NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 STRUČNÝ PŘEHLED

Transkript

1 STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍJMY: tis. Kč podrobně FINANCOVÁNÍ: tis. Kč podrobně VÝDAJE: tis. Kč podrobně Podrobný návrh rozpočtu najdete na radničním webu. Zastupitelstvo města bude o návrhu jednat ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 9.00 hodin na veřejném zasedání v budově historické radnice.

2 Příjmy celkem: tis. Kč daňové příjmy: tis. Kč nedaňové příjmy: tis. Kč kapitálové příjmy: tis. Kč = VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM: tis. Kč přijaté transfery: tis. Kč ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

3 Daňové příjmy: tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) daň z přidané hodnoty daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce poplatky za komunální odpad daň z nemovitostí odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ

4 Nedaňové příjmy: tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s z poskytování služeb a výrobků - park. automaty z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén sankční platby přijaté od jiných subjektů z úroků z pronájmu pozemků z poskytování služeb a výrobků - ZS nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO z pronájmu ost. nemovitostí - komunikace ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ

5 Kapitálové příjmy: tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) z prodeje pozemků z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ

6 Přijaté transfery: tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu neinvestiční přijaté transfery z VPS neinvestiční přijaté transfery od obcí investiční přijaté transfery od obcí ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ

7 Financování celkem: tis. Kč Rozpočet financování je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru přijatého v roce 2010 ve výši tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) tis. Kč. Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k činí celkem tis. Kč. ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

8 Výdaje celkem: tis. Kč kapitálové výdaje: běžné výdaje: tis. Kč tis. Kč Skladba výdajů dle odvětví ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

9 Kapitálové výdaje celkem: tis. Kč z toho (v tis. Kč) odbory magistrátu města (zejm. investiční odbor) podnikatelské subjekty příspěvkové organizace školství (MŠ, ZŠ, jídelny) příspěvkové organizace sociální oblast ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED VÝDAJŮ

10 Městské investice celkem: tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty Základní školy - stavby Komunitní centrum Revitalizace 4D - přístupová komunikace Propojení ulic M. Horákové Strakonická Rekonstrukce ulice generála Svobody Stavební úpravy ulic Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

11 Kapitál. výdaje obch. spol.: tis. Kč z toho (v tis. Kč) Správa domů, s.r.o Jihočeské letiště České Budějovice, a.s ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

12 Běžné výdaje celkem: tis. Kč z toho (v tis. Kč) odbory magistrátu města podnikatelské subjekty Dopravní podnik města Jihočeské letiště České Budějovice, a.s příspěvkové organizace školství (MŠ, ZŠ, jídelny) příspěvkové organizace kultura (Jihočeské divadlo) příspěvkové organizace sociální oblast Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal Centrum sociálních služeb Staroměstská Domov pro seniory Máj ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED VÝDAJŮ

13 Běžné výdaje odbory MM: tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) Odbor správy veřejných statků Kancelář tajemníka Finanční odbor Městská policie Odbor sportovní zařízení Odbor informačních a komunikačních technologií Odbor školství a tělovýchovy Investiční odbor Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

14 Odbor správy veřejných statků z toho mj. (v tis. Kč) Likvidace a svoz komunálního odpadu Letní a zimní údržba komunikací Sběrné dvory Opravy (chodníky, parkoviště, cyklistické stezky) Separovaný sběr Elektrická energie - veřejné osvětlení Správa veřejného osvětlení Parkovací systémy Opravy a udržování komunikací (Kněžské Dvory aj.) Opravy a udržování komunikací ostatní ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

15 Kancelář tajemníka z toho mj. (v tis. Kč) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. pojistné na soc. zab. a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Služby pošt Elektrická energie Ostatní osobní výdaje Dodavatelský úklid Teplo Příspěvek na stravování ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

16 Finanční odbor z toho mj. (v tis. Kč) Státní rozpočet - daň z příjmů práv. osob za obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH Úroky vlastní - úvěr ČS a.s Nespecifikované rezervy Úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB Úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion Úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Kontokorentní úvěr ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

17 Městská policie z toho mj. (v tis. Kč) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. pojistné na soc. zab. a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné Příspěvek na stravování Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků Elektrická energie Opravy a udržování - kamerový systém MKDS ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

18 Odbor sportovní zařízení z toho mj. (v tis. Kč) Elektrická energie ZS (zimní stadion) Teplo PS (plavecký stadion) Obstaravatelská odměna SK Dynamo Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum Nákup ostatních služeb ZS Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP Teplo ZS Studená voda PS Elektrická energie PS Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

19 Odbor informačních a komunikačních technologií z toho mj. (v tis. Kč) Nájemné za nájem s právem koupě Nákup ostatních služeb - podpora SW Nákup ostatních služeb outsourcing Výpočetní technika Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM Nákup ostatních služeb - technická podpora Nákup ostatních služeb - projekt GIS Konzultační, poradenské a právní služby ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

20 Odbor školství a tělovýchovy z toho mj. (v tis. Kč) Dotace dle Směrnice č. 5/2012 sport Dotace dle Směrnice č. 5/ volnočas. aktivity Dotace dle Směrnice č. 5/ děti do 6 let Opravy a udržování - sportovní plácky Nespecifikované rezervy - odpisy PO Servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ Transfery občanským sdružením reprezentace Nákup ostatních služeb Transf. nezisk. a pod. org. - Nadace města Servis a regulace vytápění PO ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

21 Investiční odbor z toho (v tis. Kč) Demolice v areálu býv. Kasáren - 4D Protihluková opatření Odstranění závad - bytovky na Máji Energetické audity Technické posudky Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň Konzultační, poradenské a právní služby studie Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

22 Odbor kultury a cestovního ruchu z toho mj. (v tis. Kč) Dotace dle Směrnice č. 5/2012 kultura Dotace dle Směrnice č. 5/ cestovní ruch Kino Kotva Dům umění Múzy na vodě Nákup ostatních služeb - tradiční svátky Kulturní léto Nákup ostatních služeb - CBsystem provize Konzultační, poradenské a právní služby - studie Nájemné kultura ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

23 Odbor sociálních věcí z toho mj. (v tis. Kč) Dotace dle Směrnice č. 5/ Dotace pečovatelské službě Osobní asistence Hospicová péče Tísňová péče Teplo Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace Plyn Nákup ostatních služeb ČČK dárcovství krve ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM

24 Skladba výdajů dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby VÝDAJE CELKEM: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED VÝDAJŮ

25 Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Celospolečenské funkce lesů ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ

26 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací Letiště Bezpečnost silničního provozu Vodní hospodářství Odvádění a čistění odpadních vod, kaly Pitná voda Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Cestovní ruch Elektrická energie Ostatní služby ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ

27 Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní školy Předškolní zařízení Kultura, církve a sdělovací prostředky Divadelní činnost Zájmová činnost v kultuře Zachování a obnova kulturních památek Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ

28 Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ

29 Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ

30 Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Činnost místní správy Zastupitelstva obcí Volby prezidenta Finanční operace Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní činnosti jinde nezařazené ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ