č.j.: 269/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 256 ze dne 03.05.2017 Změna limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu limitu počtu zaměstnanců na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. změnu limitu mzdových prostředků na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 3 1.1. dodržovat limity dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.256 ze dne 03.05.2017 - Limit počtu zaměstnanců na rok 2017 Limit počtu zaměstnanců na rok 2017 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Aktuální limit (upravený) limit na rok 2017 na rok 2017 Limit po změně na rok 2017 H L A V N Í Č I N N O S T Jesle 9,50 9,50 9,50 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 3,60 3,60 3,60 Správa 233,90 233,90 233,60 jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 30,00 30,00 30,00 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 8,00 Za Trojku 8,00 8,00 8,00 Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 70,00 70,00 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 28,00 Pečovatelská služba Praha 3 60,00 60,00 60,00 Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 0,60 0,60 0,60 V E D L E J Š Í Č I N N O S T Správa 23,75 23,75 25,05 jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,80 2,80 2,80
Příloha č.2 usnesení č.256 ze dne 03.05.2017 - Limit mzdových prostředků na rok 2017 Limit mzdových prostředků na rok 2017 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Aktuální Limit limit (upravený) limit po změně na rok 2017 na rok 2017 na rok 2017 H L A V N Í Č I N N O S T Jesle 1 482,00 1 482,00 1 152,00 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 1 319,00 1 319,00 1 319,00 Správa 91 423,00 91 423,00 94 498,30 jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 6 700,00 6 700,00 6 700,00 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 450,00 2 450,00 2 450,00 Za Trojku 2 928,00 2 928,00 2 928,00 Ošetřovatelský domov Praha 3 19 382,80 19 382,80 19 382,80 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 8 815,40 8 815,40 8 815,40 Pečovatelská služba Praha 3 13 700,00 13 700,00 13 700,00 Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 254,00 254,00 254,00 V E D L E J Š Í Č I N N O S T Správa 8 975,00 8 975,00 8 975,00 jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 550,00 550,00 550,00
Důvodová zpráva: Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí ekonomického odboru 1. Jedná se o tyto změny limitu počtu zaměstnanců: Správa Hlavní činnost k navýšení limitu počtu zaměstnanců dochází v hlavní činnosti ve výši 1,00 přepočtených osob v návaznosti na usnesení Rady městské části č. 209 z 19.4.2017, kdy rada rozhodla o navýšení počtu zaměstnanců v oddělení správy zeleně a komunikací Odboru ochrany životního prostředí. A současně: k snížení limitu počtu zaměstnanců dochází v hlavní činnosti ve výši 1,30 přepočtených osob. Úprava vychází z přehodnocení úvazků zaměstnanců Odboru technické správy majetku a investic. Vedlejší činnost k navýšení limitu počtu zaměstnanců ve vedlejší činnosti ve výši 1,30 přepočtených osob. Úprava vychází z přehodnocení úvazků zaměstnanců Odboru technické správy majetku a investic vykonávajících pracovní činnost v rámci vedlejší hospodářské činnosti v souvislosti s nástupem nového zaměstnance. 2. Jedná se o tyto změny limitu mzdových prostředků: Správa Hlavní činnost k navýšení mzdových prostředků dochází v hlavní činnosti v souvislosti s přijetím dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě provedené úpravy rozpočtu Odborem kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd ve výši 181,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků, které budou vynaloženy na financování projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha (reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794). Úprava byla provedena navýšením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru. k navýšení mzdových prostředků dochází v hlavní činnosti v rámci dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 2 894,3 tis. Kč na základě provedené úpravy rozpočtu Odborem kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Úprava byla provedena navýšením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru.
Jesle k snížení mzdových prostředků dochází v hlavní činnosti ve výši 330,0 tis. Kč na základě provedené úpravy rozpočtu Odborem kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Úprava byla provedena snížením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a navýšením položky 5024 Odstupné. Úprava rozpočtu vychází z usnesení Rady městské části č.103 ze dne 1.3.2017, kde bylo rozhodnuto o snížení počtu zaměstnanců v souvislosti s ukončením provozu oddělení jeslí k 30.6.2017. Odstupné bude vyplaceno 4 zaměstnankyním oddělení jeslí.