U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 351 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I.

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 351 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2018 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská místostarostka městské části

2 ROZBORY HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. ČTVRTLETÍ 2018

3 Obsah Hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 2 Příjmy MČ Praha 3 za rok za I. čtvrtletí 2018 str. 3 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 5 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 příjmy str. 7 Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 členění dle seskupení str. 8 položek Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 47 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 76 běžné Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 str. 78 za I. čtvrtletí 2018 Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 členění dle str. 80 seskupení položek Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 99 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 105 kapitálové Třída 8 Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 106 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 107 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 108 třída 8 Financování Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 109 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 110 MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. čtvrtletí 2018 str. 111 Plnění limitu mzdových prostředků za I. čtvrtletí 2018 str. 112 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 113 za I. čtvrtletí 2018

4 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 114 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 115 celková tabulka Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 str. 117 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná str. 119 Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I. čtvrtletí 2018

5 Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích: SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet Skut. = skutečnost Rozp. = rozpočtový Odd. = oddíl MČ = městská část ÚMČ = Úřad městské části PAR = paragraf POL = položka ÚZ = účelový znak ZŠ = základní škola MŠ = mateřská škola PO = příspěvková organizace EU = Evropská unie hl. m. Prahy = hlavního města Prahy HMP = hlavní město Praha MHMP = magistrát hlavního města Prahy OD = odbor dopravy OOŽP = odbor ochrany životního prostředí OTSMI = odbor technické správy majetku a investic OE = odbor ekonomický OŠ = odbor školství OK = odbor kultury OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ = odbor kancelář úřadu OPPM = oddělení personální práce a mezd ZAFO = zaměstnanecký fond OÚR = odbor územního rozvoje OSV = odbor sociálních věcí OMA = odbor majetku OBNP = odbor bytů a nebytových prostor OV = odbor výstavby OI = odbor informatiky SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. OPPPR = Operační program Praha Pól růstu OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

6 MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 VHP a TZ = dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky MPO ČR = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Rozp. odd. 43 Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti OSPOD = odbor sociálně-právní ochrany dětí

7 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč) PŘÍJMY/VÝDAJE TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) TŘÍDA 4 - Dotace Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) Rok 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % , , ,1 7,4% 7,4% , , ,6 15,9% 15,8% , , ,7 11,7% 11,6% , , ,9 10,9% 10,7% , , ,6 11,0% 10,8% 5xxx - Běžné (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,8 19,9% 15,5% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - 0,0 0,0 17,7 x x 5xxx - Běžné celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,5 19,9% 15,5% str Běžné - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací , , ,0 25,1% 24,8% TŘÍDA 5 - Běžné celkem , , ,5 20,1% 15,9% 6xxx - Kapitálové , , ,7 3,6% 3,5% TŘÍDA 6 - Kapitálové celkem , , ,7 3,6% 3,5% Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,2 11,7% 10,2% P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E 0, , ,6 x x saldo Tř. 8 - Financování 0, , ,6 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

8 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč) Úvod Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. čtvrtletí roku 2018 záporného salda hospodaření ve výši 8197,6 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění příjmů. Záporné saldo hospodaření bylo kryto zapojením zůstatků minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 25% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění daňových příjmů je ovlivněno zejména neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat nejvíce ve III. čtvrtletí roku K nižšímu plnění došlo zároveň i u nedaňových příjmů, na čemž se podílí zejména příjmy z podílů na zisku a dividend, se kterými nelze počítat v příštích čtvrtletích, neboť došlo ke zrušení zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou správy aktiv. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, neboť došlo k posunu v časovém harmonogramu privatizace. Plnění se předpokládá ke konci roku Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 25% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 63 Finanční operace, 61 Správa, 37 Ochrana životního prostředí. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňuje především to, že investiční akce budou v nejvyšším objemu realizovány v letních měsících, tj. ve III. čtvrtletí roku Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 61 Správa a 37 Ochrana životního prostředí. str.002

9 Příjmy MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč) str.003 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 1 - Daňové příjmy , , ,1 7,4% 7,4% Poplatek ze psů 1 500, ,0 898,7 59,9% 59,9% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, ,0 895,2 44,8% 44,8% Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000, ,0 694,6 7,7% 7,7% Poplatek ze vstupného 8,0 8,0 3,6 45,0% 45,0% Poplatek z ubytovací kapacity 2 000, ,0 487,6 24,4% 24,4% Správní poplatky , , ,4 13,2% 13,2% Daň z nemovitých věcí , ,0 0,0 0,0% 0,0% TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,6 15,9% 15,8% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 0,0 0,6 x x Odvody příspěvkových organizací , , ,7 24,5% 24,2% Příjmy z úroků 1 200, ,0 218,7 18,2% 18,2% Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,0 60,5 0,2% 0,2% Kursové rozdíly v příjmech 0,0 0,0 252,1 x x Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500, ,0 318,2 21,2% 21,2% Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 20,7 130,8 x 631,9% Přijaté neinvestiční dary 0,0 100,0 20,0 x 20,0% Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 113,8 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 5,8 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 68,3 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 150, ,1 970,1% 970,1% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 131,1 131,1 0,0 0,0% 0,0% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) 374,2 374,2 74,9 20,0% 20,0% 3 718, ,2 962,1 25,9% 25,9% , , ,7 11,7% 11,6%

10 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 4 - Dotace , , ,9 10,9% 10,7% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,5 5,0% 5,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - celkem, z toho: , , ,4 27,6% 25,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah , , ,0 25,0% 25,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah , , ,0 25,0% 25,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace 0, , ,4 x 25,1% z toho se jedná o dotace: celkem ze státního rozpočtu, z toho: x , ,5 x 26,9% str.004 neinvestiční dotace x , ,5 x 26,9% celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x 400,0 400,0 x 100,0% neinvestiční dotace x 400,0 400,0 x 100,0% celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x , ,9 x 21,1% neinvestiční dotace x , ,9 x 21,1% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,6 11,0% 10,8%

11 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 Daňové příjmy a do třídy 2 Nedaňové příjmy. Třída 1 Daňové příjmy Daňové příjmy nebyly v I. čtvrtletí roku 2018 upravovány a skutečné daňové příjmy tvoří 3,8 % celkových příjmů městské části Praha 3. V I. čtvrtletí roku 2018 bylo plnění daňových příjmů vyšší než se předpokládalo, na čemž se podílí zejména poplatky za psy, poplatky ze vstupného a poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Třída 2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly v I. čtvrtletí roku 2018 upravovány, resp. navyšovány, a to zejména v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), o vratky transferů a neinvestiční dary na pořádání odborné konference. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 8,0 % celkových příjmů městské části Praha 3. Třída 4 Přijaté (dotace) Přijaté (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté (dotace). Třída 4 byla v I. čtvrtletí roku 2018 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 88,2 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje: převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: výnosy z bytových a nebytových prostor, zimní údržbu chodníků, převod finančních prostředků do Privatizačního fondu/příjmy z privatizace. zapojení výnosů ze zóny placeného stání přijaté (dotace) představuje položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje: dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). str.005

12 Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty., které byly přijaty v průběhu roku (dotace) Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo se o dotace, které městská část obdržela: ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. str.006

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku příjmy (v tis. Kč) Dle metodického pokynu MHMP se v I. čtvrtletí roku 2018 zdůvodňují pouze překročené příjmy. Třída Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Neplnění (+), přečerpání (-) k 25 % SR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu příjmů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,1 7,4% ,9 x 2 Nedaňové příjmy , , ,6 15,8% 6 055,2 x Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,7 11,6% ,1 x str Dotace , , ,9 10,7% ,5 x Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,6 10,8% ,5 x

14 Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. běžné bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.008 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 106,5 106,5 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 15,9% 15,9% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,9% 15,9% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 670,0 670,0 upravený rozpočet 670,0 670,0 skutečnost k xx 106,5 106,5 % ke schválenému rozpočtu 15,9% 15,9% % k upravenému rozpočtu 15,9% 15,9% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,5 106,5 % ke schválenému rozpočtu 16,4% 16,4% % k upravenému rozpočtu 16,4% 16,4% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) schválený rozpočet 20,0 20,0 upravený rozpočet 20,0 20,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5

15 str.009 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 553, , ,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 1 709, , ,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 29,9% 30,5% 30,4% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 26,1% 29,2% 28,9% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 121, , ,2 skutečnost k xx 42, , ,1 % ke schválenému rozpočtu x 27,8% 27,8% % k upravenému rozpočtu 35,0% 27,4% 27,2% Mateřské školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,8 upravený rozpočet , ,9 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 27,8% 27,8% % k upravenému rozpočtu 27,4% 27,4% Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 121,3 121,3 skutečnost k ,4 42,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 35,0% 35,0% Mateřské školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 200,0 200,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

16 str.010 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Základní školy - celkem schválený rozpočet 0, , ,2 upravený rozpočet 566, , ,2 skutečnost k xx 566, , ,9 % ke schválenému rozpočtu x 32,3% 33,4% % k upravenému rozpočtu 100,0% 30,4% 31,2% Základní školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 32,3% 32,3% % k upravenému rozpočtu 30,4% 30,4% Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 566,2 566,2 skutečnost k ,1 566,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Základní školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 200,0 200,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% První stupeň základních škol - celkem schválený rozpočet 0, , ,2 upravený rozpočet 0, , ,2 skutečnost k xx 501, , ,8 % ke schválenému rozpočtu x 26,4% 38,8% % k upravenému rozpočtu x 26,4% 38,8%

17 str.011 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem , třída První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 4 041, ,2 upravený rozpočet 4 041, ,2 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 26,4% 26,4% % k upravenému rozpočtu 26,4% 26,4% První stupeň základních škol (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,8 501,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 5 711, ,0 upravený rozpočet 5 846, ,0 skutečnost k ,8 578,8 % ke schválenému rozpočtu 10,1% 10,1% % k upravenému rozpočtu 9,9% 9,9% Základní umělecké školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,9 19,9 skutečnost k ,9 19,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

18 str.012 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133, , , ,6 60, ,8 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208, , , ,6 110, ,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 8, ,9 0, ,9 0, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 6,6% 17,7% 0,0% 25,0% 0,0% 18,1% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 4,2% 17,5% 0,0% 25,0% 0,0% 18,0% Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 495, , ,5 skutečnost k xx 0,0 964,7 964,7 % ke schválenému rozpočtu x 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 25,0% 22,2% Divadelní činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 495,7 495,7 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 3 858, ,8 upravený rozpočet 3 858, ,8 skutečnost k ,7 964,7 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Hudební činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 596,4 32,0 628,4 skutečnost k xx 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 377,7 377,7 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

19 str.013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 123, , , ,8 60, ,0 upravený rozpočet 198, , , ,8 78, ,3 skutečnost k xx 8, ,4 0, ,2 0, ,4 % ke schválenému rozpočtu 7,2% 17,2% 0,0% 25,0% 0,0% 17,6% % k upravenému rozpočtu 4,4% 17,0% 0,0% 25,0% 0,0% 17,9% Za Trojku - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,8 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 0, ,0 upravený rozpočet 2 169,8 18, ,3 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% x 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OVVK) schválený rozpočet 80, , ,0 upravený rozpočet 80, , ,0 skutečnost k , , ,5 % ke schválenému rozpočtu 3,3% 15,0% 14,9% % k upravenému rozpočtu 3,3% 15,0% 14,9% Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 43, ,2 100,0 60, ,2 upravený rozpočet 118, ,2 100,0 60, ,2 skutečnost k , ,5 0,0 0, ,7 % ke schválenému rozpočtu 14,4% 20,4% 0,0% 0,0% 20,1% % k upravenému rozpočtu 5,3% 19,8% 0,0% 0,0% 19,4% Běžné celkem

20 str.014 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 900,0 900,0 upravený rozpočet 660,0 660,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem schválený rozpočet 10, , ,0 upravený rozpočet 10, , ,0 skutečnost k xx 0, , ,5 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 20,5% 20,4% % k upravenému rozpočtu 0,0% 20,5% 20,4% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) schválený rozpočet 5 025, ,0 upravený rozpočet 5 025, ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 20,5% 20,5% % k upravenému rozpočtu 20,5% 20,5% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 10,0 10,0 upravený rozpočet 10,0 10,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

21 str.015 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , , ,6 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 0, , , , , ,7 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 0,0 352,3 0, ,2 0, ,5 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU x 5,2% 0,0% 35,8% x 15,9% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU x 4,8% 0,0% 35,8% 0,0% 12,3% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 0, , ,6 upravený rozpočet 591, , ,8 skutečnost k xx 147, , ,8 % ke schválenému rozpočtu x 35,8% 37,3% % k upravenému rozpočtu 25,0% 35,8% 35,1% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 296, ,6 upravený rozpočet 9 296, ,6 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 35,8% 35,8% % k upravenému rozpočtu 35,8% 35,8% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 591,2 591,2 skutečnost k ,6 147,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Ostatní tělovýchovná činnost - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 0, ,0 upravený rozpočet 2 000, , , ,5 skutečnost k xx 0,0 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 600,0 0, ,0 upravený rozpočet 3 600, , ,5 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% x 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Běžné celkem

22 str.016 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní tělovýchovná činnost (OŠ) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Využití volného času dětí a mládeže - celkem schválený rozpočet 4 500, , ,0 upravený rozpočet 4 500, , ,8 skutečnost k xx 155,2 0,0 155,2 % ke schválenému rozpočtu 3,4% 0,0% 1,9% % k upravenému rozpočtu 3,4% 0,0% 2,1% Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500, ,0 upravený rozpočet 3 058, ,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) schválený rozpočet 4 500, ,0 upravený rozpočet 4 500, ,0 skutečnost k ,2 155,2 % ke schválenému rozpočtu 3,4% 3,4% % k upravenému rozpočtu 3,4% 3,4% Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 272,6 272,6 upravený rozpočet 272,6 272,6 skutečnost k ,5 49,5 % ke schválenému rozpočtu 18,2% 18,2% % k upravenému rozpočtu 18,2% 18,2% Běžné celkem

23 str.017 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 405,8 459,9 865,7 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 38,3 0,0 38,3 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10,1% x 10,1% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 9,4% 0,0% 4,4% Hospice (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 232,6 232,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,8 25,8 skutečnost k ,7 25,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,6% 99,6% Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) schválený rozpočet 70,0 70,0 upravený rozpočet 70,0 70,0 skutečnost k ,6 12,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 18,0% 18,0% Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 153,3 153,3 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Programy paliativní péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 74,0 74,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

24 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) schválený rozpočet 310,0 310,0 upravený rozpočet 310,0 310,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem str.018

25 str.019 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 1 413,1 0,0 0, ,1 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 8,2% 0,0% 0,0% 8,2% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 8,1% 0,0% 0,0% 8,1% Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 750, ,0 upravený rozpočet 3 750, ,0 skutečnost k ,0 150,0 % ke schválenému rozpočtu 4,0% 4,0% % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) schválený rozpočet 182,0 100,0 282,0 upravený rozpočet 182,0 100,0 282,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 60,0 60,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 121,0 121,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Veřejné osvětlení (OÚR) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,5 302,5 % ke schválenému rozpočtu 46,5% 46,5% % k upravenému rozpočtu 46,5% 46,5% 54 Běžné celkem

26 str.020 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Pohřebnictví (OSV) schválený rozpočet 170,0 170,0 upravený rozpočet 170,0 170,0 skutečnost k ,0 66,0 % ke schválenému rozpočtu 38,8% 38,8% % k upravenému rozpočtu 38,8% 38,8% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet ,5 5, ,5 upravený rozpočet ,5 5, ,5 skutečnost k xx 894,6 0,0 894,6 % ke schválenému rozpočtu 7,2% 0,0% 7,2% % k upravenému rozpočtu 7,2% 0,0% 7,2% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) schválený rozpočet 1 165,3 5, ,3 upravený rozpočet 1 165,3 5, ,3 skutečnost k ,1 0,0 173,1 % ke schválenému rozpočtu 14,9% 0,0% 14,8% % k upravenému rozpočtu 14,9% 0,0% 14,8% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) schválený rozpočet 282,2 282,2 upravený rozpočet 282,2 282,2 skutečnost k ,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu 5,6% 5,6% % k upravenému rozpočtu 5,6% 5,6% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) schválený rozpočet 8 000, ,0 upravený rozpočet 8 000, ,0 skutečnost k ,8 344,8 % ke schválenému rozpočtu 4,3% 4,3% % k upravenému rozpočtu 4,3% 4,3% Běžné celkem

27 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k ,8 360,8 % ke schválenému rozpočtu 12,0% 12,0% % k upravenému rozpočtu 12,0% 12,0% str.021

28 str.022 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 800, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,0 261, ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx ,7 0, ,7 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 17,9% 0,0% 17,7% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 17,9% 0,0% 17,8% Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 1 000, ,0 upravený rozpočet 1 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 544,0 544,0 upravený rozpočet 544,0 544,0 skutečnost k ,3 543,3 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9% % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% Ochrana druhů a stanovišť schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 49,8 49,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet ,0 800, ,0 upravený rozpočet ,0 46, ,6 skutečnost k xx 9 880,3 0, ,3 % ke schválenému rozpočtu 17,5% 0,0% 17,3% % k upravenému rozpočtu 17,5% 0,0% 17,5% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 800,0 800,0 upravený rozpočet 46,6 46,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

29 str.023 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 17,5% 17,5% % k upravenému rozpočtu 17,5% 17,5% Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k ,1 4,1 % ke schválenému rozpočtu 1,4% 1,4% % k upravenému rozpočtu 1,4% 1,4% Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 164,9 164,9 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

30 str.024 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21, , , ,4 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 584, , , ,4 20, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 544,6 659,9 882, ,1 0, ,4 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 2593,3% 6,4% 18,8% 32,7% x 28,4% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 21,1% 4,8% 16,1% 27,0% 0,5% 22,4% Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 15,9 15,9 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 99,4 99,4 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) schválený rozpočet 3, , ,2 upravený rozpočet 3, , ,2 skutečnost k ,0 67,1 67,1 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 2,7% 2,7% % k upravenému rozpočtu 0,0% 2,7% 2,7% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353, ,0 63,4 20, ,4 skutečnost k ,5 30,9 0,0 0,1 367,5 % ke schválenému rozpočtu x x x x x % k upravenému rozpočtu 14,3% 1,1% 0,0% 0,5% 6,9% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 63,4 63,4 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

31 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 847, ,0 skutečnost k ,9 30,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 1,1% 1,1% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 30,0 20, ,0 skutečnost k ,5 0,0 0,1 336,6 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 14,3% 0,0% 0,0 14,0% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 214, ,8 784, ,4 skutečnost k xx 208,1 164,8 382,7 755,6 % ke schválenému rozpočtu 52,0 26,9% x 122,5% % k upravenému rozpočtu 97,1% 16,3% 48,8% 37,6% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 4, ,8 784, ,1 skutečnost k ,0 164,8 382,7 547,5 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 26,9% x 88,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 16,3% 48,8% 30,4% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 210,3 210,3 skutečnost k ,1 208,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,0% 99,0% třída 5

32 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 148,0 148,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem schválený rozpočet 10,0 816, , ,0 upravený rozpočet 10,0 816, , ,8 skutečnost k xx 0,0 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 4 200, ,0 upravený rozpočet 1 901, ,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) schválený rozpočet 10,0 816,0 826,0 upravený rozpočet 10,0 816,0 826,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení - celkem schválený rozpočet 0, , ,4 upravený rozpočet 159, , ,0 skutečnost k xx 0, , ,8 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 20,9% 20,8%

33 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Pečovatelská služba Praha 3 (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 159,6 159,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,4 upravený rozpočet , ,4 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 20,9% 20,9% Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 12, , ,5 skutečnost k xx 0, , ,7 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 41,8% 41,8% Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 12,7 12,7 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 5 848, ,8 upravený rozpočet 7 714, ,8 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 55,2% 55,2% % k upravenému rozpočtu 41,8% 41,8%

34 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem schválený rozpočet 1 387, , ,6 upravený rozpočet 1 387, , ,6 skutečnost k xx 133, , ,7 % ke schválenému rozpočtu 9,6% 35,7% 34,0% % k upravenému rozpočtu 9,6% 29,8% 28,6% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 35,7% 35,7% % k upravenému rozpočtu 29,8% 29,8% Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,3 82,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) schválený rozpočet 1 387, ,4 upravený rozpočet 1 387, ,4 skutečnost k ,8 50,8 % ke schválenému rozpočtu 3,7% 3,7% % k upravenému rozpočtu 3,7% 3,7% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 104,7 104,7 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

35 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 52,8 52,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 600,4 600,4 skutečnost k xx 500,0 500,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 83,3% 83,3% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 100,4 100,4 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 500,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Nízkoprahová zažízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 711,8 711,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

36 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 42,3 42,3 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Terénní programy (OSV) schválený rozpočet 608,0 608,0 upravený rozpočet 608,0 608,0 skutečnost k ,0 108,0 % ke schválenému rozpočtu 17,8% 17,8% % k upravenému rozpočtu 17,8% 17,8% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem schválený rozpočet 4, ,0 0, ,0 upravený rozpočet 4, ,0 792, ,8 skutečnost k xx 0,0 36,0 0,0 36,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,9% x 0,9% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,9% 0,0% 0,7% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 792,8 792,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) schválený rozpočet 4, , ,0 upravený rozpočet 4, , ,0 skutečnost k ,0 36,0 36,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,9% 0,9% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,9% 0,9%

37 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) schválený rozpočet 120,0 120,0 upravený rozpočet 220,0 220,0 skutečnost k ,0 120,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 54,5% 54,5% str.031

38 str.032 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 216,2 216,2 upravený rozpočet 216,2 216,2 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 94,0 94,0 upravený rozpočet 94,0 94,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

39 str.033 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,5 70, , ,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 70, , ,6 08xx, odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST , ,0 9,2 887, ,7 09xx odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 15,6% 22,0% 13,1% 14,9% 17,7% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 15,6% 19,1% 13,1% 14,9% 16,9% Zastupitelstva obcí - celkem schválený rozpočet , ,0 8, ,0 upravený rozpočet , ,0 8, ,0 skutečnost k xx 1 790,9 5,8 0, ,7 % ke schválenému rozpočtu 13,1% 0,5% 0,0% 12,2% % k upravenému rozpočtu 13,1% 0,5% 0,0% 12,2% Zastupitelstva obcí (OI) schválený rozpočet 240,0 240,0 upravený rozpočet 240,0 240,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet ,5 820,0 8, ,0 upravený rozpočet ,5 820,0 8, ,0 skutečnost k ,9 5,8 0, ,7 % ke schválenému rozpočtu 13,1% 0,7% 0,0% 12,4% % k upravenému rozpočtu 13,1% 0,7% 0,0% 12,4% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k ,9 41,9 % ke schválenému rozpočtu 14,0% 14,0% % k upravenému rozpočtu 14,0% 14,0% Volby prezidenta republiky - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 793, ,5 skutečnost k xx 4 364, ,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 243,3% 243,3% Běžné celkem třída 5

40 str.034 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Volby prezidenta republiky (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 513,7 513,7 skutečnost k ,6 513,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Volby prezidenta republiky (OI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 339,4 339,4 skutečnost k ,3 339,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Volby prezidenta republiky (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 940,4 940,4 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 165,0% 165,0% Volby prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,5 70,0 406, ,1 upravený rozpočet , ,5 70,0 406, ,1 08xx, skutečnost k , ,5 9,2 120,4 09xx ,7 % ke schválenému rozpočtu 15,8% 16,7% 13,1% 29,7% 16,2% % k upravenému rozpočtu 15,8% 14,7% 13,1% 29,7% 15,4% Běžné celkem

41 str.035 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OOR) - celkem schválený rozpočet 5 542, ,5 upravený rozpočet , ,5 0802, skutečnost k ,0 325, % ke schválenému rozpočtu 5,9% 5,9% % k upravenému rozpočtu 2,0% 2,0% Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 5 542, ,5 upravený rozpočet 5 542, ,5 skutečnost k ,0 325,0 % ke schválenému rozpočtu 5,9% 5,9% % k upravenému rozpočtu 5,9% 5,9% Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 723, , ,0 upravený rozpočet 723, , ,0 skutečnost k , , ,4 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 7,5% 11,1% % k upravenému rozpočtu 99,9% 7,5% 11,1% Činnost místní správy (OE) schválený rozpočet 1 260, ,0 upravený rozpočet 1 260, ,0 skutečnost k ,6 182,6 % ke schválenému rozpočtu 14,5% 14,5% % k upravenému rozpočtu 14,5% 14,5% Běžné celkem

42 str.036 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OTSMI) - celkem schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 0909, skutečnost k ,5 9, , % ke schválenému rozpočtu 21,1% 13,1% 21,0% % k upravenému rozpočtu 21,1% 13,1% 21,1% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 skutečnost k ,7 9, ,9 % ke schválenému rozpočtu 20,7% 13,1% 20,7% % k upravenému rozpočtu 20,9% 13,1% 20,8% Činnost místní správy (OTSMI - OT) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 169,0 169,0 skutečnost k ,8 168,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 2 104, ,0 upravený rozpočet 2 104, ,0 skutečnost k ,6 449,6 % ke schválenému rozpočtu 21,4% 21,4% % k upravenému rozpočtu 21,4% 21,4% Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet , ,0 406, ,6 upravený rozpočet , ,0 406, ,6 skutečnost k ,2 606,4 120, ,0 % ke schválenému rozpočtu 15,4% 21,7% 29,7% 15,6% % k upravenému rozpočtu 15,4% 21,7% 29,7% 15,6% Běžné celkem

43 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 255, , ,0 upravený rozpočet 255, , ,0 skutečnost k ,0 724,7 724,7 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 13,8% 13,2% % k upravenému rozpočtu 0,0% 13,8% 13,2% Běžné celkem str.037

44 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída ,536 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) schválený rozpočet 564,0 564,0 upravený rozpočet 564,0 564,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Běžné celkem str.038

45 str.039 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a , třída 5 odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,7 05xx, odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 867,9 17,7 365, ,8 10xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 36,2% x 18,3% 28,4% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 36,2% x 0,3% 1,1% Obecné příjmy a z finančních operací (OE) schválený rozpočet 950,0 950,0 upravený rozpočet 950,0 950,0 skutečnost k ,6 538,6 % ke schválenému rozpočtu 56,7% 56,7% % k upravenému rozpočtu 56,7% 56,7% Pojištění funkčně nespecifikované (OE) schválený rozpočet 1 450, ,0 upravený rozpočet 1 450, ,0 skutečnost k ,3 329,3 % ke schválenému rozpočtu 22,7% 22,7% % k upravenému rozpočtu 22,7% 22,7% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,7 17,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Ostatní finanční operace - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet , ,7 skutečnost k xx 365,2 365,2 % ke schválenému rozpočtu 18,3% 18,3% % k upravenému rozpočtu 0,3% 0,3% Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

46 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní finanční operace (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet , ,7 skutečnost k ,5 100,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,1% 0,1% Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,7 264,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x

47 str.041 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , , ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459, , , ,9 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0,0 0,0 25,4 25,4 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 0,3% 0,2% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 0, , , ,5 upravený rozpočet 459, , , ,9 skutečnost k ,0 0,0 25,4 25,4 % ke schválenému rozpočtu x 0,0% 0,3% 0,2% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE) schválený rozpočet 25,0 25,0 upravený rozpočet 25,0 25,0 skutečnost k ,0 1,0 % ke schválenému rozpočtu 4,0% 4,0% % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0, , ,5 upravený rozpočet 459, , ,9 skutečnost k ,0 24,4 24,4 % ke schválenému rozpočtu x 0,3% 0,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,3% 0,2% Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 4 849, ,0 upravený rozpočet 4 849, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

48 II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.042 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,8 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 6 902, ,0 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 25,1% 25,1% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 24,8% 24,8% Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 5 396, ,0 upravený rozpočet 5 531, ,7 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 24,4% 24,4% Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,6 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 25,1% 25,1% % k upravenému rozpočtu 24,8% 24,8% První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 2 847, ,2 upravený rozpočet 2 847, ,2 skutečnost k ,8 711,8 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 617,2 617,2 upravený rozpočet 617,2 617,2 skutečnost k ,3 154,3 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Běžné celkem

49 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 4 845, ,0 upravený rozpočet 4 845, ,0 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 195,8 195,8 upravený rozpočet 195,8 195,8 skutečnost k ,0 49,0 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 815,3 815,3 upravený rozpočet 815,3 815,3 skutečnost k ,8 203,8 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0%

50 Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 str.044 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 106,5 106,5 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 15,9% 15,9% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,9% 15,9% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 553, , ,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 1 709, , ,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 29,9% 30,5% 30,4% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 26,1% 29,2% 28,9% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133, , , ,6 60, ,8 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208, , , ,6 110, ,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 8, ,9 0, ,9 0, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 6,6% 17,7% 0,0% 25,0% 0,0% 18,1% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 4,2% 17,5% 0,0% 25,0% 0,0% 18,0% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , , ,6 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 0, , , , , ,7 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 0,0 352,3 0, ,2 0, ,5 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU x 5,2% 0,0% 35,8% x 15,9% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU x 4,8% 0,0% 35,8% 0,0% 12,3% odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 405,8 459,9 865,7 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 38,3 0,0 38,3 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10,1% x 10,1% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 9,4% 0,0% 4,4% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 1 413,1 0,0 0, ,1 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 8,2% 0,0% 0,0% 8,2% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 8,1% 0,0% 0,0% 8,1%

51 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 str.045 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 800, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,0 261, ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx ,7 0, ,7 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 17,9% 0,0% 17,7% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 17,9% 0,0% 17,8% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21, , , ,4 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 584, , , ,4 20, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 544,6 659,9 882, ,1 0, ,4 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 2593,3% 6,4% 18,8% 32,7% x 28,4% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 21,1% 4,8% 16,1% 27,0% 0,5% 22,4% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,5 70, , ,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 70, , ,6 08xx, odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST , ,0 9,2 887, ,7 09xx odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 15,6% 22,0% 13,1% 14,9% 17,7% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 15,6% 19,1% 13,1% 14,9% 16,9% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,7 05xx,1 odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 867,9 17,7 365, ,8 0xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 36,2% x 18,3% 28,4% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 36,2% x 0,3% 1,1% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , , ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459, , , ,9 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0,0 0,0 25,4 25,4 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x x 0,2% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% 0,3% 0,2%

52 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,8 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 6 902, ,0 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 25,1% 25,1% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 24,8% 24,8% Běžné celkem BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , , ,5 75, , , ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , , , ,5 75, , , ,8 BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , ,6 882, ,7 26,9 912,5 365, ,5 BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 15,9% 18,1% 5,2% 29,2% 35,9% 5,9% 18,3% 20,1% BĚŽNÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,7% 16,7% 5,0% 27,0% 35,9% 5,8% 0,3% 15,9% str.046

53 I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkový přehled běžných výdajů za rok 2018: Schválený rozpočet 2018: ,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: ,0 tis. Kč Skutečnost k : ,5 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 19,9 % % plnění k upravenému rozpočtu: 15,5 % Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 106,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 106,5 tis. Kč Odbor dopravy celkem: 106,5 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 106,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování dokumentace a projednání s příslušnými orgány včetně vyřízení potřebných povolení na akci Bezpečný přechov pro chodce za použití sensoru pohybu na ul. Jana Želivského, Praha 3 u zastávky MHD Biskupcova. Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický, odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy 5 036,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 4 993,7 tis. Kč str.047

54 5331 příspěvky zřízeným PO 4 715,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 4 715,6 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha zřízeným PO 278,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o: dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 278,1 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Odbor technické správy majetku a investic celkem: 42,4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 37,5 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za mateřské školy a za kontrolu rozpočtů, výkazů a výměrů na opravy v mateřských školách Opravy a udržování 4,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem úhrada oprav a údržby v objektech mateřských škol Základní školy ,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: ,8 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO ,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz ,0 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 str.048

55 5336 zřízeným PO 2 433,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o: dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 1 633,8 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 800,0 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha Pól růstu Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 566,1 tis. Kč 465,6 tis. Kč Z této položky byla hrazena část platby z pololetní splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy Opravy a udržování 100,5 tis. Kč Z této položky byla hrazena část platby z pololetní splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy První stupeň základních škol 1 567,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 1 066,0 tis. Kč 1 066,0 tis. Kč Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5171 Opravy a údržba 501,8 tis. Kč 501,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy družiny v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Jedná se o záruční opravu dlažby. Platba bude za dodavatele v nečinnosti uhrazena z bankovní záruky. str.049

56 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 578,8 tis. Kč Na tomto oddíle paragrafu se promítaly jak běžné provozní odboru školství, tak v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Místní akční plán. Odbor školství celkem: 578,8 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,3 tis. Kč Na této položce se promítají na nákup drobného materiálu a nákup USB per s logem MAP Nákup ostatních služeb 553,4 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Bruslení pod věží pro žáky škol MČ Praha 3, II. část 402,5 tis. Kč Školení, konference, projekty pro školy a zajištění MAP 88,2 tis. Kč Autobus na výjezdní poradu a školení OŠ 27,0 tis. Kč Grafické návrhy Kuchařka ze školní jídelny 15,0 tis. Kč Plakáty Prázdniny na Trojce 7,3 tis. Kč Inzerát na ředitele školy Jiřího z Poděbrad a U Zásobní zahrady 7,2 tis. Kč v časopisu Školství Inzerát na ředitele školy Jiřího z Poděbrad a U Zásobní zahrady 3,7 tis. Kč v Učitelských novinách Refundace nákladů za polytechnickou výchovu 2,5 tis. Kč 5175 Pohoštění 5,1 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na porady ředitelů mateřských škol a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3. Dále byly použity na pohoštění v souvislosti s operačním programem MAP Základní umělecké školy 19,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 19,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 17,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena částečná fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Zakladní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614. str.050

57 5171 Opravy a udržování 2,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena částečná fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Zakladní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 9 526,6 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor kultury, odbor vnějších vztahů a komunikace, a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Divadelní činnost 964,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 964,7 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 964,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha Ostatní záležitosti kultury 7 532,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 2 586,2 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 2 586,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 2 586,2 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 2 553,5 tis. Kč 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv za hudební produkce na akci městské části Praha 3 Žižkovský masopust. str.051

58 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 42,5 tis. Kč Z této položky bylo pořízeno zařízení a vybavení galerie Toyen a skladových prostor v Informačním centru městské části Praha Nákup materiálu jinde nezařazený 64,4 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenskou akci pořádanou městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust) a pro galerii Toyen a Informační centrum Nákup ostatních služeb 2 402,9 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Žižkovský masopust 978,7 tis. Kč Propagace akcí městské části Praha 3 366,1 tis. Kč Podnikatel roku 239,9 tis. Kč Informační centrum Praha 3 237,3 tis. Kč TV Praha, spoty 171,2 tis. Kč Fotoreportáže 91,2 tis. Kč Vinohradské vinobraní 87,3 tis. Kč Reklamní kampaň městské části Praha 3 83,8 tis. Kč Mobilní aplikace pro Prahu 3 39,0 tis. Kč Monitoring tisku 33,0 tis. Kč Žižkovské pivobraní 15,0 tis. Kč Svatomartinské slavnosti 14,2 tis. Kč Grafické návrhy pro Prahu 3 10,0 tis. Kč Ostatní drobné na další akce 36,2 tis. Kč 5175 Pohoštění 36,6 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění při pracovních schůzkách a zejména při pořádání kulturně společenských akcí městské části Praha Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup květin na společenské akce a setkání. str.052

59 5181 Pokladní záloha 3,0 tis. Kč Záloha byla poskytnuta Informačnímu centru na drobný prodej během roku 2018 a bude vyúčtována a vrácena do pokladny koncem roku Odbor kultury celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 392,7 tis. Kč 6,2 tis. Kč Jednalo se o za poplatky pro Ochranný svaz autorský (akce Odboru kultury v KC Vozovna) Nákup materiálu jinde nezařazený 6,0 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na akce pořádané Odborem kultury Elektrická energie 91,0 tis. Kč Jednalo se o za úhradu reálných nákladů za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad Nákup ostatních služeb 2 069,8 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Celoroční činnost odboru kultury 269,9 tis. Kč Propagace akcí pořádaných odborem kultury 152,8 tis. Kč Zpracování kroniky 86,8 tis. Kč včetně tisku plakátů, letáků, pozvánek Technické a organizační zajištění při akcích 30,3 tis. Kč (zápisy do knihy cti, jubilejní svatby, vítání dětí, pietní akce, fotoreportáže, aj.) Památková péče studie, projekty 360,3 tis. Kč Doplatek za vypracování soutěžních podmínek sochařské 121,0 tis. Kč soutěže na plastiku na Basilejském náměstí Doplatek za projekt vypracování návrhu regulačních opratření 96,8 tis. Kč Záloha na vypracování podkladů prezentace městské části 48,4 tis. Kč na výstavě Architecture week Archivní práce a editace evidovaných hrobů, evidence padlých 46,0 tis. Kč a fotodokumentace neevidovaných hrobů str.053

60 Restaurování hrobu F. Sauera 38,2 tis. Kč Návrh a zhotovení desky Václava Havla na Škroupově náměstí 9,9 tis. Kč Kulturní centrum Vozovna 271,5 tis. Kč Fresh Senior období leden březen ,8 tis. Kč Ostatní program (Křeslo pro hosta, Literární večer, 109,7 tis. Kč přednášky, divadélko) Dny žižkovského kulturního dědictví 20,0 tis. Kč Zpracování pamětní desky Toyen 20,0 tis. Kč Za kulturami celého světa (Tibet) 23,0 tis. Kč Tibet 23,0 tis. Kč Realizace mandaly Po stopách osmiček 109,0 tis. Kč Příprava scénáře výstavy Excerpce materiálu a návrhy na zpracování textů Produkční práce 49,0 tis. Kč 48,0 tis. Kč 12,0 tis. Kč Žižkov Meets Jazz technické a organizační zajištění 15,0 tis. Kč Advent 978,4 tis. Kč Zajištění koncertů 398,0 tis. Kč Kreativní dílny 392,0 tis. Kč Vánoční programy + technicko-organizační zabezpečení 107,4 tis. Kč WC a úklid 56,0 tis. Kč Reklamní kampaň 25,0 tis. Kč Žižkov známý a neznámý 22,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 32,0 tis. Kč Jednalo se o na občerstvení na děstské soutěži Pražské poetické setkání, občerstvení na vernisážích v Galerii pod radnicí, pohoštění účinkujících v KC Vozovna, tichá vína na vernisážích v Galerii pod radnicí, nákup občerstvení pro návštěvy. str.054

61 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 87,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny členské příspěvky za rok 2018 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Věcné dary 100,0 tis. Kč Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky pro jubilanty Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Radniční noviny 1 029,5 tis. Kč Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 1 029,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 1 029,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3 676,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražačka) 3 471,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 3 324,2 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 3 324,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 3 324,2 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 str.055

62 Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 147,6 tis. Kč 147,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka Opravy a udržování 0,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka Využití volného času dětí a mládeže 155,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 155,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 125,4 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 29,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na údržbu a opravy na dětských hřištích a fitness hřištích a na opravy mobiliáře a herních prvků na území městské části Praha Ostatní zájmová činnost a rekreace 49,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 49,5 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov Studená voda Z této položky byly hrazeny za vodné a stočné. 1,2 tis. Kč 5154 Elektrická energie Jednalo se o za elektrickou energii. 26,9 tis. Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 1,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 19,5 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, vyprazdňování žumpy a úklid a údržbu střediska. str.056

63 Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 38,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor sociálních věcí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 25,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 25,7 tis. Kč 5152 Teplo 25,7 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zúčtované zálohy za teplo v objektu Roháčova 38A Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 12,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 12,6 tis. Kč Jednalo se o s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách zřízených městskou částí Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 12,6 tis. Kč Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 1 413,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor bytů a nebytových prostor a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Územní plánování 150,0 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč 150,0 tis. Kč Čerpání těchto výdajů zahrnuje zejména na kopírování, skenování a prezentace studií pro veřejnost, v I. čtvrtletí roku 2018 došlo k čerpání výdajů v rámci účasti městské části Praha 3 na výstavě 100 let Českoslovenksé architektury a s tím spojené prezentaci. str.057

64 3631 Veřejné osvětlení 302,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 302,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 302,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha Pohřebnictví 66,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 66,0 tis. Kč 5192 Poskytnuté náhrady 66,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 894,6 tis. Kč Odbor majetku celkem: 173,1 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 37,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na poradenství externího právníka, a to dle výkazu provedených prací za poradenskou a konzultační činnost dle aktuálních potřeb Odboru majetku ÚMČ Praha Nákup ostatních služeb 135,3 tis. Kč Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha 3. Odbor bytů a nebytových prostor celkem: 15,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 15,9 tis. Kč Znalecký posudek 8,5 tis. Kč Tisk polepek na bannery včetně instalace 7,2 tis. Kč Inzerce 0,2 tis. Kč str.058

65 Odbor ochrany životního prostředí celkem: 344,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 108,9 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou části Praha 3 a SZM MČ Praha 3, a.s. na služby s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha Opravy a udržování 235,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstraňování graffiti, čištění graffitů a antigraffitovou ochranu. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 360,8 tis. Kč 360,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace ze SZM MČ Praha 3, a.s. vystavených v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 543,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 543,3 tis. Kč 543,3 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci Městská část Praha 3 kompostuje. Jedná se o vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3, a.s Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 880,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5151 Studená voda 9 880,3 tis. Kč 153,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách. str.059

66 5154 Elektrická energie 13,2 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány Nájemné Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka. 43,7 tis. Kč 5168 Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 18,2 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace Čistá Trojka Nákup ostatních služeb 9 560,1 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zeleň smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměny a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto : Smluvní paušály na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch Údržba a úklid chodníků smluvní paušál Služby z projektu Čistá trojka Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Úklid ploch zeleně nad rámec běžné údržby Práce doplňující komplexní údržbu zeleně, tj. nad rámec smluvních paušálů (servis vodních ploch, bioodpad, klíněnka, aj.) Arboristické práce a údržba stromořadí Výsadba a údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů Předprojektová příprava investičních akcí 5 469,2 tis. Kč 2 078,4 tis. Kč 635,9 tis. Kč 478,6 tis. Kč 249,9 tis. Kč 246,7 tis. Kč 175,2 tis. Kč 134,1 tis. Kč 47,1 tis. Kč 45,0 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 91,2 tis. Kč Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni a opravy mobiliáře v parcích. str.060

67 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4,1 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 4,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 4,1 tis. Kč Jednalo se o na deratizační služby na území městské části Praha 3. Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 67,1 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 67,1tis. Kč Z níže uvedených položek byly realizovány s nákupem drobných předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a na realizaci projektu Trojka pro rodiny Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,1 tis. Kč 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 50,0 tis. Kč 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 367,5 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 30,9 tis. Kč Z této položky byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 30,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 30,9 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 336,6 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 336,6 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230,8 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 20,3 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 62,8 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti str.061

68 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci 22,6 tis. Kč 0,1 tis. Kč 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 755,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 547,5 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizovaly, které byly vynaloženy: a) Integrace cizinců 2018 celkem: 90,5 tis. Kč Jednalo se o účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 projekt Praha 3 Integrace cizinců Výdaje byly čerpány na kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu, přednášky a kurzy sociokulturní orientace pro cizince Nájemné 90,5 tis. Kč b) Projekt Komunitní centrum Žižkov celkem 457,0 tis. Kč Jednalo se o v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci Operačního programu Praha Pól růstu projekt Komunitní centrum Žižkov. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 6 partnery. Probíhají zde volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby pro všechny cílové skupiny a poradenství pro všechny cílové skupiny. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 228,0 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 0,2 tis. Kč 0,6 tis. Kč 13,3 tis. Kč 22,6 tis. Kč 191,3 tis. Kč dotace z Evropské unie 205,2 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 0,2 tis. Kč 0,5 tis. Kč 12,0 tis. Kč 20,3 tis. Kč 172,2 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 23,8 tis. Kč str.062

69 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 0,1 tis. Kč 1,0 tis. Kč 1,2 tis. Kč 2,3 tis. Kč 19,2 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 208,1 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak v rámci dotace programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017, projekt Praha 3 Integrace cizinců a projekt Komunitní centrum Žižkov. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 208,1 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 155,3 tis. Kč 38,8 tis. Kč 14,0 tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 6 268,8 tis. Kč 6 268,8 tis. Kč 6 268,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,8 tis. Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 3 226,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 3 226,7 tis. Kč 3 226,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,7 tis. Kč str.063

70 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odbor ekonomický celkem: 7 123,7 tis. Kč 6 990,6 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 6 990,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 6 990,6 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 Odbor technické správy majetku a investic celkem: 82,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 82,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za technické posouzení Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44, Praha 3. Odbor sociálních služeb celkem: 50,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 50,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 objekt K Lučinám Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 500,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 500,0 tis. Kč 5222 spolkům 500,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smlouvy o poradenství a spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. Příspěvek na provoz byl poskytnut organizacím: R Mosty, z.s. 250,0 tis. Kč Společnou cestou, z.s. 250,0 tis. Kč 4378 Terénní programy 108,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem 108,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 108,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací. str.064

71 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 36,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 36,0 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 36,0 tis. Kč Z této položky byly realizovány spojené s předplatným časopisu Revueplus pro seniory a s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 120,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 120,0 tis. Kč Jednalo se o dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti, různé analýzy potřebné pro vyhodnocení a pro plánování a rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3) Nákup ostatních služeb 120,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 100,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 20,0 tis. Kč Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, odbor informatiky, odbor ekonomický, odbor organizační a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). str.065

72 6112 Zastupitelstva obcí 1 838,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 838,6 tis. Kč Jednalo se o s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. BĚŽNÉ VÝDAJE 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 796,7 tis. Kč 1 414,5 tis. Kč 3,3 tis. Kč 244,2 tis. Kč 127,7 tis. Kč 1,2 tis. Kč 5,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny služební cesty a výplaty paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 41,9 tis. Kč 41,9 tis. Kč Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Volby prezidenta republiky 4 364,1 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby prezidenta České republiky, které se konaly 26. a 27. ledna Odbor organizační celkem: 513,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí, za poštovné za distribuci hlasovacích lístků občanům Prahy 3 a na pokrytí výdajů v souvislosti s využitím prostor pro účely volebních místností Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté náhrady 175,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč 22,8 tis. Kč 295,8 tis. Kč str.066

73 Odbor informatiky celkem: 339,3 tis. Kč 5164 Nájemné 339,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů včetně služeb na období konání voleb. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 1 552,0 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem automobilů, stravenky a technické zajištění voleb. Dále byly uskutečněny nákupy kancelářského vybavení ve formě tabulí flipchart, tonerů, xerografického papíru a státních znaků Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb Pohoštění 22,9 tis. Kč 331,9 tis. Kč 223,9 tis. Kč 917,7 tis. Kč 55,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5492 Dary obyvatelstvu 1 959,2 tis. Kč 853,1 tis. Kč 5,4 tis. Kč 503,4 tis. Kč 20,4 tis. Kč 267,6 tis. Kč 96,3 tis. Kč 7,0 tis. Kč 206,0 tis. Kč 6171 Činnost místní správy ,7 tis. Kč Odbor organizační celkem: 5166 Konzultační poradenské a právní služby 325,0 tis. Kč 123,0 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při projektu participativního rozpočtu, poradenství v oblasti Smart City, energetického managementu a čerpání dotací Nákup ostatních služeb 202,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s projekty zavádění energetického managementu, finalizací participativního rozpočtování. str.067

74 Odbor informatiky celkem: 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 042,4 tis. Kč 722,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na splátku pronájmu licencí Microsoft Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77,3 tis. Kč Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený 155,0 tis. Kč Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, platových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC Služby telekomunikací a radiokomunikací 167,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojení lokalit městské části Praha Nájemné 168,6 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 707,0 tis. Kč Jednalo se o tyto : Maintenance verze CMS webového portálu praha3.cz 347,9 tis. Kč Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 238,7 tis. Kč (Veeam Backup Exac) Provoz systému pro správu dotací a grantů 111,3 tis. Kč Ostatní aktualizace a podpora aplikací 9,1 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 45,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy tiskáren a PC. str.068

75 Odbor ekonomický celkem: 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 182,6 tis. Kč 182,6 tis. Kč Z této položky byl realizován výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení správa úřadu celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE ,3 tis. Kč ,5 tis. Kč ,9 tis. Kč 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na doplnění lékárniček pro potřeby Úřadu městské části Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 340,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny zálohy za předplatné denního tisku, pořízení odborných publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 073,8 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, skartovací stroje, fontány na vodu Watercooler, mikrovlnné trouby, chladničky, uklízecí stroj, kancelářské židle, fotoaparáty, stolní počítačku bankovek, apod.) Nákup materiálu jinde nezařazený 705,7 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, xerografický papír, razítka, razítkové barvy, materiál pro údržbářské práce a nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice Studená voda 113,6 tis. Kč Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné Plyn -24,9 tis. Kč Na této položce se promítá vyúčtování Pražské plynárenské, a.s. za úhradu plynu. str.069

76 5154 Elektrická energie 87,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za elektrickou energii Pohonné hmoty a maziva 41,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS Poštovní služby 263,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za běžné poštovné a kredit do frankovacího stroje Služby elektronických komunikací 515,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů 57,8 tis. Kč Výdaje byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění automobilů Úřadu městské části Praha Nájemné 26,3 tis. Kč Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy Konzultační, poradenské a právní služby 968,7 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní služby: JUDr. Petr Honzík, advokát 412,6 tis. Kč AK Veselý a spol. 296,9 tis. Kč Linke Jiří, JUDr., advokát 199,7 tis. Kč Richtr Tomáš, JUDr., advokát 59,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 4 307,5 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto : Ostraha 1570,4 tis. Kč Úklid budov 930,3 tis. Kč Stravenky 866,3 tis. Kč str.070

77 Zálohy na služby v nebytových prostorech využívaných Úřadem 131,7 tis. Kč městské části Praha 3 Odvoz odpadu 98,0 tis. Kč Skartace 95,9 tis. Kč Certifikáty a časová razítka 51,4 tis. Kč Ostatní drobné spojené s chodem Úřadu městské části 563,3 tis. Kč Praha Opravy a udržování 527,7 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Běžné opravy a údržba 460,3 tis. Kč (stavební, elektro, instalatérské, topenářské, zámečnické práce v budovách radnice, opravy a údržba výtahů, výměna poškozených podlah, opravy dveří, oprava fasády a další nutné opravy a údržby) Kancelářská technika (opravy a servis) 38,9 tis. Kč Autoprovoz (opravy vozového parku radnice) 28,5 tis. Kč 5175 Pohoštění 265,5 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starostky a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, setkání starostů, atd Ostatní nákupy jinde nezařazené 15,5 tis. Kč Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starostky a zástupců starostky městské části Praha Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům Odboru technické správy majetku a investic za účelem drobných nákupů. V následujícím období dojde k vyúčtování těchto záloh Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky zrušení přístupových údajů a vydání nových pro rok 2018, na dálniční známky a daň z nemovitých věcí za rekreační objekt Křesánov. str.071

78 ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 449,6 tis. Kč 449,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. Oddělení technické celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 168,8 tis. Kč 59,9 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení dvou čerpadel pro odvlhčení prostor bývalé uhelny Biskupcova Nákup ostatních služeb 108,9 tis. Kč Tato položka zahrnuje na administrace výběrového řízení tzv. minitendrů na 3 akce realizované městskou částí Praha 3. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5167 Služby, školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 Poskytnuté náhrady 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,7 tis. Kč ,0 tis. Kč ,1 tis. Kč 733,9 tis. Kč 4 001,7 tis. Kč 1 443,5 tis. Kč 420,0 tis. Kč 58,3 tis. Kč 120,2 tis. Kč 7,9 tis. Kč 120,4 tis. Kč ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 724,7 tis. Kč 724,7 tis. Kč Z této položky byly čerpány na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. str.072

79 Rozp. odd. 62 JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav a jejich realizace se předpokládá v průběhu roku Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 1 250,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Obecné příjmy a z finančních operací 538,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 538,6 tis. Kč 66,3 tis. Kč Na této položce se promítají kurzové rozdíly v souvislosti se správou aktiv Ostatní úroky a ostatní finanční 439,0 tis. Kč Z této položky byly čerpány na poplatky za vedení správy aktiv Služby peněžních ústavů 33,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány na peněžní poplatky s vedením účtů Pojištění funkčně nespecifikované 329,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5163 Služby peněžních ústavů 329,3 tis. Kč 329,3 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 17,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 17,7 tis. Kč str.073

80 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi 17,7 tis. Kč Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem - azylanti 6399 Ostatní finanční operace 365,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 100,5 tis. Kč 100,5 tis. Kč Na této položce se promítají převody omylných plateb přijatých na základní běžný účet v minulých letech. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 264,7 tis. Kč 264,7 tis. Kč Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců za měsíc březen na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v březnu, vypláceny v dubnu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 25,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 25,4 tis. Kč 1,0 tis. Kč Na této položce se promítají na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. str.074

81 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 24,4 tis. Kč Jednalo se o finanční prostředky ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřené kupní smlouvy v roce 2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu. str.075

82 II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3. ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 6 902,0 tis. Kč 3111 Mateřské školy příspěvky PO odpisy 1 349,0 tis. Kč 3113 Základní školy příspěvky PO odpisy 3 222,9 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol příspěvky PO odpisy 711,8 tis. Kč 3319 Za Trojku příspěvky PO odpisy 154,3 tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka příspěvky PO odpisy 1 211,2 tis. Kč 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 příspěvky PO odpisy 49,0 tis. Kč 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 příspěvky PO odpisy 203,8 tis. Kč str.076

83 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku běžné (v tis. Kč) Dle metodického pokynu MHMP se v I. čtvrtletí roku 2018 zdůvodňují pouze překročené. ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 25% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu , ,0 150,0 3,7% 858,0 x , , ,7 17,8% 4 211,1 x ,0 670,0 106,5 15,9% 61,0 x str , , ,3 28,0% ,5 32 0,0 19,9 19,9 100,0% -14,9 Překročení objemu výdajů způsobuje vyplacení dotačních prostředků v plné výši a pololetní platba odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku Překročení objemu výdajů způsobuje platba odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku , , ,2 14,0% 3 777,1 x ,0 865,7 38,3 4,4% 178,1 x , , ,2 22,4% 2 146,6 x 63 0,0 0,0 17,7 x -17,7 Překročení objemu výdajů způsobuje odvod finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok Úprava rozpočtu proběhne dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy , , ,9 18,0% 3 731,9 x ,6 272,6 49,5 18,2% 18,7 x ,2 310,2 0,0 0,0% 77,6 x

84 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 100% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,1 9,4% 2 100,3 x 61 0, ,0 0,0 0,0% 2 675,0 x , , ,7 17,6% ,5 x ,0 564,0 0,0 0,0% 141,0 x , , ,1 1,1% ,8 x , ,9 25,4 0,2% 3 670,8 x Celkem , , ,5 15,9% ,2 x str.078

85 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč) ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek str.079 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , , , Mateřské školy 5 771, , , , ,5 101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ ,5 560,8 461,4 399,0 214,7 102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,2 574,1 315,1 315,1 3,2 103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ ,2 641,7 440,8 440,8 297,3 104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , ,9 606,5 606,5 49,2 105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/ ,9 685,0 682,3 682,3 464,2 106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ ,1 874,3 446,5 446,5 370,3 107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,5 377,9 447,4 347,0 238,6 108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ ,1 784,6 395,8 395,8 100,3 109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ ,3 371,6 347,6 386,2 126,9 110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ ,8 488,3 322,6 322,6 206,1 111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ ,0 981,0 960,8 960,9 550,9 113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ ,4 469,7 417,5 324,1 187,8 115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ ,3 826,7 498,4 498,4 311, Základní školy , , , , ,6 202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 64, , , ,2 596,0 203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , ,0 703,4 204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , , ,8 734,7 206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , , ,7 991,9 207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/ , , , , ,7 208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , , ,9 410,9 209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , , , ,4 211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , , ,7 260,7 212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , , ,2 278, První stupeň základních škol 903, , , ,7 494,3 205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , , ,7 494,2

86 ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd KULTURA 5 434, , , , ,9 302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 807, , , , ,6 303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/ , ,0 964,7 964,7 577,3 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3 624, , , ,3 424,0 401 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , , ,3 424,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 6 537, , , , ,9 402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/ , , , , ,5 403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/ , , , ,8 249,8 404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 900, , , ,8 693,6 C E L K E M , , , , ,2 str.080

87 Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.081 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 4 000, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 4 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

88 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.082 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 5 071, ,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k xx 373,5 373,5 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 0,9% % k upravenému rozpočtu 0,9% 0,9% Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k ,5 373,5 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 0,9% % k upravenému rozpočtu 0,9% 0,9% Základní školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 4636, ,5 % ke schválenému rozpočtu 8,4% 8,4% % k upravenému rozpočtu 8,4% 8,4%

89 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 8,4% 8,4% % k upravenému rozpočtu 8,4% 8,4% Základní umělecké školy - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 61,9 61,9 skutečnost k xx 61,9 61,9 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Základní umělecké školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 61,9 61,9 skutečnost k ,9 61,9 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

90 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.084 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 025, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 0,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 008, ,4 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Divadelní činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8,4 8,4 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

91 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Hudební činnost - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 9,6 9,6 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Hudební činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 9,6 9,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 6 000, ,0 upravený rozpočet 6 007, ,6 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

92 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 4 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 7,6 7,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

93 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.087 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 5 130, ,5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 27,7% 27,7% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 27,5% 27,5% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k xx 5 130, ,5 % ke schválenému rozpočtu 27,7% 27,7% % k upravenému rozpočtu 27,5% 27,5% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 27,7% 27,7% % k upravenému rozpočtu 27,5% 27,5%

94 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.088 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx 4 303, ,7 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 1,7% 1,7% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 1,6% 1,6% Územní plánování - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 447,7 447,7 % ke schválenému rozpočtu 4,1% 4,1% % k upravenému rozpočtu 4,1% 4,1% Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,7 447,7 % ke schválenému rozpočtu 4,1% 4,1% % k upravenému rozpočtu 4,1% 4,1% Bytové hospodářství - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 3 748, ,1 % ke schválenému rozpočtu 1,7% 1,7% % k upravenému rozpočtu 1,5% 1,5%

95 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Bytové hospodářství (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 0,5% 0,5% % k upravenému rozpočtu 0,5% 0,5% Nebytové hospodářství - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 107,9 107,9 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 0,9% % k upravenému rozpočtu 0,9% 0,9% Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,9 107,9 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 0,9% % k upravenému rozpočtu 0,9% 0,9%

96 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.090 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 3 690, ,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 3,9% 3,9% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 3,9% 3,9% Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet , ,3 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k xx 3 690, ,9 % ke schválenému rozpočtu 3,9% 3,9% % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0%

97 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet , ,3 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 3,9% 3,9% % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,3 19,3 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

98 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.092 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 0,0 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 - celkem schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 4 000, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 4 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

99 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.093 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,3 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 3 567, ,7 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 3,2% 3,2% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 3,2% 3,2% Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k xx 3 567, ,7 % ke schválenému rozpočtu 3,2% 3,2% % k upravenému rozpočtu 3,2% 3,2% Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k ,7 113,7 % ke schválenému rozpočtu 0,1% 0,1% % k upravenému rozpočtu 0,1% 0,1% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 834, ,0 skutečnost k ,0 334,0 % ke schválenému rozpočtu 22,3% 22,3% % k upravenému rozpočtu 18,2% 18,2%

100 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 17,4% 17,4% % k upravenému rozpočtu 17,4% 17,4% str.094

101 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.095 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0,0 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 9 600, ,0 upravený rozpočet 9 646, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

102 Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.096 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 5 071, ,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 025, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 0,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0%

103 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 5 130, ,5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 27,7% 27,7% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 27,5% 27,5% str.097 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx 4 303, ,7 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 1,7% 1,7% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 1,6% 1,6% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 3 690, ,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 3,9% 3,9% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 3,9% 3,9%

104 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 0,0 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% str.098 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,3 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 3 567, ,7 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 3,2% 3,2% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 3,2% 3,2% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0,0 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0%

105 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 Kapitálové celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , ,8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , ,7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 3,6% 3,6% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 3,5% 3,5% str.099

106 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. ČTVRTLETÍ 2018 Celkový přehled kapitálových výdajů za I. čtvrtletí 2018: Schválený rozpočet 2018: ,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: ,8 tis. Kč Skutečnost k : ,7 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 3,6 % % plnění k upravenému rozpočtu: 3,5 % Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 5 071,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy 373,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 373,5 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 373,5 tis. Kč Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ ,0 tis. Kč projektová dokumentace sociální zařízení Předškolní zařízení Buková komplexní rekonstrukce objektu 117,3 tis. Kč Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 138,2 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.100

107 3113 Základní školy 4 636,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 4 636,5 tis. Kč 4 636,5 tis. Kč Základní škola, Praha 3, K Lučinám 18/ ,8 tis. Kč rekonstrukce severozápadní zahrady Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 1 685,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Projektová příprava 113,8 tis. Kč Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, objekt Perunova výstavba výtahu, Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 nástavba nad jídelnou, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 rekonstrukce kotelny a střechy 3231 Základní umělecké školy 61,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 61,9 tis. Kč 61,9 tis. Kč Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 61,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 5 130,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.101

108 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5 130,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5 130,5 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 5 130,5 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 4 941,4 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch 4 566,7 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 374,7 tis. Kč se zaručeným výsledkem 6122 Stroje, přístroje a zařízení 189,1 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 189,1 tis. Kč se zaručeným výsledkem Rozp. Odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 303,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický a odbor územního rozvoje. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Územní plánování 447,7 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 447,7 tis. Kč 447,7 tis. Kč Obnova Tachovského náměstí 447,7 tis. Kč projektová a stavební dokumentace 3612 Bytové hospodářství 3 748,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 574,6 tis. Kč 2 574,6 tis. Kč Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 2 574,6 tis. Kč SZM MČ Praha 3 a.s. str.102

109 Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 1 173,5 tis. Kč 1 173,5 tis. Kč Objekt Štítného 40 rekonstrukce na malometrážní byty 154,9 tis. Kč Rekonstrukce bytových domů: 118,6 tis. Kč Roháčova ,5 tis. Kč Sabinova, Rokycanova, Českobratrská (překládka sítě 106,1 tis. Kč elektrických bytových komunikací) Projektová příprava 900,0 tis. Kč Štítného 40 rekonstrukce bytového domu Kubelíkova rekonstrukce parteru, fasády a střechy 3613 Nebytové hospodářství 107,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 107,9 tis. Kč 5,4 tis. Kč SMP Praha 3 a.s. - investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 5,4 tis. Kč projektová dokumentace 6122 Stroje, přístroje a zařízení 102,5 tis. Kč SMP Praha 3 a.s. - výměníková stanice 102,5 tis. Kč projektová dokumentace Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3 690,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 690,9 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 3 690,9 tis. Kč 3 690,9 tis. Kč str.103

110 Úprava Komenského náměstí 3 575,0 tis. Kč Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 99,2 tis. Kč Revitalizace Kostnického náměstí 16,7 tis. Kč Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 3 567,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor informatiky. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Činnost místní správy 3 567,7 tis. Kč Odbor informatiky celkem: 6111 Programové vybavení 3 120,0 tis. Kč 3 120,0 tis. Kč Licence Microsoft 3 120,0 tis. Kč jednorázový nákup licencí Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení technické celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 447,7 tis. Kč 113,7 tis. Kč 113,7 tis. Kč Objekt Havlíčkovo náměstí ,7 tis. Kč rekonstrukce objektu Oddělení správy úřadu celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 334,0 tis. Kč 334,0 tis. Kč Objekt Lipanská 7 334,0 tis. Kč technické zhodnocení budovy str.104

111 Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku str.105

112 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí kapitálové (v tis. Kč) Dle metodického pokynu MHMP se v I. čtvrtletí roku 2018 zdůvodňují pouze překročené. ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 25 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu , ,0 447,7 4,1% 2 302,3 x , , ,9 3,9% ,5 x , ,0 0,0 0,0% 1 000,0 x , , ,0 5,1% ,8 x str ,0 61,9 61,9 100,0% -46,4 K přečerpání došlo z důvodu pololetní splátky ENESA. Bude vyrovnáno do konce roku , , ,5 27,5% -458,2 Přečerpání finančních prostředků bylo způsobeno splátkami ENESA, ostatní projektové přípravy a práce probíhají dle harmonogramu , ,0 0,0 0,0% 1 000,0 x , ,6 0,0 0,0% 2 256,4 x , , ,0 1,5% ,0 x , , ,7 3,2% ,6 x , ,0 0,0 0,0% 2 411,5 x Celkem , , ,7 3,5% ,1 x

113 Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč) Třída 8 - Financování Změna stavu prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Zapojení finančních prostředků do příštích let Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů C E L K E M T Ř Í D A 8 - F i n a n c o v á n í 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR rozpočet rozpočet k % % , , ,6 21,6% 4,9% x , ,2 x 91,3% x , ,1 x 93,8% , ,9 0,0 x x x x -58,1 x x 0, , ,6 x 5,8% str.107

114 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Třída 8 byla upravena v souvislosti se zapojením nevyčerpaných dotačních prostředků roku 2017, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti s vypovězením smluv týkajících se zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s. Úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. str.108

115 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrltetí třída 8 - Financování (v tis. Kč) Dle metodického pokynu MHMP se v I. čtvrtletí roku 2018 zdůvodňuje pouze překročení třídy 8. Položka SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 25 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení třídy 8 k upravenému rozpočtu 8xxx - Financování 0, , ,6 5,8% ,2 x str.109

116 Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. čtvtletí 2018 PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310) počáteční stav ,0 příjmy 813,0-24,4 konečný stav ,6 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410) počáteční stav 1 801,2 příjmy 25,1 0,0 konečný stav 1 826,3 FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) počáteční stav ,8 splátky vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí 1 036,9 návratné finanční výpomoci 0,0 konečný stav ,7 OSTATNÍ počáteční stav 240,7 úroky 1,9 bankovní poplatky -0,3 konečný stav 242,3 tis. Kč str.110

117 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 Privatizační fond Příjmy tvořily finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje tvořila finanční částka, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřené kupní smlouvy v roce 2013, která byla vyplacena v souladu se zásadami Privatizačního fondu. Dotační fond městské části Praha 3 Příjmy byly tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši ,62 Kč. Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 Příjmy tvořily splátky poskytnutých vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3. Výdaje budou tvořit poskytnuté návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní Příjmy tvořily úroky z účtu účelových fondů. Výdaje tvořily poplatky za bankovní služby. str.111

118 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. čtvrtletí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost k limit limit Skut./SL Skut./UL na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 3,40 1,20 35,29% 35,29% Správa 247,20 244,30 234,70 94,94% 96,07% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,80 24,80 22,30 89,92% 89,92% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 10,50 10,50 6,87 65,43% 65,43% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 70,00 61,90 88,43% 88,43% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 25,40 90,71% 90,71% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 51,00 94,44% 94,44% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 24,05 24,05 23,00 95,63% 95,63% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,60 2,60 2,20 84,62% 84,62% str.112

119 Plnění limitu mzdových prostředků za I. čtvrtletí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit k skut./sl skut./ul na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0, ,00 231,00 x 15,40% Správa , , ,00 16,06% 16,06% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,30 21,68% 21,68% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 702, ,40 583,80 21,60% 21,60% Za Trojku 3 804, ,30 682,00 17,93% 17,93% Ošetřovatelský domov Praha , , ,20 22,31% 22,31% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,90 23,25% 23,25% Pečovatelská služba Praha , , ,60 22,40% 22,40% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/ ,00 626,00 152,00 24,28% 24,28% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa , , ,00 16,36% 16,36% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 700,00 129,00 18,43% 18,43% str.113

120 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. čtvrtletí 2018 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2018, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. To se projevuje především u příspěvkové organizace Za Trojku, kde se dlouhodobě nedaří požadované pracovní pozice obsadit. Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 1,2 přepočtených osob. Správa Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa (překlenutí období mezi výstupy a nástupy nových zaměstnanců). Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst. str.114

121 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, ostatní) , , ,1 25, , , ,5 20, , , ,6 32, , , ,0 103,1 5, , , ,4 Mzdové náklady , , ,9 23, , , ,9 23,9 str.115 Ostatní činnost 6 112, , ,8 17, , , ,5 21,4 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost opravy volných jednotek OTSMI (fin. prostředky z r. 2017) , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , ,7 21, , , ,0 0,0 0, , ,0 0, , ,4 0,0 0,0 0,0 celkem , ,0 Zůstatek účtů VHČ - MČ k Zůstatek účtu VHČ - SZM k ,21 Kč ,32 Kč ,79 Kč

122 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. čtvrtletí r VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,8 1) 1 525,8 15) ,0 2) 1 122,6 16) ,2 3) 1 972,0 17) 1 941,6 4) 480,3 18) 0,0 5) 267,6 19) 3,0 20) 0,0 Prodeje: , ,5 6) 1 501,3 nerealizuje se na SZM 7) ,1 8) 0,0 9) 0,0 10) 13,1 Ostatní činnost: 1 045,8 486,6 559,2 11) 1,5 21) 255,0 12) 39,5 22) 0,0 13) 445,6 23) 221,4 14) 0,0 24) 0,4 25) 82,4 Účetní výnosy 0,0 0,0 spojené s prodejem 15) 0,0 nerealizuje se na SZM majetku: 16) 0,0 17) 0,0 Celkem: , , ,0 str.116

123 Rozbor hospodářské činnosti městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. čtvrtletí 2018 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná VÝDAJE: CELKEM ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. Druh činnosti: (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,0 1) 2,3 1) 1 533,0 2) 6 029,9 2) 273,1 3) 140,3 3) 268,2 4) 1 842,8 5) 991,2 6) 913,9 7) 6 326,4 8) 0,0 9) 1 724,8 10) 3 570,3 11) 0,0 12) 2 172,3 Prodeje: 103,1 103,1 4) 103,1 nerealizuje se na SZM 5) 0,0 Mzdové náklady: 3 300, ,9 6) 2 443,8 nerealizuje se na SZM 7) 15,9 8) 830,9 9) 10,3 Ostatní činnost: ,5 50, ,0 10) 39,0 13) ,0 11) 8,0 14) 3 000,0 12) 0,0 13) 3,5 14) 0,0 15) 0,0 Účetní odpisy 0,0 0,0 a účetní náklady 16) 0,0 spojené s prodejem 17) 0,0 majetku: 18) 0,0 19) 0,0 Celkem: , , ,0 str.117

124 Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. čtvrletí 2018 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 1 525,8 2. Nájemné za nebytové prostory 1 122,6 3. Nájemné - tepelné hospodářství 1 972,0 4. Ostatní nájemné 480,3 5. Úplata za zřízení věcného břemene 267,6 Celkem pronájmy 5 368,3 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 1 501,3 7. Tržby z prodeje byt. jednotek ,1 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 9. Tržby z prodeje movitého majetku 10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 13,1 Celkem prodeje ,5 Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 1,5 12. Ostatní výnosy 39,5 13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 445,6 14. Předpis daně z příjmů právnických osob Celkem ostatní činnost 486,6 Účetní výnosy spojené s prodejem majetku 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 16. Vyřazení oprávek - prodej 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 0,0 Výnosy celkem ,4 NÁKLADY Pronájmy: 1. Prodané zboží (IC) 2,3 2. Opravy a údržba 6 029,9 3. Ostatní služby 140,3 Celkem náklady na pronájmy 6 172,5 Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 103,1 5. Kolky Celkem náklady na prodej 103,1 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 2 443,8 str.118

125 7. Náhrady mezd v době nemoci 15,9 8. Zákonné sociální pojištění 830,9 9. Zákonné sociální náklady 10,3 Celkem mzdové náklady 3 300,9 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 39,0 11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 8,0 12. Soudní poplatky 13. Úroky z prodlení 3,5 14. Ostatní náklady 15. Tvorba a zúčtování opravných položek Celkem ostatní náklady 50,5 Účetní odpisy a účetní náklady spojené s prodejem majetku 16. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 17. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 18. Prodané pozemky 19. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Celkem ostatní náklady 0,0 Náklady celkem 9 627,0 str.119

126 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČ zastoupená společností SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí roku 2018 nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Zpracoval: Jiří Mlejnek vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování Schválil: Dana Holzknechtová ředitelka společnosti str.120