propojení 2. a 4. etapy (technické vybavení ulice Dobrovodská v úseku Plynárenská Družstevní) + zřízení nového odběrného místa pro E. ON., provedena aktualizace projektu a posouzení vlivu na životní prostředí na 5. etapu. Přeložka silnic II/156 a II/157 související objekty - probíhá výstavba 2. etapy části 2.2 - realizace stavby společně s Jihočeským krajem, provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynárenská, připravena ulice Plynárenská pro předčasné užívání jako objízdná trasa pro realizaci stavby Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní, České Budějovice; provedeno posouzení kontaminace zemin v Dobrovodském potoce; zpracování projektové dokumentace na akci Protihlukové opatření; provedena sanace pozemku pod stavbou zanádražní komunikace 2.2. Dokončena a dofinancována Křižovatka Husova areál bývalých kasáren Čtyři Dvory (nově vybudovaná křižovatka včetně chodníku, kanalizačních a vodovodních řad, veřejného osvětlení, přeložky trolejových stožárů, osazení city bloků). Realizována akce ZTV Nové Roudné I. etapa č. 2 odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování další infrastruktury (komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav). Před samotnou rekonstrukcí byla zpracována hluková studie. Technické vybavení ul. Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní, zpracování projektové dokumentace na dočasné světelné signalizační zařízení v křižovatkách Dobrovodská x Plynárenská a Dobrovodská x Hlinecká, které budou v provozu po dobu stavby, zpracována úprava projektové dokumentace - přechod v ul. Dobrovodská x U Lávky a místo pro přecházení v ul. Družstevní. Zahájena inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení na realizaci stavebních úprav křižovatky Větrná Rošického, včetně úprav chodníku k hokejové hale Pouzar. Stavební úpravy křižovatky Na Dlouhé louce (I/3) x Husova České Budějovice včetně světelného signalizačního zařízení provedena studie projektové dokumentace. V rámci příprav realizace ulice O. Ostrčila zpracována projektová dokumentace k akci Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického) - soukromé přípojky vody a kanalizace. Přeložka silnic II/156 a II/157 2. etapa č. 2.2 + 4. etapa - a technické vybavení ul. Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní zhotovena projektová dokumentace - koordinační DIO staveb (prověření tras automobilové dopravy, linek MHD, objízdné trasy, koordinace vedení nákladní dopravy apod.). Otavská ulice vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí. Zahájena stavba Zanádražní komunikace - 1. etapa část 1.1 v úseku propojení okruhů Pekárenská. Jde o výstavbu chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav. Realizována a dofinancována Zanádražní komunikace 4. etapa + Cyklostezka 4. etapa stavební objekty ve vlastnictví města České Budějovice, které byly prováděny souběžně se stavbou jednotlivých úseků přeložky silnic II/156 a II/157 financovanou Jihočeským krajem. Probíhaly zemní práce pro stavební objekty cyklostezky, chodníků a parkoviště u hřbitova, odvodnění parkoviště u hřbitova, provedení podkladních a konstrukčních vrstev cyklostezky + místní komunikace (ul. J. Masaryka), veřejné osvětlení u okresní křižovatky v Nových Hodějovicích. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Dofinancována Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Dofinancována Rekonstrukce ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Schneidera). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Dofinancovány Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty zahrnující chodníky, parkovací plochy a komunikace včetně úpravy části vodovodu. Součástí akce byly i sadové úpravy. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. 95

Zahájena a realizována Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Fr. Šrámka. Součástí rekonstrukce bylo vybudování vodohospodářských sítí, komunikace, chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Provedena celková Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Žerotínova zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. V rámci drobných staveb proběhla úprava obrubníků v ulici N. Frýda, byly provedeny stavební úpravy chodníků v ul. J. Kolářové, dále byly zrealizovány autobusové zastávky v Nemanické ulici (dvě protilehlé zastávky pro MHD). Zastávky řešeny jako provizorní do vyhotovení severní spojky v Nemanické ulici. Došlo k výstavbě chodníku a ostrůvku u křižovatky Husova z areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Bylo vybudováno nové oplocení po odstranění stavby Sokolovna. V rámci drobných staveb dofinancován přechod pro pěší, chodník a zastávka MHD na Plavské ulici a přechod přes Dobrovodskou ulici u zastávky MHD. Dále bylo provedeno 18 parkovacích stání u Penny Marketu, parkovací plochy a zóna 30 u MŠ Kubatova, dofinancování výstavby chodníku v Husově ulici (U Hvízdala) a výškové úpravy komunikace v ulici K. Chocholy. Po dokončení stavebních úprav návsi v Českém Vrbném byla dofinancována činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavby. Světelná signalizační zařízení finanční prostředky nebyly v roce 2014 čerpány. Občanské stavby Dokončena a dofinancována výstavba Komunitního centra. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově je dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Rekonstrukce půdních prostor domu č. 424/425 Jihočeského divadla pokračuje realizace stavby (úpravy stávajících prostor, nový experimentální sál v podkroví včetně knihovny a zázemí, bufet a didaktické centrum). Dále bylo nutné rekonstruovat EPS ve stávající budově z důvodu provedení nové EPS v přístavbě, aby bylo dosaženo jednotnosti systému. V rámci připravované rekonstrukce KD Slavia byly hrazeny náklady za činnost projektového manažera. Jedná se o přípravné práce před zadáním soutěže na projektovou dokumentaci. V součinnosti s projektovým manažerem, odborem útvaru hlavního architekta a zástupci statutárního města jsou připravovány varianty na možnosti rekonstrukce a upřesnění zadání pro výběr projektanta (architekta) včetně přizvaných znalců na kulturní objekty. Byly vypracovány podklady pro přípravu architektonické soutěže. V rámci akce sportovní zařízení města stavby byly provedeny stavební práce na fotbalovém stadionu jednalo se o realizaci etapy č. 3 západní tribuny. V rámci třetí etapy probíhaly stavební úpravy navazující na 1. etapu. Jednalo se o šatnu domácích, místnosti pro rehabilitaci, sociální zázemí, výměnu nového nerezového bazénu, zázemí kustoda, skladů sportovních potřeb. Dále byla provedena úprava elektroinstalace, EPS, vodoinstalace, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby na etapu č. 2, která bude realizována v roce 2015. Došlo k úpravě odvětrání bufetu v Budvar aréně. Vodohospodářské objekty V rámci VH strojních investic bylo dokončeno strojní vybavení vodovodních armaturních šachet Litvínovská, Borek a Nové Roudné. Dokončeny stavební a technologické úpravy u vodojemu Hůrka. Zpracována projektová dokumentace pro instalaci čtvrtého povodňového čerpadla ČOV ČB Hrdějovice, povodňové čerpadlo bylo dodáno. Započata realizace stavby pro část II, 1. etapu kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště. Dokončeny stavební úpravy pro změnu technologie Samsonovy kašny. V rámci rekonstrukcí kanalizací probíhala sanace kanalizačního sběrače na Husově třídě v úseku mezi ulicemi E. Rošického a Rybniční. Proběhla rekonstrukce kanalizace Pražská ulice. Započaty stavební práce na odkanalizování do sběrače v ulici Vl. Rady Mladé. Realizováno a dofinancováno odvedení dešťových vod v ul. Branišovská Větrná. 96

V rámci příprav na vybudování nového vodovodu v ul. Ke Studánce byla zadána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele; zároveň byla provedena nová shybka na vodovodu v ulici A. Trägera. Zpracována projektová dokumentace Fügnerova ulice obnova kanalizace a přepojení kanalizační přípojky. Ostatní V rámci cyklistických tras byla zpracována projektová dokumentace pro akci Páteřní cyklostezka Č.B. - trasa E - 1. část, úsek ul. Dukelská - Suché Vrbné; dále byla dokončena projektová dokumentace pro stavbu Stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny, jejíž stavba byla koncem roku započata (nové povrchy - část asfaltu, u stromů zámková dlažba, nově provedeno veřejné osvětlení, zábradlí a dopravní značení). Provedena úprava projektové dokumentace Cyklostezky Jírovcova a přejezdu pro cyklisty v ul. Na Sadech. Zrealizovány stavební práce na přejezdu pro cyklisty v Čéčově ulici. Zpracován návrh trasy a záborového elaborátu na akci Cyklostezka Č. Budějovice, směr Včelná, I. a II. etapa - prostor podél zahrad. Dokončena Regenerace části panelového sídliště Máj úsek 01b 1. a 2. stavba, která zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce byla spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). Dokončena Regenerace panelového sídliště Máj úsek 01a, jež zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce byla spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). Revitalizace Háječku byly dofinancovány stavební práce týkající se rekonstrukce kašny v parku Háječek. Na sídlišti Vltava bylo obnoveno oplocení archivu Stavebního úřadu. Dofinancována Regenerace panelového sídliště Vltava sever, 2. etapa 1. stavba. Tato akce byla realizována v roce 2013. Zrealizována a dofinancována Regenerace panelového sídliště Vltava sever 2. etapa 2. stavba, která navazovala na část realizovanou v roce 2013. Tato akce zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Započata realizace akce Regenerace sídliště Máj úsek 02. Tato akce zahrnuje stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů, dětské hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Pokračovala realizace Revitalizace 4D hřiště pro volnočasové aktivity práce zahrnovaly kácení, skrývku terénních nerovností, terénní modelace, navážení zahradnické zeminy, výsadbu stromů, montáž herních a cvičebních prvků, pokládku travních koberců, přípojku NN a VO, přípojky vodovodu a kanalizace, zemní vrt, stavební práce na všech zpevněných plochách mlatových i asfaltových, práce na skateparku a objektu sociálního zázemí. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Akce koncem roku 2014 dofinancována. Revitalizace 4D přístupové komunikace zajištění přístupu k plánovanému parku Čtyři Dvory a vytvoření nových parkovacích míst pro návštěvníky tohoto parku. Dále byl stavbou zajištěn přívod pitné vody a bylo provedeno odkanalizování, stavební práce byly zejména na komunikacích. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Akce koncem roku 2014 dofinancována. Zpracován projekt na výstavbu Koridoru linky MHD č.3 I. etapa, 2. část Husovy třídy (úsek Mariánské náměstí a Husova Jaroslava Haška). Jednalo se o úpravu části stavebního objektu světelné signalizační zařízení). Památník letcům prostředky nebyly v roce 2014 čerpány. Byla provedena kontrola rozpočtů nabídek na akci Rekonstrukce kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie a byly započaty stavební práce. Jedná se zejména o odvodnění hřbitova. Rekonstrukce Mostu CB 032 v Čechově ulici zahrnující kompletní rekonstrukci spočívající v zachování stávající nosné konstrukce a výměně mostního svršku a vybavení. Na mostě byl proveden nový spádový beton, izolace, obrubníky, vozovka, inženýrské sítě. Nový povrch chodníků včetně izolace, nové zábradlí). 97

Dofinancovány stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města (TS plovárna, divadlo, sportovní hala, zimní stadion). Dofinancovány nové kanalizační vpusti na sídlišti Máj a v Plavské ulici, odvodnění přechodu na sídlišti Vltava. Projektová dokumentace Byly zpracovány projekty na akce: Hlinský přivaděč - 1. etapa, propojení Hlinská Hraniční; Žižkova II. etapa (Čechova - nám. Žižkova, Novohradská, Jeronýmova); Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice; Nové Roudné - 3. etapa (ulice O. Březiny a Římovská); Okružní křižovatka Nové Roudné vč. ulice Na děkanských polích (2. etapa Roudného); Rekonstrukce ul. Nerudova, České Budějovice - geodetické zaměření a dokumentace pro územní řízení); ul. Gen. Svobody, II. etapa (úsek Pivovarská - Matice školské); křižovatka Mánesova X B. Němcové (zřízení samostatného odbočovacího pruhu); Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova; Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova. Započata projektová dokumentace na akci Přeložka silnic II/156 a II/157 6. etapa. Přeložka silnic II/156 a II/157 5. etapa před aktualizací projektové dokumentace na územní řízení stavby byl posouzen vliv záměru na ŽP včetně zjišťovacího řízení a předání dokumentace. Pokračují práce na projektové dokumentaci na akci Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní). Zpracována projektová dokumentace pro úpravu kanceláří v budově radnice. V rámci protipovodňových opatření byly zpracovány projekty retenční nádrž pod Švajcemi; ČOV - hrazení odtoku Dobrovodské stoky na ČOV; byla aktualizována projektová dokumentace na obnovu průtočnosti stoky JIH - 1. etapa. Most Pražská inženýrsko-geologický průzkum a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Mateřské školy - stavby MŠ K. Štěcha byly dodány a namontovány klimatizační jednotky do dvou tříd kontejnerové školky; dodán venkovní sanitární kontejner včetně skladu venkovních hraček. MŠ Zeyerova postavena nová sklobetonová stěna (stavební úpravy po havárii rozdělovače - doplnění zdiva, odvětrání a uvedení do provozuschopného stavu). MŠ U Pramene provedena dodávka, montáž a kompletní instalace včetně ukotvení dřevěných pergol pro zastínění pěti pískovišť. MŠ v Kněžských Dvorech - (nová místa ve spolupráci se společností Robert Bosch) byla zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy MŠ, zahrnující přestavbu stávajícího objektu, venkovní úniková schodiště, zpevněné plochy, oplocení, veřejné osvětlení a přípojky na inženýrské sítě. MŠ Papírenská přírodní zahrada provedena výstavba přírodní víceúčelové zahrady včetně herních prvků a informačního a orientačního systému. Akce byla spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). MŠ Papírenská došlo k zazdění dveří včetně výmalby (drobná stavební úprava 1. pavilonu). Základní školy - stavby ZŠ a ZUŠ Bezdrevská byla provedena revitalizace stávajícího povrchu fotbalového hřiště + nové plochy pro atletické disciplíny, hřiště pro plážový volejbal, oplocení - úprava stávajícího, část nového včetně 2 nových bran a jedné branky. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. ZŠ Máj I byla realizována rekonstrukce rekuperačního větrání kuchyně 2. etapa. ZŠ Matice školské bylo provedeno sanační opatření kolem objektu školy 1. etapa (dle posudku v části vnitrobloku ZŠ Matice školské zahrnující sanační opatření ve dvorním traktu a spojovací chodbě u šaten ZŠ). Hřiště u ZŠ (zbývají ZŠ a MŠ Matice Školské, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ O. Nedbala) dokončena projektová dokumentace k ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, dokončena projektové dokumentace ZŠ O. Nedbala, podána žádost o územní rozhodnutí. ZŠ Pohůrecká pokračovaly stavební úpravy školní kuchyně 1. etapa; byla pořízena školní knihovna přestavbou stávajícího archivu. ZŠ a MŠ J. Š. Baara byla dokončena a dofinancována přístavba ZŠ, která bude sloužit jako výdejna jídel pro žáky ZŠ Baarova a ZŠ Nová. ZŠ a MŠ Kubatova byla provedena rekonstrukce a zateplení pavilonu D. 98

ZŠ Oskara Nedbala zpracována projektová dokumentace na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. ZŠ Dukelská probíhá projektová příprava na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (Novohradská 115) včetně vytvoření mapového podkladu pro projekt. ZŠ a MŠ Vl. Rady provedena izolace a drenáž obvodových stěn 4 pavilonů MŠ Kališnická. ZŠ a MŠ Nerudova bylo provedeno zateplení tří objektů základní školy Čéčova. V řešených objektech jsou umístěny třídy, kabinety a dílny, v hlavní budově je v části 1.NP umístěn výměník a trafostanice. ZŠ L. Kuby bylo realizováno zateplení objektů školní jídelny, staré budovy a střešního pláště hlavního pavilonu. Akce byla spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). Základní školy stroje a zařízení ZŠ J. Š. Baara rozšíření výukových prostor (strojní část gastro zařízení). Sociální zařízení - stavby DPS Máj provedeny stavební úpravy a přístavba Domova pro seniory Máj jedná se o přestavbu původního objektu mateřského centra, expozitury SPRÁVY DOMŮ s. r. o. a služebny městské policie. Stavební úpravy zahrnují kompletní obnovu střešního pláště, změny dispozice, výměny rozvodů ZI, ÚT, EI a VZT, zateplení obvodového pláště a komunikační propojení se stávajícím objektem DPS Máj. V rámci přestavby došlo k připojení klientů na Wi-Fi a klíčový a informační systém. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. DPS Hvízdal vybudování centrálních koupelen v objektu prováděny stavební úpravy 6-ti prostor na samostatné centrální koupelny dle potřeb DPS Hvízdal zahrnující změny dispozice, bezbariérové úpravy, výměna rozvodů (změnový list, elektroinstalace) a osazení prvků pro pohyb tělesně postižených osob. Dále byly namontovány vnitřní celostínící žaluzie a byla vybudována krytá pergola pro venkovní aktivity včetně oplocení. CSS Staroměstská byl proveden energetický audit na solární kolektory a byla zpracována projektová dokumentace na instalaci přídržných magnetů systému EPS a na instalaci samo otevíracích protipožárních dveří. Jeslová a azylová zařízení - stavby Jesle E. Pittera zřízena zpevněná parkovací stání pro vozidla v areálu jeslí v ulici E. Pittera. Součástí stavby bylo rovněž zřízení nové vjezdové brány. Azylový dům Filia zřízena zpevněná parkovací stání pro vozidla v areálu azylového domu Filia. Součástí stavby bylo rovněž zřízení nové vjezdové brány. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 27 Výkupy staveb ZTV výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice: Huniovský Petr - odkoupení ZTV v ul. Mikuláše Faulfiše k. ú. České Budějovice 4 (vodovodní řad, kanalizace), Stavební bytové družstvo České Budějovice, Vláškovi - vodovodní řad na pozemku p.č. 3882/2 k. ú. České Budějovice 3 - prodloužení vodovodního řadu pro bytový dům Kubatova 5, MANE STAVEBNÍ, s. r. o. odkoupení vodovodního řadu na pozemku p.č. 2830 v k. ú. České Budějovice 2, AZ-REA s. r. o. odkoupení ZTV v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, 4 DVORY a. s. připojení vodovodního řadu pro bytové doby A + C v k. ú. České Budějovice 2, INVY s. r. o. odkoupení ZTV v rámci stavby ZTV Zahradní město k. ú. České Budějovice 7. Budovy stavby a haly z této položky bylo hrazeno odkoupení budovy č.p. 432 v k. ú. České Budějovice 3 (severní spojka) p. Jindra. Pozemky výkupy pozemků: odkoupení pozemku p.č. 21/2 k. ú. České Budějovice 3 část pozemku pod chodníkem (Jandovi), odkoupení pozemku p.č. 2/5 k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, České Budějovice, odkoupení pozemků v rámci stavby Propojení Hlinská Hraniční, Hlinský přivaděč (Erhart Jan, J.F.C. zastřešení bazénů v. o. s.), 99

odkoupení pozemku pod novou trafostanicí v k. ú. České Budějovice 1 Sokolský ostrov E.ON Distribuce a. s., k. ú. České Budějovice 3 úhrada 15. splátky odkoupení komunikace Robert Bosch s. r. o., odkoupení pozemku p.č. 1763/29 v k. ú. České Budějovice 4 propojení Hlinská Hraniční a Hlinský přivaděč I. etapa SPRÁVA DOMŮ s. r. o., majetkové vypořádání pozemků pod částí stavby cyklostezky a částí komunikace E. Beneše k. ú. České Budějovice 5 p. Kopřiva, odkoupení pozemku pod komunikací a chodníkem ul. Kozinova Ing. Nováček Josef, odkoupení pozemku p.č. 263/3 v k. ú. České Budějovice 4 Přeložka silnic II/156 a II/157 1. etapa, část 1.1 ZO Český zahrádkářský svaz, odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 v souvislosti s odkoupením budovy čp. 432 p. Jindra, odkoupení pozemku p.č. 2968 v k. ú. České Budějovice 2 (parkoviště u PENNY MARKETU) A+R s. r. o. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou hrazena rekonstrukce napájení elektrickou energií pro fontánu v parku Na Sadech. Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení realizováno osazení LED návěstidel přechodů pro chodce na křižovatkách Nádražní Lannova, Lidická Chmelenského, B. Němcové Grünwaldova, Na Sadech - Jírovcova, Mánesova, Pražská u Perly, Na Sadech Beseda,, Rudolfovská Dobrovodská, Husova Strakonická, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. byly hrazeny splátky investičního vkladu. Budovy, haly a stavby komunikace realizována výstavba dočasného rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel podél komunikace Na Děkanských polích v souvislosti se zahájením investiční akce Nové Roudné 1. etapa, část 2. Budovy, haly a stavby mosty realizováno osazení zábradlí na dřevěné lávce pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Malše. Budovy, haly a stavby chodníky, parkoviště a cyklostezky realizována výstavba nového chodníku k Pekárenské ul. vnitroblok Puklicova ul., dokončena výstavba parkovacích stání v ul. V. Talicha a E. Destinové. Budovy, haly a stavby závory parkoviště realizováno zastřešení automatu vjezdového a výjezdového terminálu parkoviště na Mariánském náměstí. Budovy, haly a stavby přístřešky MHD realizována výstavba přístřešku MHD na Litvínovické a na Senovážném náměstí u Metropolu. Budovy, haly a stavby multifunkční hřiště realizována výstavba oplocení dětských hřišť Sokolovská a Lipenská a vypracování projektové dokumentace výstavby sáňkařského svahu na Plzeňské ulici. Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO- CITELUM, s. r. o. byly z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění stožárů veřejného osvětlení v Třebotovicích, 1 svítidla na Rudolfovské tř. a 2 svítidel U Koněspřežky u letního kina, doplnění veřejného osvětlení Nemanice u Čertíka, Úsilné, Březová Mladé, Nové Hodějovice, Pekárenská, přisvětlení přechodu u Komunitního centra, doplnění svítidel Pekárenská, J. Štursy, Hosínská. Budovy, haly a stavby IV. sběrný dvůr; Budovy, haly a stavby podzemní kontejnery na separovaný odpad nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení světelná signalizační zařízení hrazeno pořízení ukazatele rychlosti se statistickým modulem a jeho osazení v lokalitě Za Stromovkou Trnková. Stroje, přístroje a zařízení multifunkční hřiště hrazena dodávka a montáž herních prvků v lokalitách ulic Mánesova, Roudenská, Jungmannova, Sokolovská, Lipenská, U Lesa, sídliště Vltava, Nové Vráto za školou. 100

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 27 Programové vybavení ekonomický SW navýšení počtu licencí k modulům ekonomického systému GINIS. Programové vybavení - upgrade SW upgrade SW GINIS - rozšíření o modul funkcionality IČ x ARES, upgrade na GIS server 4 - jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Programové vybavení prostředky čerpány na plánované projekty např. SW pro zpracování procesu přijímání dětí do MŠ, Centrální evidence pohledávek, Docházkový systém IKOS. Programové vybavení Dokument management systém; Programové vybavení Internet nebylo čerpáno. Programové vybavení splátky SW z outsourcingu poslední splátka za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů. Programové vybavení nové etapy GIS implementace centrální databáze RUIAN do prostředí IS města ČB. Programové vybavení CBsystem nákup dvou licencí Full pro rezervační systém Colosseum. Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku rozšíření DTMM aktualizace metadatového profilu geoprostorových dat. Budovy, haly, stavby datové propojení budov upgrade projektu optických tras. Stroje, přístroje a zařízení zpracování hlukové studie dieselagregátu. Výpočetní technika řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM; Výpočetní technika personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Výpočetní technika včetně upgrade HW nákup síťového úložiště typ Synology RackStation a nákup síťových kamer Axis, které využívají obrazy z Černé věže. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku digitalizace Encyklopedie ČB platba za digitalizaci Encyklopedie ČB. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku záloha na zhotovení videoprezentace města České Budějovice pro webové rozhraní. Stroje, přístroje, zařízení varovný a informační systém města rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva o 2 ks bezdrátových obousměrných hlásičů včetně příslušenství na nepokrytém území nová výstavba ul. Lidická Sokolovská a na sídlišti Máj, ul. U Rozvodny náhradou za odcizenou jednotku. Investiční transfery církvím a náboženským společnostem na podporu projektu Studentského kostela obnova kostela Svaté Rodiny poskytnuta dotace ve výši 300,00 tis. Kč Římskokatolické farnosti děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice. Investiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, poskytnuto 591,55 tis. Kč (povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru). Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy DNM pořízení objemové ověřovací studie k rekonverzi části areálu bývalých kasáren v ulici Žižkova. Budovy, haly a stavby byla provedena rekonstrukce pracovišť oddělení sociálně právní ochrany dětí kancelář č. 214, 206 a 208 z důvodu navýšení pracovních míst. V rámci reorganizace pracovišť náměstků a tajemníka Magistrátu města České Budějovice došlo ke stavebním úpravám kanceláří č. 120, 122 2 NP radnice a 214-215 vybourání dveří. Vybouráním sádrokartonové příčky v kanceláři č. 401 (Odbor územního plánování) došlo z důvodu rozšíření pracoviště. 101

Stroje, přístroje a zařízení byl pořízen kamerový systém v objektech Kněžská 19 vchod, Jeronýmova 1 vchod a náměstí Přemysla Otakara II. vchod č. 2. Dále byla pořízena ústředna EZS GALAXY a frankovací stroj na podatelnu v objektu Kněžská 19. Dopravní prostředky nákup vozidel osobní vůz Dacia pro potřeby údržby radnice. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 27 a 28 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku povinné přílohy k žádosti o transfery z položky byly přesunuty finanční prostředky na konkrétní projekty (nově vzniklé akce/účel). Budovy, haly a stavby Zateplení ZŠ Čéčova zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova areál ZŠ Čéčova. Budovy, haly a stavby Revitalizace brownfields Čtyři Dvory zpracování auditu k projektu Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Budovy, haly a stavby Domov pro seniory Máj zpracování auditu k projektu Domov pro seniory Máj. Budovy, haly a stavby Komunitní centrum zpracování auditu k projektu Komunitní centrum. Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup varného kotle do školní kuchyně ve výši 126,02 tis. Kč. Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup varného kotle do školní kuchyně ve výši 108,79 tis. Kč. Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209 V tabulkové části str. 28 Z investičního transferu ve výši 135,52 tis. Kč byla pořízena pračka Electrolux. Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup herních prvků (197,19 tis. Kč) a konvektomatu (205,95 tis. Kč). Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu (převod ve výši 213 tis. Kč) byl financován nákup multifunkční pánve Cucimix v celkové výši 240,61 tis. Kč (z IF dofinancováno 27,61 tis. Kč). Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup herních prvků (90,99 tis. Kč) a elektrické sklopné pánve (113,85 tis. Kč). Z investičního fondu byla pořízena průchozí myčka ve výši 75,50 tis. Kč. Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 V tabulkové části neuvedeno Z investičního fondu financováno pořízení konvektomatu (432,12 tis. Kč) a univerzálního robota do školní jídelny (199,99 tis. Kč). 102

Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financováno pořízení konvektomatu (263,43 tis. Kč), elektrické sklopné pánve do školní jídelny (104,06 tis. Kč) a podlahového čistícího stroje (117,85 tis. Kč). Základní škola Máj I odpovědné místo 215 V tabulkové části str. 28 Z investičního transferu pořízen mycí pásový stroj (1.485,88 tis. Kč) a převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financován nákup elektrického varného kotle (143,68 tis. Kč) a 2 ks podlahových mycích strojů (211,74 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu z ostatních titulů do investičního fondu financováno pořízení učební pomůcky SMART Table interaktivní stůl pro skupinovou práci dětí mateřské školy (84,80 tis. Kč). Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financován nákup smažící pánve do školní jídelny (226,78 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 V tabulkové části neuvedeno Z investičního transferu z roku 2013 pořízeno čerpáním investičního fondu vybavení školní jídelny v celkové hodnotě 1.150,94 tis. Kč, z toho 4 x tabletový vyhřívaný vozík na převoz stravy (336,68 tis. Kč), myčka nádobí (195,42 tis. Kč), zdvižná plošina (228,19 tis. Kč), přepravní vozík nevyhřívaný (72,36 tis. Kč), kopírovací stroj (80,89 tis. Kč), pojízdný PC stůl (43,32 tis. Kč) a audiovizuální vybavení sálu školní jídelny projektor, plátno, ozvučení (194,08 tis. Kč). Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224 V tabulkové části neuvedeno Z investičního fondu financováno pořízení hracího prvku na školní zahradu šplhací věž (81,10 tis. Kč). Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 V tabulkové části str. 28 Investiční transfer ve výši 9.000,00 tis. Kč poskytnut na rekonstrukci technologické části školní jídelny k čerpání v roce 2015. Z prostředků investičního fondu pořízena keramická pec pro potřeby keramického kroužku (46,95 tis. Kč) a školní rozhlasová ústředna (126,76 tis. Kč). Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financována nová telefonní ústředna (62,41 tis. Kč), stravovací systém V.I.S. (140,20 tis. Kč), server PC DELL (59,29 tis. Kč) a zajištěn odvod investičnímu odboru (117,37 tis. Kč), jehož prostřednictvím byla provedena přestavba stávajícího archivu na školní knihovnu. Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229 V tabulkové části str. 28 Z poskytnutého investičního transferu pořízen plynový kotel (388,40 tis. Kč) a z prostředků investičního fondu financován nákup hydraulické plošiny (210,12 tis. Kč). 103

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 V tabulkové části neuvedeno Z investičního fondu financován nákup herního prvku (110,00 tis. Kč). Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup konvektomatu (319,52 tis. Kč). Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup sušičky (98,01 tis. Kč). Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 28 Investiční transfer ve výši 2.500,00 tis. byl organizaci poskytnut na pořízení multimediálního zařízení (kostky) do Budvar Arény, realizace je plánována na rok 2015, na dofinancování schváleno čerpání investičního fondu až do výše 4.000,00 tis. Kč. V roce 2014 byly čerpány prostředky investičního fondu organizace na pořízení podvodního vysavače včetně pračky kartuší (648,32 tis. Kč), doplnění kamerového systému na zimním stadionu (296,00 tis. Kč), dále byla z fondu financována rekonstrukce odbavovacího systému na plaveckém stadionu (5.647,83 tis. Kč) a prostřednictvím investičního odboru byla z prostředků investičního fondu organizace provedena úprava odvětrání bufetu na II. ledové ploše zimního stadionu (60,00 tis. Kč). Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 28 Z poskytnutého investičního transferu pořízen plynový kotel (117,37 tis. Kč). Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků investičního fondu organizace pořízena průmyslová pračka (67,85 tis. Kč), pojízdná sprchovací lůžka (105,04 tis. Kč) a robot (178,37 tis. Kč). Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Z poskytnutého investičního transferu z roku 2013 pořízena čerpáním investičního fondu elektrická multifunkční tlaková pánev a konvektomat (1.073,17 tis. Kč) Z prostředků investičního fondu dále pořízeno sprchovací lůžko (88,96 tis. Kč), elektrický celoplošný sporák (174. 02 tis. Kč), elektrický varný kotel (190,48 tis. Kč), mlýnek na maso (91,29 tis. Kč), stolní Blixer (97,80 tis. Kč) a finesa (68,69 tis. Kč). Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků investičního fondu organizace pořízeny pračky 4 ks (635,95 tis. Kč), zvedací židle 4ks (575,76 tis Kč), technologie do kuchyně (604,90 tis. Kč), sedací vana (54,50 tis. Kč), likvidátor podložních mís (127.050 tis. Kč), signalizace sestra pacient (70,48 tis. Kč), ústředna EPS (141,87 tis. Kč) a ústředna EZS (92,58 tis. Kč). 104

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 28 Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 6.861,65 tis. Kč, ze kterého byla v roce 2014 pořízena projektová dokumentace (245,03 tis. Kč), zvuková a projekční technika, kamerový systém CCTV a systém vnitřní komunikace záloha (857,59 tis. Kč), vybavení pro gastro provoz a vnitřní vybavení záloha (345,88 tis. Kč), scénické osvětlení a divadelní zdvihací zařízení (2.620,42 tis. Kč). Nevyčerpanou část investičního transferu ve výši 2.792,73 má organizace zaúčtovanou v investičním fondu k čerpání v roce 2015. Z prostředků investičního fondu si organizace dále pořídila objektiv Panasonic (159,60 tis. Kč), osobní auto Dacia (284,69 tis. Kč) a fagot Yamaha (492.90 tis. Kč). Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 28 Investiční plán pro rok 2014 byl naplněn téměř v celém rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 999,45 tis. Kč. Z rozpočtu města byla společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 500,00 tis. Kč, z toho bude vrácena v roce 2015 na účet města nevyčerpaná část dotace ve výši 0,27 tis. Kč. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 28 Budovy, haly a stavby Šrámkova 14 - parkovací stání 11.11.2014 bylo vydáno územní rozhodnutí o změně využití území, 20.11.2014 po výběrovém řízení zahájena vlastní stavba s termínem dokončení 20.01.2015. Budovy, haly a stavby Husova 9 - ISŠ zhotoven výkaz výměr včetně položkového rozpočtu finančního objemu stavby výměna stávajících oken budovy za okna s izolačními trojskly. Stavba nebyla zahájena pro nedostatek finančních prostředků. Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytového fondu v roce 2014 bylo provedeno: Krajinská 34 byt pí. Tibitanzlová, modernizace plynového etážového topení, Krajinská 2 byt č. 4 nová kuchyňská linka, Rudolfovská 154 rekonstrukce dvou bytů v 1. n. p., zkolaudováno 05.06.2014, Vrbenská 4 - projektové práce rekonstrukce uzavřených pavlačí a zateplení bytového domu, studie výstavby výtahu, Rudolfovská 128 celková rekonstrukce bytu č. 2, Biskupská 6 - projektové práce modernizace bytu č. 5, Krajinská 33 rozdělení bytu č. 1 na dvě samostatné bytové jednotky, Plachého 11 - technická příprava a provedení celkové modernizace bytu č. 3, Krajinská 26 - technická příprava a provedení celkové modernizace bytu č. 2, Česká 7 modernizace bytu č. 11 nové plynové etážové vytápění, Na Mlýnské stoce 11 - projektové práce na rekonstrukci bytu č. 6 (technická příprava, zaměření, rozpočet), Česká 7 projektové práce a provedení zateplení podkrovního bytu č. 14, Na Mlýnské stoce 4 modernizace plynového vytápění bytu č. 11 (odvod spalinové cesty), Panská 5 modernizace bytu č. 4, nové plynové etážové vytápění, Nám. Přemysla Otakara II, 14 výměna stávajících oken bytu č. 4, Dr. Stejskala 14 celková modernizace bytu č. 4, Vrbenská 4 zahájeny práce na rekonstrukci uzavřených pavlačí a zateplení bytového domu, včetně technického dozoru a koordinátora BOZP, Jirsíkova 3 celková rekonstrukce bytu č. 6, Lannova 20 projektové práce modernizace bytu č. 4, Lannova 20 - projektové práce modernizace bytu č. 7, Krajinská 34 - projektové práce rekonstrukce bytu č. 3, rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky, Krajinská 21 - modernizace bytu č. 8, nové plynové etážové vytápění, K. Weise 16 modernizace koupelny bytu č. 11, Fr. Šrámka 12 modernizace bytu č. 2, nové plynové topidlo včetně připojení, Zátkovo nábřeží. 5 rozšíření dálkového vytápění bytu č. 4, 105

Rudolfovská 154, klub důchodců modernizace, nové plynové etážové vytápění, Krajinská 23 projektové práce, zaměření stávajících stavů Nám. Přemysla Otakara II. 20 modernizace plynového etážového topení bytu č. 2, (odvod spalinové cesty). Budovy, haly a stavby Okružní 1a modernizace 22 bytových buněk a rekonstrukce společných sprchových místností na 3 nové garsonky a 3 sušárny, dokončeno 14.11.2014. Dále provedena výměna stávajících ocelových oken a dveří v prostoru charity, dokončeno a zkolaudováno 29.10.2014. Budovy, haly a stavby Náměstí Přemysla Otakara II. 38 Dům umění nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby E. Destinové 46 nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Jirsíkova 2 KD Slávie pro zajištění provozu vytápění areálu byla realizována rekonstrukce výměníkové stanice (dokončeno 30.11.2013), s níž souvisela následující výměna topných systémů pro přechod z parního na teplovodní vytápění, dokončeno 16.10.2014. Budovy, haly a stavby Hroznová 8 zhotovení a montáž dřevěné dělící stěny a dvoukřídlých dveří ve vestibulu objektu (oddělení chodby od nebytového prostoru). Budovy, haly a stavby Rudolfovská 154 plynová přípojka realizovány přípojky dvou nově rekonstruovaných bytů v prvním nadzemním podlaží objektu a připojení plynového vytápění místního klubu důchodců na novou plynovou přípojku objektu, která byla realizována v roce 2013. Tato přípojka bude v roce 2015 jako stavba převedena s vyrovnáním do majetku E.ON Česká republika s.r.o. Budovy, haly a stavby rekonstrukce - veřejné WC, Na Sádkách č. 1620/3 projektové práce, zaměření stávajícího stavu, návrh oprav a nákladů s tím spojených. Stavba zatím nebyla zahájena pro nedostatek finančních prostředků. Stroje, přístroje a zařízení Vrbenská 4 kamerový systém nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení M. Horákové 72, 74, 76, 78 - kamerový systém - na bytovém objektu byly 15.09.2014 dokončeny práce na zabezpečení objektu formou kamerového systému. 7. Komentář k financování V tabulkové části str. 29 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 63,91 % a splnění příjmů na 103,58 %. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Česká spořitelna, a. s. nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města, byl zapojen do rozpočtu města v roce 2014 ve výši 246.241,00 tis. Kč a zároveň byl v této výši vyčerpán. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 159.991,46 tis. Kč tvoří: splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč splátky nájemného Dubenská ul. 112,94 tis. Kč splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b.j. a 54 b.j.) 14.972,72 tis. Kč splátka návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí ČOV 24.200,00 tis. Kč splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 7.000,00 tis. Kč splátka úvěru ČS, a. s. investiční projekty ve výši 102.372,47 tis. Kč z toho splátka z dotace ROP NUTS II Jihozápad (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Regenerace části panelového sídliště Máj východní část 21.849,54 tis. Kč, o Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty 5.920,77 tis. Kč, o Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) 3.712,36 tis. Kč, o Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací oblast G. Svobody (úsek o Pivovarská - L. B. Schneidera) 2.779,72 tis. Kč, Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory 25.033,54 tis. Kč, z toho splátka z dotace v rámci OP Životní prostředí (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 5.873,56 tis. Kč, o Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ Čéčova v částce 6.835,13 tis. Kč, z toho splátka z dotace v rámci Integrovaného operačního programu: o Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 ve výši 30.367,85 tis. Kč. 106

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy a výdaje prostředky v souhrnné výši -39.872,64 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový. 107

Obsah tabulkové části: Sumář příjmů str. 1-2 Sumář výdajů str. 3-4 Rozbor příjmů str. 5-7 Rozbor běžných výdajů str. 8-24 Rozbor kapitálových výdajů str. 25-28 Rozbor financování str. 29 Skutečné příjmy dle paragrafů str. 30-31 Skutečné výdaje dle paragrafů str. 32-35 Příjmy dle položek str. 36 Výdaje dle položek str. 37-39 Financování dle položek str. 40 Vývoj příjmů a výdajů za období 2002-2014 str. 41-42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - P Ř Í J M Y O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za rok 2013 Schválený rozpočet 2014 Rozbor příjmů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 819,10 770 770,00 784,03 101,82 101,82 102 Finanční odbor 1 205 785,29 1 153 581 1 172 519,90 1 227 097,15 106,37 104,65 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 25 026,03 25 500 25 500,00 24 642,85 96,64 96,64 109 Matriční úřad 8 337,02 7 800 7 800,00 8 232,08 105,54 105,54 110 Správní odbor 27,60 50 50,00 30,00 60,00 60,00 113 Stavební úřad 5 436,95 3 500 3 500,00 7 549,90 215,71 215,71 117 Obecní živnostenský úřad 2 171,46 2 500 2 500,00 2 166,93 86,68 86,68 120 Kancelář tajemníka 730,49 750 750,00 610,20 81,36 81,36 Daňové příjmy 1 248 333,94 1 194 451 1 213 389,90 1 271 113,14 106,42 104,76 100 Městská policie 4 994,41 5 500 7 333,61 8 309,40 151,08 113,31 101 Odbor ochrany životního prostředí 409,21 550 550,00 548,87 99,79 99,79 102 Finanční odbor 69 341,17 22 549 45 600,63 46 022,51 204,10 100,93 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 47,79 55 55,00 38,68 70,33 70,33 104 Odbor kultury a cestovního ruchu 3 261,07 2 637 2 844,68 3 492,03 132,42 122,76 105 Odbor školství a tělovýchovy 46,91 0 0,00 3,76 x x 106 Odbor sociálních věcí 199,63 25 27,52 99,70 398,80 362,28 109 Matriční úřad 39,30 40 40,00 23,10 57,75 57,75 110 Správní odbor 5 978,44 7 600 7 600,00 5 522,93 72,67 72,67 111 Odbor územního plánování 1,47 0 0,00 0,74 x x 112 Investiční odbor 211 494,92 205 538 238 181,56 238 616,12 116,09 100,18 113 Stavební úřad 523,78 760 860,00 764,65 100,61 88,91 114 Majetkový odbor 15 144,67 12 160 16 660,00 18 094,63 148,80 108,61 115 Odbor správy veřejných statků 48 608,78 39 607 41 738,57 47 554,31 120,07 113,93 116 Odbor informačních a komunikačních technologií 100,00 2 2,00 3,91 195,50 195,50 117 Obecní živnostenský úřad 370,00 350 350,00 411,20 117,49 117,49 119 Kancelář primátora 261,05 5 5,00 6,26 125,20 125,20 120 Kancelář tajemníka 3 872,34 525 5 337,49 5 873,17 1 118,70 110,04 121 Odbor památkové péče 231,11 206 206,00 56,01 27,19 27,19 191 Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013 14 210,37 0 0,00 0,00 x x 195 Fond zaměstnanců města 578,00 500 500,00 599,37 119,87 119,87 Nedaňové příjmy 379 714,42 298 609 367 892,06 376 041,35 125,93 102,22 100 Městská policie 179,75 150 150,00 0,00 0,00 0,00 112 Investiční odbor 3 420,00 0 605,00 1 014,58 x 167,70 114 Majetkový odbor 23 635,08 85 150 16 150,00 15 091,69 17,72 93,45 115 Odbor správy veřejných statků 545,40 492 492,00 497,83 101,18 101,18 120 Kancelář tajemníka 0,00 0 0,00 18,00 x x Kapitálové příjmy 27 780,23 85 792 17 397,00 16 622,10 19,37 95,55 Vlastní příjmy celkem 1 655 828,59 1 578 852 1 598 678,96 1 663 776,59 105,38 104,07 102 Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) 71 383,50 71 400 71 676,12 71 676,12 100,39 100,00 102 Neinvestiční přijaté transfery 45 149,37 0 43 052,17 43 035,13 x 99,96 102 Převody z vlastních fondů HČ 7 710,00 10 000 20 877,00 20 877,00 208,77 100,00 102 Investiční přijaté transfery 54 997,01 326 84 566,58 84 566,74 25 940,72 100,00 Přijaté transfery 179 239,88 81 726 220 171,87 220 154,99 269,38 99,99 Příjmy úhrnem 1 835 068,47 1 660 578 1 818 850,83 1 883 931,58 113,45 103,58 % plnění SR % plnění UR 1 Sumář příjmů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - P Ř Í J M Y Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost za rok 2013 FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2014 Rozbor financování Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech -126 747,70 146 410 447 829,17 21 556,34 14,72 4,81 102 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 84 235,14 170 000 246 241,00 246 241,00 144,85 100,00 102 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -120 937,54-57 621-159 993,47-159 991,46 277,66 100,00 102 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 2 241,11 0 0,00-39 872,64 x x 102 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -206,15 0 0,00-1 146,36 x x Financování celkem -161 415,14 258 789 534 076,70 66 786,88 25,81 12,51 Úhrn zdrojů 1 673 653,33 1 919 367 2 352 927,53 1 950 718,46 101,63 82,91 % plnění SR % plnění UR 2 Sumář příjmů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - V Ý D A J E Skutečnost za rok 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie 67 856,59 70 339 71 026,60 68 918,93 97,98 97,03 101 Odbor ochrany životního prostředí 5 393,17 2 214 5 420,70 5 356,43 241,93 98,81 102 Finanční odbor 142 206,95 133 602 162 387,71 124 929,96 93,51 76,93 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 561,83 655 655,00 127,31 19,44 19,44 104 Odbor kultury a cestovního ruchu 16 498,06 16 411 18 604,61 16 682,89 101,66 89,67 105 Odbor školství a tělovýchovy 22 097,62 23 536 24 370,55 22 045,29 93,67 90,46 106 Odbor sociálních věcí 17 076,38 14 924 24 826,42 16 777,64 112,42 67,58 107 Útvar hlavního architekta 757,61 3 430 4 256,70 2 680,62 78,15 62,97 109 Matriční úřad 50,64 70 70,00 50,29 71,84 71,84 110 Správní odbor 8 295,78 3 305 8 992,83 8 664,20 262,15 96,35 111 Odbor územního plánování 358,16 1 308 1 209,00 645,35 49,34 53,38 112 Investiční odbor 12 429,34 825 20 496,41 13 065,15 x 63,74 113 Stavební úřad 152,40 301 401,00 223,30 74,19 55,69 114 Majetkový odbor 3 711,40 6 992 5 042,00 4 380,60 62,65 86,88 115 Odbor správy veřejných statků 275 301,44 264 468 285 669,75 274 345,58 103,73 96,04 116 Odbor informačních a komunikačních technologií 23 883,11 26 238 31 633,00 27 547,51 104,99 87,08 117 Obecní živnostenský úřad 0,00 3 3,00 0,00 0,00 0,00 119 Kancelář primátora 6 508,23 5 862 22 704,80 20 614,85 351,67 90,80 120 Kancelář tajemníka 248 083,15 247 965 257 292,70 252 609,55 101,87 98,18 121 Odbor památkové péče 4 757,26 3 328 3 205,27 2 269,56 68,20 70,81 122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek 972,29 2 568 1 077,74 705,97 27,49 65,50 191 Odbor sportovní zařízení do 30.06.13 25 698,66 0 0,00 0,00 x x 194 Program prevence kriminality 736,87 260 1 535,66 1 533,48 589,80 99,86 195 Fond zaměstnanců města 6 901,31 7 196 7 196,00 6 578,66 91,42 91,42 890 288,25 835 800 958 077,45 870 753,12 104,18 90,89 201-212 a 230-235 Mateřské školy 36 116,52 34 788 32 211,82 32 211,82 92,59 100,00 213-227 a 236-237 Základní školy 87 293,25 89 009 89 707,66 89 707,66 100,78 100,00 229 a 238 Školní jídelny 1 447,27 1 342 1 343,74 1 343,74 100,13 100,00 124 857,04 125 139 123 263,22 123 263,22 98,50 100,00 250 Sportovní zařízení města České Budějovice 29 850,00 54 012 49 931,48 49 931,48 92,45 100,00 29 850,00 54 012 49 931,48 49 931,48 92,45 100,00 261 Jeslová a azylová zařízení 13 825,00 14 629 14 429,00 14 429,00 98,63 100,00 264 Domov pro seniory Hvízdal 6 478,00 10 019 6 405,00 6 405,00 63,93 100,00 265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 9 741,00 12 122 9 905,00 9 905,00 81,71 100,00 266 Domov pro seniory Máj 14 999,00 21 471 20 971,00 20 971,00 97,67 100,00 PO - sociální 45 043,00 58 241 51 710,00 51 710,00 88,79 100,00 271 Jihočeské divadlo 93 102,95 87 161 103 235,62 103 235,62 118,44 100,00 PO - kulturní O d p o v ě d n é m í s t o Odbory Magistrátu města PO - školství PO - sportovní 93 102,95 87 161 103 235,62 103 235,62 118,44 100,00 276 Pohřební ústav města České Budějovice 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 x 100,00 PO - ostatní 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 x 100,00 403 Dopravní podnik města, a.s. 179 240,00 174 240 179 240,00 179 240,00 102,87 100,00 404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 16 000,00 15 500 16 876,01 15 504,00 100,03 91,87 Podnikatelské subjekty Běžné výdaje celkem Rozbor výdajů 195 240,00 189 740 196 116,01 194 744,00 102,64 99,30 1 380 381,24 1 350 093 1 484 333,78 1 395 637,44 103,37 94,02 100 Městská policie 708,85 2 800 3 000,00 915,66 32,70 30,52 101 Odbor ochrany životního prostředí 625,52 0 130,84 130,84 x 100,00 102 Finanční odbor 100,00 2 314 42 154,73 2 069,00 89,41 4,91 104 Odbor kultury a cestovního ruchu 60,00 0 0,00 0,00 x x 105 Odbor školství a tělovýchovy 400,00 400 400,00 400,00 100,00 100,00 107 Útvar hlavního architekta 104,06 1 500 1 500,00 348,48 23,23 23,23 111 Odbor územního plánování 315,65 1 506 1 472,00 809,99 53,78 55,03 112 Investiční odbor 196 808,98 444 879 680 741,04 466 929,66 104,96 68,59 114 Majetkový odbor 24 672,53 57 357 65 654,00 27 180,26 47,39 41,40 % plnění SR % plnění UR 3 Sumář výdajů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za rok 2013 Schválený rozpočet 2014 Rozbor výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 115 Odbor správy veřejných statků 20 876,97 14 093 14 471,50 11 428,17 81,09 78,97 116 Odbor informačních a komunikačních technologií 2 425,17 9 105 10 395,50 3 811,21 41,86 36,66 119 Kancelář primátora 1 941,55 2 400 1 970,86 1 599,36 66,64 81,15 120 Kancelář tajemníka 753,07 400 825,11 822,76 205,69 99,72 122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek 572,72 570 612,35 162,14 28,45 26,48 191 Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013 0,51 0 0,00 0,00 x x Odbory Magistrátu města 250 365,58 537 324 823 327,93 516 607,53 96,14 62,75 201-212 a 230-235 Mateřské školy 5 284,57 0 135,52 135,52 x 100,00 213-227 a 236-237 Základní školy 6 505,19 10 900 10 485,88 10 485,88 96,20 100,00 229 a 238 Školní jídelny 1 214,44 0 388,40 388,40 x 100,00 PO - školství 13 004,20 10 900 11 009,80 11 009,80 101,01 100,00 250 Sportovní zařízení města České Budějovice 1 719,93 0 2 500,00 2 500,00 x 100,00 PO - sportovní 1 719,93 0 2 500,00 2 500,00 x 100,00 261 Jeslová a azylová zařízení 217,56 150 117,37 117,37 78,25 100,00 265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 1 395,97 0 0,00 0,00 x x PO - sociální 1 613,53 150 117,37 117,37 78,25 100,00 271 Jihočeské divadlo 1 046,11 7 000 6 861,65 6 861,65 98,02 100,00 PO - kulturní 1 046,11 7 000 6 861,65 6 861,65 98,02 100,00 404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 1 500,00 500 500,00 500,00 100,00 100,00 410 Správa domů, s.r.o. 24 022,74 13 400 24 277,00 17 484,67 130,48 72,02 Podnikatelské subjekty Kapitálové výdaje celkem 25 522,74 13 900 24 777,00 17 984,67 129,39 72,59 293 272,09 569 274 868 593,75 555 081,02 97,51 63,91 % plnění SR % plnění UR V Ý D A J E C E L K E M 1 673 653,33 1 919 367 2 352 927,53 1 950 718,46 101,63 82,91 4 Sumář výdajů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - P Ř Í J M Y Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor příjmů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1001 101 OOŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů 10 10,00 7,18 71,80 71,80 1002 101 OOŽP 1361 Správní poplatky 400 400,00 277,02 69,26 69,26 1003 101 OOŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 320 320,00 431,25 134,77 134,77 1004 101 OOŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 40 40,00 68,58 171,45 171,45 1005 102 FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 246 175 252 175,00 235 713,19 95,75 93,47 1006 102 FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 19 545 15 545,00 9 611,11 49,17 61,83 1007 102 FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 21 639 21 639,00 24 642,07 113,88 113,88 1008 102 FO 1121 Daň z příjmů právnických osob 199 843 201 843,00 235 883,71 118,03 116,86 1133 102 FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000 85 938,90 85 938,90 95,49 100,00 1009 102 FO 1211 Daň z přidané hodnoty 434 869 445 869,00 479 570,63 110,28 107,56 1011 102 FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 150 150,00 7,99 5,33 5,33 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. 102,93 102,93 1012 102 FO 1340 odpadů 61 000 61 000,00 62 786,75 1013 102 FO 1341 Poplatek ze psů 1 600 1 600,00 1 437,71 89,86 89,86 1014 102 FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000 1 000,00 1 447,67 144,77 144,77 1015 102 FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 100,00 155,02 155,02 155,02 1016 102 FO 1344 Poplatek ze vstupného 1 000 1 000,00 1 127,28 112,73 112,73 1017 102 FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 000,00 1 360,62 136,06 136,06 1285 102 FO 1349 Zrušené místní poplatky 0 0,00 10,97 x x 1019 102 FO 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 2 500 2 500,00 3 647,59 145,90 145,90 1255 102 FO 1355 Odvod z VHP 15 000 23 000,00 24 194,32 161,30 105,19 1010 102 FO 1361 Správní poplatky - VHP 0 0,00 0,20 x x 1231 102 FO 1361 Správní poplatky 60 60,00 7,10 11,83 11,83 1020 102 FO 1511 Daň z nemovitých věcí 58 100 58 100,00 59 554,32 102,50 102,50 1179 103 ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění 2 500 2 500,00 2 573,20 102,93 102,93 1021 103 ODSH 1361 Správní poplatky 23 000 23 000,00 22 069,65 95,96 95,96 1023 109 MÚ 1361 Správní poplatky 7 800 7 800,00 8 232,08 105,54 105,54 1024 110 SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 30,00 60,00 60,00 1025 113 SÚ 1361 Správní poplatky 3 500 3 500,00 7 549,90 215,71 215,71 1026 117 ObŽÚ 1361 Správní poplatky 2 500 2 500,00 2 166,93 86,68 86,68 1176 120 KT 1361 Správní poplatky 750 750,00 610,20 81,36 81,36 D a ň o v é p ř í j m y 1 194 451 1 213 389,90 1 271 113,14 106,42 104,76 1140 100 MP 2111 5311 Příjmy z poskytování služeb a výr. - odtahy vozidel 0 840,00 1 937,05 x 230,60 1226 100 MP 2111 5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 6,06 x x Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 1275 100 MP 2111 5311 manipulační poplatek za nasazení TPZOV 1 000 1 000,00 672,42 67,24 67,24 1027 100 MP 2212 5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti 3 500 3 500,00 2 955,30 84,44 84,44 1143 100 MP 2212 5311 Sankční platby - na místě nezaplacené 1 000 1 000,00 1 667,90 166,79 166,79 1121 100 MP 2324 5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 993,61 1 070,67 x 107,76 1029 101 OOŽP 2212 3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 550 550,00 539,87 98,16 98,16 1203 101 OOŽP 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 9,00 x x 1071 102 FO 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 0 80,00 240,00 x 300,00 1076 102 FO 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - PS 0 0,00 0,53 x x 1074 102 FO 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS 0 55,00 143,00 x 260,00 1223 102 FO 2122 3111 Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy 0 295,00 295,00 x 100,00 1221 102 FO 2122 3113 Odvody příspěvkových organizací - základní školy 0 117,37 117,37 x 100,00 1222 102 FO 2122 3311 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo 0 3 967,84 3 967,84 x 100,00 1284 102 FO 2122 3412 Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB 0 60,00 60,00 x 100,00 1217 102 FO 2122 4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení 530 1 050,00 1 050,00 198,11 100,00 1030 102 FO 2141 6310 Příjmy z úroků 7 000 9 000,00 9 055,87 129,37 100,62 1211 102 FO 2141 6310 Příjmy z úroků - Masné krámy 45 45,00 36,55 81,22 81,22 1119 102 FO 2142 6171 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 0 0,00 8,29 x x 1031 102 FO 2142 6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna 10 000 20 288,03 20 288,03 202,88 100,00 1175 102 FO 2142 6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A., s.r.o. 2 500 3 329,82 3 329,82 133,19 100,00 1138 102 FO 2143 6310 Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 0,44 x x 1135 102 FO 2223 6402 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 963,19 1 963,19 x 100,00 1263 102 FO 2229 6402 Ostatní přijaté vratky transferů 0 57,27 57,27 x 100,00 5 Příjmy % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1188 102 FO 2229 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 818,11 2 818,11 x 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka x x 1271 102 FO 2324 3611 nevyčerpaných půjček - FPKB 0 0,00 8,55 1033 102 FO 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 189,59 x x 1034 102 FO 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 0,86 4,30 4,30 1183 102 FO 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB 136 136,00 11,23 8,26 8,26 1035 102 FO 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB 2 318 2 318,00 2 380,97 102,72 102,72 1281 103 ODSH 2111 2299 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,18 x x 1037 103 ODSH 2212 2299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 50,00 33,50 67,00 67,00 1204 103 ODSH 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 5,00 100,00 100,00 1068 104 OKCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 120,00 269,01 224,18 224,18 1157 104 OKCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem 1 000 1 000,00 1 018,49 101,85 101,85 1163 104 OKCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 20 20,00 10,76 53,80 53,80 1250 104 OKCR 2111 2221 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD 200 200,00 304,23 152,12 152,12 1236 104 OKCR 2111 3319 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 30 30,00 40,80 136,00 136,00 1289 104 OKCR 2111 3319 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava 0 0,00 6,02 x x 1038 104 OKCR 2111 3399 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál 213 213,00 118,56 55,66 55,66 1190 104 OKCR 2111 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 40,00 123,47 308,68 308,68 1069 104 OKCR 2112 2141 Příjmy z prodeje zboží 300 300,00 473,65 157,88 157,88 1118 104 OKCR 2131 2143 Příjmy z pronájmu pozemků 14 14,00 23,66 169,00 169,00 1233 104 OKCR 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie 600 600,00 627,97 104,66 104,66 1239 104 OKCR 2132 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 100 100,00 100,00 100,00 100,00 1290 104 OKCR 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava 0 0,00 130,75 x x 1164 104 OKCR 2229 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 91,42 127,06 x 138,98 1219 104 OKCR 2321 3319 Přijaté neinvestiční dary 0 116,26 116,26 x 100,00 1278 104 OKCR 2324 2143 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 1,34 x x 1165 105 OŠT 2229 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 3,76 x x 1141 106 OSV 2111 3599 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 10,00 15,22 152,20 152,20 1225 106 OSV 2111 4339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 0 0,00 0,51 x x 1127 106 OSV 2212 4399 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 27,18 x x 1099 106 OSV 2229 4339 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2,52 33,75 x 1 339,29 1151 106 OSV 2229 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 3,52 x x 1102 106 OSV 2324 4399 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 13,52 x x 1042 106 OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 15,00 6,00 40,00 40,00 1046 109 MÚ 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 40,00 23,10 57,75 57,75 1260 110 SO 2212 2219 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení 80 80,00 170,30 212,88 212,88 1047 110 SO 2212 5399 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 000 7 000,00 4 854,19 69,35 69,35 1262 110 SO 2324 2219 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 20 20,00 53,00 265,00 265,00 1154 110 SO 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 500,00 445,44 89,09 89,09 1106 111 OÚP 2329 3635 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 0,74 x x 1160 112 IO 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s. 205 538 229 692,89 229 692,39 111,75 100,00 1197 112 IO 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 394,77 x x 1286 112 IO 2321 2212 Přijaté neinvestiční dary 0 8 000,00 8 000,00 x 100,00 1093 112 IO 2324 3635 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 3,29 x x 1282 112 IO 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 488,67 525,67 x 107,57 1049 113 SÚ 2111 2169 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 9,48 94,80 94,80 1050 113 SÚ 2212 2169 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 650,00 499,56 76,86 76,86 1205 113 SÚ 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 200,00 255,61 255,61 127,81 1051 114 MO 2119 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 5 000 9 500,00 10 232,54 204,65 107,71 1052 114 MO 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000 7 000,00 7 558,88 107,98 107,98 1053 114 MO 2132 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory 140 140,00 168,26 120,19 120,19 1096 114 MO 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 96,23 x x 1054 114 MO 2329 3612 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 38,72 193,60 193,60 1055 115 SVS 2111 2212 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty 1 200 1 200,00 1 389,18 115,77 115,77 1270 115 SVS 2111 2212 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 0 0,00 363,00 x x 1056 115 SVS 2111 2219 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty 22 000 22 400,00 21 484,06 97,65 95,91 1057 115 SVS 2131 3745 Příjmy z pronájmu pozemků 800 800,00 913,80 114,23 114,23 1058 115 SVS 2132 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace 3 500 3 500,00 4 581,11 130,89 130,89 % plnění SR % plnění UR 6 Příjmy

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1059 115 SVS 2132 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé 1 500 1 500,00 2 474,80 164,99 164,99 1161 115 SVS 2132 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 50 50,00 158,19 316,38 316,38 1180 115 SVS 2132 3631 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení 0 0,00 45,37 x x 1061 115 SVS 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města 1 741 1 741,00 200,00 11,49 11,49 1062 115 SVS 2132 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 485 485,00 1 953,65 402,81 402,81 1150 115 SVS 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 222,63 x x 1228 115 SVS 2212 3639 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 26,78 x x 1229 115 SVS 2310 3639 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 5 5,00 1 285,95 x x 1091 115 SVS 2322 3639 Přijaté pojistné náhrady 0 400,09 832,64 x 208,11 1079 115 SVS 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna 2 420 2 420,00 2 420,00 100,00 100,00 1200 115 SVS 2324 3613 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy 106 106,00 92,35 87,12 87,12 1097 115 SVS 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 331,48 1 608,77 x 120,83 1064 115 SVS 2324 3722 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO 5 800 5 800,00 7 283,68 125,58 125,58 1092 115 SVS 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 218,35 x x 1242 116 OICT 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 1,60 x x 1145 116 OICT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 2 2,00 2,31 115,50 115,50 1065 117 ObŽÚ 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 300,00 348,00 116,00 116,00 1207 117 ObŽÚ 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 50,00 63,20 126,40 126,40 1066 119 KP 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 6,20 124,00 124,00 1283 119 KP 2324 4319 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,06 x x 1043 120 KT 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 15 15,00 13,56 90,40 90,40 1044 120 KT 2132 6171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 500 500,00 623,07 124,61 124,61 1199 120 KT 2133 6171 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 210,41 x x 1243 120 KT 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 10,00 x x 1045 120 KT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 4,23 42,30 42,30 1094 120 KT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 106,17 x x 1105 120 KT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 812,49 4 822,53 x 100,21 1139 120 KT 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 83,20 x x 1067 121 OPP 2212 3322 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200 200,00 46,01 23,01 23,01 1206 121 OPP 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6,00 10,00 166,67 166,67 1080 195 FZM 2111 6171 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec 200 200,00 196,25 98,13 98,13 1081 195 FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 300,00 403,12 134,37 134,37 N e d a ň o v é p ř í j m y 298 609 367 892,06 376 041,35 125,93 102,22 1082 100 MP 3113 5311 Příjmy z prodeje ostatního HDM 150 150,00 0,00 0,00 0,00 1166 112 IO 3121 2212 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 605,00 605,00 x 100,00 1169 112 IO 3121 2219 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 409,58 x x 1086 114 MO 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 5 500 6 500,00 6 961,07 126,56 107,09 1087 114 MO 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 79 650 9 650,00 8 130,62 10,21 84,26 1195 115 SVS 3112 3613 Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy 492 492,00 497,83 101,18 101,18 1084 120 KT 3113 6171 Příjmy z prodeje ostatního HDM 0 0,00 18,00 x x K a p i t á l o v é p ř í j m y 85 792 17 397,00 16 622,10 19,37 95,55 V l a s t n í p ř í j m y 1 578 852 1 598 678,96 1 663 776,59 105,38 104,07 1126 102 FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0 3 820,00 3 820,00 x 100,00 1088 102 FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu 71 400 71 676,12 71 676,12 100,39 100,00 1113 102 FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0 34 743,58 34 743,58 x 100,00 1117 102 FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 113,00 113,00 x 100,00 1101 102 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4 300,59 4 300,59 x 100,00 1240 102 FO 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 57,96 x 77,28 1112 102 FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ 10 000 20 877,00 20 877,00 208,77 100,00 1116 102 FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 674,42 674,42 x 100,00 1114 102 FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 42 691,80 42 691,80 x 100,00 1253 102 FO 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 326 778,73 778,89 238,92 100,02 1230 102 FO 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 40 421,63 40 421,63 x 100,00 P ř i j a t é t r a n s f e r y 81 726 220 171,87 220 154,99 269,38 99,99 P ř í j m y c e l k e m % plnění SR % plnění UR 1 660 578 1 818 850,83 1 883 931,58 113,45 103,58 7 Příjmy

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2000 100 5011 5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 310 40 450,00 39 588,23 98,21 97,87 3505 100 5021 5311 Ostatní osobní výdaje 530 530,00 379,31 71,57 71,57 2001 100 5031 5311 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 10 076 10 150,00 10 149,76 100,73 100,00 2002 100 5032 5311 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 628 3 654,60 3 654,29 100,72 99,99 2003 100 5038 5311 Povinné pojistné na úrazové pojištění 250 250,00 171,68 68,67 68,67 2903 100 5131 5311 Potraviny - ochranné nápoje 15 15,00 0,67 4,47 4,47 3045 100 5132 5311 Ochranné pomůcky 20 23,00 22,29 111,45 96,91 2960 100 5133 5311 Léky a zdravotnický materiál 200 119,50 92,87 46,44 77,72 2004 100 5134 5311 Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků 1 150 1 650,00 1 241,93 107,99 75,27 2006 100 5136 5311 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 20,00 13,77 68,85 68,85 2007 100 5137 5311 DHDM - krátká kulová zbraň 150 132,50 109,99 73,33 83,01 2008 100 5137 5311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 650 900,00 864,95 133,07 96,11 2009 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 53,00 52,64 105,28 99,32 2010 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 30,00 15,88 52,93 52,93 2011 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly 220 220,00 199,92 90,87 90,87 2012 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy 100 100,00 94,30 94,30 94,30 2013 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 70,00 55,57 79,39 79,39 2014 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 265,00 261,52 130,76 98,69 2015 100 5151 5311 Studená voda 85 85,00 64,86 76,31 76,31 2016 100 5152 5311 Teplo 450 456,00 454,33 100,96 99,63 2017 100 5154 5311 Elektrická energie 810 614,00 579,05 71,49 94,31 2952 100 5154 5311 Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 70,00 45,28 64,69 64,69 2018 100 5156 5311 Pohonné hmoty a maziva 1 300 1 303,00 1 249,53 96,12 95,90 2019 100 5161 5311 Poštovní služby 5 5,00 1,46 29,20 29,20 2020 100 5162 5311 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250 250,00 247,81 99,12 99,12 2021 100 5162 5311 Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 50 40,00 36,19 72,38 90,48 2022 100 5164 5311 Nájemné 1 750 1 750,00 1 355,48 77,46 77,46 3028 100 5164 5311 Nájemné - kamerový systém MKDS 200 200,00 113,60 56,80 56,80 2023 100 5166 5311 Konzultační, poradenské a právní služby 200 84,00 30,25 15,13 36,01 2024 100 5167 5311 Služby školení a vzdělávání - POLIS 270 270,00 162,50 60,19 60,19 2025 100 5167 5311 Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské 110 110,00 77,31 70,28 70,28 2026 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 150 150,00 132,30 88,20 88,20 2027 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 50,00 15,44 30,88 30,88 2028 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 200 1 200,00 1 087,44 90,62 90,62 2029 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 150 135,00 99,09 66,06 73,40 2030 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0,00 2031 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb 2 500 2 600,00 2 584,70 103,39 99,41 2831 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3035 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS 200 227,00 217,12 108,56 95,65 2032 100 5171 5311 Opravy a udržování - služebních vozidel 900 680,00 633,37 70,37 93,14 2033 100 5171 5311 Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,00 8,76 87,60 87,60 2034 100 5171 5311 Opravy a udržování 500 500,00 470,64 94,13 94,13 2904 100 5171 5311 Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 900 1 030,00 1 022,82 113,65 99,30 2035 100 5172 5311 Programové vybavení 60 60,00 57,14 95,23 95,23 2037 100 5173 5311 Cestovné 30 30,00 3,87 12,90 12,90 2038 100 5175 5311 Pohoštění 15 15,00 10,44 69,60 69,60 3250 100 5192 5311 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 10,00 2,37 23,70 23,70 2996 100 5194 5311 Věcné dary 30 30,00 4,07 13,57 13,57 2039 100 5361 5311 Nákup kolků 50 50,00 42,30 84,60 84,60 2040 100 5362 5311 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 5,00 3,62 72,40 72,40 3332 100 5363 5311 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 15,00 15,00 x 100,00 2970 100 5365 5311 Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3107 100 5424 5311 Náhrady mezd v době nemoci 330 330,00 252,69 76,57 76,57 2905 100 5909 5311 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 5,00 2,11 42,20 42,20 3267 100 5909 5311 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec 0 0,00 866,42 x x 100 celkem Městská policie 70 339 71 026,60 68 918,93 97,98 97,03 3420 101 5137 3742 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 15,00 11,00 110,00 73,33 2042 101 5164 1037 Nájemné - uložení trofejí 25 25,00 25,00 100,00 100,00 8 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3082 101 5166 2369 Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 15 10,00 0,00 0,00 0,00 2043 101 5166 3749 Konzultační, poradenské a právní služby 15 14,00 5,25 35,00 37,50 Konzultační, poradenské a právní služby - Koncepce 3645 101 5166 3792 environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 0 63,80 63,80 x 100,00 2044 101 5169 1014 Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 5,00 5,00 100,00 100,00 2045 101 5169 1037 Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 10 10,00 0,00 0,00 0,00 2046 101 5169 2369 Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 35 15,00 0,00 0,00 0,00 3108 101 5169 3716 Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší 200 200,00 195,54 97,77 97,77 2047 101 5169 3741 Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 50 72,00 71,61 143,22 99,46 2048 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 30 0,00 0,00 0,00 x 2049 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 0,00 0,00 0,00 x 2050 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 50 65,00 64,89 129,78 99,83 2051 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP 200 361,00 358,56 179,28 99,32 2052 101 5169 3749 Nákup ostatních služeb - ÚSES 60 0,00 0,00 0,00 x 2053 101 5169 3749 Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP 200 110,00 108,92 54,46 99,02 2054 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - ekologická výchova 230 276,00 276,00 120,00 100,00 2055 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Terminál 240 240,00 240,00 100,00 100,00 2056 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Robinson 150 150,00 150,00 100,00 100,00 2684 101 5169 3792 Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 80 71,00 70,35 87,94 99,08 3388 101 5171 3742 Opravy a udržování 30 0,00 0,00 0,00 x 2057 101 5175 3749 Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 2,68 53,60 53,60 2761 101 5194 3792 Věcné dary 9 14,00 13,94 154,89 99,57 3516 101 5212 1036 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 0 642,04 642,03 x 100,00 2599 101 5212 3792 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 111,05 111,05 x 100,00 3517 101 5213 1036 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH 0 2 274,10 2 274,10 x 100,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba 3521 101 5213 1037 melioračních dřevin 0 158,00 158,00 x 100,00 2601 101 5222 3792 Neinvestiční transfery spolkům 0 249,35 249,35 x 100,00 2603 101 5331 3792 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 94,60 94,60 x 100,00 2604 101 5339 3792 Neinvestiční transfery cizím PO 0 95,00 95,00 x 100,00 3518 101 5493 1036 Účelové neinv.transf.fyz. osob. - činnost OLH 0 68,76 68,76 x 100,00 2997 101 5901 3792 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 550 0,00 0,00 0,00 x 2060 101 5909 1037 Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 5,00 0,00 0,00 0,00 2586 101 5909 3769 Ost.neinv.výdaje j.n. - vratka pokut 0 1,00 1,00 x 100,00 101 celkem Odbor ochrany životního prostředí 2 214 5 420,70 5 356,43 241,93 98,81 3181 102 5141 2310 Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB 1 922 1 922,00 1 921,60 99,98 99,98 2061 102 5141 3412 Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion 1 328 1 328,00 1 327,88 99,99 99,99 2687 102 5141 3612 Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů 244 244,00 169,96 69,66 69,66 3182 102 5141 6310 Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 20 20,00 0,00 0,00 0,00 3229 102 5141 6310 Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. 9 000 6 000,00 4 018,61 44,65 66,98 2066 102 5142 6310 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 9,34 9,34 934,00 100,00 2067 102 5163 6310 Služby peněžních ústavů 448 448,96 281,58 62,85 62,72 3492 102 5166 2321 Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV 150 150,00 145,00 96,67 96,67 2068 102 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby 500 886,89 827,86 165,57 93,34 2069 102 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 10 3,73 3,73 37,30 100,00 3166 102 5169 6171 Nákup ostatních služeb 0 1,88 1,88 x 100,00 2759 102 5192 6171 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3109 102 5362 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH 26 654 39 046,17 32 575,32 122,22 83,43 2070 102 5362 6409 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 15 15,00 2,10 14,00 14,00 2584 102 5362 6409 Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce 87 000 81 977,12 81 977,12 94,23 100,00 2607 102 5363 6409 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 300 1 593,13 1 293,13 431,04 81,17 2742 102 5364 6402 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. 0rozp.obd. 16,81 16,81 x 100,00 2581 102 5366 6402 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 347,81 x 100,00 2578 102 5901 6409 Nespecifikované rezervy 6 000 28 356,64 0,00 0,00 0,00 2580 102 5909 6409 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 10,23 10,23 x 100,00 102 celkem Finanční odbor 133 602 162 387,71 124 929,96 93,51 76,93 3452 103 5166 2212 Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/1453 300 300,00 0,00 x 0,00 % plnění SR % plnění UR 9 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2072 103 5166 2223 Konzultační, poradenské a právní služby 200 200,00 0,00 0,00 0,00 2074 103 5169 2223 Nákup ostatních služeb 100 100,00 77,33 77,33 77,33 2688 103 5194 2223 Věcné dary - BESIP 50 50,00 49,98 99,96 99,96 3386 103 5362 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5,00 0,00 0,00 0,00 103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství 655 655,00 127,31 19,44 19,44 3602 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram 0 72,78 51,94 x 71,37 3614 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 0 43,38 43,38 x 100,00 3640 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě 0 228,57 228,57 x 100,00 3615 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 0 22,00 22,00 x 100,00 3616 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 0 68,00 68,00 x 100,00 3630 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 0 4,80 4,80 x 100,00 3654 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů 0 15,50 12,00 x 77,42 3655 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky 0 248,60 80,60 x 32,42 3667 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - kultura 0 190,00 169,15 x 89,03 3690 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - Dům umění 0 151,72 151,72 x 100,00 3692 104 5041 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava 0 11,00 0,00 x 0,00 3603 104 5041 3399 Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál 0 146,30 146,30 x 100,00 3472 104 5132 2144 Ochranné pomůcky - včely 2 1,85 1,85 92,50 100,00 3582 104 5136 3319 Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění 0 1,96 0,69 x 35,20 3559 104 5137 2143 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch 130 20,35 0,00 0,00 0,00 3422 104 5137 2144 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem 25 5,06 5,06 20,24 100,00 3632 104 5137 3315 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Motocyklové muzeum 0 29,65 29,65 x 100,00 2076 104 5137 3319 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 19,97 19,97 199,70 100,00 3591 104 5137 3319 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Dům umění 0 9,81 9,74 x 99,29 2444 104 5138 2141 Nákup zboží - Turistické informační centrum 200 200,00 198,51 99,26 99,26 3094 104 5139 2143 Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 4 4,00 3,95 98,75 98,75 3560 104 5139 2143 Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 50,00 28,91 57,82 57,82 2445 104 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 100 49,85 49,85 49,85 100,00 2972 104 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 55,00 54,96 99,93 99,93 3471 104 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 30 32,10 32,07 106,90 99,91 2077 104 5139 3319 Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura 140 140,00 51,05 36,46 36,46 3459 104 5139 3319 Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění 48 62,60 60,50 126,04 96,65 3693 104 5139 3319 Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava 0 0,50 0,46 x 92,00 3069 104 5151 2143 Studená voda - Malá solnice 3 3,00 1,78 59,33 59,33 3647 104 5151 3319 Studená voda - Kulturní léto 0 6,00 5,05 x 84,17 3067 104 5152 2143 Teplo - Malá solnice 67 54,74 39,40 58,81 71,98 3068 104 5154 2143 Elektrická energie - Malá solnice 20 32,26 32,26 161,30 100,00 3234 104 5156 3319 Pohonné hmoty a maziva 26 26,00 23,98 92,23 92,23 3249 104 5161 3319 Poštovní služby 3 3,00 1,43 47,67 47,67 3461 104 5161 3319 Poštovní služby - Dům umění 44 44,00 41,13 93,48 93,48 3462 104 5162 3319 Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění 36 36,00 20,71 57,53 57,53 2998 104 5163 3319 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 70 68,54 68,54 97,91 100,00 3497 104 5163 3319 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění 5 0,00 0,00 0,00 x 2448 104 5164 2143 Nájemné - cestovní ruch 30 15,00 14,40 48,00 96,00 2078 104 5164 3319 Nájemné - kultura 375 461,29 421,00 112,27 91,27 3046 104 5164 3399 Nájemné - radniční bál 63 62,40 62,40 99,05 100,00 3092 104 5166 2143 Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 25 25,00 19,80 79,20 79,20 3110 104 5166 3319 Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury 0 72,30 72,30 x 100,00 3617 104 5166 3319 Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 0 128,50 77,44 x 60,26 2080 104 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 100 0,00 0,00 0,00 x 2456 104 5169 2141 Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace 100 100,00 90,52 90,52 90,52 3100 104 5169 2143 Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 10,00 7,11 71,10 71,10 3380 104 5169 2143 Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny 350 649,00 448,85 128,24 69,16 3381 104 5169 2143 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 200 200,00 199,00 99,50 99,50 2794 104 5169 2144 Nákup ostatních služeb - CBsystem 200 200,00 200,00 100,00 100,00 3382 104 5169 2144 Nákup ostatních služeb - cestovní ruch 120 272,83 253,12 210,93 92,78 3399 104 5169 2144 Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize 400 400,00 293,34 73,34 73,34 2689 104 5169 3313 Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 15 18,00 18,00 120,00 100,00 10 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3509 104 5169 3313 Nákup ostatních služeb - kino Háječek 250 248,40 248,40 99,36 100,00 2082 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Masopust 45 14,21 14,21 31,58 100,00 2083 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 0,00 0,00 0,00 x 2084 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 70 70,00 70,00 100,00 100,00 2085 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí, První den po škole 150 72,60 72,60 48,40 100,00 2087 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Den seniorů 70 54,50 50,10 71,57 91,93 2088 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 650 726,98 642,54 98,85 88,38 2089 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - významná výročí 20 15,20 7,53 37,65 49,54 2090 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - kultura 40 259,90 223,77 559,43 86,10 2093 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - kronika města 95 124,44 60,44 63,62 48,57 2094 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - výstavy 10 2,83 2,83 28,30 100,00 2095 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 470 299,00 279,79 59,53 93,58 2097 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 270 168,32 168,32 62,34 100,00 2691 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - vánoční trhy 260 368,46 225,10 86,58 61,09 2777 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 800 364,82 364,83 45,60 100,00 3205 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Dům umění 1 024 1 767,16 1 738,61 169,79 98,38 3348 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí 200 186,00 101,02 50,51 54,31 3561 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - KD Slávie 100 15,50 0,00 0,00 0,00 3562 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury 50 0,00 0,00 0,00 x 3634 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 0 12,00 12,00 x 100,00 3694 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - KD Vltava 0 4,50 0,00 x 0,00 2999 104 5169 3326 Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 30,00 10,48 34,93 34,93 2947 104 5169 3349 Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 258 258,00 258,00 100,00 100,00 2081 104 5169 3399 Nákup ostatních služeb - radniční bál 300 122,58 122,58 40,86 100,00 2906 104 5169 3722 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 10 11,67 2,53 25,30 21,68 2100 104 5171 3326 Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 35,00 9,79 27,97 27,97 3696 104 5171 3319 Opravy a udržování - KD Vltava 0 66,00 0,00 x 0,00 2101 104 5175 3319 Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 44,85 36,13 103,23 80,56 3460 104 5175 3319 Pohoštění - Dům umění 40 60,00 54,13 135,33 90,22 3000 104 5175 3399 Pohoštění - radniční bál 10 10,00 10,00 100,00 100,00 2772 104 5192 3319 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram 60 0,00 0,00 0,00 x 3458 104 5192 3319 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 5,00 0,00 0,00 0,00 2461 104 5194 2141 Věcné dary - prezentační předměty 300 312,90 279,19 93,06 89,23 2102 104 5194 3319 Věcné dary 20 20,00 7,96 39,80 39,80 3466 104 5194 3319 Věcné dary - Dům umění 3 3,00 0,35 11,67 11,67 3050 104 5212 2143 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 298,60 298,60 x 100,00 2879 104 5212 3313 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva 1 200 1 450,00 1 450,00 120,83 100,00 2103 104 5212 3392 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 285,00 285,00 x 100,00 3049 104 5213 2143 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 131,40 131,40 x 100,00 2106 104 5213 3392 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 681,00 645,00 x 94,71 3220 104 5221 2143 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 137,28 137,28 x 100,00 2110 104 5221 3392 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 340,60 340,60 x 100,00 3048 104 5222 2143 Neinvestiční transfery spolkům 0 820,84 617,07 x 75,18 2114 104 5222 3392 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 667,90 2 609,27 x 97,80 2118 104 5223 3392 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 28,80 28,80 x 100,00 3077 104 5229 2143 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 0 57,12 57,12 x 100,00 2121 104 5331 3392 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 169,00 169,00 x 100,00 3051 104 5339 2143 Neinvestiční transfery cizím PO 0 96,00 88,00 x 91,67 3204 104 5339 3314 Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 50,00 50,00 100,00 100,00 2123 104 5339 3392 Neinvestiční transfery cizím PO 0 482,60 482,60 x 100,00 3453 104 5363 3319 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10,00 0,00 0,00 0,00 2124 104 5492 3392 Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 60,00 24,00 40,00 40,00 2125 104 5493 3392 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 261,10 240,10 x 91,96 3563 104 5494 3319 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 50 16,00 16,00 32,00 100,00 3024 104 5901 2143 Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - cestovní ruch 1 400 31,76 0,00 0,00 0,00 3001 104 5901 3392 Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - kultura 4 850 0,00 0,00 0,00 x 3584 104 5909 3639 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 2,58 2,58 x 100,00 104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu 16 411 18 604,61 16 682,89 101,66 89,67 11 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3557 105 5137 3421 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť 50 124,00 123,07 246,14 99,25 3099 105 5139 3119 Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO 70 70,00 0,00 0,00 0,00 3414 105 5139 3111 Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ 0 0,06 0,06 x 100,00 3425 105 5139 3421 Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 2 2,00 1,79 89,50 89,50 2127 105 5164 3111 Nájemné 10 10,00 4,60 46,00 46,00 2696 105 5164 3119 Nájemné 0 10,00 9,44 x 94,40 2129 105 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 20 20,00 0,00 0,00 0,00 2130 105 5167 3639 Služby školení a vzdělávání 80 80,00 76,82 96,03 96,03 3145 105 5169 2143 Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 37 37,00 36,30 98,11 98,11 3334 105 5169 3119 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ 212 212,00 211,14 99,59 99,59 3651 105 5169 3421 Nákup ostatních služeb 0 60,00 42,70 x 71,17 2132 105 5169 3639 Nákup ostatních služeb 200 114,80 95,37 47,69 83,07 2133 105 5171 3421 Opravy a udržování - hřiště 550 476,00 469,65 85,39 98,67 3112 105 5175 3119 Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 30 50,03 47,30 157,67 94,54 3251 105 5175 3119 Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20 14,91 14,91 74,55 100,00 3564 105 5179 3141 Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol 400 102,55 81,08 20,27 79,06 3113 105 5194 3119 Věcné dary 20 20,20 20,14 100,70 99,70 2134 105 5194 3421 Věcné dary - soutěže 20 20,00 19,92 99,60 99,60 3596 105 5212 3111 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními 0 dětmi 140,00 72,00 x 51,43 3396 105 5212 3119 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 90,10 90,10 x 100,00 3215 105 5212 3421 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže 0 25,84 25,84 x 100,00 3217 105 5212 3419 Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyzickým osobám 0 30,00 30,00 x 100,00 3377 105 5213 3119 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 183,00 183,00 x 100,00 3565 105 5213 3111 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními 2 dětmi 400 1 120,00 152,00 6,33 13,57 2620 105 5213 3419 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-právnickým osobám 0 71,60 71,60 x 100,00 3626 105 5213 3421 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže 0 30,00 30,00 x 100,00 3598 105 5221 3111 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předškolními dětmi 0 80,00 26,00 x 32,50 2753 105 5221 3421 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže 0 56,91 56,91 x 100,00 3597 105 5222 3111 Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi 0 50,00 19,00 x 38,00 3375 105 5222 3119 Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 0 100,00 100,00 x 100,00 2136 105 5222 3419 Neinv.transfery spolkům - sport mládeže 0 15 138,40 14 568,40 x 96,23 2965 105 5222 3419 Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB 0 1 750,00 1 750,00 x 100,00 3002 105 5222 3419 Neinv.transfery spolkům - reprezentace 250 250,00 250,00 100,00 100,00 2135 105 5222 3421 Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org. 0 2 524,78 2 524,78 x 100,00 2778 105 5222 3421 Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda 35 35,00 35,00 100,00 100,00 3650 105 5223 3111 Neinv.transf.církvím a nábož.společ.-podpora rodin s předškolními dětmi 0 10,00 2,00 x 20,00 3376 105 5223 3119 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 0 96,90 96,90 x 100,00 2653 105 5223 3421 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 0 194,57 194,57 x 100,00 2678 105 5229 3299 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města 200 200,00 200,00 100,00 100,00 3179 105 5229 3419 Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy 0 40,00 40,00 x 100,00 3494 105 5332 3421 Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád. 0 30,00 30,00 x 100,00 3600 105 5334 3119 Neinv.transf.veřejným výzkumným institucím 0 30,00 30,00 x 100,00 3225 105 5339 3419 Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 0 55,00 55,00 x 100,00 2729 105 5339 3421 Neinvestiční transfery cizím PO 0 20,00 20,00 x 100,00 3003 105 5339 3421 Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30 30,00 30,00 100,00 100,00 3383 105 5493 3421 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a 0mládeže 57,90 57,90 x 100,00 3467 105 5499 3299 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii 0 50,00 50,00 x 100,00 3335 105 5901 3119 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - děti ve věku do 6 let 500 0,00 0,00 0,00 x 3004 105 5901 3419 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport 15 000 0,00 0,00 0,00 x 3005 105 5901 3421 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - volnočasové aktivity 2 900 0,00 0,00 0,00 x 3184 105 5901 6409 Nespecifikované rezervy - odpisy PO 500 457,00 0,00 0,00 0,00 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy 23 536 24 370,55 22 045,29 93,67 90,46 3486 106 5021 4349 Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB 0 776,65 549,44 x 70,74 2140 106 5021 4379 Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 60 60,00 59,26 98,77 98,77 3487 106 5031 4349 Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB 0 38,24 24,74 x 64,70 3488 106 5032 4349 Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB 0 14,82 8,90 x 60,05 2143 106 5032 4379 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 1,00 0,00 0,00 0,00 3489 106 5038 4349 Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB 0 0,69 0,42 x 60,87 12 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3687 106 5041 4379 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0,70 0,63 x 90,00 2145 106 5136 3541 Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 0,00 0,00 0,00 x 3688 106 5136 4339 Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče 0 20,00 14,92 x 74,60 2146 106 5136 4379 Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 7,00 6,97 46,47 99,57 3685 106 5136 4379 Knihy, učební pomůcky a tisk - Komunitní centrum 0 4,00 3,26 x 81,50 3599 106 5137 4339 DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice 0 285,00 223,72 x 78,50 3490 106 5137 4349 DHDM - Implementace RPSS ČB 0 1,22 0,00 x 0,00 2148 106 5137 4379 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 5 7,00 6,59 131,80 94,14 3594 106 5137 4379 DHDM - Komunitní centrum 0 396,53 356,86 x 90,00 2800 106 5139 3541 Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 25 24,60 24,58 98,32 99,92 3628 106 5139 4339 Nákup materiálu jinde nezař - Podpora standard. OSPOD ČB 0 40,00 18,24 x 45,60 3264 106 5139 4349 Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města 0 7,00 5,05 x 72,14 2151 106 5139 4379 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 7,00 5,88 117,60 84,00 3593 106 5139 4379 Nákup materiálu jinde nezařazený - Komunitní centrum 0 28,47 22,81 x 80,12 2154 106 5151 4379 Studená voda 32 51,50 30,80 96,25 59,81 2156 106 5152 4379 Teplo 224 236,10 189,67 84,67 80,33 2158 106 5153 4379 Plyn 94 94,00 87,62 93,21 93,21 2161 106 5154 4379 Elektrická energie 49 67,50 59,65 121,73 88,37 2163 106 5157 4379 Teplá voda 12 12,00 9,55 79,58 79,58 3657 106 5162 4339 Služby telekom.a radiokom. - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 3,00 0,30 x 10,00 3684 106 5162 4349 Služby telekom.a radiokom. - Implementace RPSS ČB 0 5,00 2,00 x 40,00 2164 106 5162 4379 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 6,31 78,88 78,88 3689 106 5164 4339 Nájemné - výkon pěstounské péče 0 50,00 0,00 x 0,00 2168 106 5164 4379 Nájemné - kluby důchodců 100 73,00 66,02 66,02 90,44 3041 106 5164 4379 Nájemné - plavání pro ZTP 50 50,00 48,00 96,00 96,00 2200 106 5166 4339 Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3683 106 5167 4339 Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 30,00 17,83 x 59,43 3006 106 5167 4349 Služby školení a vzdělávání 20 15,00 10,29 51,45 68,60 3007 106 5169 4319 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 130 98,00 94,59 72,76 96,52 2176 106 5169 4339 Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3464 106 5169 4339 Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče 0 7 386,96 619,72 x 8,39 3627 106 5169 4339 Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 140,98 45,17 x 32,04 2909 106 5169 4349 Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 214,49 40,00 x 18,65 3491 106 5169 4349 Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB 0 232,37 76,35 x 32,86 2174 106 5169 4358 Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 53,00 20,90 34,83 39,43 2169 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 75 100,00 96,52 128,69 96,52 2170 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb 102 122,00 121,96 119,57 99,97 2171 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 10,00 10,00 100,00 100,00 3426 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů 110 80,00 79,72 72,47 99,65 3592 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 0 72,00 58,89 x 81,79 2173 106 5169 4399 Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 30,00 6,84 22,80 22,80 2177 106 5171 4379 Opravy a udržování - kluby důchodců 15 0,30 0,15 1,00 50,00 3681 106 5175 4339 Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 2,00 1,00 x 50,00 3119 106 5175 4349 Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 4,45 89,00 89,00 2179 106 5175 4379 Pohoštění - setkání důchodců 20 25,00 24,86 124,30 99,44 2199 106 5194 4322 Věcné dary - dětské domovy 35 44,40 44,32 126,63 99,82 3298 106 5221 4351 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 0 503,70 503,70 x 100,00 2181 106 5221 4379 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 3 722,00 3 722,00 x 100,00 2182 106 5222 3541 Neinvestiční transfery spolkům 0 25,00 25,00 x 100,00 3566 106 5222 3541 Neinv.transfery spolkům - Prevent 1 000 1 230,00 1 230,00 123,00 100,00 3252 106 5222 4352 Neinv.transfery spolkům - tísňová péče 260 213,00 211,20 81,23 99,15 2183 106 5222 4379 Neinvestiční transfery spolkům 50 1 492,50 1 492,50 2 985,00 100,00 2184 106 5223 3545 Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče 0 600,00 600,00 x 100,00 2184 106 5223 4341 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 4 053,75 4 053,75 x 100,00 3253 106 5223 4351 Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- osobní asistence 0 496,10 496,10 x 100,00 2185 106 5229 4379 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců 0 1 060,25 1 060,25 x 100,00 3336 106 5229 4379 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve 100 100,00 100,00 100,00 100,00 2186 106 5229 4379 Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0 76,50 76,50 x 100,00 13 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3337 106 5901 3545 Nespecifikované rezervy - hospicová péče 800 200,00 0,00 0,00 0,00 3338 106 5901 4351 Nespecifikované rezervy - osobní asistence 1 000 0,20 0,00 0,00 0,00 3008 106 5901 4399 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 5 400 0,00 0,00 0,00 x 3120 106 5901 4399 Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě 5 000 1,00 0,00 0,00 0,00 2616 106 5909 4399 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek 0 0,90 0,89 x 98,89 106 celkem Odbor sociálních věcí 14 924 24 826,42 16 777,64 112,42 67,58 3529 107 5021 3635 Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž 0 180,00 180,00 x 100,00 3507 107 5164 3635 Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0,00 2264 107 5166 2219 Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky 100 600,00 548,13 548,13 91,36 2266 107 5166 2221 Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady 600 850,00 380,94 63,49 44,82 2262 107 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc 200 200,00 177,75 88,88 88,88 3339 107 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost 150 150,00 96,32 64,21 64,21 3653 107 5166 3636 Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území 0 210,00 197,15 x 93,88 2700 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum 100 100,00 67,00 67,00 67,00 3340 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 10 131,00 79,86 798,60 60,96 3341 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3342 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3343 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3344 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - soutěže 1 000 360,00 24,30 2,43 6,75 3428 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 500 705,70 302,37 60,47 42,85 3496 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta 720 720,00 626,80 87,06 87,06 3345 107 5175 6171 Pohoštění - výstavy, vernisáže 10 10,00 0,00 0,00 0,00 107 celkem Útvar hlavního architekta 3 430 4 256,70 2 680,62 78,15 62,97 2253 109 5139 3399 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 25 25,00 21,90 87,60 87,60 2255 109 5175 3399 Pohoštění - při obřadech 7 7,00 3,79 54,14 54,14 2257 109 5194 3399 Věcné dary 38 38,00 24,60 64,74 64,74 109 celkem Matriční úřad 70 70,00 50,29 71,84 71,84 2917 110 5169 6171 Nákup ostatních služeb 280 279,45 154,90 55,32 55,43 2259 110 5192 6171 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 10,00 4,78 47,80 47,80 3587 110 5909 2219 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - kontrolní vážení 0 144,34 144,34 x 100,00 3036 110 5909 5399 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 15,00 9,80 65,33 65,33 2811 110 5019 6171 Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu 0 0,41 0,41 x 100,00 2817 110 5039 6171 Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem-ref.-volby do Parlamentu 0 0,14 0,14 x 100,00 3293 110 5011 6115 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO 80 80,00 48,73 60,91 60,91 3532 110 5019 6115 Ostatní platy - refundace - volby do ZO 20 25,23 25,23 126,15 100,00 3533 110 5021 6115 Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO 100 893,29 893,29 893,29 100,00 3534 110 5021 6115 Ostatní osobní výdaje - volby do ZO 250 1 516,48 1 433,48 573,39 94,53 3294 110 5031 6115 Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZO 44 179,00 159,68 362,91 89,21 3295 110 5032 6115 Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO 60 75,00 57,48 95,80 76,64 3541 110 5039 6115 Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZO 6 11,00 8,81 146,83 80,09 3535 110 5139 6115 Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO 35 35,00 18,17 51,91 51,91 3536 110 5161 6115 Poštovní služby - volby do ZO 320 470,00 456,35 142,61 97,10 3537 110 5162 6115 Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO 25 25,00 22,87 91,48 91,48 3538 110 5164 6115 Nájemné - volby do ZO 300 958,35 958,35 319,45 100,00 3539 110 5169 6115 Nákup ostatních služeb - volby do ZO 140 147,71 139,96 99,97 94,75 3540 110 5175 6115 Pohoštění - volby do ZO 120 137,94 137,94 114,95 100,00 2632 110 5011 6117 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP 80 49,21 49,21 61,51 100,00 2635 110 5019 6117 Ostatní platy - refundace - volby do EP 20 15,07 15,07 75,35 100,00 2633 110 5021 6117 Ostatní osobní výdaje - volby do EP 250 1 234,71 1 234,71 493,88 100,00 2634 110 5021 6117 Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP 100 807,81 807,81 807,81 100,00 2636 110 5031 6117 Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP 44 137,73 137,73 313,02 100,00 2637 110 5032 6117 Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP 60 49,58 49,58 82,63 100,00 2639 110 5039 6117 Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP 6 5,15 5,15 85,83 100,00 2609 110 5139 6117 Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP 35 20,74 20,74 59,26 100,00 2610 110 5161 6117 Poštovní služby - volby do EP 320 458,47 458,47 143,27 100,00 2611 110 5162 6117 Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP 25 22,88 22,88 91,52 100,00 2612 110 5164 6117 Nájemné - volby do EP 300 908,42 908,42 302,81 100,00 % plnění SR % plnění UR 14 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2613 110 5169 6117 Nákup ostatních služeb - volby do EP 140 162,00 162,00 115,71 100,00 2615 110 5175 6117 Pohoštění - volby do EP 120 117,72 117,72 98,10 100,00 110 celkem Správní odbor 3 305 8 992,83 8 664,20 262,15 96,35 2827 111 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2,00 0,00 0,00 0,00 2260 111 5139 3635 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2,00 0,00 0,00 0,00 2261 111 5164 3635 Nájemné 2 2,00 0,00 0,00 0,00 2262 111 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc 533 533,00 294,00 55,16 55,16 2263 111 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost 250 250,00 126,00 50,40 50,40 2270 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 30 30,00 26,48 88,27 88,27 2272 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 100 100,00 98,37 98,37 98,37 2597 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 10 10,00 0,00 0,00 0,00 2650 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0,00 3255 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady 366 267,00 98,08 26,80 36,73 2273 111 5175 6171 Pohoštění - výstavy, vernisáže 3 3,00 2,42 80,67 80,67 111 celkem Odbor územního plánování 1 308 1 209,00 645,35 49,34 53,38 3554 112 5137 3111 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 0 62,00 26,74 x 43,13 3173 112 5137 3113 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 0 31,30 30,25 x 96,65 3639 112 5137 3311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo 0 400,00 86,35 x 21,59 3636 112 5137 3639 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20,00 19,37 x 96,85 3644 112 5137 3639 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D 0 250,00 237,58 x 95,03 3588 112 5151 6171 Studená voda 0 106,00 105,58 x 99,60 3589 112 5152 6171 Teplo 0 37,80 37,74 x 99,84 3590 112 5154 6171 Elektrická energie 0 4,70 4,67 x 99,36 3658 112 5164 3639 Nájemné 0 65,80 51,32 x 77,99 2275 112 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby 300 754,21 754,21 251,40 100,00 2276 112 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - studie 50 72,00 54,40 108,80 75,56 2277 112 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky 100 163,00 151,63 151,63 93,02 3266 112 5169 2212 Nákup ostatních služeb 0 666,00 299,52 x 44,97 3661 112 5169 2219 Nákup ostatních služeb 0 3,70 0,00 x 0,00 3209 112 5169 2115 Nákup ostatních služeb - energetické audity 100 100,00 22,25 22,25 22,25 3659 112 5169 3113 Nákup ostatních služeb - ZŠ Bezdrevská - sadové úpravy 0 278,00 211,69 x 76,15 2278 112 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 25 20,17 14,19 56,76 70,35 3061 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb 0 869,00 771,25 x 88,75 3186 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření 150 150,00 29,70 19,80 19,80 3329 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D 0 2 515,00 1 601,96 x 63,70 3033 112 5169 3745 Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 50 135,00 90,26 180,52 66,86 3261 112 5169 3751 Nákup ostatních služeb - protihluková opatření 0 2 800,00 0,00 x 0,00 3500 112 5169 3753 Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací 50 1 050,00 0,00 0,00 0,00 3595 112 5169 4399 Nákup ostatních služeb 0 42,00 0,00 x 0,00 2958 112 5171 2212 Opravy a udržování - Pražská třída 0 8 197,32 8 197,32 x 100,00 3691 112 5171 3412 Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB 0 236,41 236,41 x 100,00 Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. 2748 112 5171 3612 M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská 0 1 436,00 0,00 x 0,00 3391 112 5171 3639 Opravy a udržování 0 31,00 30,76 x 99,23 112 celkem Investiční odbor 825 20 496,41 13 065,15 1 583,65 63,74 2281 113 5166 2169 Konzultační, poradenské a právní služby 100 99,23 0,00 0,00 0,00 2282 113 5169 2169 Nákup ostatních služeb 200 300,00 222,53 111,27 74,18 3159 113 5175 2169 Pohoštění 1 1,00 0,00 0,00 0,00 3620 113 5909 2169 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0,77 0,77 x 100,00 113 celkem Stavební úřad 301 401,00 223,30 74,19 55,69 2284 114 5164 3639 Nájemné 2 000 1 993,10 1 955,09 97,75 98,09 2285 114 5166 3639 Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 10 3,95 0,00 0,00 0,00 2286 114 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 50 140,00 128,23 256,46 91,59 3356 114 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby 37 37,00 36,30 98,11 98,11 2287 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - geometrický plán 200 200,00 188,79 94,40 94,40 2288 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - inzerce 100 100,00 96,93 96,93 96,93 2289 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře 0 6,05 6,05 x 100,00 2293 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - věcná břemena 200 160,00 61,03 30,52 38,14 15 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3482 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - znalecké posudky 150 190,00 154,81 103,21 81,48 3484 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb 50 50,00 19,58 39,16 39,16 3629 114 5189 3639 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 1,90 1,90 x 100,00 2760 114 5192 6171 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení 0 0,26 0,26 x 100,00 2290 114 5361 3639 Nákup kolků 70 70,00 45,50 65,00 65,00 2291 114 5362 3639 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí 3 810 1 769,74 1 388,23 36,44 78,44 2292 114 5362 6409 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti 300 300,00 281,90 93,97 93,97 3268 114 5362 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15,00 11,00 73,33 73,33 3585 114 5909 3639 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 5,00 5,00 x 100,00 114 celkem Majetkový odbor 6 992 5 042,00 4 380,60 62,65 86,88 2702 115 5137 2219 DHDM - kolostavy 50 50,00 35,38 70,76 70,76 2295 115 5137 2310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry 80 236,00 235,28 294,10 99,69 3078 115 5137 3639 DHDM - mobiliář 0 95,00 94,39 x 99,36 2296 115 5137 3745 DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář 300 409,46 298,57 99,52 72,92 3160 115 5139 2219 Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky 120 120,00 103,80 86,50 86,50 3305 115 5139 3639 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 43,20 41,58 138,60 96,25 2299 115 5151 2310 Studená voda - kašny a pítka 390 334,20 299,32 76,75 89,56 2704 115 5151 2321 Studená voda - stočné Švábův Hrádek 135 136,70 136,63 101,21 99,95 2854 115 5151 2321 Studená voda - stočné 470 604,10 604,04 128,52 99,99 2845 115 5151 3639 Studená voda - neziskové objekty 300 357,00 356,27 118,76 99,80 2846 115 5152 3639 Teplo 0 1,00 0,49 x 49,00 2300 115 5154 2310 Elektrická energie - vodohospodářský majetek 340 340,00 321,36 94,52 94,52 2705 115 5154 3631 Elektrická energie - veřejné osvětlení 12 500 13 242,00 12 764,00 102,11 96,39 2847 115 5154 3639 Elektrická energie - neziskové objekty 90 105,80 100,57 111,74 95,06 2856 115 5154 5212 Elektrická energie - sklad CO 50 50,00 5,88 11,76 11,76 2787 115 5162 2212 Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 3 3,00 2,45 81,67 81,67 2302 115 5163 6171 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 350 350,00 328,86 93,96 93,96 2301 115 5163 6320 Služby peněžních ústavů - pojistné majetku 1 900 1 900,00 1 763,02 92,79 92,79 2303 115 5164 2212 Nájemné 12 61,00 58,46 487,17 95,84 3397 115 5164 3639 Nájemné - neziskové objekty 250 250,00 235,80 94,32 94,32 2306 115 5166 2212 Konzultační, poradenské a právní služby 200 200,00 198,05 99,03 99,03 2310 115 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 250 545,00 523,63 209,45 96,08 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a 2311 115 5166 3722 Žákův lom 130 130,00 80,25 61,73 61,73 3567 115 5169 2115 Nákup ostatních služeb - energetické audity 30 30,00 29,04 96,80 96,80 3568 115 5169 2117 Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze 200 801,20 736,86 368,43 91,97 2307 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů 135 60,00 59,70 44,22 99,50 2314 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - ruční úklid 3 070 2 810,00 2 782,74 90,64 99,03 2630 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - SSZ 4 000 3 507,00 3 400,26 85,01 96,96 2788 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací 23 500 25 900,00 25 898,58 110,21 99,99 2918 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně 2 100 1 960,00 1 958,39 93,26 99,92 2974 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty 700 835,00 746,27 106,61 89,37 2754 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - parkovací systémy 9 800 10 200,00 10 017,59 102,22 98,21 2973 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky 700 1 298,75 933,59 133,37 71,88 2315 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek 750 617,00 517,20 68,96 83,82 2316 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 3,10 3,04 101,33 98,06 2317 115 5169 2321 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí 1 800 1 752,00 1 723,15 95,73 98,35 3569 115 5169 3313 Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva 310 267,50 121,86 39,31 45,56 3012 115 5169 3613 Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory 600 1 002,00 1 001,87 166,98 99,99 2674 115 5169 3631 Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení 11 900 12 900,00 12 665,96 106,44 98,19 2319 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD 723 731,80 731,73 101,21 99,99 2627 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO 1 903 2 184,40 2 046,79 107,56 93,70 2628 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO 1 363 1 379,80 1 379,79 101,23 100,00 3122 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - areál Malý jez 170 170,00 142,44 83,79 83,79 2320 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů 5 600 5 962,20 5 944,54 106,15 99,70 2321 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - separovaný sběr 15 500 18 430,10 18 430,03 118,90 100,00 2322 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - sběrné dvory 22 500 23 885,00 23 858,86 106,04 99,89 2323 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu 55 200 54 605,00 54 604,54 98,92 100,00 16 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3236 115 5169 3725 Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu 600 600,00 384,51 64,09 64,09 2324 115 5169 3729 Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek 1 500 1 251,30 1 203,90 80,26 96,21 2312 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků 80 100,00 99,06 123,83 99,06 2325 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava 4 283 4 254,80 4 235,29 98,89 99,54 2326 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Máj 3 721 3 721,00 3 689,92 99,16 99,16 2327 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava 1 877 1 938,70 1 938,62 103,28 100,00 2328 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí 4 127 4 151,50 4 151,31 100,59 100,00 2329 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská 1 299 1 299,00 1 285,98 99,00 99,00 2330 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov 2 656 2 656,00 2 611,46 98,32 98,32 2331 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka 2 908 2 911,70 2 911,67 100,13 100,00 2332 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné 2 202 2 119,70 1 965,86 89,28 92,74 2333 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - Centrální park 2 385 2 385,00 2 342,65 98,22 98,22 2336 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť 100 80,00 78,41 78,41 98,01 2337 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování 3 000 3 172,00 2 456,67 81,89 77,45 2338 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - nové výsadby 1 100 1 100,00 984,63 89,51 89,51 2339 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků 750 895,00 886,02 118,14 99,00 2340 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 50 50,00 0,00 0,00 0,00 2342 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - deratizace 230 230,00 162,16 70,50 70,50 2343 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez 274 294,60 294,55 107,50 99,98 2829 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště 131 131,00 120,05 91,64 91,64 3327 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj 2 003 2 273,00 2 185,78 109,13 96,16 3359 115 5169 3745 Nákup ost.služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneše 94 94,00 0,00 0,00 0,00 3442 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava 311 414,00 6,66 2,14 1,61 2349 115 5169 6409 Nákup ostatních služeb 210 208,80 205,13 97,68 98,24 3570 115 5171 2117 Opravy a udržování - trafostanice VN 120 120,00 0,00 0,00 0,00 2352 115 5171 2212 Opravy a udržování - komunikací 9 570 16 290,00 15 855,51 165,68 97,33 2353 115 5171 2212 Opravy a udržování - mostů 2 800 2 562,60 1 746,10 62,36 68,14 2354 115 5171 2212 Opravy a udržování - vodorovného značení 1 300 1 300,00 789,60 60,74 60,74 2631 115 5171 2212 Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení 790 1 446,61 1 132,07 143,30 78,26 2789 115 5171 2212 Opravy a udržování - svislého dopravního značení 1 300 1 300,00 736,79 56,68 56,68 2790 115 5171 2212 Opravy a udržování - komunikací - ostatní 8 000 8 700,00 8 648,73 108,11 99,41 2356 115 5171 2219 Opravy a udržování - orientační systém 200 200,00 64,73 32,37 32,37 2739 115 5171 2219 Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky 14 580 16 093,00 14 624,20 100,30 90,87 2357 115 5171 2310 Opravy a udržování - kašen a pítek 200 330,00 247,56 123,78 75,02 2358 115 5171 2321 Opravy a udržování - kanalizačních vpustí 1 400 1 628,00 1 627,67 116,26 99,98 2359 115 5171 2333 Opravy a udržování - stoky 300 380,00 354,13 118,04 93,19 2360 115 5171 3313 Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva 190 232,50 232,00 122,11 99,78 2993 115 5171 3322 Opravy a udržování - kulturní památky 150 642,00 443,81 295,87 69,13 3013 115 5171 3613 Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory 2 900 2 556,10 2 189,58 75,50 85,66 2709 115 5171 3631 Opravy a udržování - veřejné osvětlení 1 640 1 640,00 214,40 13,07 13,07 2362 115 5171 3639 Opravy a udržování - ostatní 50 50,00 14,78 29,56 29,56 2710 115 5171 3639 Opravy a udržování - areál Malý Jez 300 40,00 29,66 9,89 74,15 2364 115 5171 3745 Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář 1 750 1 900,00 1 865,29 106,59 98,17 2365 115 5171 5212 Opravy a udržování - sklad CO 60 60,00 8,93 14,88 14,88 2763 115 5171 5212 Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva 470 470,00 469,41 99,87 99,87 3695 115 5192 3632 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - sociální pohřby 0 295,00 280,09 x 94,95 3656 115 5212 2212 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám 0 188,40 188,38 x 99,99 3353 115 5362 3639 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0,20 0,04 x 20,00 3228 115 5909 3639 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 58,93 58,93 x 100,00 115 celkem Odbor správy veřejných statků 264 468 285 669,75 274 345,58 103,73 96,04 3649 116 5042 6171 Odměny za užití počítačových programů 0 131,30 131,29 x 99,99 3075 116 5137 5273 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 30 30,00 28,47 94,90 94,90 2366 116 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika 2 450 2 436,00 2 397,24 97,85 98,41 2367 116 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu 200 200,00 180,56 90,28 90,28 2919 116 5162 6171 Služby telekomunikací a radiokom. - připojení k síti internet 135 135,00 102,79 76,14 76,14 2980 116 5164 6171 Nájemné - umístění optického kabelu 140 140,00 130,70 93,36 93,36 3481 116 5164 6171 Nájemné 560 460,00 430,34 76,85 93,55 % plnění SR % plnění UR 17 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2369 116 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 275 605,00 459,32 167,03 75,92 2621 116 5167 6171 Služby školení a vzdělávání 100 120,00 114,67 114,67 95,56 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3604 116 5168 6171 technolog. - technická podpora 0 618,00 538,63 x 87,16 3605 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. 0 326,00 58,60 x 17,98 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3606 116 5168 6171 technolog. - podpora SW 0 6 035,70 5 908,30 x 97,89 3607 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW 0 18,50 12,92 x 69,84 3608 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM 0 800,00 599,79 x 74,97 3609 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy 0 164,00 0,00 x 0,00 3610 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing 0 5 409,50 5 409,49 x 100,00 3611 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS 0 350,00 263,81 x 75,37 3612 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft 0 9 050,00 8 098,89 x 89,49 2374 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - technická podpora 590 0,00 0,00 0,00 x 2375 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 50 50,00 0,00 0,00 0,00 2377 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb 996 600,00 597,10 59,95 99,52 2378 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - podpora SW 5 865 0,00 0,00 0,00 x 2677 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 20,00 0,00 0,00 0,00 2713 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - údržba SW 28 0,00 0,00 0,00 x 2920 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky 150 77,00 62,80 41,87 81,56 3016 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM 800 0,00 0,00 0,00 x 3017 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy 164 0,00 0,00 0,00 x 3020 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - outsourcing 5 400 0,00 0,00 0,00 x 3137 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet 370 370,00 340,19 91,94 91,94 3346 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - volnočasový portál 435 985,00 758,06 174,27 76,96 3493 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS 350 0,00 0,00 0,00 x 3552 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft 4 650 0,00 0,00 0,00 x 2379 116 5171 6171 Opravy a udržování - HW 180 180,00 83,03 46,13 46,13 2380 116 5172 6171 Programové vybavení - včetně upgrade SW 150 293,00 282,66 188,44 96,47 2381 116 5178 6171 Nájemné za nájem s právem koupě 2 150 2 029,00 557,86 25,95 27,49 116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií 26 238 31 633,00 27 547,51 104,99 87,08 3571 117 5175 6171 Pohoštění 3 3,00 0,00 0,00 0,00 117 celkem Obecní živnostenský úřad 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3618 119 5041 6171 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 49,00 49,00 x 100,00 3637 119 5132 5273 Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 0 25,41 25,32 x 99,65 3178 119 5137 5212 DHDM - krizové řízení 90 26,94 26,94 29,93 100,00 3631 119 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 0 50,15 49,86 x 99,42 3143 119 5139 5212 Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem 60 60,00 59,89 99,82 99,82 3175 119 5139 5212 Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 34,76 34,75 115,83 99,97 3613 119 5139 5273 Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 0 5,89 4,84 x 82,17 2383 119 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 18,91 94,55 94,55 3546 119 5151 4319 Studená voda - poradenské centrum Máj 1 1,00 0,50 50,00 50,00 3547 119 5152 4319 Teplo - poradenské centrum Máj 13 14,94 14,94 114,92 100,00 3548 119 5154 4319 Elektrická energie - poradenské centrum Máj 18 14,88 0,15 0,83 1,01 3586 119 5154 5212 Elektrická energie - krizové řízení 0 3,35 3,35 x 100,00 3549 119 5157 4319 Teplá voda - poradenské centrum Máj 2 3,18 3,18 159,00 100,00 3635 119 5161 6171 Poštovní služby 0 11,09 11,09 x 100,00 3474 119 5163 5212 Služby peněžních ústavů - krizové řízení 42 46,39 46,39 110,45 100,00 2384 119 5163 6171 Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 5,00 0,14 2,80 2,80 3550 119 5164 4319 Nájemné - poradenské centrum Máj 39 39,00 38,18 97,90 97,90 3457 119 5164 5212 Nájemné - krizové řízení 86 86,00 85,67 99,62 99,62 % plnění SR % plnění UR 18 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3641 119 5164 5273 Nájemné - cvičení krizového štábu 0 16,94 16,94 x 100,00 3139 119 5164 6171 Nájemné 10 10,00 4,69 46,90 46,90 2386 119 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 905,00 732,73 73,27 80,96 2388 119 5169 2141 Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 80 80,00 65,00 81,25 81,25 2389 119 5169 2143 Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 50 50,00 0,00 0,00 0,00 2390 119 5169 2143 Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 25 25,00 0,48 1,92 1,92 2393 119 5169 2143 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 100 13 285,80 13 285,80 x 100,00 2392 119 5169 2144 Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 25 25,00 8,21 32,84 32,84 3475 119 5169 5212 Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 24,29 9,68 19,36 39,85 2791 119 5169 5273 Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 20 138,64 118,64 593,20 85,57 2391 119 5169 6171 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 40 74,42 55,79 139,48 74,97 2715 119 5169 6171 Nákup ostatních služeb 350 1 488,69 645,11 184,32 43,33 3188 119 5169 6171 Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB 200 441,36 75,00 37,50 16,99 3444 119 5169 6171 Nákup ostatních služeb - významné akce 1 000 0,00 0,00 0,00 x 2397 119 5173 2142 Cestovné 20 20,00 0,00 0,00 0,00 2396 119 5175 2142 Pohoštění - při mezinárodních akcích 50 50,00 12,73 25,46 25,46 2769 119 5175 5273 Pohoštění - krizový štáb 10 22,58 13,12 131,20 58,10 2398 119 5175 6171 Pohoštění 330 330,00 310,36 94,05 94,05 3063 119 5179 2143 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 0,00 0,00 0,00 x 3576 119 5179 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 30,00 30,00 x 100,00 3306 119 5192 6171 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 25,00 25,00 x 100,00 2399 119 5194 6171 Věcné dary 100 100,00 49,77 49,77 49,77 3686 119 5194 6171 Věcné dary - 750 let založení města ČB 0 183,64 53,24 x 28,99 2400 119 5212 2141 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna 20 0,00 0,00 0,00 x 3477 119 5213 3319 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 200,00 200,00 x 100,00 3619 119 5213 3319 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám 0 20,00 20,00 x 100,00 3476 119 5213 3419 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 550,00 550,00 x 100,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod 2716 119 5213 6171 záštitou primátora 50 40,00 36,00 72,00 90,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod 2948 119 5213 6171 záštitou RM 0 20,00 20,00 x 100,00 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou 2959 119 5221 6171 primátora 0 11,00 11,00 x 100,00 2979 119 5222 2143 Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov 0 10,00 10,00 x 100,00 3057 119 5222 2143 Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy 60 50,00 45,50 75,83 91,00 3478 119 5222 3319 Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 430,00 430,00 x 100,00 3643 119 5222 3419 Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 200,00 200,00 x 100,00 3682 119 5222 3599 Neinv.transfery spolkům - ČČK 0 43,39 43,39 x 100,00 2922 119 5222 5512 Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů 135 135,00 135,00 100,00 100,00 2798 119 5222 6171 Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora 150 150,00 133,50 89,00 89,00 3347 119 5222 6171 Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM 50 53,00 27,00 54,00 50,94 3316 119 5222 6409 Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu 40 40,00 40,00 100,00 100,00 3580 119 5222 6409 Neinvestiční transfery spolkům 0 5,00 5,00 x 100,00 2745 119 5223 6171 Neinv.transfery církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 0 13,00 13,00 x 100,00 2404 119 5229 2212 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 30,00 30,00 100,00 100,00 2405 119 5229 3322 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 95 93,47 93,47 98,39 100,00 2408 119 5229 3639 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 95 92,54 92,54 97,41 100,00 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace pro 2605 119 5229 3639 jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty 95 110,00 110,00 115,79 100,00 2717 119 5229 3639 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 4 4,00 4,00 100,00 100,00 2401 119 5229 6171 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora 50 1,00 0,00 0,00 0,00 2406 119 5229 6171 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO 180 174,76 174,76 97,09 100,00 2718 119 5229 6171 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje 145 141,30 141,30 97,45 100,00 3091 119 5311 5511 Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 542 1 992,00 1 992,00 367,53 100,00 3455 119 5331 3319 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 10,00 10,00 x 100,00 2755 119 5332 6171 Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 13,00 13,00 x 100,00 3513 119 5332 6171 Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou RM 0 20,00 20,00 x 100,00 % plnění SR % plnění UR 19 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3136 119 5339 6171 Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora 0 5,00 5,00 x 100,00 3575 119 5339 6171 Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou RM 0 7,00 7,00 x 100,00 3601 119 5493 6171 Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora 0 17,00 17,00 x 100,00 3202 119 5494 6171 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 0,00 0,00 0,00 x 3302 119 5901 5212 Nespecifikované rezervy - krizové stavy 200 200,00 0,00 0,00 0,00 119 celkem Kancelář primátora 5 862 22 704,80 20 614,85 351,67 90,80 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, 3276 120 5011 3636 monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 323 328,32 328,32 101,65 100,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a 3277 120 5011 3636 technické zajištění managementu IPRM 02348 153 331,53 318,36 208,08 96,03 3662 120 5011 3691 Platy zaměstnanců v prac.poměru - IPRÚ České Budějovice 0 316,74 316,74 x 100,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora 3638 120 5011 4339 standardizace OSPOD ČB 0 1 413,25 1 133,44 x 80,20 2409 120 5011 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 508 151 081,93 146 993,05 97,66 97,29 2410 120 5019 6171 Ostatní platy - refundace 200 200,00 183,42 91,71 91,71 3622 120 5021 4339 Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 100,00 72,34 x 72,34 2411 120 5021 6171 Ostatní osobní výdaje 3 095 3 201,80 2 513,09 81,20 78,49 2412 120 5023 6112 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 455 9 056,00 8 686,74 116,52 95,92 2682 120 5024 6171 Odstupné 0 253,90 252,62 x 99,50 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - 3278 120 5031 3636 Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 81 82,08 82,08 101,33 100,00 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - 3279 120 5031 3636 Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 39 83,88 79,59 204,08 94,89 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na státní politiku zam. 3663 120 5031 3691 - IPRÚ České Budějovice 0 78,44 78,44 x 100,00 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku 3623 120 5031 4339 zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 378,32 283,36 x 74,90 2414 120 5031 6171 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 39 539 40 013,66 38 601,05 97,63 96,47 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, 3280 120 5032 3636 monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 30 30,00 29,55 98,50 98,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 3281 120 5032 3636 Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 14 30,55 28,65 204,64 93,78 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - IPRÚ 3664 120 5032 3691 České Budějovice 0 27,73 27,73 x 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora 3624 120 5032 4339 standardizace OSPOD ČB 0 136,20 102,01 x 74,90 2415 120 5032 6171 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 223 14 447,30 14 160,38 99,56 98,01 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, 3282 120 5038 3636 monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 2 2,00 1,38 69,00 69,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. 3283 120 5038 3636 zajištění managementu IPRM 02348 1 1,77 1,34 134,00 75,71 Povinné pojistné na úrazové pojištění - IPRÚ České 3665 120 5038 3691 Budějovice 0 0,91 0,89 x 97,80 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora 3625 120 5038 4339 standardizace OSPOD ČB 0 6,35 4,76 x 74,96 2416 120 5038 6171 Povinné pojistné na úrazové pojištění 677 681,13 620,45 91,65 91,09 2417 120 5039 6171 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 69,00 62,40 90,43 90,43 2203 120 5132 6171 Ochranné pomůcky 30 33,00 18,68 62,27 56,61 2963 120 5133 6171 Léky a zdravotnický materiál 2 2,00 1,98 99,00 99,00 2205 120 5134 6171 Prádlo, oděv a obuv 27 27,00 22,79 84,41 84,41 2206 120 5136 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 180 270,00 196,11 108,95 72,63 2779 120 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 707,12 683,87 170,97 96,71 2210 120 5139 1014 Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat 190 254,00 253,80 133,58 99,92 3185 120 5139 3399 Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70 70,00 69,99 99,99 99,99 2211 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby 800 1 062,00 1 059,52 132,44 99,77 2213 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 800 1 168,60 1 159,36 144,92 99,21 2214 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu 150 154,59 148,11 98,74 95,81 2215 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 450 331,00 265,77 59,06 80,29 2216 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 150 189,38 187,05 124,70 98,77 20 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2217 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 60 60,52 60,08 100,13 99,27 2218 120 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 30,00 11,60 38,67 38,67 2219 120 5151 6171 Studená voda 500 639,68 559,00 111,80 87,39 2220 120 5152 6171 Teplo 2 850 2 840,99 2 731,60 95,85 96,15 3254 120 5153 6171 Plyn 15 15,00 1,19 7,93 7,93 2222 120 5154 6171 Elektrická energie 3 380 4 553,74 4 501,03 133,17 98,84 2223 120 5156 6171 Pohonné hmoty a maziva 680 692,00 659,46 96,98 95,30 2224 120 5161 6171 Poštovní služby 3 500 3 962,47 3 920,64 112,02 98,94 3323 120 5162 5273 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 20,00 10,62 53,10 53,10 2225 120 5162 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 730 1 376,06 1 337,47 77,31 97,20 2227 120 5164 6171 Nájemné 140 140,00 115,66 82,61 82,61 2228 120 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 15 15,00 14,07 93,80 93,80 2418 120 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 22 0,00 0,00 0,00 x 2230 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 15 0,00 0,00 0,00 x 2421 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání 930 989,95 968,00 104,09 97,78 2422 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 75 71,00 60,32 80,43 84,96 2423 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 60 60,00 9,44 15,73 15,73 2231 120 5169 1014 Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat 1 400 1 470,18 1 456,24 104,02 99,05 2233 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid 2 700 2 764,09 2 724,28 100,90 98,56 2234 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 150 156,14 154,90 103,27 99,21 2235 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 10 10,00 9,08 90,80 90,80 2236 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - servis kopírek 1 250 1 349,69 1 335,44 106,84 98,94 2237 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - tiskařské práce 250 455,58 452,24 180,90 99,27 2238 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 2 500 2 872,00 2 684,33 107,37 93,47 2239 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 80 80,00 52,30 65,38 65,38 2240 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb 1 800 1 820,17 1 777,27 98,74 97,64 2420 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 5 5,00 0,00 0,00 0,00 2424 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - inzerce 40 11,00 0,00 0,00 0,00 2425 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 40 40,00 24,20 60,50 60,50 2242 120 5171 6171 Opravy a udržování - malování a nátěry 100 108,57 95,00 95,00 87,50 2243 120 5171 6171 Opravy a udržování - dopravních prostředků 250 420,71 359,14 143,66 85,37 2245 120 5171 6171 Opravy a udržování - podlah 100 195,10 182,03 182,03 93,30 2246 120 5171 6171 Opravy a udržování - kancelářské techniky 50 50,37 48,53 97,06 96,35 2247 120 5171 6171 Opravy a udržování - ostatní 1 500 1 315,57 1 101,39 73,43 83,72 2248 120 5173 6171 Cestovné 350 468,00 461,19 131,77 98,54 2426 120 5173 6171 Cestovné - školení a porady VO 230 230,00 151,82 66,01 66,01 2923 120 5175 6171 Pohoštění 40 40,00 39,24 98,10 98,10 2944 120 5176 6171 Účastnické poplatky na konference 80 80,00 63,10 78,88 78,88 2984 120 5178 6171 Nájemné za nájem s právem koupě 350 245,00 203,25 58,07 82,96 2427 120 5179 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 28 28,00 16,00 57,14 57,14 2822 120 5179 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 7,00 1,50 15,00 21,43 2744 120 5192 6171 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 4,50 4,50 x 100,00 2428 120 5194 6171 Věcné dary 30 30,00 28,25 94,17 94,17 3101 120 5222 6171 Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR 2 2,00 1,50 75,00 75,00 2250 120 5361 6171 Nákup kolků 10 10,00 0,50 5,00 5,00 2251 120 5362 6171 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 30 33,00 32,38 107,93 98,12 3666 120 5424 3691 Náhrady mezd v době nemoci - IPRÚ České Budějovice 0 2,95 2,95 x 100,00 3128 120 5424 6171 Náhrady mezd v době nemoci 900 897,05 677,72 75,30 75,55 3528 120 5909 6171 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3,14 3,14 x 100,00 2737 120 5909 6409 Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec 0 0,00 4 476,75 x x 120 celkem Kancelář tajemníka 247 965 257 292,70 252 609,55 101,87 98,18 2434 121 5166 3322 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 0,00 0,00 0,00 2438 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 50 50,00 1,25 2,50 2,50 2439 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví 180 180,00 143,18 79,54 79,54 2440 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 40 40,00 34,36 85,90 85,90 3572 121 5171 3322 Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky 500 500,00 0,00 0,00 0,00 2719 121 5175 3322 Pohoštění - výstavy a semináře 8 8,00 4,50 56,25 56,25 2443 121 5213 3322 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 120,00 0,00 x 0,00 21 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2721 121 5219 3322 Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR 500 78,00 0,00 0,00 0,00 3085 121 5222 3322 Neinvestiční transfery spolkům 0 74,00 74,00 x 100,00 2680 121 5223 3322 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 839,00 839,00 x 100,00 3055 121 5339 3322 Neinvestiční transfery cizím PO 0 273,57 273,57 x 100,00 2722 121 5493 3322 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 0 992,70 899,70 x 90,63 3023 121 5901 3322 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 2 000 0,00 0,00 0,00 x 121 celkem Odbor památkové péče 3 328 3 205,27 2 269,56 68,20 70,81 2446 122 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 14,90 2,71 13,55 18,19 2449 122 5166 3636 Konzultační, poradenské a právní služby 350 331,85 280,16 80,05 84,42 2954 122 5166 3636 Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města 970 116,34 16,34 1,68 14,05 Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a 3573 122 5166 3636 technické zajištění managementu IPRM 02348 340 0,00 0,00 0,00 x Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, 3574 122 5166 3636 monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 570 30,00 0,00 0,00 0,00 3660 122 5166 3691 Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ 0 242,00 181,50 x 75,00 2975 122 5167 3636 Služby školení a vzdělávání 0 18,15 18,15 x 100,00 Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, 3274 122 5167 3636 hodnocení a publicita IPRM 02349 30 30,00 0,00 0,00 0,00 Služby školení a vzdělávání - Personální a technické 3275 122 5167 3636 zajištění managementu IPRM 02348 30 30,00 1,70 5,67 5,67 2453 122 5169 2144 Nákup ostatních služeb 10 9,20 0,55 5,50 5,98 3149 122 5169 3636 Nákup ostatních služeb - publicita IPRM 10 10,00 0,45 4,50 4,50 Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení 3272 122 5169 3636 a publicita IPRM 02349 15 12,43 9,65 64,33 77,63 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění 3273 122 5169 3636 managementu IPRM 02348 15 17,57 17,57 117,13 100,00 2279 122 5169 3639 Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 50 50,00 16,52 33,04 33,04 3248 122 5175 2144 Pohoštění - audity projektů 3 3,00 1,82 60,67 60,67 3465 122 5175 3639 Pohoštění - veřejné zakázky 3 3,00 2,03 67,67 67,67 2730 122 5213 2141 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora 150 150,00 150,00 100,00 100,00 3485 122 5362 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 8,50 6,02 301,00 70,82 3501 122 5365 6409 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 0,80 0,80 x 100,00 122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek 2 568 1 077,74 705,97 27,49 65,50 3543 194 5011 3549 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 895,55 895,55 x 100,00 3642 194 5134 3549 Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků APK 0 11,11 11,11 x 100,00 2516 194 5137 3549 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 0,00 0,00 0,00 x 2517 194 5139 3549 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 25,00 24,49 37,68 97,96 2926 194 5164 3549 Nájemné 10 15,00 14,52 145,20 96,80 2518 194 5167 3549 Služby školení a vzdělávání 10 24,00 24,00 240,00 100,00 2519 194 5169 3549 Nákup ostatních služeb 70 411,00 410,22 586,03 99,81 2927 194 5175 3549 Pohoštění - cukrovinky pro děti 10 3,00 2,61 26,10 87,00 2928 194 5194 3549 Věcné dary - hračky, ceny, odměny 45 151,00 150,98 335,51 99,99 194 celkem Program prevence kriminality 260 1 535,66 1 533,48 589,80 99,86 3652 195 5041 6171 Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA 0 10,00 9,88 x 98,80 3648 195 5133 6171 Léky a zdravotnický materiál 0 0,20 0,11 x 55,00 2520 195 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 4,00 1,00 5,00 25,00 2521 195 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 14,80 8,11 54,07 54,80 2522 195 5151 6171 Studená voda 10 10,00 4,93 49,30 49,30 2523 195 5152 6171 Teplo 63 123,00 118,54 188,16 96,37 2524 195 5154 6171 Elektrická energie 30 30,40 30,40 101,33 100,00 3395 195 5155 6171 Pevná paliva 3 3,00 2,40 80,00 80,00 3515 195 5156 6171 Pohonné hmoty a maziva 1 1,00 0,19 19,00 19,00 2724 195 5161 6171 Poštovní služby 1 1,00 0,00 0,00 0,00 2525 195 5162 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 3,00 0,00 0,00 0,00 2725 195 5164 6171 Nájemné 50 50,00 49,97 99,94 99,94 2527 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb 35 35,00 31,35 89,57 89,57 2530 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - kultura a sport 250 266,15 266,15 106,46 100,00 2531 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 700 1 590,00 1 439,82 84,70 90,55 22 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2532 195 5171 6171 Opravy a udržování 21 141,00 136,30 649,05 96,67 2726 195 5175 6171 Pohoštění 200 200,00 199,89 99,95 99,95 2795 195 5194 6171 Věcné dary 3 9,00 6,29 209,67 69,89 2533 195 5365 6171 Platby daní a popl.krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci 20 13,85 10,98 54,90 79,28 2534 195 5499 6171 Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění 3 050 3 036,00 2 724,00 89,31 89,72 3026 195 5499 6171 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace 400 401,53 400,18 100,05 99,66 3027 195 5499 6171 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace 200 132,07 130,07 65,04 98,49 3131 195 5499 3549 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče 720 720,00 681,70 94,68 94,68 2535 195 5660 6171 Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům 400 400,00 326,40 81,60 81,60 3157 195 5909 6171 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 1,00 0,00 0,00 0,00 195 celkem Fond zaměstnanců města 7 196 7 196,00 6 578,66 91,42 91,42 2536 201 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 271 2 141,00 2 141,00 94,28 100,00 201 celkem MŠ Papírenská 2 271 2 141,00 2 141,00 94,28 100,00 2537 203 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 723 1 724,14 1 724,14 100,07 100,00 203 celkem MŠ Větrná 1 723 1 724,14 1 724,14 100,07 100,00 2538 205 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 848 3 525,00 3 525,00 91,61 100,00 205 celkem MŠ Jizerská 3 848 3 525,00 3 525,00 91,61 100,00 2539 206 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 493 2 493,45 2 493,45 100,02 100,00 206 celkem MŠ Dlouhá 2 493 2 493,45 2 493,45 100,02 100,00 2540 207 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 714 3 045,00 3 045,00 81,99 100,00 207 celkem MŠ V. Špály 3 714 3 045,00 3 045,00 81,99 100,00 2541 209 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 151 2 036,65 2 036,65 94,68 100,00 209 celkem MŠ Zeyerova 2 151 2 036,65 2 036,65 94,68 100,00 2542 210 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 503 594,00 594,00 118,09 100,00 210 celkem MŠ Pražská 503 594,00 594,00 118,09 100,00 2543 211 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 843 2 563,00 2 563,00 90,15 100,00 211 celkem MŠ J. Opletala 2 843 2 563,00 2 563,00 90,15 100,00 2544 212 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 409 1 409,58 1 409,58 100,04 100,00 212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka 1 409 1 409,58 1 409,58 100,04 100,00 2545 213 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 402 5 006,46 5 006,46 92,68 100,00 213 celkem ZŠ Grünwaldova 5 402 5 006,46 5 006,46 92,68 100,00 2546 214 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 561 9 782,63 9 782,63 102,32 100,00 214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 9 561 9 782,63 9 782,63 102,32 100,00 2547 215 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 129 7 424,93 7 424,93 91,34 100,00 215 celkem ZŠ Máj I 8 129 7 424,93 7 424,93 91,34 100,00 2548 216 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 411 3 243,90 3 243,90 95,10 100,00 216 celkem ZŠ Máj II 3 411 3 243,90 3 243,90 95,10 100,00 2549 217 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 358 5 121,00 5 121,00 95,58 100,00 217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova 5 358 5 121,00 5 121,00 95,58 100,00 2551 219 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 211 6 764,42 6 764,42 93,81 100,00 3633 219 5336 3311 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 20,00 20,00 x 100,00 2990 219 5336 3322 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 600,00 600,00 x 100,00 219 celkem ZŠ Matice školské 7 211 7 384,42 7 384,42 102,40 100,00 2552 220 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 341 7 809,20 7 809,20 106,38 100,00 220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby 7 341 7 809,20 7 809,20 106,38 100,00 2553 221 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 954 9 554,00 9 554,00 95,98 100,00 221 celkem ZŠ O. Nedbala 9 954 9 554,00 9 554,00 95,98 100,00 2555 223 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 703 9 215,40 9 215,40 105,89 100,00 3527 223 5336 3113 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 54,50 54,50 x 100,00 3621 223 5336 3421 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 20,00 20,00 x 100,00 223 celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara 8 703 9 289,90 9 289,90 106,74 100,00 2556 224 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 677 7 267,68 7 267,68 94,67 100,00 224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova 7 677 7 267,68 7 267,68 94,67 100,00 2557 225 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 842 5 965,80 5 965,80 102,12 100,00 3285 225 5336 3299 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 1 275,82 1 275,82 x 100,00 % plnění SR % plnění UR 23 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3525 225 5336 3322 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 400,00 400,00 x 100,00 225 celkem ZŠ Dukelská 5 842 7 641,62 7 641,62 130,80 100,00 2558 227 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 194 7 023,32 7 023,32 97,63 100,00 227 celkem ZŠ Pohůrecká 7 194 7 023,32 7 023,32 97,63 100,00 2560 229 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 342 1 343,74 1 343,74 100,13 100,00 229 celkem ŠJ U Tří lvů 1 342 1 343,74 1 343,74 100,13 100,00 2561 230 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 564 2 823,00 2 823,00 79,21 100,00 230 celkem MŠ Vrchlického 3 564 2 823,00 2 823,00 79,21 100,00 2562 231 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 411 3 139,00 3 139,00 92,03 100,00 231 celkem MŠ K. Štěcha 3 411 3 139,00 3 139,00 92,03 100,00 2563 232 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 714 1 614,00 1 614,00 94,17 100,00 232 celkem MŠ Čéčova 1 714 1 614,00 1 614,00 94,17 100,00 2564 233 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 664 1 664,00 1 664,00 100,00 100,00 233 celkem MŠ Neplachova 1 664 1 664,00 1 664,00 100,00 100,00 2565 234 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 418 2 278,00 2 278,00 94,21 100,00 234 celkem MŠ Nerudova 2 418 2 278,00 2 278,00 94,21 100,00 2566 235 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 062 1 162,00 1 162,00 109,42 100,00 235 celkem MŠ E. Pittera 1 062 1 162,00 1 162,00 109,42 100,00 2567 236 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 099 1 115,00 1 115,00 101,46 100,00 236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 1 099 1 115,00 1 115,00 101,46 100,00 2568 237 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 127 2 043,60 2 043,60 96,08 100,00 237 celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady 2 127 2 043,60 2 043,60 96,08 100,00 3483 250 5331 3412 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 54 012 49 931,48 49 931,48 x 100,00 250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice 54 012 49 931,48 49 931,48 x 100,00 2570 261 5331 3539 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 629 14 429,00 14 429,00 98,63 100,00 261 celkem Jeslová a azylová zařízení 14 629 14 429,00 14 429,00 98,63 100,00 2571 264 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 019 6 405,00 6 405,00 63,93 100,00 264 celkem Domov pro seniory Hvízdal 10 019 6 405,00 6 405,00 63,93 100,00 2572 265 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 12 122 9 905,00 9 905,00 81,71 100,00 265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská 12 122 9 905,00 9 905,00 81,71 100,00 2573 266 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21 471 20 971,00 20 971,00 97,67 100,00 266 celkem Domov pro seniory Máj 21 471 20 971,00 20 971,00 97,67 100,00 2574 271 5331 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 87 161 93 245,62 93 245,62 106,98 100,00 3239 271 5336 3311 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 8 490,00 8 490,00 x 100,00 2964 271 5336 3319 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 1 500,00 1 500,00 x 100,00 271 celkem Jihočeské divadlo 87 161 103 235,62 103 235,62 118,44 100,00 2576 276 5331 3632 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 2 000,00 2 000,00 x 100,00 276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice 0 2 000,00 2 000,00 x 100,00 2929 403 5193 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD 174 240 179 240,00 179 240,00 102,87 100,00 403 celkem Dopravní podnik města, a.s. 174 240 179 240,00 179 240,00 102,87 100,00 2796 404 5213 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 15 500 16 876,01 15 504,00 100,03 91,87 404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 15 500 16 876,01 15 504,00 100,03 91,87 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR 1 350 093 1 484 333,78 1 395 637,44 103,37 94,02 24 Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 6212 100 6111 5311 Programové vybavení - informační systém 250 374,00 373,78 149,51 99,94 6204 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS 1 800 1 940,00 368,50 20,47 18,99 6222 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery 100 120,00 118,40 118,40 98,67 6223 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení 50 60,00 54,98 109,96 91,63 6057 100 6123 5311 Dopravní prostředky 500 500,00 0,00 0,00 0,00 6058 100 6125 5311 Výpočetní technika 100 6,00 0,00 0,00 0,00 100 celkem Městská policie 2 800 3 000,00 915,66 32,70 30,52 6131 101 6119 1037 Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy 0 130,84 130,84 x 100,00 101 celkem Odbor ochrany životního prostředí 0 130,84 130,84 x 100,00 6000 102 6460 3611 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB 2 314 2 314,00 2 069,00 89,41 89,41 6062 102 6901 6409 Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí 0 3 833,43 0,00 x 0,00 6102 102 6901 6409 Rezervy kapitálových výdajů 0 1 719,30 0,00 x 0,00 6413 102 6901 6409 Rezervy kapitálových výdajů - rok 2015 0 34 288,00 0,00 x 0,00 102 celkem Finanční odbor 2 314 42 154,73 2 069,00 89,41 4,91 6252 105 6322 3419 Investiční transfery spolkům 0 400,00 400,00 x 100,00 6226 105 6901 3419 Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport 400 0,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy 400 400,00 400,00 100,00 100,00 6287 107 6119 2221 Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy 350 350,00 204,49 58,43 58,43 6416 107 6119 2223 Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30" 200 200,00 143,99 72,00 72,00 6381 107 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu 100 100,00 0,00 0,00 0,00 6382 107 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu 250 250,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického 6417 107 6119 3635 vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách 100 100,00 0,00 0,00 0,00 6418 107 6119 3636 Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch 500 500,00 0,00 0,00 0,00 107 celkem Útvar hlavního architekta 1 500 1 500,00 348,48 23,23 23,23 6008 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí 38 148,00 110,00 289,47 74,32 6010 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny 728 663,51 229,30 31,50 34,56 6310 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města 313 0,00 0,00 0,00 x 6383 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie 65 0,00 0,00 0,00 x 6384 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter 112 145,20 145,20 129,64 100,00 6355 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie 0 59,29 59,29 x 100,00 6419 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice 250 250,00 96,80 38,72 38,72 6438 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US U Vávrovských rybníků 0 206,00 169,40 x 82,23 111 celkem Odbor územního plánování 1 506 1 472,00 809,99 53,78 55,03 6265 112 6121 3111 Mateřské školy - stavby 7 504 11 580,00 1 316,58 17,55 11,37 6266 112 6122 3111 Mateřské školy - stroje a zařízení 0 288,00 287,31 x 99,76 6267 112 6121 3113 Základní školy - stavby 27 850 32 516,79 25 218,50 90,55 77,56 6268 112 6122 3113 Základní školy - stroje a zařízení 0 1 540,58 1 539,62 x 99,94 6270 112 6121 3539 Jeslová a azylová zařízení - stavby 535 535,00 531,70 99,38 99,38 6271 112 6121 4350 Sociální zařízení - stavby 1 670 4 488,94 3 480,68 208,42 77,54 6273 112 6121 3311 Jihočeské divadlo - stavby 17 000 34 807,00 23 984,60 141,09 68,91 6274 112 6122 3311 Jihočeské divadlo - stroje a zařízení 0 2 300,00 1 322,16 x 57,49 6392 112 6121 3412 Sportovní zařízení města - stavby 6 000 8 668,59 8 308,21 138,47 95,84 6426 112 6119 2321 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 68,97 0,00 x 0,00 6603 112 6121 3744 Protipovodňová opatření 0 3 975,00 511,68 x 12,87 6604 112 6121 2310 Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie 0 1 930,00 1 869,37 x 96,86 6605 112 6122 2310 Samsonova kašna - změny technologie 0 820,00 805,38 x 98,22 6607 112 6121 2212 Most Pražská 10 000 1 000,00 653,40 6,53 65,34 6608 112 6121 2212 Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul. 9 000 6 200,00 4 522,01 50,24 72,94 6611 112 6121 2212 PD na připravované stavby 9 200 16 365,68 3 172,27 34,48 19,38 6612 112 6121 2219 PD na připravované stavby 0 10,00 4,90 x 49,00 6442 112 6121 6171 PD na připravované stavby 0 20,00 19,66 x 98,30 6613 112 6122 5212 Varovný informační systém obyvatelstva 170 170,00 0,00 0,00 0,00 6618 112 6122 2321 Vodohospodářské strojní investice 1 000 1 000,00 35,38 3,54 3,54 6620 112 6122 2310 Vodohospodářské strojní investice 1 000 1 500,00 1 415,23 141,52 94,35 % plnění SR % plnění UR 25 Kapitálové výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 6652 112 6121 2321 ZTV Husova kolonie 0 235,00 0,00 x 0,00 6653 112 6121 2212 Světelná signalizační zařízení 0 205,00 0,00 x 0,00 6715 112 6121 2212 Drobné stavby 0 1 870,00 1 840,39 x 98,42 6720 112 6121 2219 Drobné stavby 6 000 7 864,00 6 277,80 104,63 79,83 6723 112 6121 3639 Drobné stavby 0 158,00 67,51 x 42,73 6731 112 6121 2321 Rekonstrukce kanalizací 4 000 19 611,03 13 422,82 335,57 68,45 6732 112 6121 2310 Rekonstrukce vodovodů 5 000 1 472,73 292,83 5,86 19,88 6737 112 6121 2219 Cyklistické trasy 3 000 7 460,00 1 925,30 64,18 25,81 6804 112 6121 2321 Zřízení nových kanalizačních vpustí 500 625,00 120,12 24,02 19,22 6805 112 6121 2212 Přeložka silnic II/156 a II/157 0 4 700,00 309,45 x 6,58 6816 112 6121 2212 Stavební úpravy ulic 59 000 86 554,00 36 090,16 61,17 41,70 6820 112 6121 3639 Regenerace panelových sídlišť 1 500 1 730,00 622,71 41,51 35,99 6830 112 6121 2321 ZTV Třebotovice a Kaliště 3 000 4 480,00 1 934,09 64,47 43,17 6831 112 6122 2321 ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení 0 2 990,00 519,99 x 17,39 6836 112 6121 3429 Freetime park Stromovka 0 15,00 0,00 x 0,00 6843 112 6121 2212 Propojení ulic M. Horákové - Strakonická 0 3 250,00 0,00 x 0,00 6849 112 6121 3639 Regenerace sídliště Máj 0 10,00 0,00 x 0,00 6853 112 6121 2143 Město a voda 1 500 0,00 0,00 0,00 x 6867 112 6121 2219 Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty 30 000 27 000,00 18 848,24 62,83 69,81 6877 112 6121 3639 Rekonstrukce KD Slavia - PD 1 500 900,00 116,63 7,78 12,96 6878 112 6121 2212 Koridor linky č.3 10 000 1 200,00 753,02 7,53 62,75 6879 112 6121 2321 Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace 6 000 7 745,00 920,19 15,34 11,88 6882 112 6121 3639 Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném 0 85,00 81,19 x 95,52 6884 112 6121 3639 Revitalizace Háječku 0 675,00 364,40 x 53,99 6889 112 6121 3326 Památník letcům 0 150,00 50,00 x 33,33 6893 112 6121 2212 Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé 0 50,00 0,00 x 0,00 6895 112 6121 2117 Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města 0 313,00 311,92 x 99,65 6897 112 6121 2219 Přeložka silnic II/156 a II/157-5. etapa, PD 1 200 1 205,00 930,01 77,50 77,18 6898 112 6121 2212 Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD 550 1 852,00 496,68 90,31 26,82 6899 112 6121 2212 Přeložka silnic II/156 a II/157-6. etapa, PD 1 200 1 265,00 547,23 45,60 43,26 6923 112 6121 4399 Komunitní centrum 32 000 55 064,11 54 926,50 171,65 99,75 6927 112 6121 3113 ZŠ J.Š. Baara 0 1 210,00 1 210,00 x 100,00 6931 112 6121 3113 ZŠ L. Kuby - zateplení 3 700 9 269,80 9 109,01 246,19 98,27 6936 112 6121 2212 Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) 0 4 324,00 4 293,46 x 99,29 6937 112 6121 4350 DpS Máj - rozšíření kapacity 32 600 22 446,04 22 446,04 68,85 100,00 6948 112 6121 2212 Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní 0 460,00 84,70 x 18,41 6949 112 6121 3639 Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku 21 000 26 166,11 26 157,75 124,56 99,97 6952 112 6121 3639 Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b 11 100 17 063,47 17 054,13 153,64 99,95 6953 112 6121 2212 Revitalizace 4D - přístupová komunikace 10 000 11 169,23 11 078,33 110,78 99,19 6954 112 6121 2219 Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace 6 500 12 907,96 11 695,73 179,93 90,61 6956 112 6121 2212 Rekonstrukce ulice Generála Svobody 0 765,12 763,11 x 99,74 6957 112 6121 2219 Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty 2 200 1 075,26 1 075,01 48,86 99,98 6959 112 6121 2212 Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská) 32 500 17 400,00 17 341,19 53,36 99,66 6960 112 6121 2212 Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní) 9 500 5 334,00 5 317,07 55,97 99,68 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b - 6962 112 6122 3639 zařízení hřiště 0 19,00 0,00 x 0,00 6964 112 6121 3639 Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba 27 900 22 247,00 21 953,59 78,69 98,68 6965 112 6121 2219 Zanádražní komunikace - 4. etapa 25 000 30 060,00 28 345,36 113,38 94,30 6966 112 6121 3111 MŠ Papírenská - přírodní zahrada 1 000 433,00 432,58 43,26 99,90 6967 112 6121 3639 Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a 5 000 25 116,00 23 195,41 463,91 92,35 6968 112 6121 3113 ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čéčova 0 8 915,13 8 914,69 x 100,00 6969 112 6121 3639 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 0 48 231,00 9 311,79 x 19,31 6970 112 6121 3113 Hřiště ZŠ Bezdrevská 0 6 354,82 6 354,53 x 100,00 6971 112 6122 4350 DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení 0 273,75 260,25 x 95,07 6972 112 6122 4399 Komunitní centrum - stroje a zařízení 0 1 631,60 1 631,60 x 100,00 6973 112 6122 3111 MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení 0 360,00 359,34 x 99,82 6974 112 6121 2219 Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1 0 27 600,00 9 331,71 x 33,81 % plnění SR % plnění UR 26 Kapitálové výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 6975 112 6122 3639 Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku 0 7 062,29 6 978,07 x 98,81 6976 112 6122 3639 Regenerace sídliště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť 0 1 214,70 1 214,70 x 100,00 6977 112 6122 3639 Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a - vybavení hřiště 0 164,00 163,35 x 99,60 6980 112 6122 3113 Hřiště ZŠ Bezdrevská - vybavení 0 89,34 89,34 x 100,00 6981 112 6122 3639 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště 0 860,00 0,00 x 0,00 112 celkem Investiční odbor 444 879 680 741,04 466 929,66 104,96 68,59 6018 114 6121 3639 Výkupy staveb ZTV 452 1 183,00 43,20 9,56 3,65 6182 114 6121 3639 Budovy, haly a stavby 20 000 20 000,00 1 749,04 8,75 8,75 6017 114 6130 3639 Pozemky 36 905 44 471,00 25 388,02 68,79 57,09 114 celkem Majetkový odbor 57 357 65 654,00 27 180,26 47,39 41,40 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny 6420 115 6121 2117 Chlapec se žábou 100 140,00 139,13 139,13 99,38 6046 115 6121 2212 Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení 3 946 3 877,00 3 746,66 94,95 96,64 6436 115 6121 2212 Budovy, haly a stavby - komunikace 0 711,50 711,42 x 99,99 6441 115 6121 2212 Budovy, haly a stavby - mosty 0 90,00 89,54 x 99,49 6148 115 6121 2219 Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky 1 510 2 282,00 1 152,28 76,31 50,49 6387 115 6121 2219 Budovy, haly a stavby - závory parkoviště 0 1 152,00 36,83 x 3,20 6019 115 6121 2221 Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD 180 318,00 317,02 176,12 99,69 6049 115 6121 3421 Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště 2 000 462,00 135,52 6,78 29,33 6022 115 6121 3631 Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení 4 277 4 242,00 4 152,71 97,09 97,90 6389 115 6121 3722 Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr 80 80,00 0,00 0,00 0,00 6437 115 6121 3722 Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad 0 38,00 0,00 x 0,00 6432 115 6122 2212 Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení 0 69,00 68,20 x 98,84 6379 115 6122 3421 Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště 2 000 1 010,00 878,86 43,94 87,02 115 celkem Správa veřejných statků 14 093 14 471,50 11 428,17 81,09 78,97 6023 116 6111 6171 Programové vybavení - ekonomický SW 420 422,60 422,53 100,60 99,98 6025 116 6111 6171 Programové vybavení - upgrade SW 740 804,40 66,55 8,99 8,27 6026 116 6111 6171 Programové vybavení 1 540 4 908,50 2 066,52 134,19 42,10 6074 116 6111 6171 Programové vybavení - document management system 900 250,00 0,00 0,00 0,00 6076 116 6111 6171 Programové vybavení - Internet 1 500 1 500,00 0,00 0,00 0,00 6151 116 6111 6171 Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu 35 35,00 33,40 95,43 95,43 6234 116 6111 6171 Programové vybavení - nové etapy GIS 500 500,00 302,50 60,50 60,50 6358 116 6111 6171 Programové vybavení - CBsystem 100 100,00 70,47 70,47 70,47 6028 116 6119 6171 Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM 950 950,00 225,86 23,77 23,77 6435 116 6121 6171 Budovy, haly, stavby - datové propojení budov 0 300,00 296,45 x 98,82 6275 116 6122 6171 Stroje, přístroje a zařízení 1 800 200,00 18,15 1,01 9,08 6305 116 6125 3636 Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM50 50,00 0,00 0,00 0,00 6306 116 6125 3636 Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM 50 50,00 0,00 0,00 0,00 6030 116 6125 6171 Výpočetní technika - včetně upgrade HW 220 325,00 308,78 140,35 95,01 6079 116 6125 6171 Výpočetní technika - datové propojení budov 300 0,00 0,00 0,00 x 116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií 9 105 10 395,50 3 811,21 41,86 36,66 6400 119 6119 6171 Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB 400 883,83 520,83 130,21 58,93 6433 119 6119 6171 Ostatní nákupy DNM 0 115,00 114,95 x 99,96 6443 119 6122 5212 Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města 0 72,03 72,03 x 100,00 6434 119 6323 3330 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300,00 300,00 x 100,00 6276 119 6331 5511 Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 2 000 600,00 591,55 29,58 98,59 119 celkem Kancelář primátora 2 400 1 970,86 1 599,36 66,64 81,15 6428 120 6119 6171 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 118,73 118,73 x 100,00 6143 120 6121 6171 Budovy, haly a stavby 0 313,73 311,75 x 99,37 6002 120 6122 6171 Stroje, přístroje a zařízení 150 161,65 161,43 107,62 99,86 6001 120 6123 6171 Dopravní prostředky 250 231,00 230,85 92,34 99,94 120 celkem Kancelář tajemníka 400 825,11 822,76 205,69 99,72 6195 122 6119 3636 Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery 450 440,46 0,00 0,00 0,00 6414 122 6121 3113 Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova 0 42,35 42,35 x 100,00 6409 122 6121 3639 Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové a rekreační 40 aktivity 47,19 47,19 117,98 100,00 6410 122 6121 4350 Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj 40 40,00 30,25 75,63 75,63 6378 122 6121 4399 Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum 40 42,35 42,35 105,88 100,00 27 Kapitálové výdaje % plnění SR % plnění UR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek 570 612,35 162,14 28,45 26,48 6154 209 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 0 135,52 135,52 x 100,00 209 celkem MŠ Zeyerova 0 135,52 135,52 x 100,00 6118 215 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 1 900 1 485,88 1 485,88 78,20 100,00 215 celkem ZŠ Máj I 1 900 1 485,88 1 485,88 78,20 100,00 6092 227 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 9 000 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 227 celkem ZŠ Pohůrecká 9 000 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 6120 229 6351 3141 Investiční transfery zřízeným PO 0 388,40 388,40 x 100,00 229 celkem ŠJ U Tří lvů 0 388,40 388,40 x 100,00 6404 250 6351 3412 Investiční transfery zřízeným PO 0 2 500,00 2 500,00 x 100,00 250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice 0 2 500,00 2 500,00 x 100,00 6253 261 6351 3539 Investiční transfery zřízeným PO 150 117,37 117,37 78,25 100,00 261 celkem Jeslová a azylová zařízení 150 117,37 117,37 78,25 100,00 6408 271 6351 3311 Investiční transfery zřízeným PO 7 000 6 861,65 6 861,65 98,02 100,00 271 celkem Jihočeské divadlo 7 000 6 861,65 6 861,65 98,02 100,00 6156 404 6313 2251 Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 500 500,00 500,00 100,00 100,00 404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 500 500,00 500,00 100,00 100,00 6429 410 6121 2219 Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání 0 500,00 287,88 x 57,58 6367 410 6121 3122 Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ 0 5,00 4,84 x 96,80 6103 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 9 100 16 500,00 10 461,34 114,96 63,40 6421 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Okružní 1a 1 000 3 780,00 3 779,13 377,91 99,98 6242 410 6121 3613 Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění 0 195,00 0,00 x 0,00 6315 410 6121 3613 Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46 3 000 15,00 0,00 0,00 0,00 6338 410 6121 3613 Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie 0 2 240,00 2 238,08 x 99,91 6431 410 6121 3613 Budovy, haly a stavby - Hroznova 8 0 107,00 106,94 x 99,94 6423 410 6121 3633 Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 154 - plynová přípojka 0 5,00 4,72 x 94,40 6427 410 6121 3639 Budovy, haly a stavby - rekonstr.- veřejné WC, Na Sádkách 0 30,00 29,65 x 98,83 6422 410 6122 3612 Stroje, přístroje a zař. - Vrbenská 4 - kamer.systém 300 300,00 0,00 0,00 0,00 6430 410 6122 3612 Stroje, přístroje a zař. - M.Horákové 72,74,76,78 - kamer. syst. 0 600,00 572,09 x 95,35 410 celkem Správa domů, s.r.o. 13 400 24 277,00 17 484,67 130,48 72,02 K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR 569 274 868 593,75 555 081,02 97,51 63,91 28 Kapitálové výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - FINANCOVÁNÍ Rozbor financování Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 8001 102 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB 3 682 3 682,00 8016 102 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech 158 965 480 346,89 8023 102 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM 750 750,00 21 556,34 14,72 4,81 8035 102 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku -16 987-36 949,72 8014 102 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0,00 1 214,43 x x 8015 102 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0,00-41 087,07 x x 8032 102 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s. 170 000 246 241,00 246 241,00 144,85 100,00 8005 102 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion -11 333-11 333,00-11 333,33 100,00 100,00 8009 102 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská -115-115,00-112,94 98,21 98,21 8018 102 8124 Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most -14 973-14 973,00-14 972,72 100,00 100,00 8019 102 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV -24 200-24 200,00-24 200,00 161,62 100,00 8027 102 8124 Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB -7 000-7 000,00-7 000,00 28,93 100,00 8033 102 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty 0-102 372,47-102 372,47 x 100,00 102 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0,00-1 146,36 x x F i n a n c o v á n í c e l k e m Věcný obsah % plnění SR % plnění UR 258 789 534 076,70 66 786,88 25,81 12,51 29 Financování

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % * Daňové příjmy daňové 101-103,109-110,113,117,120 1 271 113,14 67,47 * Přijaté transfery transfery 102 220 154,99 11,69 * Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102, 106, 195 2 801,32 0,15 2141 Vnitřní obchod nedaňové 104 473,65 0,03 2143 Cestovní ruch nedaňové 104 25,00 0,001 2144 Ostatní služby nedaňové 104 1 298,26 0,07 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové 113 509,04 0,03 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x 2 305,95 0,12 2212 Silnice nedaňové 112,115 17 030,72 0,90 2212 Silnice kapitálové 112 605,00 0,03 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 110, 115 21 707,36 1,15 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací kapitálové 112 409,58 0,02 2221 Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové 104 304,23 0,02 2299 Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové 103 33,68 0,002 22 Doprava x x 40 090,57 2,13 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x 42 396,52 2,25 3111 Předškolní zařízení nedaňové 102 295,00 0,02 3113 Základní školy nedaňové 102 117,37 0,006 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x x 412,37 0,02 3311 Divadelní činnost nedaňové 102 3 967,84 0,21 3319 Ostatní záležitosti kultury nedaňové 104 163,08 0,01 3322 Zachování a obnova kulturních památek nedaňové 121 46,01 0,002 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové 104 242,03 0,01 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x 4 418,96 0,23 3412 Sportovní zařízení v majetku obce nedaňové 102, 115 2 863,53 0,15 34 Tělovýchova a zájmová činnost x x 2 863,53 0,15 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové 106 15,22 0,001 35 Zdravotnictví x x 15,22 0,001 3611 Podpora individuální bytové výstavby nedaňové 102 8,55 0,0005 3612 Bytové hospodářství nedaňové 114 38,72 0,002 3613 Nebytové hospodářství nedaňové 114, 115 418,80 0,02 3613 Nebytové hospodářství kapitálové 115 497,83 0,03 3631 Veřejné osvětlení nedaňové 115 45,37 0,002 3635 Územní plánování nedaňové 111,112 4,03 0,0002 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 102,104,112,114,115 255 281,02 13,55 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové 114 15 091,69 0,80 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x 271 386,01 14,41 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové 115 7 283,68 0,39 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové 115 913,80 0,05 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové 101 539,87 0,03 37 Ochrana životního prostředí x x 8 737,35 0,46 3 Služby pro obyvatelstvo x x 287 833,44 15,28 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím nedaňové 119 0,06 0,000003 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nedaňové 106 34,26 0,002 4350 Domovy pro seniory nedaňové 102 1 050,00 0,06 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti nedaňové 106 40,70 0,002 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x x 1 125,02 0,06 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x 1 125,02 0,06 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové 100 8 309,40 0,44 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku nedaňové 110 4 854,19 0,26 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x 13 163,59 0,70 30 Skutečné příjmy dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x 13 163,59 0,70 6171 Činnost místní správy nedaňové 101-103, 109,110,112,113,116,117, 119-121,195 7 641,94 0,41 6171 Činnost místní správy kapitálové 120 18,00 0,001 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x 7 659,94 0,41 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové 102 32 710,71 1,74 63 Finanční operace x x 32 710,71 1,74 6402 Finanční vypořádání minulých let nedaňové 102 2 020,46 0,11 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené nedaňové 102,104,105,106 2 952,45 0,16 64 Ostatní činnosti x x 4 972,91 0,26 6 Všeobecná veřejná správa a služby x x 45 343,56 2,41 P Ř Í J M Y C E L K E M x x 1 883 931,58 100,00 Služby pro obyvatelstvo skupina 3 15,28% Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 0,06% Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 0,70% Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 2,41% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 2,25% Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,15% Přijaté transfery 11,69% Daňové příjmy 67,47% 31 Skutečné příjmy dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 101, 120 1 715,04 0,00 1 715,04 0,09 1036 Správa v lesním hospodářství 101 2 984,89 0,00 2 984,89 0,15 1037 Celospolečenské funkce lesů 101 183,00 130,84 313,84 0,02 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 4 882,93 130,84 5 013,77 0,26 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 4 882,93 130,84 5 013,77 0,26 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 112, 115 51,29 0,00 51,29 0,003 2117 Elektrická energie 112,115 736,86 451,05 1 187,91 0,06 2141 Vnitřní obchod 104, 119, 122 783,22 0,00 783,22 0,04 2142 Ubytování a stravování 119 12,73 0,00 12,73 0,001 2143 Cestovní ruch 104,105,112, 119 15 503,01 0,00 15 503,01 0,79 2144 Ostatní služby 104, 119, 122 953,40 0,00 953,40 0,05 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 113 223,30 0,00 223,30 0,01 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x 18 263,81 451,05 18 714,86 0,96 2212 Silnice 103,112, 115, 119 72 728,92 91 878,29 164 607,21 8,44 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 107,110,112,115,41 0 26 471,76 79 911,05 106 382,81 5,45 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 107,115,403 179 620,94 521,51 180 142,45 9,23 2223 Bezpečnost silničního provozu 103,107 127,31 143,99 271,30 0,01 2251 Letiště 404 15 504,00 500,00 16 004,00 0,82 22 Doprava x 294 452,93 172 954,84 467 407,77 23,96 2310 Pitná voda 102, 112, 115 3 545,36 4 382,81 7 928,17 0,41 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 102, 112, 115 4 236,49 16 952,59 21 189,08 1,09 2333 Úpravy drobných vodních toků 115 354,13 0,00 354,13 0,02 23 Vodní hospodářství x 8 135,98 21 335,40 29 471,38 1,51 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x 320 852,72 194 741,29 515 594,01 26,43 3111 Předškolní zařízení 105,112,209 32 514,22 2 531,33 35 045,55 1,80 3113 Základní školy 105,112,122,PO 87 633,78 62 963,92 150 597,70 7,72 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 105 802,93 0,00 802,93 0,04 3122 Střední odborné školy 410 0,00 4,84 4,84 0,0002 Školní stravování při předškolním a základním 3141 vzdělávání 105, 229 1 424,82 388,40 1 813,22 0,09 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 105, 229 1 525,82 0,00 1 525,82 0,08 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x 123 901,57 65 888,49 189 790,06 9,73 3311 Divadelní činnost 112, JD 101 841,97 32 168,41 134 010,38 6,87 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104, 115 2 070,26 0,00 2 070,26 0,11 3314 Činnosti knihovnické 104 50,00 0,00 50,00 0,003 3315 Činnosti muzeí a galerií 104 29,65 0,00 29,65 0,002 3319 Ostatní záležitosti kultury 104,119,271 8 014,41 0,00 8 014,41 0,41 3322 Zachování a obnova kulturních památek 115,119,121,219,225 3 806,84 0,00 3 806,84 0,20 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 104, 112 20,27 50,00 70,27 0,004 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 119 0,00 300,00 300,00 0,02 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 104, 119 258,00 0,00 258,00 0,01 3392 Zájmová činnost v kultuře 104 4 824,37 0,00 4 824,37 0,25 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 104, 109, 120 461,56 0,00 461,56 0,02 32 Skutečné výdaje dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x 121 377,33 32 518,41 153 895,74 7,89 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 102,112,250 51 495,77 10 808,21 62 303,98 3,19 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 105, 119 17 515,00 400,00 17 915,00 0,92 3421 Využití volného času dětí a mládeže 105, 115, 223 3 682,13 1 014,38 4 696,51 0,24 34 Tělovýchova a zájmová činnost x 72 692,90 12 222,59 84 915,49 4,35 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 112, 261 14 429,00 649,07 15 078,07 0,77 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 106 1 279,58 0,00 1 279,58 0,07 3545 Programy paliativní péče 106 600,00 0,00 600,00 0,03 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 194, 195 2 215,18 0,00 2 215,18 0,11 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 119 43,39 0,00 43,39 0,002 35 Zdravotnictví x 18 567,15 649,07 19 216,22 0,99 3611 Podpora individuální bytové výstavby 102 0,00 2 069,00 2 069,00 0,11 3612 Bytové hospodářství 102, 112, 410 169,96 14 812,56 14 982,52 0,77 3613 Nebytové hospodářství 115, 410 3 191,45 2 345,02 5 536,47 0,28 3631 Veřejné osvětlení 115 25 644,36 4 152,71 29 797,07 1,53 3632 Pohřebnictví 115, 276 2 280,09 0,00 2 280,09 0,12 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 410 0,00 4,72 4,72 0,0002 3635 Územní plánování 107, 111, 112 3 171,76 809,99 3 981,75 0,20 3636 Územní rozvoj 107,111,120,122 105, 1 410,44 0,00 1 410,44 0,07 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 112,114,115, 119, 122 12 949,83 134 538,33 147 488,16 7,56 3691 Mezinárodní spolupráce v obalsti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 120 608,25 0,00 608,25 0,03 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x 49 426,14 158 732,33 208 158,47 10,67 3716 Monitoring ochrany ovzduší 101 195,54 0,00 195,54 0,01 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 104, 115 102 920,75 0,00 102 920,75 5,28 3725 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 115 384,51 0,00 384,51 0,02 3729 Ostatní nakládání s odpady 115 1 203,90 0,00 1 203,90 0,06 3741 Ochrana druhů a stanovišť 101 71,61 0,00 71,61 0,004 3742 Chráněné části přírody 101 434,45 0,00 434,45 0,02 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 112 0,00 511,68 511,68 0,03 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, 115 34 660,87 0,00 34 660,87 1,78 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 101 116,85 0,00 116,85 0,01 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 101 1,00 0,00 1,00 0,0001 3792 Ekologická výchova a osvěta 101 1 364,09 0,00 1 364,09 0,07 37 Ochrana životního prostředí x 141 353,57 511,68 141 865,25 7,27 3 Služby pro obyvatelstvo x 527 318,66 270 522,57 797 841,23 40,90 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 106,119 151,54 0,00 151,54 0,008 4322 Ústavy péče pro mládež 106 44,32 0,00 44,32 0,002 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 106,120 2 536,81 0,00 2 536,81 0,13 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 106 4 053,75 0,00 4 053,75 0,21 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 106 721,64 0,00 721,64 0,04 4350 Domovy pro seniory 112,122,264,265,26 6 37 281,00 26 217,22 63 498,22 3,26 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 106 999,80 0,00 999,80 0,05 4352 Tísňová péče 106 211,20 0,00 211,20 0,01 33 Skutečné výdaje dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina 4358 4379 4399 43 NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 106 20,90 0,00 20,90 0,001 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 106 7 803,23 0,00 7 803,23 0,40 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106, 112, 122 7,73 56 600,45 56 608,18 2,90 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x 53 831,92 82 817,67 136 649,59 7,01 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x 53 831,92 82 817,67 136 649,59 7,01 5212 Ochrana obyvatelstva 115, 119 750,89 72,03 822,92 0,04 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 116, 119, 120 217,95 0,00 217,95 0,01 52 Civilní připravenost na krizové stavy x 968,84 72,03 1 040,87 0,05 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 68 918,93 915,66 69 834,59 3,58 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 110 9,80 0,00 9,80 0,001 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x 68 928,73 915,66 69 844,39 3,58 5511 Požární ochrana - profesionální část 119 1 992,00 591,55 2 583,55 0,13 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 119 135,00 0,00 135,00 0,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x 2 127,00 591,55 2 718,55 0,14 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x 72 024,57 1 579,24 73 603,81 3,77 6112 Zastupitelstva obcí 120 8 686,74 0,00 8 686,74 0,45 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 110 4 360,34 0,00 4 360,34 0,22 6117 Volby do Evropského parlamentu 110 3 989,49 0,00 3 989,49 0,20 6171 Činnost místní správy 102,104,107,110-112,114-117,119,120,195 270 767,78 5 289,41 276 057,19 14,15 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x 287 804,35 5 289,41 293 093,76 15,02 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 4 309,53 0,00 4 309,53 0,22 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 115 1 763,02 0,00 1 763,02 0,09 6399 Ostatní finanční operace 102 32 575,32 0,00 32 575,32 1,67 63 Finanční operace x 38 647,87 0,00 38 647,87 1,98 6402 Finanční vypořádání minulých let 102 364,62 0,00 364,62 0,02 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 102,103,105,109, 112,114,115,116, 119,120,122 89 909,80 0,00 89 909,80 4,61 64 Ostatní činnosti x 90 274,42 0,00 90 274,42 4,63 6 Všeobecná veřejná správa a služby x 416 726,64 5 289,41 422 016,05 21,63 Výdaje úhrnem x 1 395 637,44 555 081,02 1 950 718,46 100,00 34 Skutečné výdaje dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 21,63% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství skupina 1 0,26% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 26,43% Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 3,77% Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 7,01% Služby pro obyvatelstvo skupina 3 40,90% 35 Skutečné výdaje dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1111-1511 Daňové příjmy 1 194 451 1 213 389,90 1 271 113,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 063 27 438,00 28 369,64 2112 Příjmy z prodeje zboží 300 300,00 473,65 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000 9 500,00 10 232,54 2122 Odvody příspěvkových organizací 530 5 490,21 5 490,21 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 814 7 814,00 8 496,34 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 214 154 238 308,89 240 755,56 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 210,41 2141 Příjmy z úroků 7 045 9 045,00 9 092,42 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 500 23 617,85 23 626,14 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 0,44 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 370 13 370,00 11 819,09 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 963,19 1 963,19 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 969,32 3 043,47 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 17 17,00 1 292,49 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 8 116,26 8 116,26 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 400,09 832,64 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 007 16 733,25 19 083,67 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 40,00 341,87 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subjektů 136 136,00 11,23 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 633 2 633,00 2 790,09 Nedaňové příjmy 298 609 367 892,06 376 041,35 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 500 6 500,00 6 961,07 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 80 142 10 142,00 8 628,45 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 150 150,00 18,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 605,00 1 014,58 Kapitálové příjmy 85 792 17 397,00 16 622,10 4111 Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 3 820,00 3 820,00 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 71 400 71 676,12 71 676,12 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 34 743,58 34 743,58 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 113,00 113,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4 300,59 4 300,59 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 57,96 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 000 20 877,00 20 877,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 674,42 674,42 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 42 691,80 42 691,80 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 326 778,73 778,89 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 40 421,63 40 421,63 Přijaté transfery 81 726 220 171,87 220 154,99 Příjmy úhrnem NÁZEV P Ř Í J M Y 1 660 578 1 818 850,83 1 883 931,58 Přijaté transfery 11,69% SKLADBA PŘÍJMŮ Kapitálové příjmy 0,88% Nedaňové příjmy 19,96% Daňové příjmy 67,47% 36 Příjmy dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 191 454 194 946,53 189 671,63 5019 Ostatní platy 240 240,71 224,13 5021 Ostatní osobní výdaje 4 385 9 300,74 8 122,73 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 455 9 056,00 8 686,74 5024 Odstupné 0 253,90 252,62 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5031 zaměstnanosti 49 823 51 141,35 49 596,43 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 016 18 466,78 18 118,57 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 930 942,85 800,92 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 81 85,29 76,50 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 1 262,35 1 037,97 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 131,30 131,29 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 272 384 285 827,80 276 719,53 5131 Potraviny 15 15,00 0,67 5132 Ochranné pomůcky 52 83,26 68,14 5133 Léky a zdravotnický materiál 202 121,70 94,96 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 177 1 688,11 1 275,83 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 217 322,96 235,72 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 502 6 705,91 5 962,03 5138 Nákup zboží 200 200,00 198,51 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 556 5 302,71 4 845,58 5141 Úroky vlastní 12 514 9 514,00 7 438,05 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 9,34 9,34 5151 Studená voda 1 926 2 334,18 2 168,76 5152 Teplo 3 667 3 764,57 3 586,71 5153 Plyn 109 109,00 88,81 5154 Elektrická energie 17 357 19 128,63 18 447,65 5155 Pevná paliva 3 3,00 2,40 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 007 2 022,00 1 933,16 5157 Teplá voda 14 15,18 12,73 5161 Poštovní služby 4 193 4 955,03 4 890,57 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 285 1 926,94 1 812,40 5163 Služby peněžních ústavů 2 820 2 818,89 2 488,53 5164 Nájemné 6 512 7 912,30 7 174,05 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 197 9 200,80 6 676,54 5167 Služby školení a vzdělávání 1 730 1 848,10 1 541,03 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 5168 technologiemi 0 22 771,70 20 890,43 5169 Nákup ostatních služeb 251 130 273 825,51 252 166,94 5171 Opravy a udržování 53 711 73 550,16 64 380,04 5172 Programové vybavení 210 353,00 339,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 630 748,00 616,88 5175 Pohoštění 1 098 1 171,03 1 054,07 5176 Účastnické poplatky na konference 80 80,00 63,10 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 2 500 2 274,00 761,11 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 443 167,55 128,58 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 0,00 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0 1,90 1,90 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 95 359,76 317,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 174 240 179 240,00 179 240,00 5194 Věcné dary 703 1 026,14 753,00 37 Výdaje dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 559 096 635 570,36 591 665,02 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 220 3 261,03 3 193,00 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 18 100 22 625,11 20 125,10 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 500 78,00 0,00 5221 Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem 0 4 851,49 4 797,49 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 032 27 739,16 26 826,46 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6 332,12 6 324,12 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 994 2 180,94 2 179,94 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 22 846 67 067,85 63 446,11 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 542 1 992,00 1 992,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 324 553 318 053,60 318 053,60 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 63,00 63,00 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 30,00 30,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 360,32 12 360,32 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80 1 114,17 1 106,17 5361 Nákup kolků 130 130,00 88,30 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 117 836 123 174,73 116 277,73 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 618,13 1 308,13 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v 5364 minulých rozpočtových obdobích 310 16,81 16,81 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30 24,65 11,78 5366 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 347,81 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi 53 peněžními fondy téhož subjektu 443 481 458 925,22 451 655,65 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 230 1 230,00 933,36 5492 Dary obyvatelstvu 60 60,00 24,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 1 397,46 1 283,46 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100 16,00 16,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 370 4 339,60 3 985,95 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 760 7 043,06 6 242,77 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 400 400,00 326,40 56 Neinvestiční půjčené prostředky 400 400,00 326,40 5901 Nespecifikované rezervy 46 100 29 246,60 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 26 252,89 5 581,96 59 Ostatní neinvestiční výdaje 46 126 29 499,49 5 581,96 x Běžné výdaje 1 350 093 1 484 333,78 1 395 637,44 6111 Programové vybavení 5 985 8 894,50 3 335,75 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4 806 5 679,83 2 269,68 6121 Budovy, haly a stavby 488 474 717 126,93 480 264,21 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 370 26 815,94 18 934,36 6123 Dopravní prostředky 750 731,00 230,85 6125 Výpočetní technika 720 431,00 308,78 6130 Pozemky 36 905 44 471,00 25 388,02 61 Investiční nákupy a související výdaje 546 010 804 150,20 530 731,65 Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým 6313 osobám 500 500,00 500,00 38 Výdaje dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6322 Investiční transfery spolkům 0 400,00 400,00 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300,00 300,00 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 2 000 600,00 591,55 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 18 050 20 488,82 20 488,82 63 Investiční transfery 20 550 22 288,82 22 280,37 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 2 314 2 314,00 2 069,00 64 Investiční půjčené prostředky 2 314 2 314,00 2 069,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 400 39 840,73 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 400 39 840,73 0,00 x Kapitálové výdaje 569 274 868 593,75 555 081,02 Výdaje úhrnem 1 919 367 2 352 927,53 1 950 718,46 SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,45% Neinvestiční půjčené prostředky 0,02% Ostatní neinvestiční výdaje 0,40% Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 32,36% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 19,83% Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 4,55% Neinvestiční nákupy a související výdaje 42,39% SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční transfery 4,01% Investiční půjčené prostředky 0,37% Investiční nákupy a související výdaje 95,61% 39 Výdaje dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis.kč tis.kč tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 146 410 447 829,17 21 556,34 8117-8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 0,00-39 872,64 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 170 000 246 241,00 246 241,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -57 621-159 993,47-159 991,46 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 8901 výdajů vládního sektoru 0 0,00-1 146,36 Financování úhrnem 258 789 534 076,70 66 786,88 SKLADBA FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 34,13% Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,24% Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4,60% Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8,51% Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 52,52% 40 Financování dle položek

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2002-2014 PŘÍJMY 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 s k u t e č n o s t Daňové příjmy 791 653,1 926 681,8 994 986,5 1 096 103,1 1 089 274,1 1 164 135,3 1 265 082,2 1 103 031,0 1 153 835,9 1 109 642,0 1 179 335,6 1 248 333,9 1 271 113,1 Nedaňové příjmy 338 540,5 280 691,3 306 083,2 294 700,3 330 152,7 343 411,1 363 836,6 412 709,5 396 901,1 396 925,7 378 606,1 379 714,4 376 041,4 Přijaté transfery + HČ (neinvestiční) 508 664,6 643 994,3 585 768,8 239 674,1 274 072,0 442 595,6 508 182,2 515 022,4 519 904,6 504 068,5 145 567,9 116 532,8 114 711,3 Běžné příjmy 1 638 858,2 1 851 367,4 1 886 838,5 1 630 477,5 1 693 498,8 1 950 142,0 2 137 101,0 2 030 762,9 2 070 641,6 2 010 636,2 1 703 509,6 1 744 581,2 1 761 865,7 Kapitálové příjmy 91 737,5 65 411,0 121 038,7 88 241,6 89 771,7 53 459,3 33 338,6 19 302,7 78 448,2 33 231,7 24 865,8 27 780,2 16 622,1 Přijaté transfery + HČ (investiční) 87 903,1 162 879,7 141 963,7 49 746,5 68 894,1 36 661,4 58 375,6 39 120,6 52 553,9 156 169,6 256 431,1 62 707,0 105 443,7 Kapitálové příjmy 179 640,6 228 290,7 263 002,4 137 988,1 158 665,8 90 120,7 91 714,2 58 423,3 131 002,1 189 401,3 281 296,9 90 487,2 122 065,8 Příjmy celkem 1 818 498,8 2 079 658,1 2 149 840,9 1 768 465,6 1 852 164,6 2 040 262,7 2 228 815,2 2 089 186,2 2 201 643,7 2 200 037,5 1 984 806,5 1 835 068,4 1 883 931,6 Financování 161 158,0 121 427,8-99 693,8-80 735,9-49 396,6-57 319,4 39 887,8 335 758,4 180 139,3-76 138,8-204 207,5-161 416,1 66 786,9 v tis. Kč VÝDAJE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 s k u t e č n o s t Běžné výdaje 1 447 173,4 1 546 634,6 1 526 987,2 1 226 774,0 1 326 914,0 1 524 697,7 1 634 801,9 1 585 120,0 1 633 068,1 1 606 289,3 1 337 792,1 1 380 381,2 1 395 637,4 Kapitálové výdaje 532 483,4 654 451,3 523 159,9 460 956,7 475 854,0 458 245,6 633 901,1 839 824,5 748 714,9 517 609,4 442 807,0 293 272,1 555 081,0 Výdaje celkem 1 979 656,8 2 201 085,9 2 050 147,1 1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 703,0 2 424 944,6 2 381 783,0 2 123 898,7 1 780 599,1 1 673 653,3 1 950 718,5 podíl investic na celkových výdajích (%) 26,90% 29,73% 25,52% 27,31% 26,40% 23,11% 27,94% 34,63% 31,44% 24,37% 24,87% 17,52% 28,46% saldo příjmů a výdajů -161 158,0-121 427,8 99 693,8 80 734,9 49 396,6 57 319,4-39 887,8-335 758,4-180 139,3 76 138,8 204 207,5 161 415,1-66 786,9 Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic) 191 684,8 304 732,8 359 851,3 403 703,5 366 584,8 425 444,3 502 299,0 445 642,9 437 573,5 404 346,8 365 717,5 364 199,9 366 228,3 41 Vývoj příjmů a výdajů

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2002-2014 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje 42 Vývoj příjmů a výdajů